Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 246.453 249.362 249.362 249.362 + Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) -2.659-5.318-7.977-10.636 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) -808-808 -808-808 + Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) 204 208 248 248 + Andre tekniske korrektioner (16Æ05) 0 0 0 0 + Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret 243.190 243.444 240.825 238.166 + Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) Vedtaget budget 2016-2019 243.190 243.444 240.825 238.166 Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet 245.151 Regnskab 2014, hele politikområdet 258.612 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Effektivisering på 1% pr. år -2.659.000 kr. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015 (udgiftsneutrale). Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Pr. 1. april er der en omplaceret Kørselsprojektet Tværgående indkøbsbesparelser Medfinansiering af Senhjerneskadecenter I alt -692.000 kr. -28.000 kr. -88.000 kr. -808.000 kr.
Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Der er forslået indregnet kr. 204.000 som følge af lovændring vedrørende faglig støtte til neværksplejefamilier m.fl. samt ændring i afgørelseskompetence i sager om anbringelsessted. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2015 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget 2016-2019 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2016-2019, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab 2014.
Specifikation: 2014-priser 2015-priser 3.22.04 Psykologisk rådgivning 18.963 19.938 20.161 20.161 20.161 20.161 3.22.08 Elvergårdens skoledel -1.042-172 -162-162 -162-162 5.25.10-16 samt 3.05 pædagogiske fripladser 1.412 2.353 2.384 2.384 2.384 2.384 03.30.46 Særlig Ungdomsuddannelse 2.117 1.546 1.548 1.548 1.548 1.548 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 15.597 16.020 15.657 15.657 15.657 15.657 05.22.07 refusion af dyre enkeltsager -10.696-7.000-7.091-7.091-7.091-7.091 05.25.17 Særlige dagtilbud 21.268 0 0 0 0 0 05.25.13+14 Akaciehuset tidligere 5.17 0 19.815 20.011 20.011 20.011 20.011 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 92.157 84.516 84.752 84.825 84.825 84.825 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 44.024 45.772 46.197 46.197 46.197 46.197 05.28.23 Døgninstitutioner 63.032 47.773 44.951 45.157 42.538 39.879 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner 2.519 3.750 3.782 3.782 3.782 3.782 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -964 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 0 0 0 0 0 0 05.57.72 enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste 9.069 10.061 10.218 10.194 10.194 10.194 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.176 06.45.58 Administrative udgifter -849 779 781 781 781 781 Foreløbig budget 2015-2018 258.783 245.151 243.189 243.444 240.825 238.166 OPDATERET HERTIL Kommentarer/specifikation Anbringelseskontiene (funktion 05.22.07, 05.28.20, 05.28.23 og 05.28.24). Budgettet udgør i alt 129 mio. kr. hvoraf de 88,1 mio. kr. er uden for selvforvaltning. Budgettet udenfor selvforvaltning fordeler sig således: Antal Gns. årsomk. Budget
Plejefamilier 75 361.000 27,075 mio. kr. Netværksplejefamilier 11 118.000 1,298 mio. kr. Opholdssteder 54 730.000 39,420 mio. kr. Kost- og efterskoler 5 100.000 0,500 mio. kr. Betaling til andre km 21 465.000 9,765 mio. kr. Ophold på eget værelse 11 140.000 1,540 mio. kr. Døgninstitutioner 10 765.000 7,650 mio. kr. Enkeltmandsprojekt 1 100.000 0,100 mio. kr. Køb af pladser på DMD 3 1.200.000 3,600 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner 1 3,750 mio. kr. Særtakster for Næstvedbørn 1,000 mio. kr. Regulering for over-/underbelægning 3,067 mio. kr. Ankesager 1,000 mio. kr. Forældrebetaling for ophold -1,000 mio. kr. Takster for ophold i Hollænderhusene -8,127 mio.kr. Administrationsbidrag 1,638 mio. kr. Refusion af dyre enkeltsager -7,000 mio. kr. Socialtilsyn øst 2,650 mio. kr. Advokatbistand 0,170 mio. kr. I alt* 191 helårspladser 88,097 mio. kr. * Derudover forventes der 47 anbringelser på vores virksomheder (indenfor selvforvaltning). Som det ses ud af ovenstående er der budgetteret med, at der i gennemsnit over året anbringes 191 børn/unge på eksterne pladser. Grunden til, at der ikke foreligger en gennemsnitlig årsomkostning på sikrede døgninstitutioner er, at en stor del af det samlede budgetbeløb vedrører den objektive finansiering, dvs. Næstved kommunes generelle betalingsforpligtigelse til de sikrede institutioner rundt om i Danmark, hvilket udgør ca. 2,35 mio. kr. af budgettet. Særtakster er et ekstrabeløb afsat til børn, som ikke kan rummes indenfor den normale normering, som er afsat på kommunens døgninstitutioner. Regulering for over-/underbelægning er udtryk for, at interne døgninstitutioner reguleres hvis der er afvigende belægning på institutionerne. I Budgettet til ankesager, er der afsat et beløb til evt. tabte sager i ankestyrelse, da der godt kan opstå en tvist mellem kommuner om, hvem der er betalingskommune for et barn. I så tilfælde at udfaldet ikke er til Næstved Kommunes fordel, kan kommunen komme til at betale 1 år tilbage i tiden, hvilket ikke kan afholdes indenfor det almindelige anbringelsesbudget. Forældrebetaling for ophold er forældrenes egenbetaling, når et barn er anbragt. Takstbetaling dækker over, de beløb Næstved Kommune opkræver af andre kommuner, hvis de ønsker, at deres børn skal anbringes på Næstved kommunes døgninstitutioner. Taksterne uddybes under afsnittet om selvforvaltning.
