Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 "!!"# $ $ $! $!" #" $ "#! $" "" 01 Dagtilbud 324.677 444.183-119.506 323.361 445.312-121.952 323.439 445.249-121.810 318.014 436.657-118.644 02 Folkeskoler 509.036 536.240-27.204 509.476 525.819-16.343 510.805 527.148-16.343 511.074 527.417-16.343 03 SFO 85.462 186.836-101.374 85.003 184.490-99.487 83.892 182.153-98.261 82.731 180.176-97.445 04 Klubber 73.400 91.655-18.254 74.939 92.573-17.634 75.937 93.928-17.991 76.322 94.313-17.991 05 Ungdomsskolen 9.689 9.833-144 9.689 9.833-144 9.688 9.832-144 9.688 9.832-144 06 Det specialpædagogiske område 309.008 413.649-104.641 309.013 413.603-104.590 309.104 413.575-104.471 309.102 413.572-104.471 07 Privat- & Efterskoler 66.387 66.387 0 66.386 66.386 0 66.386 66.386 0 66.386 66.386 0 1 Serviceudgifter i alt 1.377.659 1.748.783-371.124 1.377.867 1.738.017-360.150 1.379.251 1.738.272-359.021 1.373.316 1.728.354-355.037 2 Overførselseludgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto i alt 1.377.659 1.748.783-371.124 1.377.867 1.738.017-360.150 1.379.251 1.738.272-359.021 1.373.316 1.728.354-355.037

Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde 0 0 0 2014-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt Dagtilbud 324.677 444.183-119.506 052510 Fælles formål 38.730 42.752-4.022 052511 Dagpleje 23.327 29.664-6.337 052512 Vuggestuer 2.914 3.965-1.051 052513 Børnehaver 12.718 17.142-4.424 052514 Integrerede daginstitutioner 237.004 340.677-103.672 052518 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 46 46 0 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 9.938 fr 9.938 0 Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På funktion 5.10 registreres alle udgifter og indtægter, der ikke er knyttet til bestemte institutioner, men som anvendes til fælles formål: Søskenderabat, Integrationskorpset, betaling til og fra kommuner, løn til pædagogiske konsulenter, løn til ledere og administrativt personale i områdeledelse, tilskud til privatpasning og pasning af egne børn, renovering af institutionernes legepladser, udgifter i forbindelse med at holde åben på lukkedage, uddannelse og udvikling og harmonisering af åbningstider. På funktion 5.11 registreres alle udgifter og indtægter til børn, der passes i kommunal dagpleje. På funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 registreres alle udgifter og indtægter til børn der passes i kommunale og selvejende vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner til børn i alderen 0-6 år. På funktion 5.18 registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud og legesteder. På funktion 5.19 registreres udgifter til privatinstitutioner og puljeordninger. Jfr. Dagtilbudsloven 36 skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Jfr. Dagtilbudsloven 102 skal kommunalbestyrelsen give et tilskud pr. barn, der er optaget i en puljeordning.

