Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) Fraværende: Norddjurs Kommune
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen...1 2. Konsekvenser af kontanthjælpsreform...2 3. Det fremtidige integrationsarbejde...7 4. Status og det videre arbejde i Norddjurs Beskæftigelsesråd...9 5. Budgetopfølgning AU pr. ultimo april 2016...11 6. Gensidig orientering...13 7. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016...14 8. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...15 Bilagsoversigt...16 Norddjurs Kommune
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 1. Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 15.00.00.G01 16/34 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På udvalgsmødet giver arbejdsmarkedsdirektøren en status på: Udviklingen af kontanthjælpsområdet Udviklingen af integrationsområdet Udviklingen af den virksomhedsrettede indsats Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016 Taget til efterretning. 1
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 2. Konsekvenser af kontanthjælpsreform 15.00.00.G01 16/8911 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Folketinget har vedtaget nye regler for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. De nye regler omhandler: Opholdskrav pr. 1. juli 2016 Loft over kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse pr. 1. oktober 2016 Skærpet rådighedskrav (225-timers reglen) pr. 1. oktober 2016 Nye regler for ferie med kontanthjælp eller uddannelseshjælp pr. 1. april 2016 Kommunen har pligt til at varsle ændringerne, herunder vejlede om ændringernes betydning for de berørte personers hjælp. Alle berørte borgere skal have vejledningsbrev og afgørelsesbrev om overgang til integrationsydelse, loftindplacering og 225-timers regel. Opholdskrav Fra 1. september 2015 har det været en betingelse for at få ret til uddannelseshjælp og kontanthjælp, at man har opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 år indenfor de seneste 8 år. Personer, der har opnået lovligt ophold efter 1. september 2015, er derfor allerede omfattet af ændringerne. Da opholdskravet blev indført, blev personer, som allerede havde opnået lovligt ophold og bopælsadresse inden den 1. september 2015, undtaget opholdskravet. Disse personer bliver med vedtagelsen nu også omfattet af kravet. Dermed gælder, at alle er omfattet af reglerne om opholdskravet. 2
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 Er opholdskravet ikke opfyldt, kan der således ikke udbetales uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og der udbetales i stedet en lavere integrationsydelse. Kommunen skal gennemgå alle uddannelseshjælps- og kontanthjælpssager i 3 måneders perioden fra 1. april 1. juli 2016 og partshøre de berørte personer. Processen er startet. Nærmere beskrivelse af processen findes i bilag. Lovændringen forventes skønsmæssigt at omfatte ca. 200 borgere, der vil få nedsat sine ydelser. Ydelserne vil blive nedsat fra kontanthjælp/uddannelseshjælpssats til integrationssats. Oversigt over kontanthjælpsydelser og integrationsydelser findes i bilag. Loft over kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse Der er vedtaget et kontanthjælpsloft, som er et øvre loft over den samlede hjælp til personer, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Som udgangspunkt er alle modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp omfattet af reglerne om kontanthjælpsloftet. Undtagelser fra kontanthjælpsloftet omfatter alene de personer, som kommunen har visiteret til en handikapbolig og høj boligstøtte, dvs. personer, der er visiteret til en særlig bolig på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse. Undtagelsen gælder også personens husstand. Skærpet rådighedskrav (225-timers reglen) Endvidere er der vedtaget en 225 timer regel, som er et skærpet rådighedskrav, der betyder, at personer, der har modtaget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp i sammenlagt et år inden for de seneste tre år, skal dokumentere 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 måneder, for at bevare retten til fuld hjælp. 3
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 Alle modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp er som udgangspunkt omfattet af 225 timers reglen. Det er ikke kun de jobparate, der skal leve op til 225 timers reglen også aktivitetsparate, dvs. personer, som kommunen har vurderet ikke er i stand til at påtage sig et ordinært arbejde indenfor kortere tid, er omfattet. Undtaget fra 225 timers reglen er personer, der modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, som: har en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke på nuværende tidspunkt vil kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Det er forventningen, at en stor andel af de personer, der er vurderet som aktivitetsparate, vil være undtaget fra 225-timersreglen. Omvendt er det forventningen, at alle jobparate og de fleste uddannelsesparate modtagere af hjælp vil være omfattet af 225 timers kravet. sammen med kommunen er påbegyndt udfyldelse af den forberedende del af rehabiliteringsplanen med henblik på forelæggelse for rehabiliteringsteamet forud for en afgørelse om visitation til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. er under forrevalidering, eller personer der modtager integrationsydelse under revalidering. Derudover er følgende undtagelser for ægtepar og enlige ugifte: Ægtepar, der er berettiget til integrationsydelse, hvor en eller begge har forsørgelsespligt over for et barn, der ikke har opnået ret til fuld børne- og ungeydelse. Ægtepar, hvor den ene part modtager integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp, og hvor ægtefællen modtager ressourceforløbsydelse, eller hvis 4