Administrationsbidrag er Børn og Unges betaling til fælles formål for den service der leveres til institutionerne fra de administrative centre. Beløbet udgør ca. 1,6 mio. kr. Refusion af dyre enkelt sager: Staten medfinansierer børn- og ungesager, når disse når et bestemt udgiftsniveau. Der ydes refusion på 25 % af den del af udgiften, der ligger mellem 740.000 kr. og 1.489.999 kr. For den del af udgiften der ligger over 1.490.000 kr. ydes 50 % i refusion pr. sag. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). Beløbsgrænserne er gældende for 2015 og prisreguleres hvert år. Fra 2014 er det generelle tilsyn med døgninstitutioner/opholdssteder samt plejefamilier flyttet fra kommunen og til Socialtilsyn Øst. Der er afsat 2,650 mio. kr. til dette. Jf. takstudmeldingerne fra Socialtilsyn øst vil de generelle tilsyn på Næstved Kommunes tilbud/institutioner i 2015 koste Antal pladser/kategori Tilsynspris pr. år 0-7 31.375 kr. 8-24 37.888 kr. 25-49 63.147 kr. 50+ 94.720 kr. Dertil kommer en objektiv finansiering som blandt andet dækker over tilsyn med plejefamilier på 2.462.732 kr. Der er afsat 340.000 kr. til advokatbistand. Idet disse udgifter er refusionsberettiget med 50 % er nettobudgettet på 170.000 kr. På anbringelsesområdet er der udover ovennævnte udgifter budgetteret med mellemkommunale udgifter og indtægter, men de har et nettobudget på 0 kr. er derfor ikke medtaget. Selvforvaltning På anbringelsesområdet er der 3 selvforvaltningsvirksomheder med 10 døgntilbud, 2 særtilbud og et nettobudget indenfor selvforvaltning på 40,9 mio.kr. Udviklingscenter for børn og familier består af Elvergården, Ladbyhus, Elvergårdens skole, Plejefamilieenheden samt Huset for børn og familier. De 3 sidst nævnte er hhv. en undervisningsdel, en administrativ enhed samt en forebyggende foranstaltning og indgår derfor ikke budgetmæssigt i anbringelsesbudgettet. Elvergården: Er en institution for tidligt følelsesmæssige skadede børn. Der er 16 pladser, hvoraf der ikke budgetteres med salg af pladser, da Næstved Kommune bruger samtlige pladser på institutionen og derfor bruger færre døgnpladser i andre kommuner i forhold til tidligere. Elvergårdens grundbudget er på 13,7 mio. kr.
