Oversigt over indkomne høringssvar efter Budgetseminar 3: Virksomhedernes MED-udvalg og brugerbestyrelser

Budget 2013-2016 Oversigt over indkomne høringssvar efter Budgetseminar 3: Virksomhedernes MED-udvalg og brugerbestyrelser Børnenes Dagtilbud og Pladsformidling Dagtilbud Nord Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Bornholms Ungdomsskole Skole Nord Hans Rømer Skolen Rønneskolen Bornholms Familiecenter Bornholms PPR og Sundhedspleje Borger og Sundhed DeViKa Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem og Centre Rønne Botilbud Klintebo SACS Røbo Psykiatri og Handicap Jobcenter Bornholm Borgercentret Teknik og Miljø / Vej og Park PAS Løn og Personale Økonomi og Analyse Regional Udvikling Andre høringsberettigede parter MED-Hovedudvalget Bornholms Idrætsråd Folkeoplysningsudvalget Brugerrådet Ældrerådet Side 1

BØRNENES DAGPLEJE OG PLADSFORMIDLING Hovedgade 5, Nyker 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 Økonomi og Analyse CVR: 26-69-63-48 P-enhed: 1.003.308.088 www.brk.dk 25. september 2012 Høringssvar nye emner, budget 2013 Ny daginstitution i Nexø: Da dagplejen i Nexø er kraftigt reduceret således at der kun er 1-2 dagplejere tilbage i 2013 vil der inden længe måske ikke være valgfrihed mellem dagpleje og vuggestue, som politikerne ønsker. Forældrebestyrelsen og MED-udvalget vil derfor gerne pege på muligheden for at tænke antallet af dagplejepladser og vuggestuepladser sammen. Kunne det være en mulighed f.eks. at etablere lidt færre vuggestuepladser end nuværende antal, og således bruge vuggestuen som gæstepleje for dagplejebørn? Der ville således være mulighed for et reelt frit valg for forældrene. Når der etableres en ny daginstitution, er det under alle omstændigheder vigtigt at ind tænke rum til dagplejen (en slags gæstehus) til henholdsvis legestue og gæstepleje. Ny bygning til Skovbørnehaven ved Vibegård: Forældrebestyrelsen og MED-udvalget ønsker ikke, at der etableres vuggestuepladser i en skovbørnehave. Da børnetallet også falder i Rønne, er det vigtigt ikke at udvide antallet af vuggestuepladser, idet det hurtigt kan blive på bekostning af dagplejen, og dermed det frie valg. Der er en fin fordeling p.t., hvor hovedparten af forældreønsker opfyldes. På Forældrebestyrelsen og MED-udvalgets vegne: Med venlig hilsen Lis Christensen Virksomhedsleder J.nr.: Høringssvar, budget 2013 Dir. tlf.: 56 92 30 27 E-mail: lis.christensen@brk.dk Side 2

Claus Pedersen Fra: Ann Rubæk-Nielsen Sendt: 24. september 2012 22:01 Til: Økonomi og Analyse Cc: Anne-Lise Olsen; Betina Nielsen (Klemensker) 56966485 Formand; Christine (ctm.hansen@gmail.com); Helle Dahl; Jytte Kofod (Nøkkerosen); Maria Nielsen (BH i Hasle); Mia Agerup (klemensker); Rie Henriksen (Tejn); Sanne Nøkkerosen; Søren H. Jensen (Tejn); Bente Hansen (Nøkkerosen); Elisabeth Madsen; Helle Christoffersen; Peter Cornelius Pedersen; Helle Kofod Emne: Budget 13 Budget 2013 - høring af nye emner, er drøftet i Distrikts-MED og Distriktsbestyrelse i Dagtilbud Nord med flg. Kommentarer: Budgetforslaget er taget til efterretning og der udtrykkes tilfredshed med beslutningen om at anvende 2 millioner på at øge den specialpædagogiske bistand på dagtilbudsområdet. På vegne af bestyrelse og MED Venlig hilsen Ann Rubæk-Nielsen Distriktsleder Dagtilbud Nord Strandvejen 14 3770 Allinge www.brk.dk Telefon: 5692 4462 Mobil: 3018 1781 Ann.Rubaek-Nielsen@brk.dk Bornholms Regionskommune Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt 1 Side 3

Nexø den 24.9.2012 Høringssvar budgetforlig 2013 I budgetforliget er der afsat 2 millioner til specialpædagogisk indsats, hvilket vi selvfølgelig er meget tilfredse med. Vi vil gerne udtrykke vores forventning til at Regeringens millionpulje til kvalitetsløft på dagtilbudsområdet bliver brugt til at forbedre kvaliteten i daginstitutionerne, og at der ansættes flere pædagoger. Dette set i lyset af politiske mål om inklusion, tidlig indsats samt forebyggende arbejde. Med venlig hilsen På vegne af distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Øst Kirsten Petersen Side 4

Økonomi og Analyse Ullasvej 23 3700 Rønne 25. september 2012 DAGTILBUD VEST Pingels Allé 31 3700 Rønne Tlf.: 5692 4311 E-mail: dagtilbud.vest@brk.dk Høringssvar vedr. budget 2013, nye emner Hermed fremsendes høringssvar vedr. budget 2013 fra Dagtilbud Vest. Bestyrelse og MED udvalg i Dagtilbud Vest tager de nye emner vedr. budget 2013 til efterretning med følgende kommentarer: BSU 6 Specialpædagogisk indsats øges. Bestyrelsen har den klare forventning, at de afsatte midler bliver anvendt til en konkret forbedring af normeringen i børnehaverne. Det er uacceptabelt hvis pengene fra regeringen bliver anvendt til andet, end flere timer til børnene. Fokus på den forebyggende indsats er efter MED udvalgets og bestyrelsens opfattelse helt rigtig. BSU 10 Udbygning af Skovbørnehaven. Bestyrelsen takker Kommunalbestyrelsen for, at der er blevet lyttet til Dagtilbud Vests ønske om at afsætte konkrete midler til at fuldføre beslutningen om en udbygning af Skovbørnehaven. Forældrene ønsker at blive inddraget i den videre proces. Der ønskes endvidere en nærmere afklaring af, hvor mange pladser Skovbørnehaven kan udvide med. Budgetbemærkninger Nye daginstitutioner. Bemærkningerne til budgettet omtaler at der skal ske kapacitetstilpasninger i de øvrige dagtilbud, som følge af byggeriet. Det er MED udvalgets og bestyrelsens klare forventning at blive aktivt inddraget i fremtidsplanerne for Dagtilbud Vest. På virksomhedens vegne Med venlig hilsen J.nr.: JN 100810 Janus Node Distriktsleder, Dagtilbud Vest Dir. tlf.: 5692 4311 E-mail: Janus.Node@brk.dk Side 5

