Budgetforslag

Favrskov Kommune 4. september 2016 Budgetforslag 2017-20 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne)

Indhold 1. Indledning Side 3 2. Budgetforslaget i hovedtræk Side 6 3. Driftsbudgettet Side 10 4. Anlæg Side 15 5. Budgetforslagets samlede økonomi Side 20 6. Den videre budgetproces Side 21 2

1. Indledning Budgetlægningen for 2017-20 i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for 2016-19, hvor der er balance i økonomien i 2016 og 2017. Til gengæld viste Budget 2016-19, at overskuddet på de ordinære poster vil blive reduceret i 2018-19 med 10-15 mio. kr. årligt. Det skyldtes primært en forventning om indførelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag, hvor kommunerne fra 2017 hvert år skulle aflevere 1 % af bloktilskuddet til staten. Selv om det var uvist, hvor meget af omprioriteringsbidraget, der ville komme tilbage til kommunerne, var det i Budget 2016-19 forudsat, at halvdelen af omprioriteringsbidraget kom tilbage til kommunerne til egen prioritering. Budgetforslag 2017-20 bygger på økonomiaftalen for 2017 mellem KL og Regeringen, og her blev det aftalt at opgive omprioriteringsbidraget. Til gengæld er der aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor der er en målsætning om, at der på landsplan fra 2018 skal findes 1 mia. kr. årligt via effektivisering i kommunerne. Kommunerne beholder halvdelen af provenuet, og bloktilskuddet reduceres som følge heraf med 0,5 mia. kr. i 2018, 1,0 mia. kr. i 2019 og 1,5 mia. kr. i 2020. Det giver en reduktion i Favrskov Kommunes bloktilskud på 3,9 mio. kr. i 2018, 7,8 mio. kr. i 2019 og 11,7 mio. kr. i 2020. Forslaget til Budget 2017-20 viser, at der er balance i økonomien for 2017, men at overskuddet på den ordinære drift vil være faldende i overslagsårene. De anførte reduktioner i bloktilskuddet er med til at forklare, hvorfor overskuddet på de ordinære poster falder i overslagsårene. Det faldende overskud kan endvidere forklares med, at der i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen ikke er afsat penge i de kommende års bloktilskud til stigende udgifter som følge af befolkningstilvæksten i kommunerne. Endvidere oplever Favrskov Kommune i lighed med næsten alle andre kommuner i Region Midtjylland en større stigning i udgifterne til indkomstoverførsler i forhold til landsgennemsnittet. Det er i budgetforslaget forudsat, at denne udvikling fortsætter. Til gengæld er det i budgetforslagets overslagsår forudsat, at Favrskov Kommunes stigende tab som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet ophører som følge af den forventede ændring i udligningssystemet fra 2018. I økonomiaftalen er der endnu en gang afsat et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne. I 2017 udgør tilskuddet 3,5 mia. kr. på landsplan. Favrskov Kommunes andel heraf udgør ligesom i 2016 ca. 12,5 mio. kr. Det ekstra finansieringstilskud gør det muligt at øge anlægsrammen i 2017. Det ekstra finansieringstilskud er ikke videreført i overslagsårene, og da der også bortfalder en række engangsindtægter fra 2018, er anlægsrammen i budgettets overslagsår lavere end i 2017. Byrådet var 25. og 26. august 2016 samlet på budgetseminar for at drøfte budgettet for 2017-20. Det tekniske budget, som dannede baggrund for Byrådets budgetseminar, viste et overskud på den ordinære drift på 80,1 mio. kr. i 2017, men med et faldende overskud i overslagsårene. Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår efterfølgende: 3

Økonomioversigt 22. august 2016 Skattefinansieret område Mio. kr. TB 2017 Ordinære poster Teknisk Budget TBO 2018 TBO 2019 TBO 2020 Finansiering -2.658,1-2.711,1-2.780,7-2.844,8 Drift 2.568,6 2.585,7 2.609,4 2.627,5 Pris og lønstigning 52,8 107,8 164,8 Økonomiaftalen (udvidelsesforslag): Dagtilbud (omlægning af pulje) 1,9 1,9 1,9 1,9 Klippekort til ældre (omlægning af pulje) 1,2 1,2 1,2 1,2 Ældresundhed (ældremedicinsk patient, kronikerplaner mv.) 1,7 1,8 2,0 1,8 Renter 4,6 5,3 5,9 5,4 Ordinære poster i alt -80,1-62,4-52,5-42,2 Særlige poster Anlæg 85,1 78,5 78,0 78,0 Pris og lønstigning anlæg 1,4 2,8 4,3 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5 Mindreudgift - forsikrede ledige -9,0 Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Ekstraordinært tilskud folkeskolereformen -2,0 Særlige poster i alt 66,1 89,9 90,8 92,3 Finansposter Lånoptagelse -10,8-9,3-9,3-9,3 Afdrag på lån 24,3 25,7 26,9 28,0 Kort og Langfristede poster -11,6-10,9-11,0-9,8 Finansposter i alt 1,9 5,5 6,6 8,9 Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger -12,1 33,0 44,9 59,0 Til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret 25. og 26. august 2016 havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner på 2 procent af serviceudgifterne og forslag til udvidelser svarende til 0,5 procent af serviceudgifterne. Der var således udarbejdet forslag til reduktioner på i alt 38 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 41 mio. kr. i 2020. Herudover var der udarbejdet forslag til serviceudvidelser på knap 10 mio. kr. 4

