skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014 2014 2014 POL2 10.210 8.784 0 1.606 10.391 9.124 11.755 1.364 1.364 neutral - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter 1.366 1.366 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL4 1.639 2.744 0 1.158 3.902 4.826 3.916 14 14 930 Jobtræningsordningen POL4 1.268 977 0 6 983 4.131 995 12 12 907 Ændret PL-skøn for 2014 12 12 932 Jobcentre POL4 370 1.767 0 1.152 2.919 695 2.922 3 3 907 Ændret PL-skøn for 2014 3 3 96 Ungdomsuddannelse (AU) POL3 8.673 6.040 0 448 6.489 4.298 7.838 1.350 1.350 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning POL4 8.673 6.040 0 448 6.489 4.298 7.838 1.350 1.350 907 Ændret PL-skøn for 2014-3 -3 999 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -2-2 Ja 910 DUT 1.380 1.380 901 Fritidsjobs -25-25 97 Danskundervisning POL3-102 0 0 0 0 0 0 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge POL4-102 0 0 0 0 0 0 0 0
skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 30/6 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 2. FR 2014 POL2 1.070.424 1.041.421 0 3.596 1.045.016 510.699 1.036.614-8.402-8.402 90 Kontanthjælp og aktivering POL3 192.291 182.538 0 4.000 186.538 91.017 186.707 169 169 900 Kontanthjælp og aktivering POL4 192.291 174.929 0 4.000 178.929 90.485 178.929 0 0 901 Enkeltydelser 0 7.609 0 0 7.609 533 7.778 169 169 909 DUT 169 169 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelsepol3 51.110 62.929 0 0 62.929 31.402 60.733-2.196-2.196 910 Revalideringsydelse m.v. POL4 11.670 12.564 0 0 12.564 6.266 12.564 0 0 911 Løntilskud POL4 25.499 23.469 0 0 23.469 14.512 23.469 0 0 912 Ledighedsydelse POL4 13.365 14.971 0 0 14.971 7.735 14.971 0 0 913 Ressourceforløb POL4 577 11.924 0 0 11.924 2.889 9.729-2.196-2.196 908 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler 4 4 902 Ressourceforløb -2.200-2.200 92 Sygedagpenge POL3 93.182 97.501 0 0 97.501 46.010 93.502-3.999-3.999 908 920 Sygedagpenge POL4 93.182 97.501 0 0 97.501 46.010 93.502-3.999-3.999 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler 1 1 903 Sygedagpenge -4.000-4.000 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL3 110.892 118.975 0 396 119.371 49.933 119.372 1 1 931 Beskæftigelsesordninger POL4 77.225 82.617 0 396 83.013 34.402 83.020 6 6 908 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler 23 23 933 Seniorjob POL4 13.058 16.941 0 0 16.941 9.030 16.935-5 -5 908 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler -5-5 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede POL4 20.610 19.417 0 0 19.417 6.501 19.417 0 0 904 link op til afvigelsesskema (celle A4) 0 0 94 Integration POL3-4.524-5.370 0 1.700-3.670-680 -3.670 0 0 940 Introduktionsprogram m.v. POL4-6.834-6.400 0 0-6.400-2.379-6.400 0 0 941 Introduktionsydelse POL4 2.310 995 0 1.700 2.695 1.601 2.695 0 0 942 Repatriering POL4 0 35 0 0 35 97 35 0 0 95 Dagpenge til forsikrede POL3 255.941 213.550 0 12.000 225.549 114.937 225.305-244 -244 950 Dagpenge til forsikrede POL4 231.801 210.274 0 3.300 213.574 107.057 213.321-253 -253 908 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler -253-253 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpeng POL4 24.140 3.276 0 8.700 11.976 7.880 11.985 9 9 908 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler 9 9 96 Ungdomsuddannelse (AU) POL3 6.105 6.278 0 0 6.278 2.881 6.238-40 -40 961 Erhvervsgrunduddannelser POL4 2.448 2.537 0 0 2.537 1.166 2.537-1 -1 908 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler -1-1 962 Daghøjskoler POL4 3.657 3.740 0 0 3.740 1.715 3.701-39 -39 908 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler -39-39 97 Danskundervisning POL3 17.769 15.813 0 0 15.813 8.303 15.527-286 -286 970 Danskundervisning til voksne udlændinge POL4 17.769 15.813 0 0 15.813 8.303 15.527-286 -286 908 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler -286-286 98 Boligstøtte POL3 65.272 61.122 0 4.000 65.122 31.733 66.327 1.205 1.205 980 Boligsikring POL4 28.470 23.369 0 5.300 28.669 13.816 29.871 1.202 1.202 908 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler 2 2 905 Boligsikring 1.200 1.200 981 Boligydelse til pensionister POL4 36.802 37.753 0-1.300 36.453 17.917 36.456 3 3 908 981 Boligydelse til pensionister 3 3 99 Førtidspensioner POL3 282.386 288.086 0-18.500 269.586 135.162 266.573-3.013-3.013 990 Førtidspensioner POL4 282.386 288.086 0-18.500 269.586 135.162 266.573-3.013-3.013 908 Ændret PL-skøn 2014 - overførsler -13-13 906 Førtidspension -3.000-3.000