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 ægtefællen modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder, dvs. folkepension, førtidspension m.v. (kombinationsægtepar). Ægtepar, hvor ægtefællen modtager tilskud til pasning af egne børn efter 86 i dagtilbudsloven eller ressourceforløbsydelse. Hjælpen til uddannelses- eller kontanthjælpsmodtageren i et sådant ægtepar beregnes som til en enlig. Enlige (ugifte) på integrationsydelse Enlige (ugifte), der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau Lovændringerne træder i kraft 1. april 2016, men kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen får først fuld virkning fra 1. oktober 2016. I perioden 1. oktober 2016 til 31. marts 2017, anses arbejdskravet for opfyldt, når der er dokumenteret 113 timers ordinært, ustøttet arbejde indenfor de seneste seks måneder. Hjælpen nedsættes hos enlige med 1.000 kr. eller 500 kr. (2016-niveau) afhængigt af den sats, som personen modtager hjælp efter. Hos ægtepar bortfalder hjælpen til den ene ægtefælle. Nye regler for ferie med kontanthjælp eller uddannelseshjælp Modtagere af uddannelses- og kontanthjælp får afkortet retten til ferie fra 5 til 4 ugers ferie, og der er skærpede regler for afholdelse af selve ferien. Modtagere af integrationsydelse optjener ikke ret til ferie. Økonomiske konsekvenser Det forventes, at ændringerne i forbindelse med reformen vil nedbringe Norddjurs Kommunes forsørgelsesudgifterne for de berørte målgrupper væsentligt. Dette er i tråd med intentionerne i reformerne. 5
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag vedr. nye regler for opholdskrav pr. 1. juli 2016.pdf 69663/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016 Taget til efterretning. 6
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 3. Det fremtidige integrationsarbejde 15.00.00.A00 16/8979 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets studietur den 28. april 2016 til Integrationsnet Aarhus og Vejle Kommune, fik udvalget inspiration til, hvordan det fremtidige integrationsarbejde i Norddjurs Kommune kan tilrettelægges. På studieturen blev der præsenteret en række muligheder, som andre kommuner arbejder med. Herunder blandt andet: Tilgangen til borgeren. Borgeren ses som udgangspunkt som arbejdsmarkedsparat. Eventuelle andre udfordringer løses parallelt med introduktionen til arbejdsmarkedet. Det betyder, at fokus på deltagelse på arbejdsmarkedet med egne ressourcer, enten via den korteste vej til stabil beskæftigelse for voksne eller gennem uddannelse for unge, har fået større fokus i integrationsarbejdet. Arbejdet med udvikling af branchepakker. Branchepakkerne indeholder introduktionsog kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med en række udvalgte brancher for integrationsborgere. Brancherne udvælges på baggrund af mulighederne på de lokale arbejdsmarked. Forløbene udgør herefter en kombination af praktikker, kompetenceudvikling, kultur- og sprogundervisning i relation til branchen mm. Tidligt samarbejde med asylcentre. Vejle Kommune har gode erfaringer med etablering af et tidligt samarbejde med asylcentrene, dels om kompetenceafklaring, men også en tidlig introduktion til sprog, kultur og de brancher der arbejdes med på det lokale arbejdsmarked. Øget brug af frivillige og samarbejde med borgerforeninger. Vejle Kommune har et tæt samarbejde med frivillige og borgerforeninger. I Norddjurs Kommune har vi ligeledes gode erfaringer med de frivillige, som eventuelt kan udbygges til en mere systematisk inddragelse af frivillige i integrationsarbejdet. Det kan eksempelvis være at kommunen via sin frivilligindsats i samarbejde med Røde Kors eller en 7
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 borgerforening, udpeger en kontaktperson der bliver familiens ressourceperson, som derved kan introducere familien til foreningsliv mm. Til inspiration er plancherne fra Vejle Kommune vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter retningen for det fremtidige integrationsarbejde som grundlag for arbejdet med at revidere strategien for integrationsarbejdet. Bilag: 1 Åben Oplæg 28. april Norddjurs - Vejle Kommune.pdf 69623/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016 Drøftet. Arbejdsmarkedsudvalget giver opbakning til, at der skal arbejdes videre med de fire punkter i forhold til at revidere strategien for integrationsarbejdet. Endvidere skal strategien understøtte, at nye integrationsborgere etablerer selvstændige virksomheder. 8
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 4. Status og det videre arbejde i Norddjurs Beskæftigelsesråd 15.00.00.A00 16/8991 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2015, at der skal oprettes et Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR). De overordnede opgaver for NBR er at: Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked, herunder det rummelige arbejdsmarked. Rådgive kommunen om tiltag til fremme af de lokale arbejdsmarked. Foreslå initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked. På arbejdsmarkedsudvalgets møde den 17. december 2015 blev det besluttet, at Norddjurs beskæftigelsesråd fortsætter i 2016, men at arbejdsmarkedsudvalget vil være opmærksom på mødedeltagelsen i 2016. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at evaluere NBR igen medio 2016. NBR har i 2016 været inviteret til en studietur sammen med arbejdsmarkedsudvalget den 28. april 2016. Her deltog 2 medlemmer fra NBR. Derudover holder Norddjurs Beskæftigelsesråd et ordinært møde den 24. maj 2016. Økonomiske konsekvenser Arbejdsmarkedsudvalget har afsat 0,100 mio. kr. til initiativer, som kan igangsættes af Norddjurs Beskæftigelsesråd. Der er i 2016 ikke igangsat nogle initiativer endnu. 9