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 mellem KL og Regeringen blev det aftalt, at de hidtidige puljer på henholdsvis dagtilbudsområdet (pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud) og ældreområdet (pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere klippekortsmodellen) overgår til bloktilskuddet til kommunernes egen disposition. Der blev derfor udarbejdet yderligere udvidelsesblokke på disse områder med henblik på politisk stillingtagen til, om de hidtidige aktiviteter skal fastholdes. Økonomiaftalen indeholder endvidere en forøgelse af bloktilskuddet, som er rettet mod nye tiltag på ældre- og sundhedsområdet. Med henblik på, at der bliver taget politisk stilling til disse resurser, er der udarbejdet ekstra udvidelsesblokke på disse områder. 30. august 2016 fortsatte de politiske forhandlinger om budgetforslag 2017-20. Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af Budgetforslag 2017-20, som fremsendes til 1. behandling i Økonomiudvalget tirsdag 6. september 2016. Budgetforslaget sendes i offentlig høring i perioden 7. - 19. september 2016. I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at gennemgå og drøfte høringssvarene med henblik på udarbejdelsen af det endelige budget for 2017-20. 5

2. Budgetforslaget i hovedtræk I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslag 2017-20: Udvidelser og reduktioner i driftsbudgettet De samlede bruttoændringer i hele budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Driftsbudget 2017 2018 2019 2020 ------------ mio. kr. ----------- Reduktioner i alt -12,8-12,8-13,9-14,3 Udvidelser i alt 12,3 13,1 13,3 10,5 Netto -0,5 0,3-0,6-3,8 Budgetforslag 2017-20 viser en samlet nettoreduktion af driftsbudgettet på 0,5 mio. kr. i 2017, en nettoudvidelse på 0,3 mio. kr. i 2018 og en nettoreduktion på hhv. 0,6 og 3,8 mio. kr. i 2019 og 2020. I udvidelserne indgår fastholdelse af aktiviteter, som hidtil er finansieret af statslige puljer på henholdsvis dagtilbudsområdet (pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud) og ældreområdet (pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere klippekortsmodellen). Disse udvidelser udgør godt 3 mio. kr. Herudover indgår der udvidelser på ældre- og sundhedsområdet svarende til i alt ca. 1,7 mio. kr., som er finansieret af det forøgede bloktilskud i økonomiaftalen for 2017. De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser fra dette års budgetlægning fremgår senere. Anlæg Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslag 2017-20: Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Anlæg 94,7 78,5 78,0 78,0 Lånoptagelse Favrskov Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om andel i to lånepuljer. Samtidig er der er søgt om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 31. august 2016 modtaget tilsagn om låneramme på 12,3 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale. Til gengæld er Favrskov Kommune ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Den tildelte låneramme er 6,3 mio. kr. højere end forudsat i det tekniske budget. I budgetforslaget for 2017-20 er der kun indarbejdet lånoptagelse på 6,0 mio. kr. fra statslige lånepuljer. Der vil i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blive taget stilling til, om der skal indarbejdes en større andel af den tildelte låneramme. 6

Herudover er der i budget 2017 indarbejdet lånoptagelse på 3,5 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på vejbelysningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedr. lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 10,8 mio. kr. Den budgetterede lånoptagelse i alle budgettets år kan specificeres således: Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 ESCO vejbelysning -3,5 0 0 0 Energibanken 0-2,0-2,0-2,0 Lånepuljer fra Social- og Indenrigsministeriet -6,0-6,0-6,0-6,0 Lån til betaling af ejendomsskat -1,3-1,3-1,3-1,3 I alt -10,8-9,3-9,3-9,3 Kassebeholdningen Budgetforslag 2017-20 indeholder et netto kasseforbrug på 110,1 mio. kr. i alt over i de fire budgetår. Med baggrund i budgetforslaget er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12-måneders gennemsnit. Prognosen dækker frem til ultimo 2021. Udviklingen i kassebeholdningen fra 2009 til 2021 er vist i nedenstående figur. 7