Ungdomsskolebestyrelsen, Bornholms Ungdomsskole Klemensker d. 23. september 2012 Høringssvar vedr. budgetforlig 2013 i Bornholms Regionskommune. Ungdomsskolebestyrelsen har på sit møde onsdag d. 19 9 2012 behandlet budgetforliget for 2013. Vedr. besparelse på 500.000 kr. på ungdomsskolens budget (BSU 1, emne N2 1) har ungdomsskolebestyrelsen følgende høringssvar: Ungdomsskolebestyrelsen finder besparelsen på 500.000 kr. problematisk. Bestyrelsen er usikker på, hvad den skal forholde sig til, når man p.t. ikke ved, hvordan besparelsen konkret skal udmøntes. Kirsten Svendsen formand [Skriv tekst] Side 6

SKOLE NORD Strandvejen 14 3770 Allinge Tlf.: 5692 2930 E-mail: skolenord@brk.dk Høringssvar vedr. budgetforlig 2013. 24. september 2012 CVR: 26-69-63-48 P-enhed: 1.003.307.391 www.brk.dk Skole Nords MED-udvalg har på deres møde den 18. september drøftet det udsendte budgetforlig, og vi har følgende kommentarer. Børne- og Skoleudvalget BSU 12. Vi ser frem til et kvalitetsløft til folkeskolen og glæder os til at blive inddraget i hvordan vi løfter. BSU 2, 3 og 7. Vi beklager, at ovennævnte kvalitetsløft tilsyneladende er finansieret ved at reducere i flere puljer på skoleområdet. Vi mener fortsat, at der er brug for disse puljer, som bør gøres synlige og brugbare. BSU 9. Vi fraråder takststigningen i klubtilbuddene. Klubtilbuddet er allerede dyrt og klubberne er vigtige i det forebyggende arbejde. Teknik- og Miljøudvalget TMU 11. Vi kan ikke anbefale en besparelse i BRK Ejendomsservice. På nuværende tidspunkt oplever vi, at de tekniske medarbejdere, der servicerer skolerne, har fået flere opgaver. Medarbejderne er presset og skolerne får en serviceforringelse. J.nr.: x Økonomi- og Erhvervsudvalget ØKE-T 1. Vi er bekymrede over i hvor høj grad besparelsen vil ramme de decentrale enheder. I Skole Nord har vi allerede reduceret administrationen betydeligt. På vegne af MED-udvalget Birgitte Langhave Næstformand Susanne Engset Formand Side 7

Hans Rømer Skolen Hans Rømersvej 27 3720 Aakirkeby Telefon 56 92 34 00 Fax 56 92 34 01 EAN-lokationsnr. 5798009988638 E-mail HansRoemerSkolen@brk.dk Høringssvar vedrørende budget 2013 Skolebestyrelsen ved Hans Rømer skolen fremsender hermed høringssvar vedrørende budget 2013. Vi har vanskeligt ved at vurdere konsekvenserne af de enkelte nedprioriteringer på BSU området men vil gerne gøre opmærksom på at nedprioriteringerne efter vor opfattelse ikke bør påvirke de enkelte skolers driftsøkonomi. Vi skal desuden bemærke: at FKFU12 vedr. boldbaner ikke bør reducere skolernes muligheder for sportsudøvelse at TMU8 vedr. vintertjeneste på cykelstier skal der tages hensyn til elevernes muligheder for at cykle til skolen. Vedr. BSU-11 (Kvalitetsløft til folkeskolen) forventer vi at formuleringen: Midlerne udmøntes efter høring i det bornholmske skolevæsen, betyder en særskilt høring. Hans Rømer Skolen den 25. september 2012 Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen, Morten Enni J. nr.: Side 8

RØNNESKOLEN, ÅVANG Merkurvej 12 3700 Rønne Tlf.: 5692 3150 Fax: 5692 3151 Bornholms Regionskommune Økonomi & Analyse E-mail: aavang@brk.dk CVR: 26-69-63-48 P-enhed: 1.003.308.040 www.brk.dk 18. september 2012 Høringssvar - Budget 2013 Indledningsvis skal vi beklage den korte høringsfrist. Rønneskolens MED-udvalg har følgende bemærkninger til budget 2013: Vi ser med meget stor bekymring på den store besparelse på administration i 2013 og årene fremefter. Vi ser frem til uddybende information om, hvor stor en del af besparelserne, der tænkes decentralt. Vi forventer efterfølgende at blive inddraget i den decentrale udmøntning. I forbindelse med udvidelse af skovbørnehaven i Rønne, gør vi opmærksom på, at Rønneskolens afd. Søndermark bruger naturgrunden ved skovbørnehaven i forbindelse med udelæring. Vi håber naturgrunden bevares i forbindelse med byggeriet. Med venlig hilsen MED-udvalget Rønneskolen Anne-Lise Aagesen Skoleleder Dir. tlf.: 56923202 E-mail: Anne-Lise.Aagesen@brk.dk J.nr.: 10 Side 9

BORNHOLMS FAMILIECENTER Ullasvej 17 3700 Rønne Tlf.: 5692 4100 Fax: 5692 4101 E-mail: familecenter@brk.dk CVR: 26-69-63-48 Notat Høringssvar fra Bornholms Familiecenter vedr. budget 2013-2016 www.brk.dk 20. september 2012 MED-udvalget ved Bornholms Familiecenter har behandlet budgetforslag 2013-2016 og har følgende kommentarer til det udsendte materiale: BSU 4 Øgning af åbningstiden i sommerhalvåret i ungdomsskolen Der er på Bornholm et ganske begrænset udvalg af kommunale tilbud til børn og unge i ungdomsskolens målgruppe i sommerhalvåret. En øget åbningstid i sommerferien vil have et forebyggende sigte Bornholms Familiecenter kun kan tilslutte sig. BSU 6 Øgede specialpædagogiske ressourcer i dagtilbud BFC s MED-udvalg finder det væsentligt, at der afsættes yderligere midler til arbejdet i dagtilbuddene med det forebyggende perspektiv. Dette også i lyset af det politisk vedtagne anbringelsesgrundlag, der fordrer at primærsystemet skal kunne løse en større del af problematikkerne. BSU 8 Budgettilførsel til Bornholms Familiecenter BFC udarbejdede, som oplæg til en politisk debat omkring budgetrammen for 2013-2016, to scenarier for udviklingen i perioden 2013-2016 (Best/Worst case). J.nr.: Best case scenariet tog afsæt i den faglige udvikling i implementeringsprojektet samt arbejdet med en gennemgribende sagsgennemgang af mere end Side 10