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. status og det videre arbejde i Norddjurs Beskæftigelsesråd evalueres 2. eventuelle forslag til anvendelsen af NBRs midler til initiativer drøftes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016 1. Opbakning til at Norddjurs Beskæftigelsesråd fortsætter i 2017. 2. Arbejdsmarkedsudvalget drøftede de tre temaer (førtidspensionisters mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, integration og socialøkonomiske virksomheder), som Norddjurs Beskæftigelsesråd har anbefalet, at eventuelle initiativer skal være indenfor. 10
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 5. Budgetopfølgning AU pr. ultimo april 2016 00.01.00.A00 16/2 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet samlet set. Mindreforbruget fordeler sig primært på løn til ledige i løntilskud i kommunen, forsikrede ledige og ledighedsydelse. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for april 2016 tager afsæt i forbruget for januar-april 2016 samt aktivitetstal for april 2016. Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af 2016. Økonomiske konsekvenser Budget 2016 Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift i alt 552,6 539,7-12,9 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt En del af det forventede mindreforbrug ønskes omplaceret til dækning af arbejdsmarkedsområdets forventede merforbrug på økonomiudvalget i år. Det forventede merforbrug på økonomiudvalget opstår som følge af omstillingen af arbejdsmarkedsområdet. Omplacering af budgetmidler mellem udvalgene er samme løsning, som blev godkendt i overførselssagen 2015, og anmodningen vil ske i forbindelse med næste store budgetopfølgning ultimo juli. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo april 2016 tages til efterretning. 11
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo april 2016.pdf 68354/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016 Taget til efterretning. 12
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 6. Gensidig orientering 15.00.00.G01 16/33 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for gensidig orientering. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016 Taget til efterretning. 13
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 7. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 00.22.04.G01 16/31 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2016 - maj møde.pdf 69694/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016 Godkendt. 14
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 8. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen 15.00.00.G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 15. april 2016 til og med den 4. maj 2016 kommet i alt 9 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 6 sager er stadfæstet 3 sager er afvist - 1 sag, da klagefristen ikke er overholdt - 1 sag, da der ikke er kommet nye oplysninger frem, der ændrer Ankestyrelsens tidligere vurdering af sagen - 1 sag, da sagen falder udenfor Ankestyrelsens kompetenceområde Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Ankestyrelsens afgørelser 2016 - fra den 8. december 2015 til den 4. maj 2016.pdf 68748/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016 Taget til efterretning. 15
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 Bilagsoversigt 2. Konsekvenser af kontanthjælpsreform 1. Bilag vedr. nye regler for opholdskrav pr. 1. juli 2016.pdf (69663/16) 3. Det fremtidige integrationsarbejde 1. Oplæg 28. april Norddjurs - Vejle Kommune.pdf (69623/16) 5. Budgetopfølgning AU pr. ultimo april 2016 1. Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo april 2016.pdf (68354/16) 7. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 1. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2016 - maj møde.pdf (69694/16) 8. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen 1. Ankestyrelsens afgørelser 2016 - fra den 8. december 2015 til den 4. maj 2016.pdf (68748/16) 16
Arbejdsmarkedsudvalget 26-05-2016 Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) 17
Bilag: 2.1. Bilag vedr. nye regler for opholdskrav pr. 1. juli 2016.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69663/16
Bilag vedr. nye regler for opholdskrav pr. 1. juli 2016 Dato: 19.05.2016 Proces for gennemgang af uddannelseshjælp- og kontanthjælpssager Norddjurs kommune skal i perioden fra 1. april til 1. juli 2016 gennemgå alle uddannelseshjælps- og kontanthjælpssager og partshøre de berørte personer. Processen Kommunen skal vurdere, om personen må antages at opfylde opholdskravet. Opfylder en uddannelses- og kontanthjælpsmodtager efter kommunens umiddelbare vurdering ikke opholdskravet, skal kommunen, før der træffes afgørelse i sagen, i en agterskrivelse meddele den pågældende, at kommunen forventer at træffe afgørelse om, at personen ikke opfylder opholdskravet og dermed vil modtage integrationsydelse. Kommunen skal partshøre den pågældende om de oplysninger, kommunen agter at lægge til grund for afgørelsen. Kommunen skal fastsætte en frist for ansøgerens b e- mærkninger og kan ikke træffe afgørelse i sagen, før fristen er udløbet. Efter fristens udløb kan kommunen træffe afgørelse om, at personen skal modtage integrationsydelse. Afgørelsen skal indeholde en klagevejledning. Kommunen skal træffe afgørelse om, med hvilken sats integrationsydelsen skal udbetales, herunder om den pågældende vil have ret til særlig støtte til høje boligudgifter. Oversigt over kontanthjælpsydelser og integrationsydelser Kontanthjælpssats: Integrationsydelsessats: Enlig forsøger 14.575 kr. 12.019 kr. Forsørger 14.475 kr. 8.411 kr. Ikke forsørgere over 30 år 10.968 kr. 6.010 kr. Udeboende under 30 år 7.069 kr. 6.010 kr. Hjemmeboende under 30 år 3.411 kr. 2.590 kr. Ydelserne vil blive nedsat fra kontanthjælpssats til integrationssats. Personer, der modtager integrationsydelse kan efter ansøgning få et tillæg for dansk e- uddannelse på op til 1.517 kr. pr. måned. 1
