Effektiviseringsforslag for budget

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Andet 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 24 - Trafik, vej og grønne områder for Teknik, Miljø og Klima Trafik, Vej og Grønne områder Effektiviseringsmål Nordsjællands Park og Vej 789 E24-1 Nordsjællands Park og Vej skal årligt kunne dokumentere udviklingen i fællesskabets konkurrencedygtighed overfor deltagerkommunerne. Det indebærer, at Nordsjællands Park og Vejs bestyrelse årligt fastlægger et effektiviseringsmål, der anvenders til at korrigere kommunernes basisbudget til dækning af opgaver fastlagt i basisbeskrivelsen. I 216 er effektiviseringsmålet fastsat til 2 pct. Budgetområde 24, Trafik, Vej og Grønne områder har et budget på 4 mio. kr. til køb af ydelser hos Nordsjællands Park og Vej. Beløbet er fordelt med 31 mio. kr. til fast drift og 9 mio. kr. til variabel drift. Et effektiviseringsmål på 2 pct. vil derfor betyde, at budgettet kan reduceres med 8. kr. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 24-8 -8-8 -8 25 pct. af gevinst til egen enhed Netto effektiviseringsgevint 24-8 -8-8 -8

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 3 - Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde 39 - Kulturen for Kultur, Idræt og Byudvikling Helsingør Kommunes Biblioteker Sammenlægning den interne postrute og bibliotekets serviceteam Det foreslås, at kommunens interne postrute og bibliotekets serviceteam sammenlægges til én enhed. 864 E39-2 Baggrunden for forslaget er, at der er konstateret rationale, i at sammenlægge disse to funktioner, som i dag begge varetager intern fragt af post, bøger og øvrigt materiel mellem de kommunale enheder. Den interne postrute er organiseret i for Økonomi og Ejendomme (ØE), og kører i dag, efter en fast ugentlig ruteplan, mellem alle de kommunale institutioner og administrationsbygninger med post og forskellige materialer. Til postruten er tilknyttet to faste fuldtidsmedarbejdere. Da mængden af fysisk post er reduceret væsentligt i forbindelse med diverse digitaliseringstiltag, foreligger der yderligere effektiviseringsforslag nr. 826-4, med forslag om, at postrutens faste ydelsesmodtagere reduceres. Dette vil give en effektiviseringsgevinst på 18. kr. svarende til en ½ personaleressource, på budgetområde 826. Bibliotekernes serviceteam er organiseret under Helsingør Kommunes Biblioteker (HKB) i for Kultur, Idræt og Byudvikling (KIB). Serviceteamet består af 6 medarbejdere, der indgår i det daglige team - før, under og efter kørslen. Andre opgaver er vagtdækning, materialepleje, arrangementsservice, drift af sorteringsanlæg, teknisk hussupport, opsætning af udstillinger og under særlige hændelser tilkaldelse til de åbne biblioteker i Espergærde og Hornbæk i aftentimerne. Der arbejdes med syv dages uge og to holdskift. To servicemedarbejdere på vagt om dagen, hvori også kørslen indgår. Og en på vagt om aftenen til klokken 22, hvori indgår nedlukning af hele Kulturværftet. Biblioteket har servicefunktion for driftsaftaler ift. bygning 13 om aftenen og i ferier. Ved en sammenlægning af serviceteam og den interne postrute forventer KIB og ØE, at personaleressourcerne samlet i denne nye enhed kan reduceres yderligere svarende til ½ stilling, såfremt den nye enhed placeres på bibliotekerne. Dette skyldes organiseringen af arbejdet i to holdskift på bibliotekerne. Samles enheden vil der på sigt kunne reduceres i antallet tjeneste biler, fra de nuværende tre (KIB 2, ØE 1) til to. Den overskydende bil er på en operationel leasing og kan ikke overtages ved udløb af aftale. Aftalen forventes at udløbe i juli/august 22 og kan ikke opsiges i perioden. En anden institution kan overtage bilen i stedet for at genanskaffe, hvis et sådan behov opstår i perioden. Udgifter pr. år drift og leasing ca. 4.. Denne sammenlægning påvirker for Økonomi og Ejendomme og for Kultur, Idræt og Byudvikling. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 39-18 -18-18 -18 25 pct. af gevinst til egen enhed 39 Netto effektiviseringsgevint 39 39 45 45-135 -135-135 -135 1 1 1 1 45 45

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Andet 3 - Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde 39 - Kulturen for Kultur, Idræt og Byudvikling Helsingør Kommunes Biblioteker Nedlæggelse af egen katalogisering af materialer 866 E39-3 I forbindelse med indkøb af materialer katalogiserer biblioteket selv nogle af materialerne, hvis den katalogiseringspost, der er tilgængelig via den nationale bibliografi, ikke er tilstrækkelig eller endnu ikke oprettet. Det sker især ved køb af nye udenlandske bøger, og hvis der købes materialer, der endnu ikke er katalogiseret til den nationale database. Sidstnævnte for at få materialerne så hurtigt som muligt ud til borgerne. Hvis bøgerne købes via Gentofte Centralbiblioteks indkøbsordning, kan katalogiseringspost på de udenlandske materialer, som de har oprettet, anvendes. Fravælges opgaven vil det medføre at der er enkelte titler, som måske ikke vil blive anskaffet, da de ikke tilbydes via Gentofte Centralbibliotek og at borgerne nogle gange skal vente lidt længere tid på materialer. Forslaget påvirker ikke andre centre. Forslaget medfører en reduktion af 14 bibliotekar timer om ugen og 5 HK timer. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 39-24 -24-24 -24 25 pct. af gevinst til egen enhed 39 Netto effektiviseringsgevint 39 39 6 6-18 -18-18 -18 1 1 1 1 6 6

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Hjemtagelse af ydelser 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde 411 - Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Dressing af kunstgræsbaner Dele af ekstern pleje (dressing af kunstgræsbaner) hjemtages. 81 e411-1 På nuværende tidspunkt har Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) entreprenører til at udføre arbejdet. HKI vil nu selv udføre dele af arbejdet og derved spare entreprenør udgifter. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 411-25 -25-25 -25 25 pct. af gevinst til egen enhed 411 Netto effektiviseringsgevint 411 3 3-22 -22-22 -22 3 3