Øvrige budgetområder Budgetlægningen inden for jordforsyningsområdet og ældreboliger er endnu ikke færdig. 2.1. Politiske aftaler Som supplement til de konkrete forslag til reduktioner og udvidelser (afsnit 3) er partierne bag budgetforslaget enige om følgende: Rådgivning til forebyggelse af skilsmisser Der skal i 2017 indsamles erfaringer fra andre kommuner vedrørende skilsmisserådgivning og andre typer forældrerettede indsatser, der kan medvirke til at forebygge skilsmisser og negative følgevirkninger af skilsmisser. Formålet med erfaringsindsamlingen er at vurdere, om Favrskov Kommune med fordel kan iværksætte særlige indsatser, som kan skabe øget opmærksomhed omkring de involverede børn, og som kan bidrage til at mindske de kommunale udgifter, der kan følge af skilsmisser. Erfaringsopsamlingen vil blive præsenteret på et temamøde for Byrådet primo 2017. Velfærdsteknologi Med henblik på at opnå effektiviseringer i den kommunale driftsorganisation skal der øget fokus på udbredelsen og anvendelsen af ny teknologi på velfærdsområderne. Det omfatter såvel ældreområdet, handicap og psykiatri, børneområdet og skoleområdet. 8

Byrådet præsenteres i første kvartal 2017 for en status på anvendelsen af velfærdsteknologi i Favrskov Kommune. Fejring af Den Nationale Flagdag Der iværksættes en kommunal markering af Den Nationale Flagdag, den 5. september, hvor Danmark hædrer og mindes veteraner samt deres pårørende. Det giver en lokal mulighed for at anerkende kommunens egne veteraner, der har været udsendt for Danmark det kan være soldater, politifolk, beredskabsfolk eller folk fra Udenrigsministeriet. Udgifterne til markeringen afholdes inden for Økonomiudvalgets eksisterende budget. Økologiske råvarer i madproduktionen I forbindelse med den brugertilfredshedsundersøgelse, der gennemføres på ældreområdet i efteråret 2017, skal der på linje med undersøgelsen i 2013 spørges ind til brugernes holdning til, at der anvendes økologiske råvarer i maden. Andelen af økologiske råvarer i produktionen hos Favrskov Mad udgør aktuelt 35 %. Bygningsoptimering Der blev i Budget 2015 afsat 2 mio. kr. til projekt Færre kvadratmeter, bedre udnyttelse, optimeret arealanvendelse. Projektet har bl.a. ført til bygningsoptimeringsprojekter, som omfatter flere dagtilbud og en skole i Hadsten samt en række daginstitutioner i Hammel. Der gives senest primo 2017 en status på projektet på et temamøde for Byrådet. Skovbotanisk have mellem Hinnerup og Grundfør Det skal undersøges, om der kan etableres en skovbotanisk have i forbindelse med det nye skovområde mellem Hinnerup og Grundfør, hvor Favrskov Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og Hinnerup Vandværk om et skovrejsningsområde på 180 ha. Formålet med undersøgelsen er at afdække, om det er muligt at styrke borgernes oplevelse og rekreative anvendelse af skoven og fremme biodiversiteten indenfor den aftalte projektøkonomi. Trinbræt i Laurbjerg Den politiske aftale i budget 2015-18 om kommunal medfinansiering på op til 5 mio. kr. til en løsning, som kan føre til etableringen af et trinbræt i Laurbjerg, fastholdes. Tilsagnet er betinget af, at der fra statslig side åbnes for muligheden, og at der kan tilvejebringes eventuel yderligere finansiering fra anden side. 9

