GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP BUDGET. 1. juni 2013 til 31. maj 2014

GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP BUDGET 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ADMINISTRATOR: DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Tlf. nr. 77 32 00 00 Side 1

INDHOLD Side Bestyrelsens bemærkninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Budgetteret resultatopgørelse for 2013/14 8 Budgetteret balance pr. 31. 05. 2014 9 Noter 1-14 10-15 Bilag. Langtidsbudget samt investeringsbudget 16-18 Side 2

BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2013/14 I lighed med indeværende års budget er der budgetteret med et underskud, der dækkes af egenkapitalen. Det samlede medlemsbidrag stiger med 109.000 kroner eller 3,07%. Det budgetterede underskud andrager 20.000 kroner. Dette betyder en regulering af medlemskontingentet, der er fordelt jf. specifikationen i note 1. Stigninger skyldes dels almindelige prisreguleringer på alle områder, dels tilpasning af enkelte poster til de reelle behov. Afskrivninger stiger med 43.000 kroner efter sidste års nyanskaffelser. Udgift til hjemmesiden (tidl. Torstorp nyt) er ændret til 1.000 kroner. Den budgetterede renteindtægt forventes at andrage 10.000 kroner, da de likvide midler ikke længere er anbragt i obligationer og samtidig er reduceret med et beløb svarende til restgælden på det indfriede kreditforeningslån. Vedligeholdelsesudgifter er anført i henhold til vedligeholdelsesplan. Likviditeten i henhold til den budgetterede balance vil blive nedbragt i det omfang, der foretages investeringer i maskiner o. lign., eller der anvendes midler af nedenstående budgetterede specifikation pr. 31. maj 2012: Henlagt til vejfond kr. Overført overskud - Henlagt til træer, beplantning - Henlagt til investeringer i maskiner 1997/98-3.842.567,00 844.436,00 75.000,00 8.750,00 Egenkapital i alt kr. 4.770.753,00 Foreningens egenkapital er budgetteret til at være 703.000 højere efter 2-års periode frem til den 31. maj 2014. Stigningen baseres på henlæggelser reduceret med årenes underskud. Omregnet udgør den samlede budgetterede formue ved 149.431 m 2 således 37,46 kroner pr. m 2 svarende til 18 måneders kontingentindbetaling På bestyrelsens vegne Benny Gustavsen Side 3

BESTYRELSEN Budgettet for perioden fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 indstilles til godkendelse på foreningens generalforsamling den 12. november 2012 Høje-Taastrup den Benny Gustavsen, formand T.A.B. Afdeling Sønderby Rolf G. Petersen AB Torstorp III Flemming Skov, næstformand AB Vesterhegnet Helle R. Christensen T.A.B. Afdeling Vesterby Claus Petersen T.A.B. Afdeling Østerby Marianne Benjovitz T.A.B. Afdeling Nørreby Peter Bertelsen Grundejerlauget Vesterby Jesper Kirkegaard Høje-Taastrup Kommune Asbjørn S. Vinther Grundejerlauget Sønderby Vacant T.A.B. Afdeling Sønderby Michael Vegeberg T.A.B. Afdeling Nørreby Side 4

Godkendt på generalforsamlingen den 12. november 2012 Dirigent Formand Næstformand Side 5