Serviceniveau På funktion 5.11 tildeles budget til dagplejere, gæstedagplejere og tilsynsførende i forhold til antallet af børn, og pengene følger barnet. Fra 2014 er serviceniveauet 3,616 barn pr. dagplejer, én gæstedagplejer for hver 11,5 dagplejere og én tilsynsførende for hver 20 dagplejere. For funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 gælder, at der tildeles budget efter en "pengene følger barnet" model, hvor institutionerne tildeles budget efter det faktiske antal børn. Lønbudgettet udmøntes efter en beregningsfaktor (børn pr. personale i åbningstiden). Fra 1.1.2014 er den gennemsnitlige beregningsfaktor 5,117 for vuggestuebørn og 10,234 for børnehavebørn og tildeling af personaletimer udregnes således: Antal åbningstimer X børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Åbningstiden i institutionerne er 52,5 t./ugl. To integrerede institutioner har en ugentlig åbningsstid på 60 timer. Personaletimerne fordeles 54/46 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2009 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2014 prisniveau. Herudover tildeles hver institution, der tilbyder mad, timer til køkkenpersonale som ved egenproduktion af mad udgør 0,67 time pr. barn/uge og ved levering af "færdigmad" udgør 0,3 time pr. barn/uge. Herudover tildeles budget til vikar for køkkenpersonale, som udgør 14 % af budgettet til køkkenpersonale. De kommunale daginstitutioner er fra 2012 samlet i 8 områder/integrerede daginstitutioner. Løn til områdelederne og de administrative medarbejdere er administrativt placeret under Børneafdelingen. Hver institution/afdeling har budget til afdelingsledelse. Driftsbudget pr. barn udgør i 2014: 3.280 kr. pr. vuggestuebarn pr. år. 2.813 kr. pr. børnehavebarn pr. år. Madbudget pr. barn pr. udgør i 2014: 2.424 kr. pr. år ved egenproduktion af mad. Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. 25,25 kr. pr. barn pr. åbningsdag ved levering af "færdigmad". Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. Herudover er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, alarm og husleje. Budget til kursus tildeles efter antallet af fuldtidsansatte pædagoger i institutionen for et år ad gangen. Derudover tildeles institutionerne budget til renovationsudgifter for 1 år ad gangen ud fra det forventede antal børn i institutionen gennemsnitligt hen over hele året. Et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Det udmøntede beløb til renovation reguleres ikke ved årets udgang. På funktion 5.19 afregner Roskilde Kommune et månedligt driftstilskud pr. barn. Privatinstitutioner: Driftstilskuddet svarer maksimalt til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. udgifter til støttepædagoger) i et alderssvarerende dagtilbud i kommunen efter 19. Kommunalbestyrelsen skal godkende privatinstitutioner. Puljeordninger: Driftstilskuddet afregnes i henhold til den aftale, der er indgået med puljeordningerne. Beløbet P/L-fremskrives fra år til år. Puljeordningerne udarbejder pædagogiske læreplaner og der føres tilsyn af kommunens pædagogiske konsulenter. For udenbys puljeordninger er det den kommune, hvor puljeordningen er beliggende, der fører tilsyn.

Budgetforudsætninger Jfr. befolkningsprognosen skønnes det, at der i 2014 skal passes 200 dagplejebørn, 1.416 vuggestuebørn og 2.560 børnehavebørn i de kommunale og selvejende institutioner. På funktion 5.19 har Roskilde Kommune aftale med følgende institutioner: Privatinstitutioner: Den private institution Sct. Josef Børnehave, budgetlagt til 30 børn Vognmandsparkens Børnehave, budgetlagt til 43 børn Den Private Institution Fristedet (Lejre Kommune), pt. kun et Roskildebarn Rudolf Steiner Vuggestuen Brombær-Huset (Ballerup Kommune), pt. kun et Roskildebarn Puljeordninger: Børnehaven "Brorlil og søsterlil", budgetlagt til 35 børn Rudolf Steiner Naturbørnehaven Guldæblet, budgetlagt til 42 børn Vuggestuen Korallen, budgetlagt til 10 børn Lindholm Skovbørnehave(Lejre Kommune), budgetlagt til 12 børn Gårdbørnehaven Højen, pt. 3 børn I 1.000 kr. Enhedspris Antal Budgettal Tilskud til privat pasning Budget 2014 72.933 29 2.115 Tilskud til pasning af Enhedspris Antal Budgettal egne