3. Driftsbudgettet Ifølge den vedtagne proces for budget 2017-20 havde administrationen til opgave at udarbejde forslag til driftsreduktioner på 2 procent af serviceudgifterne (ca. 38 mio. kr.) og driftsudvidelser på 0,5 procent af serviceudgifterne (ca. 10 mio. kr.). Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover har administrationen udarbejdet en række udvidelsesblokke som en direkte følge af Økonomiaftalen jf. afsnit 2. Herudover har de politiske partier i processen fremsat flere nye forslag til udvidelser af budgettet. Forslagene til reduktioner og udvidelser har dannet baggrund for de politiske drøftelser og prioriteringer. Den politiske dialog og prioriteringsproces har ført til, at en række af forslagene til reduktioner og udvidelser er ændret med hensyn til beløbsstørrelser og indhold. 3.1. Reduktioner Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner i driftsbudgettet. Forslag til reduktioner 2017 2018 2019 2020 Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær -800-800 -1.480-1.480 R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser -1.500-1.500-1.500-1.500 R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel 100-650 -1.100-1.550 Forslag til reduktioner: Tværgående i alt -2.200-2.950-4.080-4.530 Økonomiudvalget R-105 Generel reduktion i Borgerservice og administration -1.500-1.500-1.500-1.500 R-106 Reduktion i it-drift og service -200-200 -200-200 Forslag til reduktioner: Økonomiudvalget i alt -1.700-1.700-1.700-1.700 Teknik- og Miljøudvalget R-201 Reduktion af puljen til ekstra hovedrengøring -550-550 -550-550 R-204 Reduktion af natur- og miljøområdets driftsbudget -100-100 -100-100 Forslag til reduktioner: Teknik- og Miljøudvalget i alt -650-650 -650-650 10

Børne- og Skoleudvalget R-301 Bortfald af kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet i 2017-607 0 0 0 R-306 Nedlæggelse af hold i Ungdomsskolen -125-250 -250-250 R-307 R-309 R-310 R-311 R-312 R-313 SFO og førskoletilbud i Lærkereden flyttes til Søndervangskolen Øget forældrebetaling for klubtilbud/fritidscentre 4.- 6. årgang Bortfald af ressourcer til samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i 2017 Nedjustering af støtte til arbejdet med profiler, faglige linjer og den åbne skole i 2017 Forældrebetaling til fritidstilbud ved specialundervisning i andre kommuner Bortfald af ekstratildeling til rullende indskoling på Præstemarkskolen -136-415 -415-415 -450-450 -450-450 -1.168 0 0 0-500 0 0 0-645 -1.550-1.550-1.550-137 -328-328 -328 R-316 Øget udnyttelsesgrad i dagplejen -150-150 -150-150 R-321 Nedlæggelse af en stilling i Ungeteamet -450-450 -450-450 R-322 R-325 Omlægning af den administrative støtte i Ungeteamet og døgntilbud Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet) -350-350 -350-350 -154-154 -154-154 Forslag til reduktioner: Børne- og Skoleudvalget i alt -4.872-4.097-4.097-4.097 Social- og Sundhedsudvalget R-404 R-406 R-409 R-411 R-413 R-414 Omlægning af finansiering af vagtcentralen på ældreområdet Omlægning af tjenestekørsel til tjenestebiler på ældreområdet Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) Øgede indtægter på aktivitetsområdet, handicap og psykiatri Ændring af nattevagtsfunktion på Ungetilbud Carma i Hammel Omlægning af ledsagerordning for borgere i botilbud, handicap og psykiatri -1.032-1.032-1.032-1.032-300 -300-300 -300-1.277-1.277-1.277-1.277-50 -50-50 -50-250 -250-250 -250-186 -186-186 -186 R-416 Rammebudget STU, handicap og psykiatri -159-159 -159-159 Forslag til reduktioner: Social- og Sundhedsudvalget i alt -3.254-3.254-3.254-3.254 Kultur- og Fritidsudvalget R-604 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger -100-100 -100-100 11