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde 411 - Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Effektivisering af pleje på grønne områder. På anlægget forefindes to 11-mands fodboldbaner samt to tennisbaner. 82 e411-2 Tennisbanerne benyttes af Borsholm-Skibstrup Tennis med ca. 7 medlemmer og fodboldbanerne benyttes af Borsholm-Skibstrup Fodbold samt Kvistgård Agility. Fodboldklubben har to 11-mandshold et seniorhold i serie 3 samt et veteranhold. Kvistgård Agility har ca. 1 medlemmer. På anlægget forefindes et klubhus med omklædningsrum, som ejes af Borsholm Skibstrup IF. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 115. til driften. Klubhuset benyttes udover Borsholm Skibstrup IF af Hornbæk Bridge med ca. 6 medlemmer. Lukning af Tikøb tennisanlæg. Anlægget er kun sjældent i brug. Effektiviseringen indebærer ophør af den kommunale udendørs drift af det selvejende Borsholm Idrætsanlæg, hvilket svarer til 4. kr. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 411-4 -4-4 -4 25 pct. af gevinst til egen enhed 411 Netto effektiviseringsgevint 411 1 1-3 -3-3 -3 1 1

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Digitalisering og ny teknologi 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde 411 - Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Udarbejdet af Digitalisering og Team Idræt og Fritid Selvbetjeningsløsning til udlån og leje af lokaler og ejendom Ifølge den fælles kommunale digitaliseringsstrategi skal kommunen gøre det muligt for foreninger at booke kommunens lokaler (lokaler til udlån og til udleje) via en selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside. (Bølge 3). Vi har i dag en bookingløsning på området, Interbook, der dog ikke lever op til alle kravene i digitaliseringsstrategien og der er desuden nogle parallelle skuffesystemer. Desuden er det ikke alle Kommunens udlån/leje af lokaler, der er omfattet af den nuværende løsning. KMD har endvidere meldt ud, at Interbook udfases og bliver erstattet af et nyt system. BID og KIB har sammen kigget på den nuværende løsning, på de arbejdsgange der knytter sig til området, samt på det potentiale der kan være i faciliteter, der ikke udnyttes fuldt ud. Det vurderes, at der er en potentiel effektiviseringsgevinst på minimum kr. 11. årligt fra år 217. En gevinst der kan opnås ved, at der vil ske en optimering af IT processerne, samt genbrug af data. Det vurderes, at denne effektiviseringsgevinst ikke vil kunne opnås med den nuværende løsning. BID og KIB foreslår derfor, at der anskaffes en ny løsning, og at denne løsning på sigt bør omfatte alle de områder i Kommunen, hvor der arbejdes med udlån og udleje af lokaler. Derudover forventes det, at der med en ny selvbetjeningsløsning vil ske en mere optimal udnyttelse af Kommunens faciliteter. De nuværende arbejdsgange ifm. foreningers booking af lokaler og ansøgninger om tilskud, er tunge og arbejdskrævende. Et nyt digitalt tilskudsmodul og blanketter, der kan udfyldes og sendes digitalt, kan desuden sikre en hurtigere og bedre sagsbehandling for både foreninger og for Kommunens administrative medarbejdere. De potentielle effektiviseringsgevinster vil naturligvis afspejle, hvor stor en del af Kommunens faciliteter, der bliver omfattet af løsningen. BID vurderer at det vil koste ca. kr. 5. i anskaffelse 215. Implementering af den ny løsning kan ske i år 216. 86 e411-3 Der vil være potentielle effektiviseringsgevinster på alle områder, hvor der arbejdes med udlån og udleje af lokaler til foreninger og private og ikke kun på KIBs budgetområde. Det må derfor i projektet vurderes, hvordan eventuelle gevinster skal fordeles forholdsmæssigt. Eventuelle effektiviseringsgevinster af en ny bookingløsning vil være afhænge af, dels hvor stor en del af Kommunens faciliteter der vil blive omfattet af den nye bookingløsning, dels af hvilken adgangsløsning der vil blive valgt til de faciliteter, der er omfattet af bookingløsningen. Desuden vil beslutningen, om hvordan adgangsløsningen skal finansieres og administreres, have indflydelse på hvor eventuelle effektiviseringsgevinster kan hentes. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 826-4 -8-11 -11 826 25 pct. af gevinst til egen enhed Netto effektiviseringsgevint 826 5 46-8 -11-11

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Realisering af serviceniveau 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde 411 - Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Tilskud til voksenundervisning 855 e411-4 Aftenskoler og andre foreninger inden for voksenundervisningen modtager tilskud via det afsatte budget til folkeoplysning. Der ydes et differentieret tilskud baseret på 1/3, 5/7 og 8/9 af ansøgers oplyste løntimetal. En gennemgang af tidligere afregningsmetoder har medført en effektivisering, således, at der afregnes på aftenskolernes reelle afholdte timetal i stedet for forventede (ansøgte) løntimetal. Sammenholdt med et generelt faldende antal undervisningstimer indenfor voksenundervisningen, kan budgettet reduceres med 1. kr., således det reelle og nuværende serviceniveau fastholdes, men for færre midler. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 411-1 -1-1 -1 25 pct. af gevinst til egen enhed Netto effektiviseringsgevint 411-1 -1-1 -1

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 513 - Skoler for Dagtilbud og Skoler Alle skoler AquaCamp i skolen 798 e513-1 AquaCamp er et forslag om at effektivisere skolesvømningen. for Dagtilbud og Skoler ville undersøge, om vi for færre midler kan lære eleverne i folkeskolen at svømme. Modellen er kort, at der etableres 2 hele ugers undervisning på et skoleår i og omkring svømmehallen med 2 ganges vandgang pr. dag. Bare én af disse uger giver læring og kompetencer svarende til et helt skoleår med det koncept der køres i dag. Som supplement til svømningen undervises i livredning, kajak, etc. et peger med dette forslag på muligheden for at modernisere svømmeundervisningen, så vi kan: 1. Mindske udgiften til bustransport af eleverne til og fra svømmehallen 2. Mindske udgiften til leje af svømmehallen, ved at spare på vandtiden 3. Mindske udgiften til undervisningen ved brug af svømmeklubbernes svømmelærere, i stedet for folkeskolelærere. Dette uden at gå på kompromis med faglighed og elevernes læring. Et samarbejde med kommunens svømmeklubber omkring afholdelse af svømmeundervisning vil desuden bakke op om målet for "Den åbne skole", der indgår i reformen af folkeskolen. Der er udarbejdet en business case af for Dagtilbud og Skoler i samarbejde med kommunens to svømmeklubber; Helsingør Svømmeklub og Svømmeklubben Sport Society. Skolelederne bakker op om AquaCamp ideen. Når besparelsen på bustransport holdes op i mod de faste udgifter til skolesvømningen i dag, så vil det umiddelbart være en besparelse på ca. 34%. I business casen foreslås, at der i første omgang kun indregnes den effektivisering det ret sikkert kan foretages, og det er besparelsen på udgiften til bustransport på kr. 611.231. et foreslår desuden, at der i realiseringen af AquaCamp ideen gennemføres endnu en effektiviseringsberegning, med henblik på at spare yderligere midler på vandtid i svømmehallen og på lønninger. Sparet vandtid i svømmehallen kan medføre Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budget kommer til at mangle denne indtægt, hvilket skal undersøges. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 513-611 -611-611 25 pct. af gevinst til egen enhed 513 Netto effektiviseringsgevint 513 153 153 153-458 -458-458