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Budgettet er udarbejdet efter vedtægterne for Grundejerforeningen Torstorp. Vedtægterne er tinglyst første gang den 29. april 1991 og senest ændret den 23. november 2000. Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra medlemmerne. Ved fordelingen af udgifterne efter bestemmelserne nævnt i vedtægternes 8 dækker Høje-Taastrup Kommune forlods 12,5 procent af det samlede medlemsbidrag. For de øvrige medlemmer fastsættes bidragene af generalforsamlingen. Udgifterne fordeles i forhold til det maksimale antal bruttoetagemeter, som efter de gældende lokalplaner (eller tilsvarende) lovligt kan opføres på det grundareal, som tilhører eller er dækket af afdelingen, andelsboligforeningen eller ejerlauget. Fordelingen af udgifterne, jf. note 1 "Grundejerforeningsbidrag" er foretaget på baggrund af arealoversigten vedrørende Torstorpområdet af den 12. august 1993, udarbejdet af Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen og Jens Hallund. Ved indtræden af nye medlemmer, vil der - med tilbagevirkende kraft fra overtagelsesdagen i henhold til endeligt skøde - blive foretaget reguleringer af grundejerforeningsbidraget, jf. bestemmelserne nævnt i vedtægternes 4 og 8. Aftale om dækning af udgifter påhvilende ejendommen matr. nr. 60 z, beliggende Sønderby Allé 4 afholdes efter bestemmelserne nævnt i lejekontrakten med tilhørende tillæg indgået med T.A.B, afdeling Sønderby, jf. note 10 "Bygningsdrift". REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSE Grundejerforeningsbidrag Grundejerforeningsbidrag indtægtsføres i henhold til den af generalforsamlingen godkendte opkrævning hos grundejerforeningens medlemmer. Øvrige driftsudgifter Der er foretaget periodisering af øvrige driftsudgifter. Finansielle poster Der er foretaget periodisering af renteudgifter og renteindtægter. Side 6

AKTIVER Ejendommen Ejendommen (materialegården - garage, kontor m.v.) er værdiansat til anskaffelsesprisen med tillæg af værdien af de forbedringer, der er udført efter anskaffelsen med fradrag af foretagne afskrivninger. Ejendommen afskrives over 30 år, svarende til afviklingen af prioritetsgælden. Ejendommen er beliggende på en lejet grund. Grundejerforeningen har med virkning fra 1. marts 1993 indgået en lejekontrakt med udlejer (T.A.B., afdeling Sønderby). Lejekontrakten er uopsigeligt fra begge parters side i 50 år. Maskiner og inventar Maskiner og inventar er optaget til anskaffelsesprisen med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne foretages over aktivernes forventede levetid, som er fastsat til: Traktorer Øvrige maskiner Inventar, løsøre o. lign. 5-15 år 1-8 år 1-5 år Småaktiver med en anskaffelsespris under kr. 8.000 og derunder udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at indgå. PASSIVER Henlæggelse til vejfond Beregningen af henlæggelsen til vedligeholdelse og renovering af veje og stier er beregnet således: Jf. foreløbig specifikation Bustrace overdraget 64.063 m2-30.405 m2 I alt 33.658 m2 á kr. 250 / m2 kr. 8.414.500 Heraf beregnes 4% af kr. 8.414.500 (svarende til 25 år) kr. 337.000 Prioritetsgæld Prioritetsgælden er optaget til pantebrevsrestgælden. Kreditorer Kreditorer er optaget til pålydende værdi. Side 7

RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Budget 1. juni - 31. maj 2011/12 2011/12 2012/13 2013/14 Kr. kr. kr. kr. INDTÆGTER Note Grundejerforeningsbidrag 1 3.459.204 3.459.000 3.550.000 3.659.000 Andre indtægter 2 143.526 0 0 0 Ordinære indtægter 3.602.730 3.459.000 3.550.000 3.659.000 Renteindtægter 32.430 70.000 70.000 10.000 Korrektion tidl. år 0 0 0 0 Finansielle poster i alt 32.430 70.000 70.000 10.000 INDTÆGTER I ALT 3.635.160 3.529.000 3.620.000 3.669.000 UDGIFTER Administrationshonorar 3 317.393 310.000 328.000 328.000 Revisionshonorar 4 21.000 21.000 22.000 23.000 Forsikringer 5 86.228 99.000 96.000 93.000 Vejbelysning 6 257.048 214.000 267.000 270.000 Ejendomsfunktionærer 7 1.370.628 1.368.000 1.371.000 1.398.000 Vedligeholdelse 8 428.033 787.000 760.000 731.000 Administrationsudgifter m.v. 9 86.825 82.000 57.000 50.000 Bygningsdrift 10 94.041 107.000 109.000 103.000 Henlagt til vedligeholdelse af veje og stier 11 337.000 337.000 337.000 426.000 Ejendom, (materielgård - Sønderby) 12 100.391 101.000 101.000 12.000 Afskrivninger på maskiner m.m. 13 203.446 183.000 212.000 255.000 Korrektion tidl. År 1.267 0 0 0 DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT 3.303.300 3.609.000 3.660.000 3.689.000 UDGIFTER I ALT 3.303.300 3.609.000 3.660.000 3.689.000 RESULTAT, UNDERSKUD 331.860-80.000-40.000-20.000 Side 8