børn Budget 2014 35.564 4 142 Dagpleje Enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 110.840 200 22.168 Vuggestue 52,5 Enhedspris - pasning Antal Budgettal time/ugl. Budget 2014 89.127 1.416 126.204 Børnehave 52,5 Enhedspris - pasning Antal Budgettal time/ugl. Budget 2014 44.563 2.560 114.081 Privatinstitutioner, 3-6 Maksimal enhedspris Antal Budgettal år Budget 2014 53.730 73 3.922 Brugerbetaling og takster Forældrebetaling for pasning må max udgøre 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning. Forældrebetaling på mad må udgøre 100 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning. Forældrebetaling for pasning pr. måned i 2014: 2.641 kr. for en dagplejeplads, som svarer til 21,4 % af bruttodriftsudgifterne 2.661 kr. for en vuggestueplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning 1.463 kr. for en børnehaveplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning Forældrebetaling for mad pr. måned: 453 kr. som svarer til 54,3 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning Privatinstitutioner og puljeordninger: Der er brugerbetaling på området. Privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingstaksten. I en puljeordning må en plads maksimalt udgøre 25% af institutionens Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde 0 0 0 Kontrol 2014-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt Folkeskoler 509.036 536.240-27.204 032201 Folkeskoler 503.140 520.119-16.979 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.356 1.356 0 032206 Befordring af elever i grundskolen 1.645 1.696-51 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2.895 2 o 13.068-10.173 Note Budgetbemærkningerne er udarbejdet forud for kendskabet i af den nye skolereform, som træder i kraft skoleåret 2014/2015. Skolereformen vil påvirke skole, SFO og klub Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Funktion 3.01: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til undenomsarealer mv.her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger, specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler, og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. Funktion 3.02: På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSPsamarbejde. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter som undervisning, fritidstilbud og befordring vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunale dagbehandling- og specialskoler. Serviceniveau Funktion 3. 01: Skoleressourcen beregnes og tildeles 19 folkeskoler pr. 1. januar hvert år. Beregninger er på baggrund af faktisk indskrevne elever i perioden fra 01.01.-31.07. 2014 (skoleåret 13/14) samt rulning af klasser og skoleprognosen i perioden 01.08.-31.12 2014 (skoleåret 14/15). Herudover indgår flg. data i beregningen af skoleressourcen. Ressource pr. klasse: og elev: Der tildeles til hver klasse 25 pct. af det lovpligtige timeantal. Herudover tildeles der ressourcer svarende til ca 38 U- timer pr elev. Årsværk pr. lærer udgør 670 U-timer. For skoleåret 2013/2014 Klassekvotienter udgør 26 elever Driftsbudget udgør kr. 2.374 pr. elev (2013 prisniveau) På skoleområdet er afsat et fast budget, der efterfølgende fordeles i skoleressourcen. Det fastafsatte budget er flg.: Aldersreduktion svarende til 7 lærerstillinger Social indikator (Cepos) svarende til 23,5 lærerstillinger, svarende til 47 mio. kr. Der fordeles 6,6 mio. kr til skoler med mere end 10 pct ikke vestlig herkomst Budgettet til administrative personale, pedel og kantine er afhæningt af antallet af elever på skolen Udover skoleressourcen er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder og husleje. Hver folkeskole har selvstændig økonomisk ramme med et løn- og driftsbudget, herudover administreres en fælleskonto af Børn og Kultur. På fælleskontoen er afsat budget til flg.: 1) Løn til konsulenter (SSP-konsulent, IT-konsulent, Bibliotekskonsulent, Pædagogiske konsulenter, Udviklingskonsulent, To-sprogskonsulent mv.) 2) Forsøg og Udvikling 3) Modersmål undervisning 4) IT-drift "lov om åbenhed" 5) Løn til praktisk medhjælp (handicapmedhjælper) 6) Demografi 7) Mellemkommunale betalinger - til og fra andre kommuner og regioner.