2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 901 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 96 Ungdomsuddannelse Fritidsjobs Indmelding 2. FR: -25-25 25 0 0 0 Der er afsat 100.000 kr. til en indsats rettet mod at skaffe fritidsjob til udfaldstruede unge. Indsatsen er forankret i Ungecenteret i et samarbejde med SSP og er endnu ikke igangsat grundet udskiftning af personale på Ungecenteret. Det betyder, at projektet kun er i planlægningsfasen og det er ikke realistisk hverken at nå outputmålet samt anvende midlerne i indeværende år. Projektperioden foreslås derfor flyttet fra 1. april 2014 1. april 2015. Det vil give mulighed for, at projektet undgår at blive forceret samt undgår at miste fokus på forankring. Endvidere er der en dialog i gang med SSP om, at fortsætte finansieringen af indsatsen efter Integrationspuljens bevilling udløber. Projektet forventes derfor, at fortsætte frem til og med som minimum 2015. Til opfølgningen af puljen 2014, kan der gives en midtvejsevaluering efter ni måneder.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 902 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Indmelding 2. FR: -2.200-2.200 Der har i 2014 indtil nu været en lavere tilgang af nye ressourceforløb end forudsat i budgettet. I budgettet er det således forudsat at der april 2014 ville være 73 fuldtidspersoner i et ressourceforløb. Tallet fra jobindsats.dk viser at der i april 2014 er 33 fuldtidspersoner i et ressourceforløb i Frederiksberg. Som det fremgår af AUU 5/5 2014, sag nr. 37, har Frederiksberg Kommune indgået en aftale med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) om at igangsætte et projekt "Brug for alle 2". Projektet skal medvirke til at få en udvidet målgruppe af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere i ressourceforløb. Aftalen indebærer at Frederiksberg frem mod udgangen af august 2014 igansætter mindst 40 flere ressourceforløb end forventet. Til trods for den forøgede tilgang i de kommende måneder forventes det dog at det samlede antal fuldtidspersoner for hele året vil være mindre end forudsat i budgettet. På nuværende tidspunkt skønnes 62 fuldtidspersoner i et ressourceforløb i 2014, hvor der i budgettet er forudsat 100. Som følge heraf vil der være et mindreforbrug på udgifterne til ressourceforløb på ca. 1,9 mio. kr. netto. Det skal bemærkes, at der stadig er en vis usikkerhed omkring de gennemsnitlige udgifter pr. ressourceforløb (ydelse såvel som driftsudgifter) idet erfaringsgrundlaget endnu er meget begrænset. Forbruget kan derfor afvige, hvis gennemsnitsudgifterne senere viser sig anderledes.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 903 Titel: Aktivitet: 92 Sygedagpenge Sygedagpenge Indmelding 2. FR: -4.000-4.000 Aktivitets- og forbrugsudviklingen på sygedagpengeområdet viser efter de første 5 måneder lavere udgifter end forventet. Der skønnes således på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. netto. Antallet af sager med kommunal medfinansiering (varighed over 4 uger) forventes ikke på nuværende tidspunkt at afvige væsentligt fra det budgetterede. Til gengæld forventes lavere gennemsnitlige udgifter pr. sygedagpengesag end budgetteret, særligt indenfor kategorien af sager med varighed mellem 5 og 8 uger.