Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 7. august 2006 Høringer i forbindelse med dannelse af trafikselskab. 1. Resume I forbindelse med dannelsen af det kommende trafikselskab fra 2007 har Region Midtjylland under dannelse fremsendt følgende til høring hos kommunerne med høringsfrist den 20. august 2006: 1. Forslag til driftsbudget for handicapkørsel for 2007 2. Forslag til driftsbudget for kollektiv trafik for 2007 3. Forslag til trafikplan Forvaltningen lægger stort set op til, at kommunen tager de fremsendte forslag til efterretning. Dog har forvaltningen en bemærkning til budgettet for administrationen af den lokale handicapkørsel i Århus Kommune. Her har trafikselskabet budgettet omkostningerne 0,6 mio. kr. højere end kommunens egen vurdering. De økonomiske konsekvenser for Århus Kommune af dannelsen af et regionalt trafikselskab skal ses i en sammenhæng, hvor der foruden udgifter til handicapkørsel (administration og drift) og driftsudgifter generelt indgår administrationsbudget, byrdefordelingsmodel, takstsystem og indtægtsfordelingsmodel. Disse er imidlertid ikke en del af den aktuelle høring. Teknik og Miljø Trafik og Veje Sagsnr. VEJ/06/00136-019 Journalnr. 00.01.00A09 Sagsbeh. Rigmor Korsgaard Telefon 8940 4401 Direkte telefon 8940 1040 Telefax 8940 4440 E-post tov@aarhus.dk E-post direkte rk@trafik.aarhus.dk 2. Tidligere beslutninger Med udgangspunkt i beslutning i Magistraten 17. november 2003 blev der i januar-september 2004 gennemført en analyse af Århus Kommunes personbefordring, herunder kørsel af handicappede børn/unge mellem skole og fritidstilbud, skolebuskørsel og individuel elevbefordring, samt befordring af ældre og voksne handicappede til/fra lokalcentre, læge og fritidstilbud. På baggrund heraf besluttede Byrådet 22. juni 2005 at bemyndige Borgmesterens Afdeling og de daværende Magistratens 1., 2. og 4. Afdeling til at indlede forhandlinger med Århus Amt om et samarbejde
omkring koordinering af kommunens personbefordringsopgaver via Århus Amts Kørselskontor, med henblik på opnåelse af mindreudgifter gennem koordineret planlægning mellem amtets kørselsopgaver på sygehusområdet, amtets sociale institutioner og kommunens personbefordringsopgaver. Forslag til administrationsbudget og byrdefordeling i trafikselskabet har tidligere været sendt i høring hos kommunerne. Dette blev behandlet af Magistraten på mødet den 15. maj 2006, hvorefter der blev afsendt et høringssvar med en række bemærkninger. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Driftsbudget for handicapkørsel Organisering af handicapkørsel I forbindelse med strukturreformen overflyttes handicapkørslen lovgivningsmæssigt pr. 1. januar 2007 fra Århus Sporveje til det kommende trafikselskab i Region Midtjylland. Region Midtjylland under dannelse har besluttet, at der arbejdes med en overgangsordning for handicapkørsel gældende for 2007, som indebærer at de hidtidige meget forskellige kørselsordninger i regionen foreløbig fortsætter. Dette skal sikre tilstrækkelig tid til at undersøge grundlaget for en mere langsigtet løsning. Beslutningen betyder bl.a., at Århus Sporvejes nuværende kørselskontor foreløbig fortsætter uændret som en selvstændig enhed under det kommende trafikselskab. Kørselskontoret varetager alle lokale kørsler indenfor Århus Kommune. På tilsvarende måde vil et regionalt kørselskontor fortsat varetage de regionale handicapkørsler, dvs. kørsler over kommunegrænsen, herunder regionale kørsler med borgere i Århus Kommune. Finansiering af handicapkørsel Hidtil har kommunen kun finansieret de lokale kørsler indenfor kommunen, mens amtet har finansieret de regionale kørsler. Som følge af ny lovgivning skal Århus Kommune fra 2007 finansiere alle handicapkørsler med kommunens borgere såvel lokale som regionale. Kommunen pålægges dermed en væsentlig merudgift til en lovbestemt serviceydelse. Kommunen er overordnet set blevet kompenseret for denne merudgift via de centrale DUT-midler. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har i den anledning fået forøget budgettet i 2007 med 5 mio. kr. Det er - og vil fortsat være - Århus Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg, der visiterer til og finansierer handicapkørslen, mens det hidtil har været Århus Sporveje, Trafikselskabet, der har stået for den praktiske udførelse af kørslen med kørselskontor, planlægning og udbud af kørsel. Århus Sporvejes opgave overgår nu til det kommende trafikselskab. Budget for handicapkørsel 2007 Side 2 af 99