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 513 - Skoler for Dagtilbud og Skoler Skoler Fuld model klasseoptimering 24 elever.-2.kl. og 28 elever 3.-9.kl. Jf. 17 i Folkeskoleloven kan der være op til 28 elever i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse. I Helsingør Kommune har man dog fra skoleåret 213/214 besluttet, at der ved indskrivningen i. klasse maksimalt må være 24 elever i hver klasse. På skolerne er det muligt at indhente en effektiviseringsgevinst ved at optimere på antallet af elever i klasserne. 84 e513-2 Model: Optimering af antallet af elever i alle klasser I denne model optimeres der på klassestørrelserne, således at der i.-2. klasserne er 24 elever, mens der i 3.-9. klasserne er 28 elever. Ved en fuld optimering af antallet af elever i klasserne vil der for skoleåret 215/216 kunne dannes 19 færre klasser. Denne ændring vil medføre opbrydning af eksisterende klasser, klasseskift og i nogle tilfælde matrikelflytninger. Det kan på kort sigt have sociale konsekvenser for den enkelte elev. Derudover vil nogle skoler være udfordret på de fysiske rammer ved denne model. De tre store skoler er i øjeblikket i gang med en reorganisering, der skal imødekomme ændringer på skoleområdet, herunder skolereformen, inklusion, tildelingsmodel, målstyret undervisning, holdundervisning og arbejdstid. Reorganiseringen understøtter mulighederne for at optimere på klassestørrelsen, som en forudsætning for at have det økonomiske råderum på skolerne for at leve op til intentioner i folkeskolereformen. Nuværende Antal antal klasser klasser ved optimering Forskel Kroner 12/12 Virkning 5/12 i 216 Skole Espergærde Skole 77 72-5 -3.26. -1.358.333 Snekkersten Skole 59 55-4 -2.68. -1.86.667 Helsingør Skole 84 74-1 -6.52. -2.716.667 Hellebækskolen 32 32 - - Hornbæk Skole 27 27 - - I alt 279 26-19 -12.388. -5.161.667 Beregningen er foretaget på bagrund af skolernes forventede elevtal for skoleåret 215/16. Vær opmærksom på at effektiviseringsforslagene på budgetområde 513 skoler kan være gensidige afhængige og det betyder at alle effektiviseringsforslag på skolerne ikke kan vælges samtidig. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 513-5.162-12.388-12.388-12.388 25 pct. af gevinst til egen enhed Netto effektiviseringsgevint 513 513 1.291 3.97 3.97 3.97-3.872-9.291-9.291-9.291

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 513 - Skoler for Dagtilbud og Skoler Alle skoler Opsigelse af lejemål for SFO Mørdråben, Mørdrup Skole Afdeling Mørdrup SFO er placeret i lejede pavilloner af ældre dato, der ikke lever op til nutidige krav til energi og miljø. Den årlige udgift til leje af pavillon beløber sig til i alt 1.14. kr. Hertil kommer udgifter til drift på i alt 516. kr. Afdeling Mørdrup vil kunne rumme den fulde SFO. Et lokalefællesskab vil medføre opsigelse af lejemål med de besparelser, der ligger heri. 8 e513-3 Der vil være udgifter til etablering af lokaler i skolebygningen til hhv. indvendig ombygning, etablering af køkken og værksted samt udvendig belægning. for Økonomi og Ejendomme vil udarbejde et estimat på de samlede etableringsomkostninger. Disse er derfor endnu ikke modregnet i den ventede besparelse. Effektiviseringsforslaget afhænger af afklaring vedr. den interne organisering på Espergærde Skole. Der forventes ikke at kunne indhøstes effektiviseringer på personale. Forventede effektivisering ved opsigelse af lejemål Mørdråben SFO Grunde/bygninger budgetomr. 513 364. Rengøring budgetomr. 825 9. Leje af paviollion budgetomr. 825 1.14. Andel finansieret af forældrebetaling -114. Netto besparelse i alt 1.444. Der er i beregningen taget højde for øgede udgifter til rengøring på skolen. Det forudsættes at udgifterne til forbrug og vedligehold på skolen ikke vil blive påvirket af indflytningen af sfoen, og der kan således spares hele budgettet vedr. forbrug i den nuværende sfo bygning. Vær opmærksom på at effektiviseringsforslagene på budgetområde 513 skoler kan være gensidige afhængige og det betyder at alle effektiviseringsforslag på skolerne ikke kan vælges samtidig. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 513-114 -273-273 -273 825 25 pct. af gevinst til egen enhed Netto effektiviseringsgevint 513-488 151-1.171 361 361-1.171 316-451 -1.83-1.83-1.83