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 904 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Jobrotation Indmelding 2. FR: 0 0 Der har været en væsentlig stigning i antallet af personer i jobrotation, i forhold til det budgetterede. På baggrund af forbruget i de første 5 måneder af 2014 skønnes et forbrug for hele året på 20 mio. kr. i Frederiksberg. Kommunen udbetaler tilskud i form af jobrotationsydelse for personer omfattet af jobrotationsordningen. Da der er 100 pct. statsrefusion på udgifterne har det ikke nogle økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 905 Titel: Aktivitet: 98 Boligstøtte Boligsikring Indmelding 2. FR: 1.200 1.200 På baggrund af aktivitets- og forbrugsudviklingen i de første 5 måneder af året forventes et merforbrug på boligsikring på 1,2 mio. kr. Merforbruget optræder på den almindelige boligsikring. Der har over de seneste år været stigende udgifter til boligsikring, hvilket i øvrigt er en tendens der har kunnet genses i de fleste af landets kommuner.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 906 Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner Førtidspension Indmelding 2. FR: -3.000-3.000 Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på førtidspensionsområdet på ca. 3 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes dels forventninger om en lidt lavere tilgang af nye pensioner i forhold til det budgetterede. Dels forventninger om en lidt højere afgang af gamle pensioner (tilkendt før 2003) i forhold til det budgetterede.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 907 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: 11 11 0 0 0 0 930 Jobtræningsordningen 12 12 932 Jobcentre 3 3 960 Ungdommens Uddannelsesve -3-3 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 908 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn 2014 - overførsler Indmelding 2. FR: -554-554 913 Ressourceforløb 4 4 920 Sygedagpenge 1 1 931 Beskæftigelsesordninger 23 23 933 Seniorjob -5-5 950 Dagpenge til forsikrede -253-253 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret 9 9 961 Erhvervsgrunduddannelser -1-1 962 Daghøjskoler -39-39 970 Danskundervisning til voksne udlændinge -286-286 980 Boligsikring 2 2 981 Boligydelse til pensionister 3 3 990 Førtidspensioner -13-13 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 909 Titel: Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering DUT Indmelding 2. FR: 169 169 I forbindelse med finansloven for 2014 blev det aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at hjælpe udsatte borgere med hjælp til huslejen. Med lovændringen får kommunerne mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Loven træder i kraft 1/7 2014 og har således halv effekt i 2014. Ordningen er midlertidig fra 2014 til og med 2017, hvor en evaluering af ordningen er aftalt. Der er ikke refusion af ydelsen og kommunerne afholder udgiften fuldt ud.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 910 Titel: Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse DUT Indmelding 2. FR: 1.380 1.380 forbindelse med erhvervsskolereformen er der besluttet en række omlægninger på UUvejledningen med virkning fra 1. august 2014. Den hidtidige finansiering af ungepakke 2 bortfalder og erstattes af en prioriteret videreførelse af ungepakke 2. Herudover er der besluttet en række opgaveomlægninger og effektiviseringer der bl.a. vedrører følgende forhold: Kun ikke-uddannelsesparate unge skal som udgangspunkt modtage individuel og gruppebaseret vejledning. De uddannelsesparate skal fremover vejledes kollektivt, gennem introduktionsforløb og e-vejledning. Desuden ændres i uddannelsesparathedsvurderingen og der forudsættes en øget brug af gruppevejledning for ikke-uddannelsesparate. Da forvaltningen først er blevet bekendt med resultatet af DUT-forhandlingerne primo juli og da resultatet for 2014 indebærer en reduktion i den statslige medfinansiering som ikke hidtil har været forventet, vil det ikke være muligt med så kort varsel at reducere budgettet for UU i 2014. I budgettet for 2014 er der indarbejdet en forventet statslig medfinansiering til vejledningsindsatsen i Frederiksberg på 2,5 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. højere end den forudsatte bloktilskudsandel for FK. Det er dog kun den tildelte Frederiksberg-andel der søges tillægsbeviliget.