Side 2/4 1.100 sager. Endvidere blev bl.a. indregnet effekten af et kommunalt dag- og skoletilbud samt en visitering til behandlingsdelen i Heldagsskolen. Med udgangspunkt i ovennævnte, blev der opstillet meget stramme mål for yderligere nedbringelse af udgiftsniveauet indenfor de respektive foranstaltninger. Best Case scenariet lå 12,8 mio. kr. over budgetrammen i 2013 faldende til 2,6 mio. kr. i 2016. Sammenholdes best case scenariet med budgettilførslen på 9,0 mio. kr., vil udgiftsniveauet i 2013 skulle nedbringes med yderligere 3,8 mio. kr. Med baggrund i det stramme best case scenarie, samt det forventede udgiftsniveau i 2012, vurderer MED-udvalget opgaven som svært gennemførbar. Endeligt skal nævnes lovændringen omkring refusion af særligt dyre enkeltsager. På årets Lov- og cirkulæreprogram indgår en lovændring vedrørende nye refusionsgrænser for statsrefusion i dyre enkeltsager, som betyder, at kommunerne kan hjemtage et forhøjet refusionsbeløb. Det forventes imidlertid ikke, at BFC kan hjemtage refusion svarende til det øgede indtægtskrav. Forskellen mellem den budgetterede merindtægt og et forsigtigt bud på de forventede merindtægter er 1,5 mio. kr. BSU 9 Takster i SFO og SFO-klub En opjustering af taksterne på klubområdet vil, alt andet lige, medføre flere merudgifter til socialpædagogiske fripladser. Det fremgår stadig ikke af forslaget, om der er indregnet et løft af BFC s budget hertil. BSU 11 Kvalitetsløft til folkeskolen BFC s MED-udvalg finder det væsentligt, at der afsættes yderligere midler til arbejdet i folkeskolerne. MED-udvalget ser midlerne bedst anvendt med et forebyggende sigte, ikke mindst i lyset af det politisk vedtagne anbringelsesgrundlag, der fordrer at primærsystemet skal kunne løse en større del af problematikkerne. TMU 16 - Driftsbesparelse på bygninger på Østre Ringvej, i Nyker og i Åkirkeby Som udgangspunkt støtter MED-udvalget MHU s anbefaling fra den 15. august 2011 om samling af administrationen på Ullasvej i Rønne. Side 11

Side 3/4 I forbindelse med nedlæggelsen af ovennævnte bygninger og den heraf følgende fysiske omplacering af de administrative medarbejdere (konto 6)finder MED-udvalget det essentielt at BFC s stab samles. ØKE 11 Nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker. MED-udvalget tilslutter sig ønsket om genetablering af koordinatorstillingen samt bifalder det bredere funderede perspektiv på området. Vi håber, at fokus vil være på børn i misbrugsfamilier samt på udviklingen af screeningsværktøjer til identifikation af misbrugsproblematikker. ØKE-T1 Besparelse på administrationen og ØKE-T5 Digital post, besparelse på arbejdstid MED-udvalget finder det vanskeligt at forholde sig konkret til forslagene, da forslagene ikke er præciseret i forhold til den enkelte virksomhed. MED-udvalget finder det dog, alt andet lige, problematisk med reduktioner i virksomhedens personale, da virksomheden står overfor en kommende udflytning til distrikt Nord, Heldagsskolen og Villa Maria. En udflytning der vil kræve øget ressourcetræk. Endvidere forestår der BFC en stor opgave i forhold til opnåelsen af budgetbalance. Ved at lade BFC indgå i fordelingen af de administrative besparelser, vil denne opgave blot blive vanskeliggjort yderligere. Skulle BFC, ovenstående til trods, indgå i fordelingen af de administrative besparelser forventes, at opgavemængden tilpasses i forhold til det reducerede budget. Særligt vedrørende Digital Post. Som helhed anerkendes digitale løsninger som middel til effektiviseringer. MED-udvalget vil opfordre til, at der ikke foretages reduktioner i personalet før, der kan dokumenteres at digitaliseringen har givet den tilstræbte besparelse. Side 12

Side 4/4 I forhold til beregningsforudsætningerne skal det påpeges, at BFC, som følge af udsendelsen af Børne- og Ungeudvalgsager og øvrige sagsakter, har en væsentlig andel af breve, hvor portoudgiften andrager mere end 100 kr.pr. brev. MED-udvalget finder det derfor vigtigt at besparelsen og fordelingen heraf baserer sig på det faktiske antal breve som hver virksomhed sender. Erik Pedersen Side 13

BORNHOLMS PPR OG SUNDHEDSPLEJE Nyker Hovedgade 5 3700 Rønne Tlf.: 5692 4200 Fax: 5692 4201 Økonomi og Analyse E-mail: pprogsundhedspleje@brk.dk CVR: 26-69-63-48 P-enhed: 1.007.532.225 21. september 2012 www.brk.dk Høringssvar vedr. budgetseminar 3 budget 2013 MED-udvalget ved Bornholms PPR og Sundhedspleje har behandlet det udsendte materiale på et møde d. 21.09.2012. Vi finder det meget problematisk, at en videreførelse af Psyk. Projekt Bornholm ikke længere er særskilt nævnt i budgettet. De børn som er blevet tilgodeset i projektet, er børn i stor fare for marginalisering, sygeliggørelse samt opgivelse af uddannelsesforløb. Uden projektet, vil de ikke få hjælp, før problemerne er blevet så store, at en henvisning til det psykiatriske eller sociale system bliver nødvendig. Arbejdet i projektet har vist, at de henviste børn i vid udstrækning kan hjælpes i kommunalt regi. I den nyeste opgørelse, er der startet 62 børn på et år, og kun 8 af disse er senere blevet henvist til psykiatrien. Så vi finder det er en vigtig kommunal opgave. Uden projektet: Vil en gruppe udsatte børn miste muligheden for at få en hurtig og direkte hjælp til at kunne blive i det normale skolesystem Må børn som i forvejen har det dårligt, vente på, at de blev syge nok til at få hjælp i det regionale regi Vil andre faggrupper omkring børnene miste muligheden for at få en faglig sparing, som både er målrettet børnenes særlige problemstillinger og en inkluderende praksis Vil flere børn og unge få brug for hjælp andre steder i kommunen Med venlig hilsen MED-udvalget i Bornholms PPR og Sundhedspleje J.nr.: 0 Side 14

BORGER OG SUNDHED Ravnsgade 5 3720 Aakirkeby Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Notat Høringssvar vedr. Budget 2013 Modtagere: Økonomi og analyse 21-09-2012 MED-udvalget, Borger og Sundhed holdt møde den 21-09-2012. Vi vil igen henlede opmærksomheden på de allerede beskrevne konsekvenser af nedprioriteringsforslagene, som beskriver hvilke servicemæssige konsekvenser borgere og ansatte vil opleve. Vi ser med bekymring på de administrative besparelser, især i forhold til de varslede sammenlægninger af rådhuse. Vi henleder opmærksomheden på servicedirektør Johannes Nilssons udtalelse i chefgrp. referat af 11. sept. 2012, citat: Det er vigtigt, at flytningen af medarbejderne sker med hensyntagen til de faglige arbejdsfællesskaber, og understøttelse af de borgerrettede ydelser for at sikre en optimal effektivitet i arbejdet. citat slut. Vi ser også med bekymring på effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen Bornholm, idet vi allerede nu ser at det kan være vanskeligt for personalet at dokumentere tilstrækkeligt. Vi er bekymrede for hvilke alternative veje personalet vil benytte for at kompensere. I forhold til digitalisering og selvbetjeningsløsninger, vil vi henlede opmærksomheden på, at den borgerkreds vi betjener, for størstedelens vedkommende ikke har ressourcer til selv at benytte digitale løsninger. Vi vil desuden gøre opmærksom på at det er tidskrævende for medarbejderne at introducere til, og opfordre borgerne til at benytte diverse digitale løsninger. MED-udvalget understreger vigtigheden af at der er en sammenhæng mellem de beskrevne overordnede udfordringer på politikområderne og prioriteringsforslagene. Det er vigtigt at ansatte kan se sammen- J.nr.: Side 15