Forslag til reduktioner: Kultur- og Fritidsudvalget i alt -100-100 -100-100 Forslag til reduktioner i alt -12.776-12.751-13.881-14.331 I forhold til de reduktioner, der indgår i budgetforslaget, er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til tilrettede og nye blokke. R-105 Generel reduktion i Borgerservice og administration Forslaget er justeret, så reduktionen udgør 1,5 mio. kr. årligt. Reduktionen udmøntes inden for administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening. 1 mio. kr. findes ved effektiviseringer uden servicemæssige ændringer for borgerne fx ved omlægning og nytænkning af arbejdsopgaver samt øget digitalisering. 500.000 kr. findes ved serviceændringer i form af færre analyser og notater af strategisk og planlægningsmæssig karakter til det politiske niveau samt mindre service til de decentrale ledere m.fl. R-106 Reduktion i it-drift og service Reduktionen nedsættes til 200.000 kr. årligt, og den udmøntes ved gennemgang af it-systemerne med henblik på at identificere systemer eller moduler til systemer samt licenser, som kan undværes. Herudover vil reduktionen betyde, at der vil gå længere tid mellem udskiftninger af serverudstyr, netværksudstyr, brugerudstyr såsom pc er, printere, kopimaskiner mm. R-204 Reduktion af natur- og miljøområdets driftsbudget Det præciseres, at reduktionen på natur- og miljøområdets driftsbudget bliver på i alt 100.000 kr. årligt. Reduktionen udmøntes ved at reducere 35.000 kr. på Gudenåkomitéens drift, 35.000 kr. på undervisningsmaterialer til naturvejlederen og 30.000 kr. på kommunens målestation placeret ved Borre Å ved Borre. R-306 Nedlæggelse af hold i Ungdomsskolen Forslaget om nedlæggelse af hold i Ungdomsskolen er ændret, således at besparelsen udgør 250.000 kr. årligt (i 2017 udgør besparelsen 125.000 kr.). Besparelsen rettes primært mod udflugter, ture og rejser. Derudover vil holddannelsen generelt blive søgt optimeret, fx gennem etablering af større hold. R-307 SFO og førskoletilbuddet i Lærkereden flyttes til Søndervangskolen Forslaget er justeret, således at ændringerne først træder i kraft pr. 1. august 2017. Det betyder, at SFO-tilbuddet flytter til Søndervangskolen i forbindelse med skoleåret 2017/18, mens førskoletilbuddet først flyttes i foråret 2018. R-309 Øget forældrebetaling for klubtilbud/fritidscentre 4.-6. årgang. Fra 1. januar 2017 ændres taksten for SFO-klubtilbud/fritidscentre 4.-6. kl., således at taksten harmoniseres med forældrebetalingsandelen for SFO-tilbuddene fra 0.-3. klasse svarende til ca. 70 % af nettodriftsudgifterne. Besparelsen er reduceret til 450.000 kr. årligt. R-311 Nedjustering af støtte til arbejdet med profiler, faglige linjer og den åbne skole i 2017 Besparelsen er reduceret til 500.000 kr. i 2017, således at den kun omfatter opsparede midler fra 2015. 12

R-313 Bortfald af ekstra tildeling til rullende indskoling på Præstemarkskolen Besparelsen er i 2017 reduceret til 137.000 kr. svarende til 5/12 af helårsvirkningen, idet forslaget træder i kraft fra skoleåret 2017/18. Fra 2018 udgør besparelsen 328.000 kr. årligt. R-414 Omlægning af ledsagerordning for borgere i botilbud, handicap og psykiatri Besparelsen er reduceret til 186.000 kr. årligt, idet omlægningen alene vedrører de borgere, der er berettiget til en ledsagerordning og samtidig bor i et botilbud i kommunen. Fremover vil disse borgere få deres ledsagelse dækket via botilbuddene. Borgerne har fortsat ret til at vælge, hvem de vil ledsages af. 3.3. Udvidelser Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser i driftsbudgettet. Forslag til udvidelser 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget U-101 Vedvarende fundraising-indsats i Favrskov Kommune 500 500 500 500 U-102 Ansættelse af planmedarbejder 500 500 500 500 Forslag til udvidelser: Økonomiudvalget i alt 1.000 1.000 1.000 1.000 Teknik- og Miljøudvalget U-202 U-204 Forøgelse af dokumentation for vandløbsvedligeholdelse Drift af mountainbikespor og andre mindre udendørs anlæg 90 90 90 90 75 75 75 75 U-206 Opsporing af fejlkoblinger i kloaksystemer 110 110 110 110 Forslag til udvidelser: Teknik- og Miljøudvalget i alt 275 275 275 275 Børne- og Skoleudvalget U-301 Styrket tidlig indsats for sårbare børn og unge 2.500 3.000 3.000 1.000 U-302 U-303 Oprettelse af 2 nye pladser i specialgruppen i Børnehaven Vesterskovvej Fastholdelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud 270 270 270 270 1.880 1.880 1.880 1.880 U-304 Tildeling af ressourcer til inklusion i førskoletilbud 300 300 300 300 U-305 Styrket inklusion i folkeskolen 500 1.200 1.200 1.200 U-307 ny Evaluering af folkeskolereformen 500 0 0 0 Forslag til udvidelser: Børne- og Skoleudvalget i alt 5.950 6.650 6.650 4.650 13