Bilag: 3.1. Oplæg 28. april Norddjurs - Vejle Kommune.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69623/16
Integrationsindsatsen Vejle Kommune Arbejdsmarkedschef Michael Petterson
Branchepakketilgangen Metode til et styret kompetenceløft af personer fortrinsvis faglært og ufaglært til at kunne gå ind på arbejdsmarkedet. På forholdsmæssig kort tid. Tænkningen: Man introduceres hurtigst i arbejde ved at træne, og der skal trænes i det miljø, der er endemålet. 3
Et skifte for virksomheden og systemet Mentalt skifte på de i dag gældende før job-værdier Kom til tiden vil arbejde/vise engagement soigneret social omgang Branchepakker: Direkte og tidligt i praktik - og direkte ved arbejdspladsen 4
Grundlæggende holdninger i jobcentret Langt de fleste mennesker vil gerne arbejde Det giver glæde at gå på arbejde Man behøver ikke at være tip top for at tage et job Alle har talent 5
Foreløbig status på branchepakkeforløbet - Job eller uddannelse en måned efter integrationsprogrammets afslutning Morsøs resultater, job eller uddannelse en måned efter: 1. kvartal 2015: 0 procent 2. Kvartal 2015: 37,5 procent 3. Kvartal 2015: 21,4 procent
Erfaringer fra branchepakker Hurtigere i virksomhedsnære tilbud Virksomhederne tager godt imod flygtningene De tydelige mål giver forudsigelighed Borgeren ved, hvad der skal ske - og kan bedre arbejde ud fra det Borgerne vælger selv branche Fremmer og bygger på kvalifikationer i rigtige job Bedre styring
Erfaring - justering af branchepakker Branchen lager er udvidet lager & transport Arbejder på at få bygge & anlæg og landbrug med i konceptet Pleje & omsorg: Svært at skaffe praktikpladser
Antallet af flygtninge og familiesammenførte Vejle Kommune Vejle Kommune 2014 2015 2016 (forventet) Kvoteflygtninge 117 229 349 Familiesammenførte 113 124 151
Organisering integrationsområdet Vejle Kommune Politisk niveau Økonomiudvalget Administrativt niveau DHI- styregruppe Formand arbejdsmarkedschef Integrationskoordinator Vejle Kommune Integrationskonsulen Jobcentret Netværksgrupper
Boligsituationen (I) Boligplacerer fra dag 1 Tæt samarbejde med boligforeningerne og det private boligmarked Boliger til rette pris Skal være offentlig transport til boligen
Boligsituationen (II) Flere enlige i samme bolig Flere midlertidige boliger til borgere, hvor der er udsigt til familiesammenføring
Samarbejde med Børn & Unge om boligplacering Modtagerklasser Transportudgifter
Fast track Job&Liv DK i asylcentret Jobcentret rykker ud i asylcentret Sikrer tidlig indsats
Borgerens forløb frem til job eller uddannelse Integrationsplansmøde Boligplacering 4 uger Sprogskole 3 uger Job & Liv DK 8 uger Branchepakker - Frem til selvforsørgelse Sprogskole Koordinerende sagsbehandler
De rette fagligheder kobles på Integrationsplansmøde Boligplacering 4 uger Sprogskole 3 uger Job & Liv DK 8 uger Branchepakker - Frem til selvforsørgelse Underviser Kompetencer Boligplacerings -medarbejder & familiekonsulent Underviser Underviser & virksomhedskonsulent Virksomhedskonsulent Koordinerende sagsbehandler
Tværgående samarbejde - Integrationsplansmøde i uge 4 Sundhed Voksen Sprogskole Jobcenter Deltager, når der er børn - Børn & Unge Deltager, når borgeren er under 30 år - UU
Job & Liv DK - Jobcentrets opkvalificeringskursus Indhold i løbet af de otte uger Seks ugers introduktion til de seks brancher i branchepakkemodellen Job&Liv DK En uge med uddannelsesfokus - besøg på tre uddannelsesinstitutioner En uge med fokus på danske samfundsforhold. Fokus på blandt andet foreninger og fritidsliv Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Rengøring Køkken & Service Butiksmedhjælp Fødevareindustri Pleje & Omsorg Lager Uddannelse Danske forhold
Uddannelsespakke Indsatsen for unge under 25 år - DOMUS Fritidsbeskæftigelse Matematik Dansk Forenings -liv Valgfag Sprogskole
Jobcentrets indsats - fordeling 10 % Branchepakke 35 % 55 % DOMUS - unge Syg/barsel
Branchepakker Analyse af arbejdsmarkedet i Vejle her er jobbene - Antal jobåbninger - Kompetenceprofil - Virksomhedsstruktur
Branchepakkeforløbet
Jobcenter Vejle en servicevirksomhed Virksomhederne kan forvente: Vi svarer inden for 24 timer Én kontaktperson, hvis de ønsker det De bliver ikke sendt rundt i systemet Mindre bøvl vi forudfylder de nødvendige blanketter
Fra system til service - kommunegrænserne udviskes Syvkommunesamarbejde Kolding, Fredericia, Middelfart, Vejen, Billund, Haderslev og Vejle Stordriftsfordele
Et eksempel: Munck Gruppen Ønske om at stille pladser til rådighed for flygtninge ca. 10 på landsplan Munck har beskrevet ønsker til profiler på kandidater Ønsker at indgå i partnerskabet Sammen om integration Tovholdere: Vejle, Nyborg, Roskilde og Aarhus/Aalborg
Mulige faggrupper spænder bredt Teknisk tegner/designer Laborant Mekaniker Ufaglærte/faglærte til forsyningsarbejde nedgravning af kabler mv. Krav: Personer som kan/vil tage fat Møde til tiden Har viljen og motivationen Gerne kørekort Engelsk
Engelsk/ Kvalifikationer Laborant Ingeniør - Bygge/anlæg Ingeniør - Boring Ingeniør - Civil Ingeniør - Civil Ingeniør - Civil Ikke Engelsk/Kvalifikationer Håndværker/ svejs mv. Chauffør/ Håndværker Håndværker/ Svejs Engelsk/ Ikke Kvalifikationer Administration Ikke Engelsk/ Ikke Kvalifikationer Olie/Gas Alt mulig mand Revisor/ Adm. Skrædder/ Chauffør Boringsarbejder/ Maler
De ledige (og sygemeldte) er de til enhver tid bedste nye medarbejdere, vi i Danmark kan tilbyde virksomhederne.