Side 2/2 hængen mellem mål og midler, samt at gældende kvalitetsstandarder ændres, så borgerne er bevidste om hvilken service de kan forvente. Vi ser med glæde på opprioriteringsforslag vedr. det nære sundhedsvæsen. MED-udvalget, Borger og Sundhed Gitte Andersen Virksomhedsleder, Borger og Sundhed Side 16

Claus Pedersen Fra: Nina Kragskov Sendt: 24. september 2012 10:11 Til: Økonomi og Analyse Cc: Anitta Christensen; Dorthe Jensen; Helle Bjerregaard; Karin Holm Riis; Majbritt Olesen; Rie Andersen; Sanne Kofod Emne: Høringssvar Budgte 2013 DeViKa har drøftet budget 2013 på det sidste MED møde og har ingen kommentarer til budget 2013 Venlig hilsen Nina Kragskov Leder DEVIKA Administration Paradisvej 72 3730 Nexø www.brk.dk Telefon: 5692 6535 Mobil: 3018 1791 Fax: 5692 6531 Nina.Kragskov@brk.dk Bornholms Regionskommune Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt 1 Side 17

Døgnplejen Bornholms høringssvar til B2013, SU 9 Udvalg: Socialudvalget Politikområde: 5 Ældre Emne: Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen Bornholm Emne nr. N5-13 Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen Bornholm Kort beskrivelse af forliget: Medarbejdere i Døgnplejen Bornholm anvender hver dag i gennemsnit ca. 15 min på, at forberede sig på dagens opgaver, orientere sig om status på de borgere, der skal plejes og gives praktisk hjælp den pågældende dag mv. De 15 min bruges også af lederen til almen orientering om forhold, der kan have indflydelse på dagens arbejdsopgaver. Ved at nedsætte forberedelsestiden for den enkelte medarbejder fra de nuværende 15 min til 10 min for at opnå en besparelse, kan der findes en besparelse svarende til ca. 4,7 årsværk. Besparelsen skal realiseres igennem en øget effektivitet/btp og deraf følgende lavere afregningspris på BUM. Døgnplejen Bornholms høringssvar: Nedskæringen af medarbejdernes forberedelsestid kan ikke gennemføres direkte som beskrevet i budgetforliget for B2013. Udover de negative konsekvenser der allerede er beskrevet, som effekt af at medarbejdernes muligheder for at orientere sig om borgernes aktuelle helbredstilstand og behov forringes, vil nedskæringen i en vis udstrækning betyde, at borgeren i sidste ende får en ringere service. Enten fordi medarbejderen som følge af den bortsparede tid, ikke er tilstrækkeligt orienteret om borgerens behov og derfor ikke kan være nærværende, fordi medarbejderen skal orientere sig på stedet. Eller fordi at medarbejderen vælger, at udvise en fagligt forsvarlig adfærd ved at anvende den nødvendige tid til at forberede sig på dagens plejebesøg. Tid der efterfølgende tages ud af den visiterede tid til borgerne eller bliver skrevet som overarbejde. Overarbejde vil oftest blive udbetalt eller afspadseres med vikardækning. Derved er der intet sparet. En besparelse svarende til ca. 4,7 årsværk som følge af B2013 kan kun gennemføres ved at der beregnes og afregnes en lavere afregningspris via BUM. De enkelte teams derved er tvunget til at tilpasse arbejdsstyrken til afregningsniveauet. En arbejdsstyrke der som følge af besparelsen skal nå de samme opgaver med 4,7 fuldtidsstillinger mindre. Konsekvenserne af denne besparelse er således en yderligere forringelse af arbejdsvilkårene for medarbejderne og risiko for en reelt ringere leveret kvalitet i serviceydelsen. Ikke en effektivisering. Side 18

Høringssvar vedr. Budgetforlig 2013. 25.09.2012 Fra Bornholms plejehjem og centre. Bornholms plejehjem og centre (BPC) ser frem til en afklaring af Plejehjemmet Toftegårdens samt Nylars plejecenters fremtid. Virksomheden bidrager gerne med erfaringer i drøftelser og analyser for at finde de bedste tilbud til borgerne, set i en sammenhæng på ældre- og plejeboligområdet. Der henvises i øvrigt til tidligere fremsendte høringssvar vedr. budget 2013 modtaget i Ø&A den 17/8 2012. Dog vil MED-udvalget gerne fremhæve tidligere fremsendte høringssvar vedr. emnet: Ændret struktur og personalesammensætning på plejehjemmene, under Socialudvalget emne nr: SU 15, med en følgende kommentar: MED-udvalget finder det meget relevant med en tværfaglig sammensætning af en personalegruppe, hvor pædagoger er en del af gruppen. Personalet løser allerede i dag mange forskelligartede opgaver i en travl hverdag, med fokus på hjemlige rammer og gode oplevelser for beboerne - hver dag. Derfor er det vigtigt at se denne personalesammensætning som et både/og og ikke et enten/eller, for at tilgodese alle behov hos beboerne både de sociale, sundhedsfaglige og for at hjælpe med at skabe relationer. Vi byder derfor denne tværfaglighed velkommen, for at sætte mere fokus på denne udvikling og disse tiltag. Skal BPC tilføres tilsvarende som plejecenter Snorrebakken ud fra beskrivelsen tidligere i opprioriteringsforslaget, vil det medføre en tildeling på væsentlig mere end de beskrevne 300.000 kr. Vi ser det som en positiv tilkendegivelse og som en start på en ligeværdig tildeling efterfølgende: Plejecenter Snorrebakken har 60 beboere. Bornholms Plejehjem og centre har 396 beboere. Bornholms plejehjem og centre er således 6,6 gange så stor som Plejecenter Snorrebakken. Opprioriteringsforslaget for Snorrebakken lød tidligere således: ( ) 1 pædagogstilling (400 tkr. ) samt merudgifter ved ansættelse af 3 pædagoger frem for 3 SOSU-hjælpere (3*50 tkr. ) Omregnet til BPC-forhold vil det betyder 6,6 pædagogstillinger: 2.640.000 kr. 19,8 sosu-hjælper stillinger konverteret til pædagoger: 990.000 kr. I alt: 3.630.000 kr. På vegne af MED-udvalget i Bornholms plejehjem og -centre Janike Thisen Formand og virksomhedsleder Side 19