Den beregnede døgntakst på Elvergården er 2.822 kr. i 2015. Ladbyhus: Er en døgninstitution til primært midlertidige anbringelser. Der er 8 pladser. Tilbuddet bruges udelukkende af Næstved Kommune. Døgntaksten er 2.094 kr., og budgettet er på 5,3 mio. kr. Hollænderhusene Er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Tilbuddet er normeret til Kakkelhuset 3 børn Tulipanhuset 7 børn Møllehuset 12 børn (aflastning) Træskohuset 4 børn Virksomheden består som nævnt af 4 forskellige huse, hvoraf Kakkelhuset og Tulipanhuset dækker den almene gruppe af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. I disse huse er børnene fastboende. Møllehuset dækker den samme målgruppe, men her er børnene/de unge kun i aflastning. I Træskohuset er målgruppen børn med svær autisme. Dette er lavet som et særskilt hus, således at børnene her sikres den bedst mulige hverdag i trygge omgivelser. Der er budgettet med salg af følgende pladser til andre kommuner samt følgende takster Afdeling: Salg af pladser Døgntakst Kakkelhuset 0 2.459 kr. Tulipanhuset 5,0 2.486 kr. Møllehuset 5,0 1.994 kr. Træskohuset 0 4.101 kr. Budgettet for virksomheden som helhed er på 21,5 mio. kr. Den Matrikelløse døgninstitution Den Matrikelløse Døgninstitution er et tilbud til udadreagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge i alderen 12 18/23 år. Det er primært unge fra andre kommuner, der benytter pladserne. Den Matrikelløse døgninstitution har som eneste døgninstitution indtægterne inden for selvforvaltning. DMD har følgende tilbud under børneparagrafferne: Budget Pladser Døgntakst Skovtorupvej 3,5 mio. kr. 2 6.921 kr. Gråt hus 5,3 mio. kr. 5 4.284 kr. Prøvegården 6,7 mio. kr. 8 3.231 kr. Kalvehave 5,4 mio. kr. 5 4.178 kr. Efterværn 1,2 mio. kr. Projektafd. 7,1 mio. kr. 4 6.871 kr. Det samlede budget for Den Matrikelløse døgninstitutioner er på 35,7 mio. kr. til udgifter og 37,3 mio.kr. i indtægter. I det samlede budget er også indeholdt udgifter til administration.
Forebyggende foranstaltninger Budgettet til forbyggende foranstaltninger er på i alt 45,8 mio.kr., heraf udenfor selvforvaltning 18,3 mio. kr. Beløbet udenfor selvforvaltning skal dække udgifter til konsulentbistand, forebyggende efterskoleophold, kontaktpersonordninger, aflastningsordninger m.v. Beløb til Næstved kommunes andel af finansieringen af Børnehus Sjælland er også afsat på denne funktion. Det udgør 0,526 mio. kr. som er finansieret via lov- og cirkulæreprogrammet. Derudover er der overført 1,6 mio. kr. fra anbringelsesbudgettet, som skal gå til 11 foranstaltninger, som er foranstaltninger, hvor der ikke først kræves en børnefaglig undersøgelse. Ved budgetforliget for 2015 blev det besluttet at tilføre 0,5 mio. kr. til det forebyggende område, hvoraf de 0,15 mio. kr. skal går til Home-start (her er i forvejen afsat 0,25 mio. kr.). De øvrige 0,350 mio. kr. skal gå til Tuba, som er et tilbud til børn/unge af alkoholmisbrugere. Inden for selvforvaltning ligger Familienetværket, Ungenetværket samt Huset for børn og familier. Familienetværket yder familievejledning for både børn og voksne i virksomhedens lokaler og i hjemmene. Familienetværket har et årligt budget på 13,4 mio. kr. Familienetværket har ikke længere en selvstændig selvforvaltningsaftale, men er lagt sammen med Psykologfagligt team samt Børnesundhedstjenesten som hører under det øvrige Børn og Ungeområde. Ungenetværket er en selvstændig selvforvaltningsvirksomhed med en målgruppe fra ca. 14 år og opefter. Virksomheden tilbyder forskellige tiltag herunder støttekontaktpersonordninger, basecamp, flexcamp, misbrugsprojekter samt ophold på eget værelse tilknyttet pædagogisk bistand. Ungenetværket har et årligt budget på 10,8 mio. kr. Huset for Børn og familier er som tidligere nævnt en del af Socialpædagogisk Netværks selvforvaltningsaftale. Huset for Børn og Familier er et nyt dagtilbud der, gennem at yde støtte og omsorg for børn, kan undgå, at det vil være nødvendigt at anbringe børnene uden for hjemmet for at sikre deres trivsel og udvikling. Støtten og omsorgen foregår ved at der tages hånd om børnenes praktiske dagligdag fra dagens start til om aftenen på alle hverdage - også i ferier. Huset har et budget på 3,3 mio. kr. Øvrige børn og ungeområde