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 513 - Skoler for Dagtilbud og Skoler Skoler Klasseoptimering. 28 elever i. - 2. klassetrin Jf. 17 i Folkeskoleloven kan der være op til 28 elever i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse. I Helsingør Kommune har man dog fra skoleåret 213/214 besluttet, at der ved indskrivningen i. klasse maksimalt må være 24 elever i hver klasse. På skolerne er det muligt at indhente en effektiviseringsgevinst ved at optimere på antallet af elever i klasserne. 846 e513-5 Model: Optimering nedefra med 28 elever i.-2. klassetrin De nuværende. og 2. klasser er underlagt et maksimalt elevtal på 24. Ophæves denne vil der ved en ændring i elevtal fra 24 28 i indskolingens. 2. klasse kunne dannes 9 færre klasser for skoleåret 215/216. Denne ændring vil medføre opbrydning af eksisterende klasser, klasseskift og i nogle tilfælde matrikelflytninger. Det kan på kort sigt have sociale konsekvenser for den enkelte elev. Derudover vil nogle skoler være udfordret på de fysiske rammer ved denne model. De tre store skoler er i øjeblikket i gang med en reorganisering, der skal imødekomme ændringer på skoleområdet, herunder skolereformen, inklusion, tildelingsmodel, målstyret undervisning, holdundervisning og arbejdstid. Reorganiseringen understøtter mulighederne for at optimere på klassestørrelsen, som en forudsætning for at have det økonomiske råderum på skolerne for at leve op til intentioner i folkeskolereformen. Antal Skole Nuværende klasser ved antal Klasser optimering Forskel Kroner Virkning 5/12 i 216 Espergærde Skole 21 19-2 -1.34. -543.333 Snekkersten Skole 17 14-3 -1.956. -815. Helsingør Skole 27 24-3 -1.956. -815. Hellebækskolen 9 8-1 -652. -271.667 Hornbæk Skole 7 7 - I alt 81 72-9 -5.868. -2.445. Beregningen er foretaget på baggrund af skolernes forventede elevtal for skoleåret 215/16. Vær opmærksom på at effektiviseringsforslagene på budgetområde 513 skoler kan være gensidige afhængige og det betyder at alle effektiviseringsforslag på skolerne ikke kan vælges samtidig. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 513-2.445-5.868-5.868-5.868 25 pct. af gevinst til egen enhed Netto effektiviseringsgevint 513 611 1.467 1.467 1.467-1.834-4.41-4.41-4.41

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Bedre tilrettelæggelse af arbejdet 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 513 - Skoler for Dagtilbud og Skoler Skoler Frasalg af bygningen for SFO Smakken, Borupgårdskolen 849 e513-8 Borupgårdskolen, under Snekkersten Skole, har kapacitet til at etablere lokaler til skolefritidsordningen, Smakken, i skolebygningens lokaler. Bygningen, hvor skolefritidsordningen i dag har til huse, kan dermed frasælges. På baggrund af de nuværende budgetterede udgifter til driften af bygningen, vurderes det at der ved en fraflytning kan spares 42. kr. om året. Smakken SFO Grunde/bygninger budgetomr. 513 48. Rengøring budgetomr. 825 8. Andel finansieret af forældrebetaling -14. Netto besparelse i alt 42. Flytningen kræver etablering af SFO-lokaler i skolebygningen. Beregning af omkostningerne i den forbindelse skal kvalificeres af for Økonomi og Ejendomme. Hertil kommer en forventet indtægt i forbindelse med frasalget af bygningen. Der forventes ikke at kunne indhøstes effektiviseringer på personale. Vær opmærksom på at effektiviseringsforslagene på budgetområde 513 skoler kan være gensidige afhængige og det betyder at alle effektiviseringsforslag på skolerne ikke kan vælges samtidig. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 513-15 -36-36 -36 825 25 pct. af gevinst til egen enhed Netto effektiviseringsgevint 513-25 44-6 15 15-6 15-131 -315-315 -315

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 513 - Skoler for Dagtilbud og Skoler Alle skoler Facility management på skolerne 799 e513-1 for Dagtilbud og Skoler ville undersøge om der er en effektiviseringsgevinst i at centralisere den indvendige vedligeholdelse og service på skolerne. for Økonomi og Ejendomme har efterfølgende besluttet, at forslaget tages videre i en fælles løsning for kommunens enheder. et har derfor ikke regnet videre på forslaget. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 513 25 pct. af gevinst til egen enhed Netto effektiviseringsgevint 513

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 515 - Dagpleje og Daginstitutioner for Dagtilbud og Skoler Kapacitetstilspasning på dagområdet i distrikt Hellebæk/Ålsgårde Der er i distriktet Hellebæk Ålsgårde en kapacitet på 69 børnekvm svarende til 34 børnehavepladser. Ifølge pladsprognosen ventes der til januar 216 en efterspørgsel på 426 børnekvm, og derved vil der være 183 ledige børnekvm i distriktet, svarende til 91 ledige børnehavepladser eller 61 vuggestuepladser. Antallet af ledige pladser i distriktet ventes i pladsprognosen at stige yderligere de næste 5 år. 845 e515-1 Der er i distriktet fire daginstitutioner til børn i alderen -5 år. På baggrund af de nuværende tomme pladser, samt den ventede udvikling i pladsprognosen vil det være muligt at nedlægge et af tilbuddene. Kapacitetstilpasning potentiel besparelse på hhv. budgetområde 515 og budgetområde 825 Personale og øvrige aktivitetsrettede udgifter 515 55. Grunde og bygninger 515 199. Ejendomsudgifter 825 171. Ændret forældrebetaling 515-187. Netto besparelse i alt 733. Den forventede besparelse på budgetområde 515 vedrører personale, aktivitetsrettede udgifter, samt udgifter ifbm. grunde og bygninger som dækker over forbrugsafgifter, udgifter til indvendig vedligehold samt gartnerudgifter mv. Ejendomsudgifter på 825 vedrører forventet besparelse på udgifter til rengøring, ejendomsadministration, husleje mv. Der er ikke medregnet evt. indtægter ved salg af ejendomme/grunde. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 515-562 -562-562 825 25 pct. af gevinst til egen enhed 515 Netto effektiviseringsgevint 515-171 183 183-171 183-55 -55-55

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 515 - Dagpleje og Daginstitutioner for Dagtilbud og Skoler Kapacitetstilpasning i distrikt Espergærde/Kvistgård 841 e515-2 Der er i distriktet Espergærde/Kvistgård en kapacitet på 1686 børnekvm svarende til 843 børnehavepladser. Ifølge pladsprognosen ventes der til januar 216 en efterspørgsel på 1362 børnekvm, og derved vil der være 324 ledige børnekvm i distriktet, svarende til 162 børnehavepladser. Antallet af ledige pladser i distriktet ventes at stige yderligere de næste 5 år. Der er i distriktet 7 daginstitutioner til børn i alderen -5 år. Afhængig af hvilke institutioner, der peges på vil det være muligt at nedlægge 1 eller 2 af de nuværende daginstitutioner, og tilbyde børnene pladser i distriktets øvrige daginstitutioner. Det anslås at en kapacitetstilpasning netto vil reducere kommunens udgifter med op til 2.199. kr. årligt. Den faktiske besparelse vil dog afhænge af hvilke institutioner der peges på. Den forventede reduktion af udgifter på budgetområde 515 vedrører personale samt udgifter til vand, varme, el, indvendig vedligehold, samt vedligehold af udearealer mv. På budgetområde 825 vil en kapacitetstilpasning betyde en besparelse på udgifter til husleje, rengøring, ejendomsadministration mv. Der er i beregningerne ikke taget højde for evt. flytteudgifter, opsigelses varsling samt merudgifter i forbindelse med opsigelser. En opsigelse af driftsaftalen skal varsles med 9 måneder, og den årlige nettobesparelse vil derfor ikke kunne ventes at indhentes fuldt ud før 217. Der er ikke medregnet potentielle indtægter ved salg af ejendomme/grunde. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 515-1.92-1.92-1.92 825 25 pct. af gevinst til egen enhed 515 Netto effektiviseringsgevint 515-1.17 55 55-1.17 55-1.649-1.649-1.649