RØNNE BOTILBUD Smallesund 15 3700 Rønne Tlf.: 5692 6300 E-mail: Økonomi og Analyse RoenneBotilbud@brk.dk CVR: 26-69-63-48 P-enhed: 1.008.661.509 www.brk.dk 18. september 2012 Høringssvar budget 2013 MED udvalget i Rønne Botilbud har drøftet det udsendte høringsmateriale, vedr. budgetforliget efter 3. budgetseminar. Rønne Botilbud ønsker at tilkendegive tilfredshed med: - At der er fremsat opprioriteringsforslag om fortsat drift af Kollegiet Østergade 54, i år 2013. Besparelse/Reduktion af støtte til borgere, i kommunale botilbud jf. 85, vil for Rønne Botilbuds vedkommende få følgende konsekvenser: 1. Flere beboere vil få en øget udgift på ca. 65,- pr. måned til dossering af medicin. 2. Mindre målrettet pædagogisk indsats, ringere vilkår for udvikling af tilbuddet, mindre mulighed for sparring i forhold til opgaveløsningen, alt i alt på sigt et ringere pædagogisk tilbud til den enkelte beboer. Besparelsen kan kun opnås ved indgåelse af lokalaftale med organisationerne om nedsat daglig arbejdstid til 2-3 timer pr. vagt. Med venlig hilsen Med udvalget Rønne Botilbud Lisbeth Nielsen Virksomhedsleder J.nr.: Dir. tlf.: 56926302 E-mail: Lisbeth.Nielsen@brk.dk Side 20

BOTILBUDDET KLINTEBO Klintebovej 4 3720 Aakirkeby CVR: 26-69-63-48 P-enhed: 1.008.624.204 Økonomi og Analyse Ullasvej 23 3700 Rønne www.brk.dk 25. september 2012 Høringssvar Medicin. Klintebos MED-udvalg har den 19.september 2012 drøftet Socialudvalgets nedprioriteringsforslag og i betragtning af Kommunens økonomi, tager vi det udmeldte nedprioriteringsforslag vedr. medicindoseringen skal varetages af apoteket, til efterretning. Vi må dog påpege, at det vil give hver enkelt borger en merudgift pr. måned. Reducering af mødeaktivitet i forhold til pædagogiske tiltag og planlægning. Konsekvensen ved reducering i ovenstående, vil være manglende sparring i forhold til den pædagogiske praksis. Da Klintebo er et døgntilbud, kan der gå lang tid imellem, at kollegerne mødes, hvilket vanskeliggør kommunikationen/sparring. Dette vil medføre ringere udvikling af tilbuddet til den enkelte beboer. Det vil være svært at følge op på den enkeltes beboers mål som er knyttet til beboerens individuelle handleplan. På Klintebo har vi videreuddannet pædagoger til at udarbejde f.eks. neuropædagogiske screeninger for at kunne blive fagligt dygtige og kvalificere vores pædagogik i forhold til den enkelte beboer. Konsekvensen vil fremover være, at den ønskelige faglighed ikke udvikles og at vi ikke kan udarbejde disse screeninger, da det kræver en del forberedelsestid. Dette vil medføre ringere livskvalitet for beboerne liv på egne præmisser. På længere sigt kan det blive svært, at rekruttere fagligt dygtigt personale, hvis vi ikke er et botilbud i udvikling. J.nr.: 260712 Side 21

Side 2/2 På MED-udvalgets vegne Lonnie Beijer Hald Kst. virksomhedsleder Dir. tlf.: 56926202 E-mail: lonnie.beijer.hald@brk.dk Side 22

SACS DAG- OG JOBTILBUD FOR VOKSNE SANDESMANDSGÅRDEN, A C STRØBY OG KULTURHUSET Den 21. september 2012 Høringssvar fra SACS Virksomheds MED udvalg (SACS VIMU) til Budget 2013. ØKE 4 Politikområde:12 Organisation, personale og politikere Emne: Reduktion af pulje til trepartsmidler Emnenr.: Ny0309 MEDudvalget synes det er bekymrende at der bliver reduceret i uddannelsesniveauet, specielt fordi opkvalificering og uddannelse er vigtig når BRK fortsat arbejder med effektivisering og innovation som middel til at kunne optimere. MED udvalget har ingen yderligere bemærkninger til Budget2013. SACS Virksomheds MED udvalg. Side 23

RØBO Rø Skolevej 6 3760 Gudhjem Tlf.: 5692 6260 E-mail: Økonomi og analyse roebo@brk.dk CVR: 26-69-63-48 P-enhed: 1.008.625.294 www.brk.dk 19. september 2012 Høringssvar fra Røbo Røbo`s personale samlet på p. møde den 13.9.2012. Pulje til PAU-elever: Vi viser PAU puljen velkommen. Det vil skabe mere ro i personalegrupperne, at der er mulighed for faste ansættelser i dagligdage, når der ikke skal tages hensyn til lønudgift til den Eleverne Reduktion af støtte til borgere i kommunale botilbud 85. Medicindosering På Røbo er der meget store ændringer i medicinordinationen, på grund af psykiatriske tendenser, og fordi vi bevidst arbejder på af få nedskåret medicinforbruget. Beboernes læge mener ikke at beboerne på Røbo, med fordel vil kunne få sådan en ordning. Der vil være mange omlægninger hvilket giver øgede udgifter både til beboerne og for Røbo. Vi har 10 km. til det nærmeste apotek. Vi er ikke uvillige men lige pt. går den ikke. Mødefrekvens/p. møder På Røbo er vi selvfølgelig glade for at der er taget hensyn til os, i udmøntning af denne besparelser, som vi har udmøntet i 2012. Vi vil på lige fod med de andre Botilbud lave aftaler med de faglige organisationer om at nedsætte mødedage til 2-3 timer.( normen for en 30 timers ansættelse er mindst 5 timer dagligt). De resterende timer kan planlægges hvor der er større behov omkring borgeren.. J.nr.: høreingssvar Side 24

Side 2/2 Vi vil foreslå at det er Personaleafdelinger der sammen med Botilbuddene laver forhandlingen Med venlig hilsen På vegne af personalet samlet til det kvartårlig fællesmøde Sanna Jørgensen Virksomhedsleder Dir. tlf.: 56926263 E-mail: sanna.joergensen@brk.dk Side 25

VIRKSOMHEDSMED-UDVALGET FOR PSYKIATRI OG HANDICAP Østre Ringvej 1 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 7801 Økonomi og Analyse oea@brk.dk E-mail: psykiatri@brk.dk CVR: 26-69-63-48 P-enhed: 1.003.307.238 www.brk.dk 25. september 2012 Høringssvar vedr. rammereduktion / nedprioriteringsforslag til Psykiatri og Handicap. VirksomhedsMED-udvalget for Psykiatri og Handicap har følgende bemærkninger til forslaget til rammereduktion / nedprioriteringsforslag vedr. budget 2013, Politikområde 6: Forslag nr.n6-1 Politikområde 6: Forslag nr. N6-3 revideret Politikområde Økonomi- og Erhvervsudvalget tværgående, forslag nr. B0-2 Politikområde 6: forslag nr. N6-1 nedprioriteringsforslag vedr. tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste kr. -500.000: Ingen bemærkninger Politikområde 6: forslag nr. N6-3 revideret rammereduktion vedr. støtte til borgere, der bor i kommunale botilbud jr. 85 kr. -44.410: Besparelsen vedr. apotekets overtagelse af borgerens medicin, er i modsstrid med recovery-princippet, som man anvender på Botilbuddet B1. Princippet er, at man arbejder med at beboerne får støtte til selv at tage ansvar for deres medicinering. Ved overførsel af medicindosering flyttes udgiften blot til borgerne, der skal betale for ydelsen på apotekerne. Politikområde Økonomi- og Erhvervsudvalget tværgående, forslag nr. B0-2 Besparelse på administrationen kr. -4.000.000: Psykiatri og Handicap er af den opfattelse, at det er svært at forholde sig til en administrativ besparelse i 2013, idet der ikke er meldt et konkret beløb ud om hvor meget Psykiatri og Handicap skal spare. J.nr.: xx TH Side 26