Kontaktoplysninger Arbejdsmarkedschef Vejle Kommune, Michael Petterson Tlf. 51298741 Mipet@vejle.dk
Bilag: 5.1. Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo april 2016.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68354/16
Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 552,6 539,7-12,9 Overførte driftsmidler 5,8 5,8 0,0 Drift i alt 558,4 545,5-12,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i budget 2016 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo april 2016 for arbejdsmarkedsudvalget Tillægsbevilling** Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 553,6 4,8 558,4 ** Overførte driftsmidler fra 2015 fratrukket besparelsespulje Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for april 2016 tager afsæt i forbruget for april måned 2016 samt aktivitetstal for april 2016. Udspecificering af afvigelser på jobcenterområdet Afvigelser* (Mio. kr.) 2016 Forsikrede ledige (A-dagpenge) -5,0 Arbejdsmarkedsydelse -1,7 Kontant- og uddannelseshjælp -1,7 Integration 0,0 Revalidering og forrevalidering -2,0 Førtidspension 1,1 Ressourceforløb 3,1 Fleksjob 2,0 Ledighedsydelse -3,0 Sygedagpenge -2,0 Jobafklaringsforløb 2,1 Beskæftigelsesindsats 0,0 Øvrig drift og indsats 0,2 Servicejob -0,3 Forsikrede ledige i løntilskud -5,7 Afvigelser på jobcenterområdet i alt* -12,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt; Der kan forekomme mindre afrundinger Side 1 af 24
Refusionsreformens betydning for budgetopfølgningen og økonomiske forudsætninger. Refusionsreform er nu blevet implementeret, og det har direkte konsekvens for, hvordan forsørgelsesudgifterne beregnes i budgetopfølgningen. Refusionsprocenten for den enkelte ydelsesgruppe vil fremover variere måned for måned, hvorfor omkostningen for hver ydelsesgruppe vil varierer i samme takt. Dette har selvsagt indflydelse på kommunens udgifter til forsørgelse, og det forventes, at refusionsprocenten generelt aftager, hvorfor udgiftsniveauet generelt stiger. Fremadrettet bliver refusionen udbetalt den sidste hverdag i den efterfølgende måned samtidig med at data frigives. Det vil, at februars refusionsprocent først er tilgængelig primo april, og kan først indgå som referencegrundlag i april opfølgningen. I budgetopfølgningerne for indeværende måned anvendes i stedet en beregnet refusionsprocent for hver af ydelsesgrupperne. Side 2 af 24
Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter, samlet set, til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere eller højere end forventet, kan der således forventes en negativ eller positiv efterregulering. Drift Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret budget ekskl. Overførsler 2016 Forbrug ultimo april 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelser ekskl. forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 531,9 172,4 519,3-12,6 Montagen 1,4 0,7 1,4 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,3 0,9 2,3 0,0 Seniorjob 6,2 2,3 5,9-0,3 UU-Djursland 6,0 1,9 6,0 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,0 0,9 0,0 I alt 548,6 178,2 535,7-12,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 3,9 3,9 0,0 1,9 1,9 0,0 Side 3 af 24
Udvikling i alle målgrupper I dette afsnit følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter: Forsikrede ledige Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Revalidender og forrevalidender Fleksjobpersoner Ledighedsydelsesmodtagere Personer i ressourceforløb Førtidspensionister Sygedagpengemodtagere Personer i jobafklaringsforløb. Personer i servicejob Personer i seniorjob Forsikrede ledige i løntilskud Vigtige definitioner for forståelse af grafer, som beskriver målgrupperne Fuldtidspersoner Ved hver enkelt ydelse vises en række grafer, som udvikler sig måned for måned. Graferne viser antallet af fuldtidspersoner i hver enkelt måned. En fuldtidsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem en hel måned. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til den sidste dag i måneden, tæller det som 1 fuldtidsperson. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til midten af måneden, tæller det som 1/2 fuldtidsperson. Altså kan en fuldtidsperson dække over flere forløb/unikke personer. Det er udelukkende antal dage, en borger har været på en ydelse, der har indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Størrelsen på ydelsen, hvilken type af ydelse eller antallet af timer, borgeren arbejder har ingen indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Grunden til, at der kigges på fuldtidspersoner fremfor f.eks. registrerede kontaktforløb per måned, er, at det gør det muligt at sammenligne og sammentælle alle de forskellige ydelsesgrupper. Når der i tekstbeskrivelserne omtales fuldtidspersoner, er det dermed for at beskrive en udvikling på månedsbasis. Side 4 af 24
Helårspersoner Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Ved hver enkelt graf fremgår også en flad stiplet linje. Denne linje viser det budgetterede antal helårspersoner for 2016. Både budget 2016, regnskab 2015 og forventet antal for 2016 opgøres som helårspersoner. En helårsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem hele året. Altså kan en helårsperson dække over flere forløb/unikke personer over et år. Når der i tekstbeskrivelserne tales om helårspersoner, er det for at beskrive noget på helårsbasis. Side 5 af 24