Funktion 3.02: På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSP-samarbejde. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. På kontoen afholdes udgifter til vognmand samt befordring til svømmeundervisning. Funktion 3.08: Pr. 1. januar 2012 er specialundervisningen udlagt til de enkelte folkeskoler. Jf. SBU d. 26.04.2011 Budgetforudsætninger Skoleressourcen blev justeret på byrådsmødet 30 januar 2013. herefter er budgettet demografireguleret i forhold til forventet antal elever og klasser. Tildelt elev fordelt Enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 25.721 9460 243.320.660 Klassetildeling Gennemsnit af alle klassetrin. Enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 122.937 448 55.075.795 Brugerbetaling og takster Ingen Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde 0 0 0 2014-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt SFO 85.462 186.836-101.374 032205 Skolefritidsordninger 87.404 164.080-76.675 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, -1.943 stk. 2 o 22.757-24.699 Note Budgetbemærkningerne er udarbejdet forud for kendskabet i af den nye skolereform, som træder i kraft skoleåret 2014/2015. Skolereformen vil påvirke skole, SFO og klub Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Funktion 3.05: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger (SFO) efter folkeskoleloven. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod under folkeskoler funktion 3.01. Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende SFO børn i Basis-SFO (SFO tilbud til specialbørn). Serviceniveau Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Lønbudget: Beregningsfaktoren til SFO er 12,74 barn pr. voksen. 1. maj start i SFO tildeles budget pr. barn kr. 4.645 (2013 prisniveau). SFO - årlig åbningstid er 1.936 timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne fordeles med 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Der anvendes en gennemsnitsøn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat en Centerleder pr. SFO. Bevillingen til Centerleders løn indgår i Børne og Kulturforvaltningens centrale budget. Basisbørn: Harmonisering gældende fra 01.01.2009: Der er basis SFO på Hedegårdenes skoles SFO og Tjørnegårdsskolens SFO. Der reguleres for tidlig start i forbindelse med at SFO'en modtager børn fra børnehave og samtidig afgiver til Basisklub. På området er afsat en fælleskonto, som adminstreres centralt. På fælleskontoen er registret flg.: Regulering af lederløn Demografi/rygsæksmidler Mellemkommunale betalinger til og fra andre kommuner Søskenderabat Friplads Forældrebetaling

Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2013 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i SFO, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i SFO og SFO børn med start 1. maj. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 var der en besparelse på SFO-området på 1 mio. kr. på normeringen. Løn pr. barn Enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 27.104 3.877 105.082.208 Drift pr. barn Enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 2.606 3.877 10.103.462 Løn 1. maj børn Enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 4.684 896 4.196.864 Brugerbetaling og takster Der opkræves brugerbetaling på området svarende til 46,6 % bruttodriftsudgifterne, det skal bemærkes at der er ingen maximal takst på området. Beregnet takst pba maj pris og lønfremskrivning for 2014: Ordinær pasning i SFO udgør taksten 1.781 kr. pr. mdr. i 11 måneder, svarende til 46,6 % af bruttodriftsudgiften. Herudover opkræves kr. 118 pr.barn i morgenpasning. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde 0 0 0 Kontrol 2014-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt Klubber 73.400 91.655-18.254 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 73.400 91.655-18.254 Note Budgetbemærkningerne er udarbejdet forud for kendskabet i af den nye skolereform, som træder i kraft skoleåret 2014/2015. Skolereformen vil påvirke Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området På kontoen registeres udgifter og indtægter vedrørende klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud. Serviceniveau Tildelingen af budget sker efter en "Pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Hver klub har deres økonomiske ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af Velfærd. Lønbudget: Beregningsfaktoren for klub-børn er 20,19 børn pr. voksen. Budgettildeling pr. barn i perioden 1. maj til 31. juli "Tidlig start" er 3.499. Den årlige åbningstid er 1.438 timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne består udelukkende af pædagogassistenter. Der anvendes en gennemsnitsløn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat 1 leder ved hver klub. Lønforbruget registreres i Skole- og Børneforvaltningen hvor budgetansvaret er placeret. Lederløn i kommunale klubber er fra 2009 registreret udenfor institutionens ramme. Lederløn i selvejende klubber er en del af institutionens ramme. Ungeindsats. De tidligere aftenklub og ungdomsklub tilbud, er fra budget 2013 samlet i fire dele som dækker Roskilde hele Kommune. Budgettet er fordelt efter børn og områdets socialebelastning. Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. barn 1.701 kr. (2014 prisniveau) Herudover er der afsat budget til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og husleje.