Side 2/2 Myndighedsafdelingen oplever desuden et stigende antal nye sager, som gennem længere tid har gjort det vanskeligt at holde svarfristerne. I indeværende år er der næsten det samme antal nye sager (125), som det var tilfældet for hele 2011 (135). Desuden er der færre sager i indeværende år, det har været muligt at afslutte hurtigt. Der er ikke udsigt til at antallet af nye sager vil falde i 2013. Med venlig hilsen Michael Bager Hansen / Jaques Dam Formand Næstformand for VirksomhedsMED-udvalget for VirksomhedsMED-udvalget Side 27

Claus Pedersen Fra: Anette Stæhr Sendt: 20. september 2012 11:45 Til: Økonomi og Analyse Emne: Høringssvar på budget 2013 Hermed fremsendes Jobcenter Bornholms høringsvar til budget 2013: MED udvalget på Jobcenter Bornholm har på et ekstraordinært MED møde onsdag den 19. september 2012 drøftet kommunalbestyrelsens forslag til budget 2013. MED udvalget anerkender, at Bornholms Regionskommune er i en vanskelig økonomisk situation, men vil alligevel ikke undlade at gøre opmærksom på nogle ting i budgetforslaget. MED udvalget er bekymret over, at der igen skal ske en reduktion af personalet på konto 6 (administrativt personale). Administrativt personale er også sagsbehandlere, der har den direkte borgerkontakt, og det kan medføre længere sagsbehandlingstider og manglende overholdelse af rettidighed mv., hvilket kan resultere i manglende refusioner. Men en reduktion af administrativt personale medfører generelt en øget arbejdsbelastning for den enkelte medarbejder. Nedprioriteringerne på både det administrative område og de andre områder, hvor der vil ske afskedigelser eller nednormeringer, vil give et øget arbejdspres i Jobcentret, da der vil blive flere ledige. MED udvalget vil gerne henlede kommunalbestyrelsens opmærksomhed på, at den demografiske udvikling på Bornholm vil give mangel på arbejdskraft i løbet af få år, også i forhold til Regionskommunen, og så har man måske sagt farvel til gode medarbejdere, som måske oven i købet har valgt at fraflytte Bornholm. MED udvalget er også bekymret for besparelsen på midlerne til trepartsinitiativer med de begrænsninger det giver for ansættelse af voksenelever, øget indtag af elever, opkvalificering af ufaglærte mv. Ligeledes er det også bekymrende med besparelsen på den seniorpolitiske pulje, hvor der netop var mulighed for at lave senioraftaler i forbindelse med fratrædelser. Venlig hilsen Anette Stæhr formand for MED-udvalget i Jobcentret Jobcenter Bornholm Landemærket 26 3700 Rønne www.jobnet.dk - www.brk.dk Telefon: 5692 3940 Mobil: 3018 1885 Fax: 5692 3801 Anette.Staehr@brk.dk Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt Fra: Claus Pedersen Sendt: 11. september 2012 08:58 Til: *Virksomheder, alle 1 Side 28

Cc: *Virksomhedsledere og Direktionen Emne: Budget 2013 - høring af nye emner efter Budgetseminar 3 Hej I henhold til budgetvejledningen sendes nye emner efter budgetseminar 3 i høring frem til den 25. september. Vedlagt fremsendes en oversigt over samtlige emner med tilhørende beskrivelser, der indgår i budgetforliget som hele kommunalbestyrelsen står bag. Det fremgår af beskrivelserne om der er tale om nye eller reviderede forslag i forhold til de materiale, der tidligere har været sendt i høring. Der vedlægges desuden en side med budgetbemærkninger, som også er en del af budgetforliget. Høringsfristen er den 25. september og høringssvar fremsendes til Økonomi og Analyse på oea@brk.dk Venlig hilsen Claus Pedersen Budgetchef Økonomi og Analyse Budget Ullasvej 23 3700 Rønne www.brk.dk Telefon: 5692 1061 Mobil: 3018 2359 Fax: 5692 1051 Claus.Pedersen@brk.dk Bornholms Regionskommune Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt 2 Side 29

BORGERCENTERET Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 CVR: 26-69-63-48 P-enhed: 1.003.308.088 www.brk.dk Høringssvar fra Borgercenterets MED-udvalg - Budget 2013 19. september 2012 Borgercenterets Med-udvalg har følgende bemærkninger til budget 2013. ØKE-T 1: Borgercenteret overdrager i perioden 1. oktober 2012 1. marts 2013 udvalgte opgaver vedr. børne- og familieydelser, barsels dagpenge, boligstøtte og pension, til Udbetaling Danmark(UDK). Budget der skal følge med til UDK, er svarende til kr. 3.217.710. Beløbet er finansieret gennem aftrædelsesaftaler med medarbejdere der går på efterløn, samt ophør af ansættelser i midlertidige stillinger, som har været etableret i en periode, for at kunne løse nuværende opgaver på områderne. Det er alene den objektive sagsbehandling der overgår til UDK. Opgaver der bliver tilbage i kommunen, er de komplekse og ofte tidskrævende opgaver, der forudsætter personlig kontakt. Dette vil bl.a. på pensionsområdet, dreje sig om administrationssager, hvor borgerens økonomi administreres, samt ansøgninger om hjælp i særlige tilfælde, hvor der indgår individuelle skøn. Desuden har kommunen rådgivnings- og vejledningsforpligtelse på alle de opgaver, der overdrages til UDK. Det forventes at der, specielt i overgangsperioden, vil være en del henvendelser til Borgercenteret vedr. de omfattede ydelser. Da vi ikke kender tyngden af rådgivning og vejledning, samt tyngden af de komplekse sager, er det endnu uvist, om opgaverne kan løftes med de beregnede 5 årsværk, som bliver tilbage i forbindelse med opgaver, der skal løses i kommunen. Det skal præciseres, at Bornholm har forholdsvis mange pensionister, ca. 13.000, ud af et befolkningstal på ca. 41.300. Udover overdragelse af arbejdsopgaver og medarbejderressourcer if. UDK, skal borgercenterets medarbejdere guide borgere over på de Obligatoriske Selvbetjeningsløsninger som er besluttet for 2012 og J.nr.: 19092012 Side 30