Der er fremsendt et forslag til driftsbudget i trafikselskabet for handicapkørsel i 2007. Budgettet er opdelt i dels særlige omkostninger til administration af handicapkørsel og dels driftsomkostninger. Hertil kommer de løn- og personalerelaterede omkostninger i trafikselskabet vedrørende handicapkørsel. Det er opgjort, at Århus Kommunes løn- og personalerelaterede omkostninger vedr. handicapkørsel er i alt 4,3 mio. kr., heraf 4 mio. kr. til det lokale kørselskontor, som Århus Kommune fuldt ud finansierer, samt 0,3 mio. til dækning af kommunens andel af det regionale kørselskontor. Disse omkostninger indgår i trafikselskabets samlede administrationsbudget og fordeles i den sammenhæng og fremgår derfor ikke af budgettet for handicapkørsel. Særlige omkostninger til administration. Da de nuværende kørselsordninger foreløbig fortsætter, bliver der i trafikselskabet principielt tre måder at løse opgaverne vedr. handicapkørsel på. Der er én type koordineret kørsel i Århus Kommune, en anden type koordineret kørsel i nuværende Århus, Viborg og Ringkjøbing Amter, og der er ikke-koordineret kørsel i Horsens og Hedensted Kommuner. Der er udarbejdet særskilte budgetter for de tre måder at håndtere kørsler på, da den forskellige håndtering udløser forskellige omkostninger. Jo mere koordinering, jo højere administrationsomkostninger, og jo lavere driftsomkostninger. Århus Kommune skal finansiere 100% af administrationen af den koordinerede kørsel indenfor kommunen, og vil herudover skulle finansiere en andel af administrationen af den øvrige koordinerede kørsel. Århus Kommunes borgere forventes i 2007 at foretage i alt godt 126.500 rejser. Heraf er cirka 6.700 rejser regionale og de resterende knap 120.000 rejser er lokale. Antal rejser i 2007 er skønnet med udgangspunkt i den store vækst, der hvert år har været kendetegnende for området. I det overførte kørselskontor fra Århus Sporveje, som skal håndtere de 120.000 lokale rejser, forventes der ifølge budgettet at blive brugt ca. 0,7 mio. kr. på den særlige handicapadministration (IT, information m.v.). Dette beløb skal Århus Kommune finansiere. Til driften af det lokale kørselskontor for Århus Kommune forventer Trafikselskabet som nævnt løn- og personaleomkostninger på 4 mio. kr. samt administrationsomkostningerne på 0,7 mio. kr. Dvs. i alt 4,7 mio. kr. Århus Kommune har tidligere budgetteret med samlede omkostninger i 2007 på kun 4,1 mio. kr. Det fremgår ikke af materialet, hvorfor trafikselskabet forventer omkostninger, der ligger 0,6 mio. kr. højere end kommunens egen vurdering. I 2005 investerede Århus Sporveje Trafikselskabet i et nyt IT-system til planlægning af handicapkørslen. Der blev i den forbindelse kalkuleret med, at det nye system ville give en administrativ og planlægningsmæssig gevinst i form af en besparelse på ca. 1 mio. kr. om året senest fra 2009. Systemet har foreløbig vist sig at leve op til forventningerne om langt højere effektivitet. Side 3 af 99
Det bør derfor klargøres overfor trafikselskabet, dels at de samlede administrative omkostninger ved drift af det lokale kørselskontor i 2007 under ingen omstændigheder bør budgetteres højere end kommunens egen vurdering, dels at Århus Kommune fremadrettet ønsker fuld gennemsigtighed i økonomien på området og endelig, at Århus Kommune klart forventer, at omkostninger til området vil være faldende over de kommende år på grund af det nyindkøbte planlægningssystem. I det overførte kørselskontor fra bl.a. Århus Amt, som skal håndtere de regionale rejser, herunder 6.700 rejser med Århus Kommunes borgere, forventes der omkostninger ved den særlige