På fælleskontoen er afsat budget til: Regulering af lederløn Praktikpladser Demografi Rygsæksmidler Mellemkommunalebetalinger (betaling til og fra andre kommuner) Friplads Forældrebetaling Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2013 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i Klub, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i Klub og klubbørn med start 1. maj. Det skønnes, at der i år 2014 er 3.204 børn i klub, hvoraf der forventes 957 børn i tidlig start. Enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 16.060 3.204 51.456 Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må max udgøre 20% af bruttodriftsudgifterne. Beregnet takst pba juni beregning og lønfremskrivning for 2014: Ordinær pasning i Klub udgør taksten 475 kr. pr. måned, svarende til 20,0 % af bruttodriftsudgiften. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde 0 0 0 2014-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt Ungdomsskolen 9.689 9.833-144 033876 Ungdomsskolevirksomhed 9.689 9.833-144 Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. Serviceniveau Der er afsat fast budget til Roskilde Ungdomsskole, Ramsø Ungdomsskole og Gundsø Ungdomsskole. Alle tre skoler har én fælles ungdomsskolebestyrelse og hver ungdomsskole har deres egen ledelse og administration. Budgetforudsætninger Budgettet er et fastsat budget i 2007 med den årlige pris- og lønfremskrivning som er vedtaget i Roskilde Kommune. Dele af ungdomsskolen budget er flyttet ud til folkeskolerne i forbindelse med decentraliseringen af den vidtgående specialundervisning Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på transport, udflugter samt rejser. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde 0 0 0 Kontrol 2014-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt Det specialpædagogiske område 309.008 413.649-104.641 032203 Syge- og hjemmeundervisning 676 2.144-1.469 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 25.260 28.532-3.272 032206 Befordring af elever i grundskolen 1.298 1.298 0 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 4.883 4.883 0 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, 189.117 stk. 2 o 236.610-47.493 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen2.142 2.142 0 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 5.231 39.283-34.052 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 19.892 19.892 0 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 517 udda 517 0 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -191 0-191 052510 Fælles formål 13.547 13.547 0 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 14.951 31.817-16.866 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 13.149 14.447-1.298 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 16.970 16.970 0 055772 Sociale formål 1.567 1.567 0 Udgiftstype Serviceudgift/indkomstoverførsel/brugerfinansieret udgift Beskrivelse af området Funktion 3.03: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 Funktion 3.04: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog,skolespykologens kontor og skolepsykologiske fællesordninger. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Funktion 3.07: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på institutioner der varetages af regionerne. Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunele dagbehandling- og specialskoler. Funktion 3.16: På denne funktion registreres udgifter til Sproggrupper for børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Funktion 3.17: På denne funktion registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk- psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Funktion 3.78: På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner fx social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Funktion 5.17: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Funktion 5.21: På denne funktion registeres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Funktion 5.35: På denne funktion registreres udgifter vedr. hjælpemidler i forbindelse med SCR' Kommunikationsafdeling, samt syns- og hørehjælpemidler til Roskilde borgere. Funktion 5.72: På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven 32, stk. 8)

Serviceniveau Funktion 3.03: På kontoen afholdes udgifter til undervisning samt supervision og udredning af de børn og unge der er tilknyttet. Sygehusundervisningen organisering: Sygehusundervisningen fra sengeafsnit på Holbæksygehus (spiseforstyrelser) og Næstved sygehus (børnepsyk.) er pr.1. august 2012 samlet med sygehusundervisningen i Roskilde på Roskilde Sygehus. Der har hedtil været 4 sygehuslærere i Roskilde, hvoraf kun 2 der har undervist, og 2 har haft konsulentfunktion. Fremover skal alle undervise og den samlede bemanding er 6 stillinger. Én af de tidligere lærere er ophørt, to er overflyttet fra Peder Syv skolen og én fra Dåstrup Skole. Alle udgifter til drift af bygninger og inventar afholdes af region. Takstberegingen er uændret, dvs. taksten beregnes