Social- og Sundhedsudvalget U-402 Opretholdelse af hjælpemiddeldepotets serviceniveau 400 400 400 400 U-405 Tidligere afklaring og hurtigere tværfaglig indsats 600 600 600 0 U-406 U-407 Flere hjemmebesøg af sundhedsplejen til børnefamilier Styrket indsats i forhold til den ældre medicinske patient 300 300 300 300 1.161 1.283 1.346 1.346 U-408 Forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom 420 420 420 420 U-409 Implementering af den nationale lungesatsning 103 142 237 0 U-410 Fortsat finansiering af klippekortsmodellen efter omlægning til bloktilskud 1.150 1.150 1.150 1.150 Forslag til udvidelser: Social- og Sundhedsudvalget i alt 4.134 4.295 4.453 3.616 Kultur- og Fritidsudvalget U-601 Udvidelse af fritidspasordning 150 150 150 150 Forslag til udvidelser: Kultur- og Fritidsudvalget i alt 150 150 150 150 Beredskabskommissionen U-701 Tilbageførsel af fase 2 besparelser i beredskabet 765 765 765 765 Forslag til udvidelser: Beredskabskommissionen i alt 765 765 765 765 Forslag til udvidelser i alt 12.274 13.135 13.293 10.456 I forhold til de udvidelser, der indgår i budgetforslaget, er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til tilrettede og nye blokke. U-305 Styrket inklusion i folkeskolen Forslaget er justeret, så det træder i kraft fra skoleåret 2017/18. Udvidelsen udgør dermed 500.000 kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem. U-406 Flere hjemmebesøg af sundhedsplejen til børnefamilier Udvidelsesforslaget er ændret således, at familier med nyfødte tilbydes hjemmebesøg af sundhedsplejen inden for 48 timer efter udskrivelse fra hospitalet. Endvidere tilbydes familier et yderligere hjemmebesøg fra sundhedsplejen, når barnet er 3½ år. Tilbuddet er målrettet familier med trivsels- eller sundhedsmæssige problematikker hos barnet fx i forhold til sprog, motorik, kost og helbred. Der afsættes 300.000 kr. årligt til de nye tilbud. 14

Nye udvidelser U-307ny Evaluering af folkeskolereformen Skolerne har oplevet store forandringer de seneste år med såvel øget inklusion og implementering af folkeskoleskolereformen. Der afsættes 500.000 kr. i 2017 til at gennemføre en evaluering af implementeringen af folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Evalueringen skal fungere som et generelt serviceeftersyn af folkeskolen med særligt fokus på de faglige resultater, elevernes trivsel, kvaliteten af undervisningen og den økonomiske styring. Evalueringen skal lede frem til et sæt af anbefalinger til den videre udvikling af skolen med afsæt i følgende evalueringstemaer: opnåelse af de nationale faglige mål skoledagens længde og variation kvalitet i den understøttende undervisning kvalitet i arbejdet med åben skole motion og bevægelse ledelse, administration og økonomistyring. Fælles for temaerne er, at der skal sættes fokus på ressourceforbruget, effekten af indsatsen og alternativer til måden, hvorpå opgaverne prioriteres og løses i dag. I den forbindelse vil det være relevant at inddrage elever, forældre, medarbejdere og ledere. Børn og Skole udarbejder forslag til evalueringsdesign og tidsplan, som fremlægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget ultimo 2016. Der følges politisk op på resultaterne af evalueringen i forbindelse med forhandlingerne vedrørende Budget 2018-21. 4. Anlæg Til Byrådets budgetseminar blev der fremlagt forslag til anlægsprojekter inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på i alt 386 mio. kr. over fire år bl.a. med baggrund i indhentede forslag fra foreninger, institutioner mv. Herudover er der på Byrådets budgetseminar og under de politiske forhandlinger fremkommet yderligere forslag til anlægsprojekter. I budgetforslaget for 2017-20 har Byrådet prioriteret følgende skattefinansierede anlæg: 15

Forslag til anlæg 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger 3.000 2.000 3.000 4.000 A-102 Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel 7.300 8.200 8.600 8.500 A-103 Nedrivningspulje 400 400 400 400 A-104 Planrelaterede opgaver 600 400 400 400 A-105 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning 400 500 0 0 A-106ny Byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup 500 0 0 0 Økonomiudvalget i alt 12.200 11.500 12.400 13.300 Teknik- og Miljøudvalget A-202 Revision af vandløbsregulativer 600 0 0 0 A-203 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse 360 360 0 0 A-204 Udmøntning af klimaplan 750 500 500 500 A-205 Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 9.500 5.964 9.150 13.950 A-206 Infrastrukturfond 2.000 2.000 4.000 6.000 A-207 Investering i nyt vintermateriel 750 500 750 750 A-208 Projekter afledt af Cykelplan 2015 2.500 1.000 2.000 2.500 A-209 Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen 2.500 1.000 2.000 2.500 A-210 Renovering af broer 1.440 1.000 1.440 1.440 A-211 Renovering af fortove 800 600 800 800 A-212 ESCO på vejbelysning 3.473 0 0 0 A-213 Vejharmonisering 3.500 0 0 0 A-214 Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg 300 300 300 300 A-215 Forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup 1.950 0 0 0 A-216 Særlige planlægningstiltag i centerbyerne 150 150 150 150 A-217 Budget for energibankprojekter 0 2.000 2.000 2.000 A-218 Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup 105 0 0 0 A-219 Etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten 1.000 1.000 0 0 A-220 Pulje til genopretning, ombygning og renovering indenfor ejendomsområdet 12.000 9.000 13.150 20.475 A-221 Etablering og renovering af ventilationsanlæg 6.160 4.500 4.100 4.460 16