BUDGETTERET BALANCE PR. 31. MAJ 2012 2014 kr. kr. AKTIVER Ejendom (materialegård, Sønderby) 851.362 40.000 Maskiner og inventar 951.057 1.483.000 Forbedringsarbejder 0 0 Anlægsaktiver i alt 1.802.419 1.523.000 Restancer grundejerforeningsbidrag 1.898 0 Forudbetalte udgifter 655 0 Diverse tilgodehavender 0 0 Tilgodehavender 2.553 0 Kassebeholdning 8.500 9.000 Bankindestående, folio 1.030.938 1.107.559 Bankindestående, aftaleindskud 2.990.191 2.990.191 Værdipapirer 0 0 Likvide beholdninger 4.029.629 4.106.750 Omsætningsaktiver i alt 4.032.182 4.106.750 Note AKTIVER I ALT 5.834.602 5.629.750 PASSIVER Henlæggelse til vejfond 3.842.567 4.606.000 Tab- og vindingskonto 844.436 784.000 Henlæggelser 83.750 83.750 Egenkapital i alt 4.770.753 5.473.750 Realkreditlån 689.698 0 Langfristet gæld i alt 689.698 0 Gæld til administrator 1.138 0 Realkredit, forfalder i det kommende år 50.610 0 Feriepengeforpligtelse funktionærer 155.987 156.000 Diverse kreditorer 112.329 0 A-skat, ATP m.v. 54.086 0 Kortfristet gæld i alt 374.151 156.000 PASSIVER I ALT 5.834.602 5.629.750 Side 9

Note 1. Medlemskontingent: Antal Max.brutto Andel af Á/c betaling Á/c betaling Ny á/c betaling mdr. etagemeter udgifter nuværende ændring pr.år pr. måned 1.2 A/B Torstorp I 12 3.235 69.316 67.248 2.068 5.776 2.2 A/B Torstorp II 12 3.737 80.066 77.676 2.390 6.672 3.2 A/B Torstorp III 12 3.439 73.678 71.484 2.194 6.140 7.2 A/B Egeskovgård 12 5.593 119.831 116.256 3.575 9.986 5.2 T.A.B., afd. Østerby 12 20.996 449.844 436.440 13.404 37.487 6.2 T.A.B., afd. Nørreby 12 30.415 651.653 632.244 19.409 54.304 9.2 A/B Torstorp Nørreby afs.1 12 3.489 74.750 72.528 2.222 6.229 10.2 A/B Morelhaven 2 12 3.720 79.704 77.328 2.376 6.642 11.2 A/B Morelhaven 3 12 5.072 108.676 105.444 3.232 9.056 17.2 Ejerlauget Morelhaven 12 352 7.547 7.320 227 629 8.2 T.A.B., afd. Vesterby 12 21.700 464.937 451.092 13.845 38.745 12.2 A/B Birkebakken I 12 3.576 76.618 74.340 2.278 6.385 14.2 A/B Birkebakken 2 12 3.729 79.893 77.508 2.385 6.658 16.2 G/F Vestervang 12 3.194 68.434 66.396 2.038 5.703 19.2 Vesterby Ejerlaug 12 5.173 110.835 107.532 3.303 9.236 13.2 T.A.B., afd. Sønderby 12 15.233 326.376 316.656 9.720 27.198 18.2 Grundejerlauget Sønderby 12 14.514 310.964 301.704 9.260 25.914 20.2 A/B Vesterhegnet 12 2.264 48.502 47.052 1.450 4.042 149.431 3.201.620 3.106.248 95.372 266.802 4.2 Høje-Taastrup Kommune 12 12,50% 457.376 443.748 13.628 38.115 3.658.996 3.549.996 108.999 304.917 Beregnet kontingent pr. m² pr. år excl Høje Taastrup Kommune: 21,43 (Budget 2011/12 kr. 20,25 (Budget 2010/11 kr. 19,59 (Budget 2009/10 kr. 19,42 (Budget 2008/09 kr. 18,32 Budget 2007/08 kr. 17,75 (Budget 2005/06 kr. 17,30) Ann.: (parentes)=nedsættelse, (+)=forhøjelse Side 10