to gange om året, når alle timesedler er modtaget og det samlede undervisningstimetal er kendt. De samlede udgifter deles med antal undervisningstimer til en takst pr. time.timetaksten anvendes til opkrævning fra andre kommuner. Funktion 3.04: Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med 37.5 årsværk, Tale-hørelærer 18 årsværk og administrativt personale 2 årsværk samt kursus og driftmidler. Budgettet dækker personale i relation til PPR-funktionen jf. folkeskoleloven, dvs. psykologer, tale-hørelærere, specialkonsulenter bl.a. specialundervisning, læsning, tale-høre samt AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Personalet er såvel rådgivende om som udførende af specialtilbud, f.eks. tale-høreundervisning. Der er afsat budget til administrativt personale, bygningsdrift, kontorartikler, uddannelse og IT. Funktion 3.06: Der er afsat budget til befordring til skole-dagbehandling inkl. SFO, befordring til specialskoler inkl. SFO. Funktion 3.08: I forbindelse med udlægning af specialundervisning til skolerne er der nu sådan, at skolerne afregner med hinanden for en række tilbud. Skoler i Roskilde køber pladser på følgende tilbud: For takstfinansierede - Fjordskolen ( specialtilbud) - Klostermarksskolen (vækstklasser) - Østervangsskolen (vækstklasser) - Baunehøjskolen ( E klassen) - Absalons Skole ( læseklassen) Fjordskolen består er Lysholms afdeling og Hedevangs afdeling. For ikke takstfinansierede - Tjørnegårdsskolen ( specialklasser og basis sfo) - Hedegårdenes skole (specialklasser og basissfo) - Baunehøjskolen ( D klassen) Takstindtægterne, som kommer ind hos de respektive institutioner sørger for de indtægter, som forudsat i budgettet. Vi herfra centralt sørger for at institutioner får nøjagtigt de takstindtægter, som der er forudsat i deres budget. Funktion 5.17: Specialbørnehaven Bjerget er for fysisk/psykisk handicappede børn samt børn med autisme i 0-6 årsalderen. Budgettildelingen er et fast budget. I forbindelse med udlægning af specialundervisning til skolerne er der nu sådan, at skolerne afregner med hinanden for en række tilbud. Skoler i Roskilde køber pladser på følgende tilbud: For ikke takstfinansierede - Skt. Georggårdens klub ( basisklub) - Hedeboparkens klub ( basisklub) Basisgrupper i daginstitutionerne Reden og Wiemosen, er tildelt et fasat budget svarende til 6 børn i hver institution. På fælleskontoen er afsat et beløb til køb af pladser i egne og andre kommuner og regioner, tilbud til ca. 30 børn samt en pulje til klubbørn med friplads. Funktion 5.21: Budgettet til Bjergets Weekend aflastning reguleres ikke i forhold til aktivitet. Behandlingsudgifterne i skole-dagbehandling skal ses i sammenhæng med budgettet til undervisningstilbuddene på funktion 3.08.

Budgetforudsætninger Funktion 3.03: Der er afsat budget til 2 lærere på Fjorden Ungdomspsykiatriskafdeling samt 2 lærere på Roskilde Sygehus Børnepsykiatriskafdeling. Funktion 3.04: Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med mv. Funktion 3.07: I budgettet er afsat budget til elever i regionale tilbud samt objektiv finansiering. Funktion 3.08: Der er afsat budget til institutionerne Fjordskolen, Nordgårdsskolen, Vækstklassen på Klostermarksskolen, Vækstklassen på Østervangsskolen samt Opmærksomhedsgruppe Baunehøjskolen. Funktion 3.16: Budgettet Børnehusene Hyrdehøj og Hyldekær, som rummer særlige sproggrupper, reguleres ikke efter aktivitet. Funktion 3.17: SCR Ungdomsafdeling (f ortrinsvis STU-elever), SCR Kommunikationsafdeling - budget iflg. Rammeaftalen i regionen På fælleskontoen afholdes udgifter til Roskilde kommunes andel af Kommunikationsafd. udgifter, samt tilskud til aftenskoleundervining i Roskilde kommune. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde 0 0 0 2014-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt Privat- & Efterskoler 66.387 66.387 0 032210 Bidrag til statslige og private skoler 49.943 49.943 0 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 16.443 16.443 0 Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Funktion 3.10: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv. Funktion 3.12: På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler m.m samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler. Serviceniveau Funktion 3.10: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet i private skoler og SFO'er. jf. Undervisningsministeriet's hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2013 til skoledelen 34.053 kr.( 32.350 kr. ex. momsandel på 5%) og for SFO-delen 10.967 kr. (10.418 kr. ex.momsandel på 5%). Funktion 3.12: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet på efterskoler m.m. Jf. Undervisningsministeriets hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2013 til efterskole 34.880 kr.(33.136 kr. ex. 5 % momsandel). Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2013 inkl. pris og lønfremkrivning, Brugerbetaling og takster Ingen brugerbetaling. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.