Fuldtidspersoner Borgere i forsørgelse 5.550 5.450 5.350 5.250 5.150 5.050 4.950 4.850 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 5.293 5.510 5.385 5.281 Prognose 2016 5.293 5.510 5.385 5.281 5.189 5.097 5.134 5.050 4.994 5.019 5.055 5.108 B2016 per 5.400 5.390 5.409 5.356 5.290 5.204 5.147 5.070 5.009 5.025 5.097 5.160 B2016 gns 5.213 5.213 5.213 5.213 5.213 5.213 5.213 5.213 5.213 5.213 5.213 5.213 2015 5.395 5.385 5.404 5.351 5.286 5.199 5.143 5.066 5.005 5.020 5.092 5.155 * I "borgere i forsørgelse " indgår; forsikrede ledige, kontant- og udd.hjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring samt seniorjobs Den blå graf viser den faktiske udvikling i antal helårspersoner for 2015. Den grønne graf svarer til det budgetterede antal helårspersoner for år 2016 hvor helårspersonerne er fordelt over hele året modeleret over udviklingen i 2015. Den turkise stiplede graf viser, som den grønne graf, budgetterede antal personer for år 2016, men som et gennemsnit. Den røde, gennemfarvede, graf viser udviklingen åtd. Den røde, stiplede graf viser prognosen for 2016 med udgangspunkt i niveauet for april 2016. Enkelte ydelsesgrupper er dog vurderet på baggrund af opdaterede tal, skøn og samtaler med områdechefer, hvorfor prognosen ikke afspejler den historiske udvikling fra 2015 fuldstændig. Side 6 af 24
Jobcenterområdet Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger som servicejobordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen m.v. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget, og er således ikke en del af nærværende opfølgning. Seniorjob-ordningen, som beskrives senere, henhører under-hr området under kommunaldirektøren, og er således ikke med i tabellen over afvigelser på jobcenterområdet. I det næste afsnit om forsørgelsesydelser beskrives de enkelte områder og eventuelle afvigelser mellem budget, og forventet regnskab begrundes. Først præsenteres en status på forsørgelsesydelser, og herefter ses der nærmere på indsats- og driftsudgifterne. Side 7 af 24
fuldtidspersoner Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige Forsikrede ledige 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 952 1.048 981 909 Prognose 2016 952 1.048 981 909 847 771 811 781 740 703 737 801 B2016 periodiseret 988 1.017 991 940 876 797 839 808 765 727 762 828 B2016 gns 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 2015 1.039 1.070 1.042 989 922 839 882 850 805 765 802 871 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i april måned været et fald i antallet af fuldtidspersoner, ift. forrige måned. Hvis sidste års udvikling gentager sig i år vil antallet af helårspersoner ligge under budget. Der forventes et mindreforbrug i år, størrelsen afhænger i høj grad af hvor hurtigt de forsikrede ledige kommer i arbejde igen, pga. refusionsomlægningen. Nettodrift (mio.kr.) korr. budget forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 79,6 74,6-5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 862 840-22 Side 8 af 24
Arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse for forsikrede ledige Muligheden for at modtage arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ordning, og ydelsesperioden bliver gradvist udfaset frem mod midten af 2016. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue. Hvis man har opbrugt muligheden for dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse kan man søge om at modtage kontantydelse. Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Kontantydelsen er målrettet personer, der: Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015-2017. Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil jobcentret har fundet et tilbud, gælder retten til ydelsen også. Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen. Det er svært at vurdere hvor mange helårspersoner der vil få kontantydelse i år, da det er en ydelse borgeren aktivt skal søge. Det er derfor meget muligt at antallet af borgere på enten arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse vil være lavere end de budgetterede 30 helårspersoner. Udgifterne per borger har dog vist sig at være lavere end budgetteret i 1. kvartal af året. I modsætning til de fleste andre ydelsesgrupper forventes det ikke at udgifterne per borger til kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse vil stige i løbet af året. Det skyldes at alle ydelsesmodtagere har indgået i den nye refusionstrappe fra starten af året og de befinder sig fra af på det laveste refusionstrin (20%) da de alle har modtaget offentlig forsørgelse i over 52 uger. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige korr. budget regnskab forv. Nettodrift (mio.kr.) afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 4,5 3,0-1,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 30 30 0 Side 9 af 24
fuldtidspersoner Kontant- og uddannelseshjælp 1.050 1.030 1.010 990 970 950 930 910 890 870 850 Kontant- og uddannelseshjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 948 977 955 977 Prognose 2016 948 977 955 977 978 968 932 904 920 920 920 920 B2016 periodiseret 976 986 987 987 989 979 942 914 930 934 948 936 B2016 gns 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 2015 994 1.004 1.005 1.005 1.007 997 960 931 948 951 965 954 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i april måned været en lille stigning i antallet af fuldtidspersoner ift. forrige måned, så april måned ligger på niveau med februar. Hvis sidste års udvikling gentager sig i år vil antallet af helårspersoner ligge under budget, hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på -1,7 mio. kr. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 99,1 93,4-1,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 959 943-16 Der sondres på området imellem følgende grupper, og i figuren herunder er vist 12 måneders løbende fordeling på hver af dem: - Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være uddannelsesparate eller aktivitetsparate. - Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være jobparate eller aktivitetsparate. Side 10 af 24
600 Udvikling i antal borgere på kontant- og uddannelseshjælp - løbende 12 måneder 500 400 300 200 100 0 Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec jan feb mar apr 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 Total Borger kategori Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec jan feb mar apr gns 132 126 127 124 117 113 116 118 120 134 128 127 123 569 558 540 539 533 531 527 521 513 528 517 521 536 106 115 122 93 76 75 80 101 90 103 106 119 96 198 208 208 204 205 229 229 226 219 212 206 210 214 Side 11 af 24