Side 2/3 2013. Denne opgave vil kræve en ekstra medarbejder indsats, samt investering i brugevenlige selvbetjeningsløsninger. Ud fra ovenstående, anser Borgercenteret ikke at det er muligt at bidrage til besparelsen på kr. 4.000.000, uden at det vil betyde forringelse af den borgerservice der ydes i dag, på åbningstider, samt på de decentrale borgerservices. ØKE-T 5 & ØKE-T 6: Den indregnede besparelse på arbejdstid i forbindelse med overgang til Digital Post, er svær at opgøre i timer. I forbindelse med overdragelse af udvalgte områder til Udbetaling Danmark, skal der tages højde for, at en stor del af den post som udgår fra Borgercenteret forsvinder sammen med opgaverne. Dette betyder, at den skønnede besparelse på post, følger med til UDK. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med Digital Post, bliver brugt ekstra medarbejder ressourcer på at få borgerne over på de digitale kanaler. Digital Post bliver først obligatorisk fra november 2014, hvor borgeren automatisk får en digital postkasse. I den mellemliggende periode, ca. 2 år, skal borgercenterets medarbejdere yde en ekstra indsat for at få den enkelte borger over på denne kanal. Dette er en opgave som er tidskrævende, i og med at der ofte skal gives vejledning, der skal ydes medbetjening til ikke it parate borgere og for nogle borgere, skal vi fortsat modtage og sende almindelig post, sidst nævnte fordi der endnu ikke er fundet en løsning vedr. fuldmagt if. de borgere som af helbredsmæssige grunde eller pga. handicaps, ikke er i stand til at betjene sig digitalt. Det skal sikres, at borgeren føler sig tryg ved den/de nye kanaler, som fremover skal bruges ved kontakt med kommunen Borgercenteret vurdere, at der i forbindelse med at flere skal have/får digital postkasse, samt at der skal guides til brug af selvbetjeningsløsninger, i en periode vil være et større forbrug af medarbejder ressourcer, end der spares på digitale post og selvbetjeningsløsninger. Ved fordeling af besparelsen vedrørende Digital Post, bør grundlaget være reelle tal for den enkelte virksomhed/det enkelte område. Det anbefales at afvente resultaterne vedr. post fra Borgercenteret, fra tælle ugen som foregår i uge 43-2012, samt at man laver en tilsvarende tælle uge i april 2013 for Borgercenteret. Hermed vil man kunne få et mere reelt grundlag, da meget post forsvinder if. overdragelse af opgaver til UDK. Side 31

Side 3/3 På vegne af Borgercenterets MED-udvalg Tina Hammer Darkó Konst. Borgercenterchef Side 32

TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: Notat Høringssvar vedr. budget 2013 fra Teknik og Forsyningsområdet TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Modtagere: 25. september 2012 Hermed høringssvar vedr. nye emner i budget 2013 efter budgetseminar 3. Høringssvar fra Vej og Park Bornholm TMU 9 - Vintertjeneste sekundære veje: Der bør overvejes en præventiv saltning af skolebusruter. TMU 7 Vejdrift: Der efterspørges en nærmere præcisering af hvor, der skal spares på vejdrift området. FKFU 1 Nedlæggelse af boldbaner: Der bør overvejes ny driftsstruktur til 2014, da der pt. i praksis er 2 kommunale udfører på området. Det vil kunne give en yderligere effektivisering af driften af bl.a. boldbaner. Høringssvar fra Teknik & Miljø Bemærkning til Central kontra en decentral turismeindsats: Der opleves et behov for at bevare turistinformation decentralt, der hvor turisterne befinder sig. Det ses fx i Svaneke Havn og i Gudhjem Havn, hvor turistinformationerne besøges flittigt af turister, der søger oplysninger og hjælp. I Svaneke er turistinformationen samdriftet med havnefogedfunktionen, hvilket betyder at turistinformationen i realiteten har en længere åbningstid end den officielle åbningstid, og omvendt er der også personlig betjening for de gæstende sejlere i væsentlig flere timer om dagen i sæsonen. I Gudhjem er turistinformationen samdriftet med Christiansøfarten, hvilket ligeledes medfører de samme fordele som i Svaneke. J.nr.: 00.30.04Ø02-0040 Side 33

Side 2/3 Et synspunkt i forhold til central turistinformation i Rønne kontra decentral turistinformation ude på øen er, at turisterne ankommer til Rønne med færger og fly, men tager som regel direkte videre ud til overnatningsstederne ude på øen. Ofte kommer de kun til Rønne igen når de skal rejse hjem. Det kunne i den forbindelse overvejes, at turistinformationerne ude på øen kunne være mindre satellitter under Velkomstcenteret i Rønne. Høringssvar fra MED-udvalget i Teknik & Miljø ØKE-T 1 Besparelse på administrationen: Der er uklarhed om hvad der menes og hvordan det vil komme til udtryk. Der er bekymring for, at det betyder serviceforringelser med besparelser på administrationsniveauet MED-udvalgets budskab: der er tidligere hentet besparelser og der gives udtryk for, at der allerede arbejdes effektivt og målrettet - vi effektiviserer løbende. Det ønskes præciseret hvilke opgaver, der ikke skal varetages, eller til hvilket niveau, disse ikke skal løses. ØKE-T 5 Digital Post, besparelse på arbejdstid: Der er på nuværende tidspunkt en it-mæssig udfordring at modtage og besvare elektronisk "sikker post" idet, det kun kan besvares fra den mail, det er sendt til, hvilket ofte er virksomhedens fælles mail adresse. Der er således en række IT-mæssige udfordringer, som anses for at kræve investering før det er muligt kun at benytte elektronisk post. Derudover skal medarbejderne uddannes i brugen af diverse funktioner i digital post. Udfordringer bundet i andre forhold: Der er IT-mæssige udfordringer ved udgående fakturaer. KMD forventer at muligheden for dette i vores debitor-system først er klar 1. november 2014. Teknik & Miljø har ca. 3.000 faktura pr. år, som skal sendes til debitor. Hertil kommer lejekontrakter, flytteopgørelse m.m. som boliggruppen afsender (ca. 1.200 stk. pr. år), som ikke kan sendes elektronisk bl.a. p.g.a. underskifter dokumentation m.m. Der er en udfordring i udsendelse af flere breve fra journalsystemet (FICS), der i dag ikke kan håndtere en elektronisk masseudsendelse på mail og derfor ville skulle laves enkeltvis. I mange tilfælde vil vi ikke have e-mail-adresser på borgerne - fx ved nabohøringer. Side 34

Side 3/3 Nogle byggesager kan være så store at de ikke vil kunne modtages i en alm. mailboks - de sendes i dag pr. post. Skal de scannes ind for at blive i et mindre tungt format og derefter sendes elektronisk vil det tage ekstra tid i forhold til i dag. I dag sendes der allerede så meget som muligt elektronisk. ØKE-T 6 Obligatorisk selvbetjening: Der udtrykkes forståelse for at kommunen skal effektivisere, men der gives udtryk for bekymring for varetagelse af opgaverne og servicering af borgerne. Det forventes at det, til en start, vil gå ud over serviceniveauet og der derfor bør ses på hvilke(n) opgaver/service, vi ikke længere skal levere. Det bør indgå i beregningerne at øget digitalisering også kræver investering i nye systemer, løbende udgifter til abonnementer/vedligeholdelse samt uddannelse af medarbejdere. ØKE 10 Den centrale konto til konsulentbistand: Kontoen er for Teknik & Miljøs vedkommende benyttet til blandt andet ekstern advokatbistand. Udgifterne hertil svinger fra år til år - nogle år næsten intet andre end del. Udgifterne vil fremover skulle afholdes i driftsbudgettet på området såfremt rammen er opbrugt. Med en øget detailstyring af budgettet vil det betyde, at der inden for området foretages kompenserende besparelser i driften. Det ses som en mangel på tillid, at der fjernes de puljer/konti, der ikke hvert år opbruges. TMU 5 Belægninger, TMU 7 Vejdrift, TMU 13 Besparelse på asfaltkontoen og TMU Vedligeholdelse af veje, broer og havne: Der skal ikke bruges færre ressourcer på at administrere et mindre budget - tværtimod skal der bruges flere ressourcer i driftsplanlægningen/-afvejningen for at få opgaver og budget til at hænge sammen. Det forventes, at opgaveog beløbsmæssige mindre udbud vil føre til gennemsnitlige højere bud-priser. Side 35