handicapadministration på i alt godt 3,2 mio. kr. Af dette beløb skal Århus Kommune finansiere ca. 233.000 kr. for sin andel af rejserne. De samlede administrative omkostninger til de regionale rejser for kommunens borgere vil således være ca. 533.000 kr. incl. ovennævnte løn- og personaleomkostninger på 300.000 kr. Driftsbudget Der er udarbejdet et driftsbudget, der dels omfatter udgifter til udførelse af kørsel dvs. entreprenøromkostninger, og dels indtægter fra kunderne. Omkostningerne er opgjort for hver enkelt kommune. For Århus Kommunes vedkommende er bruttoudgifterne til udførelse af de i alt cirka 126.500 lokale og regionale rejser opgjort til ca. 28,5 mio. kr. Indtægterne er opgjort til ca. 2,2 mio. kr. Århus Kommunes nettodriftsudgift excl. ovennævnte administrations- samt løn- og personaleudgifter er således for 2007 opgjort til ca. 26,3 mio. kr. Til sammenligning udgjorde Århus Kommunes tilsvarende nettodriftsudgift i 2005 ca. 18,1 mio. kr. Forskellen på 8,2 mio. kr. skydes dels, at kommunen som nævnt fremover også skal finansiere de regionale handicaprejser, hvortil der allerede er afsat 5 mio. kr. til finansieringen. Og dels, at der er indregnet en forventet vækst i antallet af rejser. Århus Kommunes høringssvar I forhold til det fremsendte forslag til driftsbudget for handicapkørsel er der i vedlagte udkast til høringssvar lagt vægt på følgende: Der er budgetteret med samlede omkostninger til det lokale kørselskontor i Århus Kommune på 4,7 mio. kr. Kommunen har på grundlag af erfaringer fra den hidtidige drift, samt forventninger til produktionsomfanget selv vurderet de samlede omkostninger til 4,1 mio. kr. Differencen på 0,6 mio. kr. foreslås elimineret, idet budgettet tilpasses det budgetterede og faktiske omkostningsniveau i Århus Kommune hidtil. Århus Kommune ønsker fremadrettet fuld gennemsigtighed i økonomien på området. Århus Kommune gør opmærksom på, at kommunen forventer en rationaliseringsgevinst som følge af det i 2005 indkøbte IT-planlægningssystem. Kommunen for- Side 4 af 99
venter således en besparelse i omkostningerne på 1 mio. kr. pr. år i løbet af de kommende år. Århus Kommune tager det øvrige driftsbudget til efterretning. Århus Kommune kan tiltræde de foreslåede principper for fordeling af omkostninger. 3.2 Driftsbudget for kollektiv trafik for 2007 Driftsbudgettet er opgjort både samlet for hele trafikselskabet og for hver enkelt bestiller. Driftsbudgettet indeholder dels udgiften til entreprenøromkostninger, dvs. betaling til busselskaberne for udførelse af buskørsel, og dels de forventede indtægter ved salg samt øvrige indtægter. Endvidere er der i budgettet opgjort det forventede antal køreplantimer altså omfanget af produktionen af kørsel. Denne oplysning om den enkelte bestillers forholdsmæssige andel af køreplantimer i forhold til trafikselskabets samlede produktion vil i temmelig stort omfang indgå som fordelingsnøgle i forbindelse med byrdefordelingen af trafikselskabets administrationsomkostninger. For Århus Kommunes vedkommende svarer trafikselskabets budgettal til de oplysninger, som kommunen selv har vurderet og videregivet. Kommunen har således for 2007 oplyst de forventede udgifter til køb af buskørsel hos busselskabet til ca. 353 mio. kr., og de forventede indtægter ved salg og øvrige indtægter til i alt ca. 264 mio. kr. Antallet af køreplantimer er opgjort til ca. 589.000 timer. Omkostninger i forbindelse med driften af Århus Sporvejes Busselskab skal forsat finansieres 100% af Århus Kommune, uanset at busselskabet fremover vil være ejet af det nye trafikselskab. Kan busselskabet ikke med det forudsatte produktionsomfang drives til den budgetterede udgift, vil Århus Kommune derfor skulle betale ekstraudgiften. Hvis der til gengæld opnås en rationaliseringsgevinst i busselskabet, vil denne besparelse tilfalde Århus Kommune. Da der ikke er overblik over de fremadrettede omkostninger ved driften af busselskabet, er de forventede udgifter til køb af buskørsel hos busselskabet i 2007 således behæftet med en vis usikkerhed. Trafikselskabets