Det øvrige børn- og ungeområde har et budget i alt på 70,3 mio. kr., hvoraf de 15 mio. kr. er udenfor selvforvaltning. Beløbet på 15 mio. kr. dækker følgende Funktion 03.22.05/05.25.11-19 Pædagogiske fripladser Dette delområde dækker pædagogiske fripladser i dagpleje, daginstitutioner, SFO er og klubber på nær specialklubber. Der er afsat ca. 2,6 mio. kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er afsat ca. 1,5 mio. kr. til området, hvilket er 0,5 mio.kr. mere end tilskud kommunen har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til opgaven. Funktion 05.57.72 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til handicappede børn Til familier med handicappede børn ydes tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved at have et handicappet barn i hjemmet. Merudgifter udbetales som et standardbeløb, månedsvist. Der er 50 % refusion af udgifterne. Tabt arbejdsfortjeneste ydes i forhold til tidligere indtægt. Dog er der loft over nytilkendelser som i 2015 udgør 28.870 kr. pr. måned. Funktionen omfatter også hjælp til hjemmetræning af handicappet barn. Budgettet på funktionen er inkl. 50 % refusion i 2015 på 10,1 mio. kr. Funktion 06.45.58 Administrationsbidrag/DUBU/lægeerklæringer/børnehus Der er afsat 60.140 kr. til administrationsgebyr i forbindelse med anbringelser m.v. Derudover er der afsat 44.856 kr. til lægeerklæringer og 668.143 kr. til den årlige drift af DUBU. I alt 0,8 mio.kr. Derudover er der afsat nettodriftsbudget til Børnehus Sjælland på funktionen. Børnehus Sjælland er en del af beskyttelsespakken som er en ændring af serviceloven som trådte i kraft 1/10-13 Pakken indeholder følgende 4 hovedoverskrifter: 1. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt 2. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats 3. Vurdering af alle underretninger indenfor 24 timer samt styrket opfølgning 4. Børn skal altid høres og beskyttes ved mistanke om overgreb Børnehus Sjælland er en del af punkt 1, hvor der er blevet oprettet 5 børnehuse i Danmark (et i hver region) og har fælleskommunal finansiering, hvor 60 % af udgiften finansieres som objektiv takst af kommunerne i pågældende region og 40 % af udgiften finansieres af de kommuner som bruger tilbuddet med en takst pr. sag. Taksten pr. sag i Børnehus Sjælland udgør i 2015 12.626 kr.
Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til, at det enkelte barn (0-17 år) og dets familie/omsorgspersoner får den bedst mulige indsats i sager om overgreb. Samtidig skal børnehusene sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen i hele landet. Målet med at samle indsatserne i et børnehus er bl.a. at sikre en koordineret tværfaglig indsats over for det enkelte barn og den enkelte unge, så barnet og den unge får bedre mulighed for at blive undersøgt skånsomt samt mulighed for at komme sig over overgrebet. Henvisning til børnehuset sker via myndighedssagsbehandleren. Barnet skal udredes i børnehuset, når der er mindst to sektorer involveret. Det er dog fortsat kommunerne, der har ansvaret i sagen Børnehuset er indrettet i børnevenlige rammer og har til opgave at koordinere de tværsektorielle opgaver, herunder videoafhøring og retsmedicins og/eller lægelig undersøgelse, samt udredde barnets behandlingsbehov og yde krisebehandling til barn og forældre. Indenfor selvforvaltning Budgettet indenfor selvforvaltning er på godt 55 mio.kr. Selvforvaltnings virksomhederne/enhederne består af følgende Elvergårdens skole (del af den samlede selvforvaltning på socialpædagoisk netværk) Elvergårdens skoledels bruttobudget er på 4,0 mio. kr. og et nettobudget på -0,172 mio. kr.. Netværk for familier Har i 2015 en samlet selvforvaltningsaftale på 49,3 mio.kr., hvoraf 13,4 mio.kr. står på det forebyggende område under Familienetværket. Resten af aftalen består af følgende enheder Fælles udgifter: Psykologfagligt team: Tale- høre pædagoger Sundhedsplejersker Børneterapeuter 2,4 mio.kr. 14,9 mio.kr. 5,0 mio. kr. 9,8 mio. kr. 3,8 mio. kr. De forskellige tilbud varetager som udgangspunkt gruppen af børn og unge fra 0-18 år. Derudover er der specielle tilbud som feks. vejledning af unge mødre som varetages af sundhedsplejerskerne. Funktion 05.25.13 Særlige dagtilbud
Næstved Kommune driver Specialpædagogisk netværk som et særligt dagtilbud. Specialpædagogisk netværk er opdelt i en børnehavegruppe (Akaciehuset) og Egehuset som består af en SFO- (Kometen) og en klub-/fritidshjemsgruppe. Netværket blev pålagt en besparelse på 1 mio. kr. ved årets budgetforlig.