A-222 A-223 Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger 3.000 19.000 5.000 0 2.000 1.000 1.000 2.000 A-225 Nedrivning af kommunale bygninger 1.000 0 0 0 A-226 Fodringsplads ved Naturværket 250 0 0 0 A-227ny Høring om kollektiv trafik 100 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 56.188 49.874 46.340 57.825 Børne- og Skoleudvalget A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 1.000 1.000 2.000 2.000 A-302 A-303 Pædagogisk it - nyindkøb af udstyr i skole og dagtilbud Pulje til vedligeholdelse af legepladser m.m. i skoler og daginstitutioner 250 250 250 250 1.000 1.000 1.500 1.500 A-304 Oprettelse af vuggestuepladser i Voldum Børnehave 560 0 0 0 A-305 A-306 A-307 A-308 Etablering af førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen Bygningsrenovering af og tilbygning til Bakkehuset på Præstemarkskolen Opgradering af lokaler til ungdomsklub og fritidscenter på Gården i Hammel Opførelse af ungdomsklub og fritidscenter i nærheden af Hadsten Skole 300 0 0 0 6.818 0 0 0 500 0 0 0 0 0 4.159 0 Børne- og Skoleudvalget i alt 10.428 2.250 7.909 3.750 Social- og Sundhedsudvalget A-401 A-402 A-403 A-404 Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser Parkeringspladser ved plejecenter Hinneruplund og Sundhedscenter Hadsten Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og Psykiatri 800 800 1.000 1.000 8.496 7.026 6.751 25 780 0 0 0 500 500 750 750 A-406 Etablering af sundhedscenter i Ulstrup 1.150 0 0 0 A-407 Etablering af sundhedscenter i Hinnerup 0 4.100 0 0 A-408 A-409 Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr Etablering af CO2-køle-/frostanlæg hos Favrskov Mad 500 400 500 500 2.205 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget i alt 14.431 12.826 9.001 2.275 Kultur- og Fritidsudvalget A-601 Anlæg i landsbyerne 200 100 200 200 17

A-602 Etablering af fodboldbaner 0 1.500 1.500 0 A-603 Forbedring og udvikling af de kommunale haller 500 0 0 0 A-604 Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien 500 300 500 500 A-605 A-606 Tilskud til Landsbytræf i forbindelse med Aarhus 2017 Mindre anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet 100 0 0 0 150 150 150 150 Kultur- og Fritidsudvalget i alt 1.450 2.050 2.350 850 Forslag til anlæg i alt 94.697 78.500 78.000 78.000 Til de foreslåede anlægsprojekter er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til de tilrettede og nye anlægsblokke. A-208 Projekter afledt af Cykelplan 2015 Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017 til cykelprojekter som udmøntning af cykelplan 2015. Det præciseres, at cykelprojekterne skal ses i sammenhæng med projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen (A- 209). Det præciseres, at forbedringer af eksisterende cykelstier skal indgå i prioriteringen af de afsatte midler. A-209 Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017 til trafiksikkerhedsprojekter under Trafiksikkerhedsplanen. Det præciseres, at trafiksikkerhedsprojekter skal ses i sammenhæng med projekter afledt af Cykelplanen (A-208). Der arbejdes ikke videre med forslaget om en stitunnel under Vesselbjergvej i forlængelse af Futuravej i Hadsten. A-215 Forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup Med henblik på at give broen over Gudenåen et mere moderne udtryk og trafikanterne et bedre udsyn over Gudenådalen erstattes det eksisterende betonautoværn af et åbent stålautoværn. Der afsættes i alt 2,7 mio. kr. i 2017 til projektet, hvoraf de 750.000 kr. finansieres af uforbrugte midler fra projekt til forstærkning og renovering af cirkuspladsen på Dannebrogpladsen, som blev afsat i Budget 2015-18. A-602 Etablering af fodboldbaner Den seneste opgørelse af medlemstal og banekapacitet i hhv. Grundfør og Søften viser, at banetrykket i Søften er stigende, mens banetrykket i Grundfør er faldende. Med baggrund heri arbejdes der ikke videre med at etablere yderligere en fodboldbane i Grundfør på nuværende tidspunkt. Der foretages en nærmere vurdering af behovet og mulighederne for at etablere yderligere en fodboldbane i Søften. Vurderingen skal ses i sammenhæng med anlægsblokken vedr. planrelaterede opgaver (A-104). 18