takster for 2007 er endnu ikke fastlagt og forslag til indtægtsfordelingsmodel i trafikselskabet er endnu ikke udarbejdet. I forhold til indtægter er der derfor i driftsbudgettet for kollektiv trafik taget udgangspunkt i kommunens forventede indtægter, hvis nuværende takstsystem med normal årlig fremskrivning samt de nuværende takstsamarbejder var fortsat uændret. Driftsresultatet for Århus Kommunes vedkommende er på baggrund af ovennævnte skøn budgetteret til en nettoudgift til trafikselskabet på ca. 89 mio. kr. Det økonomiske resultat for 2007 kan blive negativt påvirket af eftervirkningerne af den pågående konflikt i Århus Sporveje, Busselskabet. På længere sigt, når de påbegyndte rationaliseringstiltag i busselskabet resulterer i en økonomisk gevinst, forventes driftsom- Side 5 af 99
kostningerne at falde. Byrådet har tidligere besluttet, at denne forventede besparelse skal anvendes til forbedring af den kollektive trafik i Århus, herunder til finansiering af anlæg af busprioritering på Randersvej og siden hen til medfinansiering af letbaneprojektet. Århus Kommunes høringssvar I vedlagte udkast til høringssvar tages forslag til driftsbudget til efterretning 3.3 Forslag til overordnet trafikplan Trafikplan En arbejdsgruppe med deltagelse af både kommunale og regionale repræsentanter har udarbejdet et forslag til overordnet trafikplan for det regionale rutenet i hele den kommende midtjyske region. Dette forslag til trafikplan er nu sendt til høring. Århus Kommune har deltaget i arbejdet med trafikplanen. I trafikplanen behandles emner som: Visioner og målsætninger for det regionale busrutenet, fastlæggelse af det regionale rutenet pr. 2007, og beskrivelse af kommende trafikplanopgaver i Midtjylland. Fastlæggelsen af det regionale busrutenet er især for mange nye kommuner vigtig. Når det regionale rutenet er fastlagt, er de resterende ruter lokale og skal finansieres af kommunerne. De regionale ruter har hidtil været finansieret af amterne, og vil fremover blive finansieret af Regionen. Definitionen på en regionalrute har været, at den skulle passere mindst én kommunegrænse, mens lokale ruter holdt sig indenfor én kommune. I forslag til trafikplan foreslås denne definition i udgangspunktet fastholdt. Fra regionens side bliver dog understreget, at den regionale rutestruktur ikke er stationær, og at der i de kommende år kan ske ændringer, der kan ændre på arbejdsfordelingen mellem og finansieringen af de forskellige typer ruter. I forbindelse med strukturreformen sker der en række ændringer (organisatorisk og finansielt), idet en række hidtidige regionalruter nu bliver til lokalruter alene på grund af de ændrede kommunegrænser. Århus Kommune ændrer dog ikke udstrækning, og det hidtidige regionale busrutenet forudsættes her opretholdt uændret. I 2007 bliver der derfor ingen ændringer i arbejdsfordelingen indenfor Århus Kommune mellem de regionale og kommunens egne busruter. Der foreslås i forslag til trafikplan en række målsætninger for den regionale trafik under overskrifter som: Det handler primært om pendling, God adgang til arbejde og uddannelse, God adgang til service-, fritids- og kulturtilbud, God sammenhæng med fysisk planlægning, Reduktion af biltrafikken i store byområder, Udbygning af togtrafikken og Effektiv ressourceudnyttelse. I trafikplanen gives en række planlægningsmæssige anbefalinger. Der anbefales herunder, at et centralt tema i en regional trafikplan skal være, at skabe en god og effektiv betjening af større samlede koncentrationer af regionale rejsemål i regionens store byer. Det foreslås endvidere, at der udarbejdes lokale trafikplaner for hver enkelt kommune i regionen. Side 6 af 99