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 515 - Dagpleje og Daginstitutioner for Dagtilbud og Skoler Hornbæk Børnehave og Børnehuset Søstjernen flyttes 863 e515-4 I forbindelse med Hornbæk Børnehave og Børnehuset Søstjernens indflytning på lokaler i tilknytning til Hornbæk skole, vil der være en forventet effektivisering på såvel budgetområde 515 og 825. Som følge af, at der ved en fysisk sammenlægning ikke længere skal dækkes to fulde åbningstider forventes det at der kan spares 2. kr. om året. Herudover vil der ske en reduktion af udgifterne til almindelige drift af bygninger. Det anslås at udgifterne vil blive reduceret med 469. kr. Tages der højde for den andel som finansieres af forældrebetaling vil det være samlet 352. kr. netto. Forventet besparelse ved effektivisering 216 217-19 Ekstra tildeling budgetomr. 515 5. 2. Grunde/bygninger budgetomr. 515 39. 154. Rengøring budgetomr. 825 29. 115. Andel finansieret af forældrebetaling -3. -117. Netto besparelse i alt 88. 352. Da indflytningen først ventes at ske pr. 1.oktober 216 vil der først være en fuld effekt af effektiviseringen fra 217 og frem. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 515-67 -266-266 -266 825 25 pct. af gevinst til egen enhed 515 Netto effektiviseringsgevint 515-21 22-86 88 88-86 -66-264 -264-264 88

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 517 - Udsatte børn for Børn, Unge og Familier Søjlerne Netværkspleje som alternativ til Familiepleje 792 e517-1 Der arbejdes målrettet med, at flere børn anbringes i netværkspleje, som et alternativ til Familiepleje. Målet er, at 2 børn ultimo 216 er anbragt i netværkspleje, svarende til en mindreudgift på 6. kr. Påvirker ikke andre centre. Antal vederlag til Plejefamilier reduceres. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 517-6 -6-6 -6 25 pct. af gevinst til egen enhed 517 Netto effektiviseringsgevint 517 15 15 15 15-45 -45-45 -45

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 517 - Udsatte børn for Børn, Unge og Familier Familierådgivningen og Søjlerne Flere børn i familiepleje som alternativ til opholdssted 793 e517-2 Der arbejdes målrettet med, at flere børn anbringes i familiepleje som et alternativ til opholdssted. Målet er, at 3 børn er anbragt i Familiepleje i stedet for opholdssted ultimo 216, svarende til en mindreudgift på 1,2 mio. kr. Påvirker ikke andre centre eller budgetområder. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 517-1.2-1.2-1.2-1.2 25 pct. af gevinst til egen enhed 517 Netto effektiviseringsgevint 517 3 3 3 3-9 -9-9 -9

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 517 - Udsatte børn for Børn, Unge og Familier Familierådgivningen og Søjlerne Reduktion af antal vederlag til Plejefamilier 794 e517-3 Der indføres en ny procedure, hvor vederlag til nye plejefamilier fastsættes til et lavere niveau end det som er i dag, visse kontrakter genforhandles og der sættes et maks. på 2 vederlag til unge over 18 år. Påvirker ikke andre centre eller budgetområder. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 517-1.5-1.5-1.5-1.5 25 pct. af gevinst til egen enhed 517 Netto effektiviseringsgevint 517 375 375 375 375-1.125-1.125-1.125-1.125

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Budgetområde Mødetid i SSI Bedre tilrettelæggelse af arbejdet 6 - Socialudvalget 618 - Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats 782 e618-1 SSI har lavet en undersøgelse på hvor meget tid der bliver brugt på diverse møder på de interne tilbud under SSI. Ud fra denne vurderes det at der kan opnås en besparelse på ca. 5. kr., svarende til 1,2 årsværk. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 618-5 -5-5 -5 25 pct. af gevinst til egen enhed 618 Netto effektiviseringsgevint 618 125 125 125 125-375 -375-375 -375

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Bedre tilrettelæggelse af arbejdet 6 - Socialudvalget Budgetområde 618 - Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats Socialpædagogisk støtte/spuc Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS 85 783 e618-2 Der nedlægges delvis en stilling i SPS. Stillingen nedlægges delvist, da det under langtidssygefravær ikke har været nødvendigt at dække timerne ind med vikarer, men opgaverne er løst af kollegaer der dels har tilbudt supplerende vejledning og dels tilbudt gruppevejledning. Derudover forventer vi, at flere borgere i SPS vil blive visiteret til gruppevejledning. Der reduceres derudover i kapaciteten i tidsrummet kl. 8.-9., hvor der fra januar 216 kun vil være en medarbejder til at betjene borgere, der ringer ind om morgenen med akutopståede problemer. Det vil i perioder være en serviceforringelse idet en medarbejder kun kan betjene en borger ad gangen. Der implementeres langsomt men sikkert en ny metode til vejledning af borgere visiteret efter Servicelovens 85. Derudover kan vi effektivisere telefontiden, så timeforbruget kun er 5 timer om ugen mod 1 i dag. Opgaven kan løses med færre personaleressourcer. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 618-3 -3-3 -3 25 pct. af gevinst til egen enhed 618 Netto effektiviseringsgevint 618 75 75-225 -225-225 -225 75 75

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 6 - Socialudvalget Budgetområde 618 - Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats Bybjerggård/SPUC Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård 85 784 e618-3 Der nedlægges delvis en stilling på Bybjerggård. Stillingen nedlægges delvist, da vi vurderer at den beboersammensætning der aktuelt er, er det forsvarligt, at nednormere bofællesskabet. Set i lyset af den nye visitationspraksis er det også vores vurdering, at borgere der fremover tilbydes en plads i bofællesskabet kan visiteres med tilsvarende færre timer. Det faktiske timetal Bybjerggård reduceres med er 12 timer om ugen. Der vil være tale om en serviceforringelse idet der ikke i samme grad vil være medarbejdere til rådighed i samme tidsrum som før. Opgaven kan dog løses med færre personaleressourcer 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 618-142 -142-142 -142 25 pct. af gevinst til egen enhed 618 Netto effektiviseringsgevint 618 35 35-17 -17-17 -17 35 35