2011/12 2011/12 2012/13 2013/14 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 2. Andre indtægter: I alt 143.526 0 0 0 143.526 0 0 0 Note 3. Administrationshonorar: Der er indgået forretningsføreroverenskomst med Dansk almennyttigt Boligselskab. Honoraret reguleres én gang årlig på grundlag af udviklingen i funktionærlønninger i hovedstadsområdet. Stigningen forudsættes at udgøre ca. 1,5% årligt 317.393 310.000 328.000 328.000 317.393 310.000 328.000 328.000 Note 4. Revisionshonorar: Deloitte er valgt som foreningens revisor. Honoraret forventes at udgøre 21.000 21.000 22.000 23.000 21.000 21.000 22.000 23.000 Note 5. Forsikringer: Stigningen forudsættes at udgøre ca. 4,0% årligt Ejendomsforsikring 1.970 2.000 2.000 2.000 Løsøreforsikring 2.423 3.000 3.000 3.000 Motorkøretøj og vægtafgift 59.161 76.000 61.000 64.000 Øvrige forsikringer 22.673 18.000 30.000 24.000 86.228 99.000 96.000 93.000 Note 6. Vejbelysning: Stigningen forudsættes at udgøre ca. 2,5% årligt Vejbelysning (install.nr. 26-840064) 257.048 214.000 267.000 270.000 257.048 214.000 267.000 270.000 Side 11

2011/12 2011/12 2012/13 2013/14 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 7. Ejendomsfunktionærer: Lønninger til servicefunktionen følger overenskomsten mellem Ejendom-/ og servicefunktionærernes Landssammenslutning og Private Boligforeninger, med tilhørende lokalaftale og grundejerforeningen. Stigningen incl. løntillæg udgør ca. 1,5% årligt Der forventes følgende bemanding: Serviceleder - 376.000 389.000 395.000 Servicefunktionen A - 351.000 363.000 368.000 Servicefunktionen B - 326.000 337.000 342.000 Fast løn incl. reguleringer, ferietillæg 986.916 1.053.000 1.089.000 1.105.000 Timeløn til ferieafløsning/merarbejde m.v. til en løn på ca.kr. 165,-/time incl. 204.121 138.000 100.000 100.000 Pensioner, ATP, social sikring m.v. 2,0% årligt 121.689 126.000 123.000 124.000 Snevagtstillæg incl. Feriepenge 2,0% årligt 15.163 0 18.000 18.000 Øvrige funktionærudgifter 2,0% årligt 17.185 0 0 10.000 Arbejdsbeklædning 2,0% årligt 23.032 21.000 21.000 21.000 Personaleudgifter 2,0% årligt 898 24.000 14.000 14.000 Kursusudgifter 1.623 6.000 6.000 6.000 1.370.628 1.368.000 1.371.000 1.398.000 Side 12

2011/12 2011/12 2012/13 2013/14 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 8. Vedligeholdelse: Anskaffelser u/ 8.000 kr., maskiner 12.670 20.000 20.000 20.000 Indkøb af værktøj m.m. 12.094 25.000 25.000 25.000 Anskaffelser u/ 8.000 kr., inventar 9.983 10.000 10.000 10.000 Hegn, vedligeholdelse 10.438 10.000 10.000 10.000 Renovation, affaldsafhentning, miljøomkostninger 60.798 62.000 90.000 66.000 Vejbelægning, markeringer m.m. 0 130.000 110.000 130.000 Kloak, dæksler og brøndring m.m 0 10.000 45.000 10.000 Vejsalt og grus 22.733 20.000 20.000 20.000 Trafiksikring/Afstribning 0 30.000 30.000 30.000 Brændsel, olie, benzin og diesel 56.797 80.000 85.000 85.000 Reparation/vedligeh.af redskaber og maskiner 200.265 175.000 200.000 200.000 Planter, træer herunder følgearbejder 42.258 215.000 115.000 125.000 Allétræer, nyanskaffelse 0 0 0 Plejeplan for grønne områder 0 0 0 0 Dækket af henlæggelser 0 0 0 0 428.033 787.000 760.000 731.000 Side 13