De forskellige målsætninger og anbefalinger falder i god tråd med Århus Kommunes interesser. Ud over det nævnte bør der dog også i trafikplanen medtages en formulering med en målsætning om at bidrage til at nedbringe trængselsproblemerne ved at etablere skinnebåren kollektiv trafik. Trafikselskabet bør med bl.a. udgangspunkt i denne målsætning fremadrettet arbejde aktivt for gennemførelsen af det letbaneprojekt, som Århus Amt og Århus Kommune i fællesskab har skitseret. Planlægningsopgaver i Århus-området. I trafikplanen nævnes en række temaer for kommende trafikplanopgaver. For Århusområdet (dvs. Århus og nabo-kommuner) er foreslået, at der arbejdes med følgende temaer: Betjening af pendlere fra nye bosætningsområder i nabokommuner til Århus, Etablering af Metrobusnet (=særlige pendlerlinjer) i Århus, Udvidelse af betjening på ringlinjer i Århus herunder regional ringlinje, Betjening af bybuspassagerer med regionale ruter, Forlængelse af Århus Sporveje-linjer over kommunegrænsen, Ny rutebilstation, Ændring af regionale ruter til dobbeltradialer, Busprioritering. Disse forslag til planlægningstemaer er udtryk for en vilje og et ønske om at se den regionale og den lokale kollektive bustrafik i og omkring Århus som et samlet hele i stedet for som adskilte systemer. Udgangspunktet falder i tråd med såvel kommunens interesser som med lovens intentioner. Da finansieringen af den regionale hhv. den lokale bustrafik påhviler Regionen hhv. kommunen vil der dog være grund til at have fortsat opmærksomhed på forholdet mellem kommunens indtjening og ressourceforbrug på området. En ændret arbejdsdeling mellem regionale og lokale buslinjer i Århus-området som følge af en mere koordineret planlægning må ikke få en negativ konsekvens på kommunens økonomi på området. Udover de nævnte planlægningstemaer i Århus-området bør også det videre arbejde med letbaneprojektet fremadrettet indgå i trafikselskabets planlægning. Side 7 af 99
Århus Kommunes høringssvar I forhold til forslag til trafikplan er der i vedlagte udkast til høringssvar lagt vægt på følgende: Århus Kommune kan tilslutte sig de anbefalede målsætninger og anbefalinger vedrørende det regionale busrutenet. Århus Kommune kan tilslutte sig de beskrevne principper for opdeling af den samlede trafik i hhv. regionale og lokale buslinjer samt finansieringen heraf. Århus Kommune ser frem til udarbejdelsen af en lokal trafikplan for Århus-området og kan tilslutte sig de nævnte forslag til planlægningstemaer i Århus-området. Det forudsættes, at en ændret arbejdsdeling mellem regionale og lokale buslinjer i Århus-området som følge af en mere koordineret planlægning ikke medfører negative konsekvenser for kommunens økonomi på området. Der bør i trafikplanen medtages en formulering med en målsætning om at den kollektive trafik skal bidrage til at nedbringe trængselsproblemerne, og at dette kan ske ved at etablere skinnebåren kollektiv trafik. Århus Kommune forventer, at trafikselskabet fremadrettet vil arbejde aktivt for gennemførelsen af det letbaneprojekt, som Århus Amt og Århus Kommune i fællesskab har skitseret. 4. Økonomiske konsekvenser Århus Kommune skal i 2007 med udgangspunkt i de fremsendte forslag til driftsbudgetter forvente at skulle betale en nettodriftsomkostning til trafikselskabet på 89 mio. kr., samt nettodriftsomkostninger til handicapkørsel på ca. 26,3 mio. kr. For at kunne vurdere kommunens samlede fremtidige økonomi på kollektiv trafik området skal dog også kommunens andel af trafikselskabets administrationsomkostninger kendes. Der er udarbejdet forslag administrationsbudget samt forslag til byrdefordelingsmodel for det kommende trafikselskab, men disse indgår ikke i nærværende høringsrunde. Kommunen er i stedet inviteret til et politisk seminar den 8. august 2006, hvor forslag til administrationsbudget og byrdefordelingsmodel vil blive drøftet. 5. Miljømæssige konsekvenser Der er ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser i forhold til mål Der er ingen konsekvenser i forhold til mål. 7. Beslutningspunkter At 1) Udkast til høringssvar sendes til Region Midtjylland under dannelse. Side 8 af 99
Peter Thyssen / Erik Cederstrøm Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Udkast til høringssvar. (Vedlagt til alle / + elektronisk (må offentliggøres på hjemmesiden) Bilag 2: Høringsmateriale. (Vedlagt originalsagen/+ elektronisk (må offentliggøres på hjemmesiden) Side 9 af 99