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Hjemtagelse af ydelser 6 - Socialudvalget Budgetområde 618 - Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats CROS/ Pensionatet. Myndigheden. 11 boliger på Broen. 785 e618-4 Som en udløber fra Pensionatet etableres fire 11-pladser på Broen. Indtægt: 4 X husleje X 12 til en 8 % belægning i alt kr. 96. pr. år. Udgift: Drift af huset kr. 6. pr. år. Udgift: ½ stilling + vikar i op til otte uger i alt kr. 252. pr. år. Udgift: Øvrige omkostninger, telefon, it, kørsel, supervision, indvendig vedligeholdelse etc. i alt kr. 45. pr. år. Udgift: Etablering af fire værelser kr. 25.. I alt 115.2 - (6.+252.+45.+25.)= - 266.8 i alt pr. år. Forudsætningen for besparelsen er, at Helsingør Kommune i gennemsnit betaler for 12 borgere pr. måned, som tager ophold i en 11-boform uden for Helsingør Kommune til en døgntakst på gennemsnitligt kr. 1.174 (svarende til taksten på 11-boformen Skansegården i Hillerød, hvor de fleste Helsingørborgere tager ophold). Der findes tilbud med både væsentligt højere og væsentligt lavere takster. Hjemtagelse af fire borgere fra 11-boform til en gennemsnitlig pris på kr. 35.7 pr. måned med en belægning på 8 % i alt kr. 1.37.88 pr. år minus 5 % statsrefusion = kr. 685.44 pr. år. I alt besparelse kr. 685.44 kr. 266.8 = kr. 418.64 pr. år. OBS: Der kan være driftsomkostninger, som ikke er kendt. Herberget er tidsbegrænset til teglhuset står færdigt til indflytning. Så der er tale om en midlertidig løsning. Der vil blive brug for et samarbejde mellem SSI, BID og JU vedr. boliger, depositum og indfrielse af gamle indskudslån. Hjemløsestrategien lægger op til dette samarbejde, og en proces er allerede sat i gang. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 618-419 -419 25 pct. af gevinst til egen enhed 618 Netto effektiviseringsgevint 618 15 15-314 -314

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 6 - Socialudvalget Budgetområde 618 - Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats Seniorhuset og Springvandet Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård 786 e618-5 I forbindelse med at Springvandet og Seniorhuset flytter samlet til Nygård, vil der være en forventet effektvisering på medarbejdersiden svarende til 1 stilling, som følge af organisatoriske ændringer på 14 og 85 tilbuddene begge steder. Effektiviseringen påvirker ikke andre budgetområder. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 618-45 -45-45 -45 25 pct. af gevinst til egen enhed 618 Netto effektiviseringsgevint 618 113 113 113 113-337 -337-337 -337 1 1 1 1

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Digitalisering og ny teknologi 6 - Socialudvalget Budgetområde 619 - Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg 5 kommunale og 2 selvejende plejehjem Dokumentation i nyt omsorgssystem 79 e619-1 for Sundhed og Omsorg har gennemført et udbud af det omsorgssystem, hvori dokumentation omkring borgerne foregår. IT-virksomheden KMD har vundet udbuddet, og i marts 215 er det nye omsorgssystem sat i drift. Implementeringen af det nye omsorgssystem indbefatter, at der for medarbejderne er igangsat omfattende uddannelsesforløb omkring dokumentation. Formålet er både at højne kvaliteten i dokumentation og at få fokus på, hvordan man dokumenterer præcist og kun det nødvendige. Det vurderes, at både uddannelse af medarbejderne og en forbedret og mere logisk struktur i det nye omsorgssystem giver grundlag for en årlig effektivisering omkring dokumentation på i alt 1.556. kr. på kommunens 7 plejehjem. Effektiviseringsforslaget forudsætter, at der foretages en startinvestering i uddannelse af medarbejderne i dokumentation (ud over den uddannelse der ligger i den almindelige implementering af det nye omsorgssystem). Der vurderes i gennemsnit behov for ca. 3 timers uddannelse pr. medarbejder, svarende til 415. kr. Herudover skal der afsættes midler til ca. 1 times opfølgende kompetenceudvikling af medarbejderne hvert af de efterfølgende år samt midler til uddannelse af nyansatte medarbejdere, svarende til 12. kr. 619-3, 619-6, 619-7, 619-8, 619-9, 619-1, 619-11, 619-12, 619-15, 619-16 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 619-1.556-1.556-1.556-1.556 619 619 25 pct. af gevinst til egen enhed 619 Netto effektiviseringsgevint 619 619 415 285 12 359 12 359 12 359-856 -1.77-1.77-1.77 4 4 4 4

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Digitalisering og ny teknologi 6 - Socialudvalget Budgetområde 619 - Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter Dokumentation på alle værelser 791 e619-2 Det foreslås, at der opsættes dokumentationsmuligheder (PC ere og netadgang) i alle 46 patientstuer på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Det vurderes, at der herved kan opnås en effektivisering i dokumentationsopgaven omkring borgerne. Dokumentation skal i denne sammenhæng både forstås som opslag i omsorgsjournal for at klargøre sig til opgaver samt registrering i journal efter endt opgaveløsning. Effektiviseringen opnås ved: - færre skridt/tid til og fra centrale taste-stuer (dog skal tastestuer bevares til nogle dokumentationsopgaver), - dokumentationen kan gøres, mens medarbejderen har det i hovedet, - borgermapper på værelser kan nedlægges, - sammenkobling af praktiske opgaver med dokumentationsopgaverne, - print af papir kan undgås Effektiviseringen forudsætter en startinvestering på trådløst netværk til alle værelser (15. kr.) samt indkøb af 46 PC ere samt hylde og tyverisikring til PC erne (322. kr.), dvs. en startinvestering på i alt 472. kr. Der skal afsættes årlige driftsmidler til vedligehold, reinvestering, el mm. (123.433 kr.). Effektiviseringsforslaget har halvårseffekt i budget 216. Software-licens til Microsoft betales fra en fælles pulje i kommunen på budgetområde 826 Administration for Borgerservice, IT og Digitalisering. Udgiften estimeres til 69. kr. årligt. 619-17, 619-18, 619-2 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 619-463 -925-925 -925 619 619 826 25 pct. af gevinst til egen enhed 619 Netto effektiviseringsgevint 619 619 4 472 35 123 69 183 123 183 123 69 183 48-55 -55-55 1 2 2 2