A-606 Mindre anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet Med henblik på at understøtte at flere borgere dyrker motion indgår projekter om udendørs fitnessog crossfitbaner i Hinnerup, Hadsten og Hammel i prioriteringen af de 150.000 kr. i 2017. Anlæggene vil med fordel kunne etableres, hvor der i forvejen er andre udendørs faciliteter. Nye anlægsblokke A-106ny Byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup Med henblik på at udnytte de potentialer, der ligger i midtbyerne, skal der udarbejdes konkrete oplæg til udvikling og indretning af afgrænsede byområder i Hinnerup og Hadsten. Det kan ske via arkitektkonkurrencer. Der afsættes 500.000 kr. til formålet i 2017. I Hinnerup tager forslaget udgangspunkt i området omkring den kommende letbanestation i midtbyen. Der tages afsæt i den gennemførte planlægningsproces i 2016 og de borgerinput, der er kommet i den forbindelse. I Hadsten skal arbejdet fokusere på området omkring stationen. A-227ny Høring om kollektiv trafik I forbindelse med arbejdet med mobilitetsstrategien afsættes 100.000 kr. i 2017 til at afholde en høring af kommunens borgere om kollektiv trafik, herunder kørsel med både bus, tog og flextur. Formålet med høringen er at orientere om det nuværende serviceniveau samt indhente forslag til omprioriteringer af den kollektive trafik inden for det eksisterende budget. 19

5. Budgetforslagets samlede økonomi De fremlagte forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2017 og overslagsårene resulterer i følgende samlede økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder: Økonomioversigt 4. september 2016 Budgetforslag Skattefinansieret område Mio. kr. BF 2017 BFO 2018 BFO 2019 BFO 2020 Ordinære poster Finansiering -2.658,1-2.711,1-2.780,7-2.844,8 Drift 2.568,6 2.585,7 2.609,4 2.627,5 Pris og lønstigning 52,8 107,8 164,8 Reduktioner -12,8-12,8-13,9-14,3 Udvidelser 12,3 13,1 13,3 10,5 Renter 4,6 5,3 5,9 5,4 Ordinære poster i alt -85,4-67,0-58,2-50,9 Særlige poster Anlæg 94,7 78,5 78,0 78,0 Pris og lønstigning - anlæg 1,4 2,8 4,3 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5 Mindreudgift - forsikrede ledige -9,0 Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Ekstraordinært tilskud folkeskolereformen -2,0 Særlige poster i alt 75,7 89,9 90,8 92,3 Finansposter Lånoptagelse -10,8-9,3-9,3-9,3 Afdrag på lån 24,3 25,7 26,9 28,0 Kort og Langfristede poster -11,6-10,9-11,0-9,8 Finansposter i alt 1,9 5,5 6,6 8,9 Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger -7,8 28,4 39,2 50,3 20

6. Den fortsatte budgetproces Med henblik på at give de decentrale arbejdspladsers bestyrelser og medarbejdere mulighed for at fremkomme med høringssvar sendes budgetforslaget i høring 7. september 2016. Høringsfristen er fastsat til 19. september 2016. Høringssvar fremsendes elektronisk til Job og Økonomi via budget@favrskov.dk. Umiddelbart efter Byrådets endelige godkendelse af budgettet 11. oktober 2016 iværksætter administrationen den konkrete udmøntning af budgettet. Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces: 7. september 2016 udsendes budgetforslag 2017-20 til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i bestyrelser/brugerråd, MED-udvalg/personalemøder 7. september 2016 udsendes budgetforslag 2017-20 til de høringsberettigede parter (Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og Landsbyrådet mv.). Samtidig offentliggøres budgetmaterialet på www.favrskov.dk. 14. september 2016 afholdes borgermøde i InSide i Hammel kl. 19.30-21.30 Politisk behandling 6. september 2016, 1. behandling i Økonomiudvalget. 13. september 2016, 1. behandling i Byrådet 19. september 2016. Frist for aflevering af høringssvar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter. 29. september 2016. Frist for aflevering af politiske ændringsforslag. Endelig politisk behandling 3. oktober 2016, 2. behandling i Økonomiudvalget 11. oktober 2016, 2. behandling i Byrådet 21