2011/12 2011/12 2012/13 2013/14 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 9. Administrationsudgifter m.v.: Stigningen forudsættes at udgøre ca. 4% årligt Bestyrelsens møder 2.079 2.000 4.000 2.000 Telefon 12.253 11.000 6.000 10.000 Kontorartikler 18.618 9.000 20.000 10.000 Annonceudgifter 26.026 0 0 0 Hjemmeside 2.397 20.000 1.000 1.000 Honorarer og gebyrer 20.200 22.000 24.000 22.000 Andet herunder gaver og repræsentation 5.252 18.000 2.000 5.000 86.825 82.000 57.000 50.000 Note 10. Bygningsdrift: Leje af grund 2.852 3.000 3.000 3.000 Ejendomsskatter, vandafgift 5.854 6.000 9.000 6.000 Elektricitetsforbrug (install.nr. 26-028403) 29.484 43.000 40.000 32.000 Rengøring af materialegården 15.310 13.000 13.000 18.000 Vedligeholdelse af bygninger 0 5.000 17.000 0 Etablering af olieudskiller 0 100.000 0 0 -Dækket af vejfonden 0-100.000 0 0 Øvrige bygningsdele og anlæg 40.541 37.000 27.000 44.000 94.041 107.000 109.000 103.000 Note 11. Henlæggelse til vedligeholdelse af veje: Der budgetteres med et henlæggelsesbeløb pr. m² på kr. 250 I alt jf. foreløbig opgjort specifikation Bustrace overdraget kommunen I alt beregnet m² ultimo eller svarende til en samlet værdi på kr. 64.063-30.405 33.658 8.414.500 Forventet levetid er beregnet til ca. 25 år eller 4% 337.000 337.000 337.000 337.000 Yderligere henlæggelse svarende til låneydelse 89.000 337.000 337.000 337.000 426.000 Side 14

2011/12 2011/12 2012/13 2013/14 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 12. Ejendom (materielgård, Sønderby): Oprindeligt kontantlån kr. 1.092.000. Lånet er optaget i juli 2003 som et 20- årigt lån med 4 ydelser pr. år. Kontantlånsrenten udgør 4,9160% af restgælden og bidrag på 0,075% af hovedstolen. Der afskrives minimum svarende til afviklingen af prioritetsgælden. Renteudgifter 40.195 46.000 42.000 0 Afdrag på prioritetsgæld 48.196 43.000 47.000 0 Yderligere afskrivning udover afdrag 12.000 12.000 12.000 12.000 Forventet levetid er beregnet til ca. 25 år eller 4% 100.391 101.000 101.000 12.000 Note 13. Maskiner og inventar: Der foretages afskrivning/henlæggelse til maskiner og inventar. Afskrivning jf. forventede levetider i h.t. specifikation i seneste årsregnskab. 203.446 183.000 200.000 230.000 Afskrivning jf. investeringsbudgettet. 0 0 12.000 25.000 203.446 183.000 212.000 255.000 Side 15

2011/12 2011/12 2012/13 2013/14 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 14. Investeringsbudget: Levetid år Motorklipper 3 - - 25.000 - Trailer 5 - - - 19.000 Traktor 1 MF 342 10 - - 400.000 - Klipper 3+ 8 - - - 145.000 Sneslynge 3 - - 11.000 - Klipper 2+ 5 - - 16.000 - Saltspreder 5-60.000-10.000 Klippo pro 2 stk. 1+ 5 - - - 16.000 PC'er, komplet med printer etc. 4 - - 17.000 - Honda Generator 10 - - - 15.000 Plæneklipper Kubota 1900 10 - - 120.000 - Plæneklipper Kubota 1700 10 - - 45.000 - Planevibrator 10 - - 20.000 - Slagleklipper 10 - - 41.000 - Sneslynge til traktor 10 - - 58.000 - Buskrydder 3 - - - 23.000 Traktorspil 5 - - - 18.000 John Deere Snowfox 10 418.619 - - - Billy Goat Laster 10 32.500 - - - Maskiner og inventar i øvrigt 451.119 60.000 753.000 246.000 Udarbejdet af Karl Koukal den: 31.07.2017 Seneste korrektion: Godkendt af bestyrelsen den: Godkendt på generalforsamling den: Side 16