Fuldtidspersoner Integration 300 Integration 250 200 150 100 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 162 229 224 213 Prognose 2016 162 229 224 213 209 227 253 237 227 246 219 213 B2016 per 196 175 205 222 213 231 257 241 230 251 223 216 B2016 gns 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 2015 129 114 135 146 140 152 170 159 152 165 147 142 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i april måned været et lille fald i antallet af fuldtidspersoner på integrationsområdet. Det forventes stadig at budgettet overholdes. Udviklingen på området i 2016 afhænger blandt andet af den kommunale kvote. Kvoten for Norddjurs Kommune i 2016 samt de forventede familiesammenføringer udgør de 222 personer. På grund af flaskehalse i sagsbehandlingen på landets flygtningecentre, kommer der i øjeblikket ikke så mange flygtninge ud i kommunerne som forventet. Det er dog en midlertidig situation som ikke har indflydelse på kvoten for 2016, dog kommer de senere på året end forventet. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 24,0 24,0 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 222 222 0 Kommunernes udgifter til forsørgelsesydelser til personer på integrationsprogrammet er omfattet af såvel statsrefusion som den kommunale budgetgaranti. Sidstnævnte betyder, at kommunerne under ét kompenseres for mer- eller mindreforbrug i tilskudsåret. Side 12 af 24
Fuldtidspersoner Re validering og forrevalidering 1 90 80 Revalidering og forrevalidering 70 60 50 40 30 20 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 13 13 14 15 Prognose 2016 13 13 14 15 18 21 24 27 30 33 36 39 B2016 gns 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 2015 64 63 64 63 64 64 55 48 18 17 16 16 Vurdering af prognose og økonomiske forhold På nuværende tidspunkt ser det ud til, at den prognosticerede udvikling i antal personer ligger væsentligt under budget. Udviklingen i 2015 var usædvanlig, og det vurderes, at antallet vil stige hen over året, selvom jobafklaringsforløbene fortsat aftager borgere som tidligere kunne have fået revalidering eller forrevalidering. Sidste års udvikling vil således ikke gentage sig og grafen med budgettallet for 2016 modelleret over 2015 udviklingen er derfor udeladt. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 5,2 3,2-2,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 64 24-40 1 B2016 periodiseret er ikke medtaget i denne graf, da udviklingen i 2015 var usædvanlig og ikke forventes at gentage sig i 2016. Side 13 af 24
Fuldtidspersoner Førtidspension Førtidspension 1.720 1.700 1.680 1.660 1.640 1.620 1.600 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 1.697 1.687 1.686 1.678 Prognose 2016 1.697 1.687 1.686 1.678 1.676 1.674 1.672 1.670 1.668 1.666 1.664 1.662 B2016 per 1.656 1.658 1.657 1.664 1.662 1.668 1.661 1.649 1.646 1.644 1.641 1.642 B2016 gns 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 2015 1.702 1.705 1.704 1.711 1.709 1.714 1.707 1.695 1.693 1.690 1.688 1.690 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der er sket et lille fald i antallet af førtidspensionister i april måned. Det forventes at antallet af helårspersoner vil ligge en smule over det budgetterede antal. Det forventes at enhedsprisen vil stige i løbet af året, da de borgere der overgår til pension etc. er billigere end de nye førtidspensionister, da de indgår i den nye refusionstrappe. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 144,6 144,6 1,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 1.654 1.675 21 Side 14 af 24
Fuldtidspersoner Ressourceforløb Ressourceforløb 100 80 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 89 94 91 90 Prognose 2016 89 94 91 90 90 91 91 92 92 93 93 94 B2016 per 16 26 40 46 57 67 67 70 75 81 84 92 B2016 gns 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 2015 15 25 38 43 54 63 63 67 71 77 80 87 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb har været meget stabilt hele året. Det forventes at denne udvikling vil fortsætte resten af året, hvilket vil medføre et merforbrug. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 21,3 24,4 3,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 60 92 32 Side 15 af 24
Sager behandlet af rehabiliteringsteam: Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og jobafklaringsforløb. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunens forvaltning, der træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. Opdaterede tal for april 2016 2013 2014 2015 2016 Indstillet til førtidspension 23 34 91 39 Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet 27 34 14 3 Indstillet til ressourceforløb 5 12 85 15 Indstillet til fleksjob 16 35 71 25 Indstillet til jobafklaringsforløb 58 156 49 Sager tilbagesendt til sagsbehandler 8 2 10 3 Kategori 3 sag på sygedagpenge 5 3 3 0 Sager i alt 84 178 431 134 Side 16 af 24
Fuldtidspersoner Fleksjob 630 Fleksjob 610 590 570 550 530 510 490 470 450 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 578 608 599 604 Prognose 2016 578 608 599 604 604 604 604 604 604 604 604 604 B2016 per 490 496 508 511 522 530 538 555 554 556 559 564 B2016 gns 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 2015 500 506 518 521 532 541 549 566 565 567 570 576 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Stigningen i starten af året er stoppet og det forventes at der i løbet af 2016 vil være et stabilt niveau, der dog ligger væsentligt over det budgetterede antal helårspersoner. Det skyldes primært at der var en relativt stor stigning i antallet i sidste halvår af 2015, som der ikke er indarbejdet i budgettet for 2016. Udgangspunktet for 2016 har derfor været højere end budgetteret. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 35,1 33,1 2,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 532 602 70 Side 17 af 24