POLITISK & ADMINISTRATIVE SEKRETARIAT Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: oea@brk.dk CVR: 26-69-63-48 P-enhed: Notat www.brk.dk Høringssvar fra Politisk & Administrative Sekretariat vedr. budget 2013. Modtagere: Kommunalbestyrelse m.fl. 18. september 2012 Politisk & Administrative Sekretariat (PAS) har på MED-udvalg har den 19. september 2012 behandlet budgetforslag 2013-2016 og har følgende kommentarer til det udsendte materiale. TMU 16 Driftsbesparelse på bygninger på Østre Ringvej, i Nyker og i Åkirkeby I forbindelse med at ovennævnte administrationsbygninger udfases har chefgruppen nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere hvilke faglige sammenhænge, de administrative medarbejdere skal placeres fysisk efter. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på følgende: PAS finder det besynderligt at en politisk beslutning om nedlæggelse af de administrative bygninger på Østre Ringvej, i Nyker og i Åkirkeby evt. skal medføre, den største omplacering af medarbejdere siden etableringen af Bornholms Regionskommune, dette da det samtidig er besluttet at større organisatoriske ændringer først skal ske/vedtages efter ansættelse af en ny kommunaldirektør. Politisk & Administrative Sekretariat består, udover den administrative del på Ullasvej, også af Ø-arkiv på Pinges Alle og IT-afdelingen på Vibegård, begge placeret i Rønne. En yderligere geografisk adskillelse af staben vil medfører en betydelig forringelse af arbejdsvilkårene og være et stort tilbageskridt i forhold til de opbyggede effektive arbejdsrutiner. Adskiller man fra PAS fra såvel de øvrige stabe som egne afdelinger vil det indebære en betydelig større udgift til transport heri også spild af medarbejder tid / kørsels tid. Som følge heraf vil der også være stigende transportudgifter. J.nr.: Side 36

Side 2/3 Opbygningen af fællesskaber såvel socialt som fagligt, f.eks. i form af fælles arrangementer og personalemøder vil ligeledes vanskeliggøres og bliver betydelig mere omkostningstunge. I PAS er digitalisering en vigtig del af arbejdet. En yderligere adskillelse mellem afdelingerne vil vanskeliggøre den koordinering og sparring der finder sted i organisationen i dag. Vi gør opmærksom på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. januar 2006 vedtog principper for lokalefordeling, hvoraf et af principperne var, at direktion, stabe og fagsekretariater så vidt muligt skulle placeres samlet. Alle organisatoriske ændringer og flytning til andre lokaliteter indebærer et driftstab, det er derfor vores anbefaling at omfanget af denne bliver begrænset i størst muligt omfang og derved primært berører medarbejderne fra de nedlukkede adresser. I Bornholms Regionskommunes levetid har der været mange organisationsændringer (og ikke mindst tanker om organisationsændringer) og deraf ændret lokalefordeling. Hver gang det kommer på tale medfører det usikkerhed hos medarbejderne med deraf indvirkning på arbejdsindsatsen. Samtidig med at der skal ske besparelser på administrationen, er dette frustrerende. Planlagte ændringer, organisatoriske og/eller ændring af medarbejdernes fysiske placering vil altid få afledte konsekvenser for den oparbejdede sociale kapital og trivsel. Af hensyn til en bevarelse af den opsparede sociale kapital, trivsel og tillid og set i lyset af tænkte administrative besparelser i budget 2013, er det PAS VirkMed s anbefaling at borgmester, direktion, stabe og sekretariater fortsat forbliver samlet på Ullasvej. PAS VirkMed forventer at medarbejderne inddrages tidligt i den videre proces. Politisk & Administrativt Sekretariat støtter MHU s anbefaling fra den 15. august 2011 om samling af administrationen på Ullasvej i Rønne. ØKE 9 Tilpasning af ØKE-budgetter set i forhold til budgetoverførsler samt ØKE-T 1 Besparelse på administrationen Side 37

Side 3/3 PAS forventer at de stabs leverede serviceydelser og derved opgavemængden nedjusteres/tilpasses i forhold til det reducerede budget. Vedtaget på Politisk & Administrativt Sekretariats MED møde den 19. september 2012 Side 38

Claus Pedersen Fra: Elna Madvig Sendt: 25. september 2012 09:04 Til: Økonomi og Analyse Emne: Budget 2013, udtalelse fra Løn og Personales MED Løn og Personale har på MED møde drøftet budgetforslag 2013 og har følgende kommentarer: Besparelser på administrationen, 4 mio. kr. stigende til 6,5 mio. kr. i overslagsårene. MED udvalget har forståelse for, at der skal ske besparelser, men der bør også tages stilling til, hvilke opgaver der ikke skal udføres centralt/decentralt eller helt bortfalde. Effektiviseringsgevinster tages ved andre besparelser på budgettet, f.eks. ved digital post, hvor det er anført at det er en besparelse på arbejdstid og dermed også lønkroner. Tilpasning af ØKEs budget set i forhold til budgetoverførsler, 1,5 mio. kr. Generelt anser MED udvalget budgetoverførsler som en fornuftig del af vores system, som har været med til, at vi som kommune har kunnet overholde servicerammen, når der er budgetoverskridelser på andre områder. Budgetoverførslerne har medvirket til, at kommunen som helhed har haft en god økonomistyring. Det kan denne tilpasning være med til at ødelægge. Driftbesparelser på bygninger, Østre Ringvej, Nyker og Åkirkeby Løn og Personale blev i 2007 flyttet til Rønne, som følge af ØKEs principper for lokalefordeling af 3. januar 2006, hvoraf et af principperne var, at direktion, stabe og fagsekretariater så vidt muligt skulle placeres samlet. Løn og Personale har haft stor gavn arbejdsmæssigt af at være fysisk placeret sammen, og uafhængig af den geografiske placering, anbefaler Løn og Personale, at borgmester, direktion, stabe og sekretariater sidder samlet, da de fagligt hører naturligt sammen. MED udvalget skal anbefale, at omfanget af flytninger begrænses mest muligt og dermed berører færrest mulige medarbejdere. Venlig hilsen Løn og Personales MED udvalg Torben Munch (formand) / Anders Gummesen (næstformand) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Venlig hilsen Elna Madvig HR-konsulent Løn og Personale HR-Udvikling Ullasvej 23 3700 Rønne www.brk.dk Telefon: 5692 2514 Fax: 5692 2501 Elna.Madvig@brk.dk Bornholms Regionskommune Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt 1 Side 39