Beregnet levetid år Anskaffel sessum Grundejerforeningen Torstorp Tekst 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Total Motorklipper AS 5 25.000 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 50 Trailer 5 19.000 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 38 Traktor - 1 MF 342 CS 056 10 400.000 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 Klipper 3+ Kubota 2560 8 145.000 145 0 0 0 0 0 0 0 150 0 295 Traktor - 2 John Deere, VV911 10 475.000 0 0 0 0 475 0 0 0 0 0 475 John Deere 3720 VZ 913 10 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 Billy Goat Laster 3 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 Nibbi fræser 5 46.000 0 52 0 0 0 0 55 0 0 0 107 Klipper 2+ 5 16.000 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 34 Saltspreder 5 8.000 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 21 Fejemaskine 10 225.000 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 250 Bagsluffe 10 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipvogn, model Solus 10 61.000 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 61 KEW 30 OA Compact (hedtvan 8 24.000 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 Klippo pro 2 stk. 1+ 5 15.000 16 0 0 0 0 17 0 0 0 0 33 Stangsav 5 8.000 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 19 PC- komplet med printer etc. 4 16.000 0 0 18 0 0 0 20 0 0 0 38 Græsopsamler 10 46.000 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 46 Kubota plæneklipper 3560 10 240.000 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 240 Honda Generator 10 15.000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Plæneklipper Kubota 1700 10 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Løvsuger m/slangesæt 5 7.000 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 17 Saltspreder m/lysanl.& mængd 5 29.000 0 31 0 0 0 0 33 0 0 0 64 Container incl. el-inst, lys m.v. 10 45.000 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 Buskrydder, 3 stk. 3 21.000 23 0 0 24 0 0 25 0 0 25 97 Flishugger 10 60.000 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 Pladevibrator 10 20.000 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Slagleklipper 10 41.000 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Shibaura GT 161 klipper 10 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 Saltudlægger, 3 stk. 8 208.000 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 213 Saltspreder, 2 stk. 8 60.000 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62 Mototsprøjte 100 L 8 23.000 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 Sneslynge til traktor 10 48.000 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Traktorspil 10 16.000 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Minilæsser 10 150.000 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 Maskiner og inventar i øvrigt 554.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringer total 3.706.170 246 219 303 615 696 322 402 100 167 535 3.605 Side 17

Kontonr.: Tekst 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Total 115.841 Vejbelægninger, mark. m.m. Rep. af veje eft. byggeri: Skilte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Løbn. Rep. alle byer 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 Afstribning 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Stier: Etablering og løbn. rep. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 115.842 Vejsalt og grus 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 Vejbelægninger total 150 130 150 130 150 130 150 130 150 130 1.400 Terræn Trafiksikr. bump / chikaner 115.873 Skilte - løbn. Rep. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 115.831 Hegn m.m. nyanskaf. og Rep. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 115.851 Rensning af regnvandsbrønde 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 105 115.851 Kloak, Dæksler og Brøndringe etc. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Terræn total 50 50 85 50 50 85 50 50 85 50 605 115.881 Planter, træer herunder følgearb. Udsk. Store vejtræer 15 50 50 50 50 50 50 50 50 50 465 Allétræer - løbn. udskift. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 Voldene - løbn. vedligehold 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 Beplantning, Følgearbejder: Stokke, Bånd e 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 450 Beskæring / Styning 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 Planter, træer herunder følgearb. total 125 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1.565 Anskaffelser under 8.000 kr - Inventar 115.825 Anskaffelser u/ 8.000 kr - Inventar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Anskaffelser u. 8000 kr - Inventar total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Maskinpark 115.874 Drivmidler 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 850 115.875 Reparation 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.000 115.715 Anskaffelser u/ 8.000 kr. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 115.822 Indkøb af værktøj m.m. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 Maskinpark total 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3.300 Langtidsbudget total 665 680 735 680 700 715 700 680 735 680 6.970 Side 18