fuldtidspersoner Ledighedsydelse Ledighedsydelse 130 120 110 100 90 80 70 60 50 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 80 82 65 59 Prognose 2016 80 82 65 59 59 59 59 59 59 59 59 59 B2016 per 117 112 103 104 100 97 93 82 87 86 80 78 B2016 gns 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 2015 119 114 105 105 102 98 94 83 88 87 81 79 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har været et stort fald i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse fra februar-april måned. Det skyldes at der har været stort fokus på at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse og i stedet få dem i fleksjob eller en anden ydelse. Det vurderes at faldet er et permanent niveauskifte og antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse vil ligge stabilt på nuværende niveau resten af året. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 20,7 17,7-3,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 95 63-32 Side 18 af 24
Fuldtidspersoner Sygedagpenge 600 Sygedagpenge over 4 uger 550 500 450 400 350 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 497 479 474 450 Prognose 2016 497 479 474 450 423 403 412 404 387 431 463 461 B2016 per 532 501 499 469 448 426 436 428 410 455 489 487 B2016 gns 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 2015 543 511 509 479 457 435 445 436 418 465 499 497 Note: Sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpengemodtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Vurdering af prognose og økonomiske forhold Sygedagpenge har indtil videre fulgt sidste års udvikling, dog på et lavere niveau end forventet, og det vurderes at denne udvikling vil fortsætte resten af året. Det lavere antal forventede helårspersoner resulterer i et forventet mindreforbrug på i alt -2,0 mio. kr. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 61,0 59,0-2,0 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere over 4 uger 465 440-25 Side 19 af 24
Fuldtidspersoner Jobafklaringsforløb 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 182 206 202 197 Jobafklaringsforløb Prognose 2016 182 206 202 197 193 189 185 181 177 173 169 165 B2016 per 91 91 119 128 152 172 169 204 213 210 221 223 B2016 gns 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2015 74 74 97 104 124 140 138 166 174 171 180 182 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb har oplevet i mindre fald i april måned. Forventningen til antallet af helårspersoner er stadig meget usikkert, da det ikke vil følge sidste års udvikling, derfor forventes det stadig at budgetrammen vil blive udfyldt. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 4,4 6,5 2,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 166 184 18 Side 20 af 24
Fuldtidspersoner Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 125 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 105 85 65 45 25 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 31 28 32 28 Prognose 2016 31 28 32 28 30 30 30 30 30 30 30 30 B2016 per 115 102 99 96 95 77 54 37 48 41 38 38 B2016 gns 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 2015 84 74 72 70 69 56 39 27 35 30 28 28 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Udgiften til løn til forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune vil være væsentligt lavere end budgetteret. Årsagen er dels at fokus i år vil være på at skabe løntilskudstilbud i private virksomheder i kommunen, og dels at reglerne for hvornår og hvor længe forsikrede ledige kan komme i løntilskud er ændret. Løntilskud varer nu i gennemsnit 3 måneder og tilbydes først efter 6 måneders ledighed. Det betyder at de forventede 30 helårspersoner svarer ca. til at 120 forsikrede ledige kommer i løntilskud i Norddjurs Kommune i 2016. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 8,1 2,4-5,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 70 30-40 Side 21 af 24
Vedrørende mindreforbrug I 2015 var der ligeledes et mindreforbrug til løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i Norddjurs Kommune, på ca. 3,1 mio. kr. Dette beløb er i overførselssagen blevet godkendt til at dække et merforbrug på økonomiudvalgets område i 2015, til administrationsomkostninger. Merforbruget i 2015 er opstået i forbindelse med omstillingen af arbejdsmarkedsområdet. Dette har ikke konsekvenser for servicerammen, men er udelukkende en budgetflytning mellem to udvalg. Omstillingen af arbejdsmarkedsområdet forventes også at skabe ekstraordinære udgifter i 2016, som vil føre til et forventet merforbrug på økonomiudvalgets område på 4,9 mio. kr. Da der forventes et mindreforbrug på lønudgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskud i Norddjurs Kommune, ønskes det igen i år, at dække det ekstraordinære merforbrug på ØK, med mindreforbruget på AU. Udviklingen i det forventede merforbrug på 4,9 mio. kr. vil blive fulgt tæt i de kommende måneder. Omplacering af budgetmidler mellem udvalgene vil blive anmodet i forbindelse med næste store budgetopfølgning ultimo juli. Side 22 af 24
Fuldtidspersoner Seniorjob 45 43 41 39 Seniorjob 37 35 33 31 29 27 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 33 36 38 38 Prognose 2016 33 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 B2016 per 34 35 35 35 35 34 36 33 34 32 33 31 B2016 gns 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 2015 38 39 39 39 39 38 40 37 38 35 37 34 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har været det samme antal fuldtidspersoner i seniorjob som i forrige måned og det forventes at niveauet fremadrettet vil være stabilt. Det ser ud til at seniorjobberne er lidt billigere end forventet. Seniorjob indgår også i refusionsomlægningen og derfor vil tendensen med stigende enhedspriser i løbet af året også være gældende her. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Kommunale nettolønudgifter 6,2 5,8-0,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 34 37 2 Side 23 af 24