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 6 - Socialudvalget Budgetområde 619 - Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Plejehjemmet Falkenberg og Plejehjemmet Grønnehaven Sammenlægning af demens-dagcentre på én matrikel 827 e619-3 Helsingør Kommune har to dagcentre til hjemmeboende borgere med demens. Disse dagcentre er i dag placeret på henholdsvis plejehjemmet Grønnehaven og plejehjemmet Falkenberg. Effektiviseringsforslaget går på, at dagcenter demens på Grønnehaven fysisk og organisatorisk flyttes over på Falkenberg, således at hele demens-dagcenteret samles her. I forbindelse med budget 215 blev der besparet en del pladser på kommunens almindelige dagcentre. Det har den betydning, at der pr. 1. juli 215 ikke længere er et almindeligt dagcenter (dagcenter 2) på Grønnehaven. for Sundhed og Omsorg vurderer i den forbindelse, at det både giver faglige og økonomiske udfordringer at drive demens-dagcenteret som eneste tilbageværende dagcenter på Grønnehaven. Ved at sammenlægge kommunens to demensdagcentre på samme plejehjem (i hver deres lejlighed) vurderes det, at der vil være mulighed for at opnå synergieffekter mellem de to demensdagcentre svarende til en effektivisering på personalebemandingen på ca. 12 timer om ugen. Der fastholdes dog en hensigt om, at der kontinuerligt skal være to medarbejdere i hver af de to lejligheder af hensyn til dagcenterbrugernes behov og medarbejdernes arbejdsmiljø. Det er en forudsætning for, at effektiviseringen kan lykkes, at der frigives lokaleplads på Falkenberg - det areal på plejehjemmet, som pt. anvendes af hjemmeplejegruppen i Ålsgårde. (Forslag til frigivelse af lokaleplads kan ses i effektiviseringsforslag e619-6.) Udgifter til ombygning/indretning af hjemmeplejens nuværende lokaler til demensdagcenter på Falkenberg kan dækkes af plejehjemmets tidligere års mindreforbrug/indefrosne midler. 619-2 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 619-12 -12-12 -12 25 pct. af gevinst til egen enhed 619 Netto effektiviseringsgevint 619 619 3 3-9 -9-9 -9 3 3

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Realisering af serviceniveau 6 - Socialudvalget Budgetområde 619 - Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Lukning af 5 plejehjemspladser 828 e619-4 Helsingør Kommune har i dag 476 pladser på plejehjemmene. Når en borger er visiteret til en plejehjemsplads og dermed opfylder kriterierne herfor, skal borgeren ifølge Serviceloven tilbydes en plejehjemsplads inden for 2 måneder. Disse 2 måneder gælder kun, hvis borgeren har valgt at stå på den generelle venteliste, dvs. borgeren får tildelt den førstkommende ledige plejehjemsplads. Hvis borgeren har valgt at stå på den specifikke venteliste til et bestemt plejehjem, så er der ingen ventetidsgaranti. Effektiviseringsforslaget går på, at lukke 5 plejehjemspladser i kommunen. for Sundhed og Omsorg vurderer, at kommunen stadig kan overholde ventetidsgarantien på 2 måneder til en plejehjemsplads, selvom 5 færre pladser benyttes. I 214 var den gennemsnitlige ventetid i Helsingør Kommune på 37 dage på den generelle venteliste. Pr. primo juni 215 venter 19 borgere på en plejehjemsplads på den generelle venteliste. Kommunen skal betale husleje til boligselskabet, hvis plejehjemspladserne ikke benyttes. Tomgangshuslejen er i gennemsnit 11. kr. pr. plejehjemsplads pr. år - denne udgift er fratrukket effektiviseringsbeløbet. Der er herudover en mindre udligning på effektiviseringsbeløbet bestående af hhv. færre udgifter for kommunen til madservice og færre indtægter for kommunen på de servicepakker, som borgerne betaler på plejehjemmene. 619-8b 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 619-1.79-1.79-1.79-1.79 619 25 pct. af gevinst til egen enhed 619 Netto effektiviseringsgevint 619 619 588 28 588 28 588 28 588 28-841 -841-841 -841 4 4 4 4

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Bedre tilrettelæggelse af arbejdet 6 - Socialudvalget Budgetområde 619 - Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg 5 kommunale og 2 selvejende plejehjem Ændrede arbejdsgange på plejehjem I Helsingør Kommune er der 5 kommunale og 2 selvejende plejehjem. Plejehjemmene leverer mange forskellige ydelser til beboerne indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, aktiviteter og madservice. 83 e619-5 Effektiviseringsforslaget går på, at hvert af de 7 plejehjem i kommunen effektiviserer for 35. kr. via omlægning af lokale arbejdsgange. Dette beløb svarer ca. til en fuldtidsstilling hvert sted, men effektiviseringen vedrører ikke kun personaleressourcer. Plejehjemmene har forskellige forhold i dagligdagen og har dermed også tilrettelagt dele af arbejdet forskelligt. Hvert plejehjem har selv valgt de lokale tiltag, som skal gennemføres for at opnå effektiviseringen. Eksempler herpå er: - Ophør af ekstern runderingsvagt (erstattes af intern rundering) - Optimering af opgavesættet på servicearealerne - Sammenlægning af koordinatorfunktion og administration - Brug af SWASH vaskeprodukter til personlig pleje i stedet for vand, vaskefade, vaskeklude, håndklæder mv. - Udvidelse af tidsperioden i weekenderne, hvor beboerne hhv. står op og kommer i seng - Indførelse af fleksible stillinger/ flyverstillinger hvor fx to medarbejdere tages ud af den faste vagtplan og i stedet anvendes fleksibelt på ugens spidsbelastningstidspunkter - Indførelse af blandede vagter, så alle medarbejdere i plejen både har dag- og aftenvagter - Færre medarbejdere i vagt sidst på aftenen, hvor aktiviteten er lille - Mindre mundtlig overlevering af observationer og hændelser mellem vagtlagene (skriftlig overlevering i stedet) - Nye medarbejdere og vikarer oplæres i medicinhåndtering via e-lærings-program 619-1 til og med 619-15 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 619-2.45-2.45-2.45-2.45 25 pct. af gevinst til egen enhed 619 Netto effektiviseringsgevint 619 619 613 613 613 613-1.837-1.837-1.837-1.837 5 5 5 5

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Strukturelle og organisatoriske tilpasninger 6 - Socialudvalget Budgetområde 619 - Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Hjemmeplejen Nedlæggelse af distrikt i Hjemmeplejen 837 e619-6 Hjemmeplejegruppen i distrikt Ålsgårde er en relativ lille gruppe der dækker 9 dagruter, 2 aftenruter og 5 weekendruter. På grund af gruppens størrelse er gruppen sårbar i forhold til dækning af sygdom, da det i mindre grad end i større grupper er muligt at absorbere sygefravær uden brug af vikartimer. Det vurderes samtidig, at der er stordriftsfordele ved at dele gruppens ruter ud på de tre andre nærtliggende grupper; gruppe 6. Centrum, gruppe 3. Nordvest og gruppe 4. Vest. Effektiviseringsforslaget går således på at nedlægge distrikt Ålsgårde i Hjemmeplejen og dele gruppens medarbejdere og borgere ud på øvrige distrikter i Hjemmeplejen. Det indgår også i effektiviseringen, at de administrative funktioner, der er forbundet med gruppernes drift, sammenlægges. I forbindelse med effektiviseringen forventes der øgede driftsudgifter i forbindelse med leasing af biler, da der skal påregnes ekstra køretid ud til Ålsgårdes borgere. Desuden forventes der at skulle investeres i cykler, som skal stå til rådighed i Ålsgårde til medarbejdere, der har cykelruter i området. 619-32 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 619-647 -647-647 -647 619 619 25 pct. af gevinst til egen enhed 619 Netto effektiviseringsgevint 619 619 96 12 134 96 137 96 137 96 137-44 -413-413 -413 1 1 1 1

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Bedre tilrettelæggelse af arbejdet 6 - Socialudvalget Budgetområde 62 - Anden Social Service for Borgerservice, IT og Digitalisering Borgerservice / Pensionsteamet Mellemkommunal refusion Orden i eget center 88 e62-2 Mellemkommunal refusion dækker over forskellige typer af sager, hvor der er mulighed for at modtage refusion fra andre kommuner ud fra nogle gældende regler, bl.a. i de sager, hvor en borger bliver anbragt / flytter til kommunen, og hvor den tidligere kommune dermed er handlekommune og skal betale for borgeren. Effektiviseringsforslaget går på, at BID gransker de sager, der ligger op til 3 år tilbage i tid for at sikre, at sagerne står korrekt, og at der er indhentet de relevante refusioner på de pågældende borgere. Kravene imod andre kommuner forældes efter 3 år, og det har derfor en økonomisk konsekvens, hvis sagerne ikke står korrekt. Det forventes, at denne oprydning har en positiv nettoeffekt på økonomien - i størrelsesordenen 1. kr. Årsagen til, at effekten er markant lavere end sidste år, skyldes, at denne oprydning og check af sager startede sidste år, hvor de største sager rent økonomisk blev fulgt til dørs. Ingen påvirkning til andre centre 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 62-1 25 pct. af gevinst til egen enhed 62 Netto effektiviseringsgevint 62 25-75

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Bedre tilrettelæggelse af arbejdet 7 - Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 - Beskæftigelse for Job og Uddannelse Beskæftigelse Effektivisering af nytteindsats Ren By 788 e722-1 Nytteindsatsen Ren By har været i gang siden august 212 og er forankret i Nordsjællands Park og Vej. Formålet med Ren By er at sikre en tidlig og aktiv indsats overfor primært unge åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate, der modtager uddannelseshjælp. Derudover kan ledige borgere over 3 år også henvises til Ren By. Effektivisering af nytteindsatsen Ren By sker ved: en bedre planlægning af nytteindsatsen mellem for Job og Uddannelse og Nordsjællands Park og Vej at nedbringe omkostninger til befordring og redskaber/værktøjer, der anvendes i indsatsen Der skal anvendes flere ressourcer administrativt til en bedre koordinering af drift og opfølgning på indsatsen. Det øgede ressourceforbrug indeholdes i det eksisterende budget. Effektiviseringen vil ikke umiddelbart påvirke beskæftigelsesindsatsen for de ledige borgere, der deltager i indsatsen eller for kvaliteten af det udførte arbejde. Forslaget påvirker ikke andre centre eller budgetområder 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 722-2 -2-2 -2 25 pct. af gevinst til egen enhed 722 Netto effektiviseringsgevint 722 5 5-15 -15-15 -15 5 5

Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Bedre tilrettelæggelse af arbejdet 7 - Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 - Beskæftigelse for Job og Uddannelse Beskæftigelse Effektivisering af aktiveringsbudgettet 811 e722-2 Med refusionsreformens ikrafttræden den 1. januar 216 er kommunens incitamenter for at kunne styre aktiveringsindsatsen blevet øget markant. For at undgå for store udgiftsstigninger til aktivering er det således nødvendigt at aktivere mere differentieret og målrettet end i dag. Udgangspunktet for al aktivering i for Job og Uddannelse er og vil fortsat være, at den enkelte borger modtager rette tilbud til rette tid med det mål at bringe borgerne hurtigst muligt i arbejde eller uddannelse. Men for at kunne aktivere økonomisk optimalt skal den enkelte jobkonsulent have mere viden om, hvilke økonomiske konsekvenser det har at bruge forskellige aktiveringsredskaber, og lederne skal have bedre forudsætninger for at lave en aktiveringsstrategi. For at kunne styre aktiveringsindsatsen bedre, er det nødvendigt at få tilført en fuldtidsmedarbejder, der kan levere tal, beregne effekter og lave cost-benefitanalyser til for Job og Uddannelse. Fuldtidsmedarbejderen skal ansættes i for Økonomi og Ejendomme og finansieres ved en omfordeling af 63. kr. fra budgetområde 722 Beskæftigelse ( for Job og Uddannelse) til 826, Administration ( for Økonomi og Ejendomme). Investeringen i en fuldtidsmedarbejder forventes at give en besparelse på aktiveringsforbruget under budgetområde 722 på kr. 1.5. kr. Forslaget vil føre til ansættelse af en medarbejder i for Økonomi og Ejendomme, budgetområde 826. Investeringen i denne medarbejder forventes at være 63. kr. årligt og vil forventeligt føre til en effektivisering af aktiveringsindsatsen på 1.5. kr. på budgetområde 722. 216 217 218 219 Brutto effektiviseringsgevinst 722-1.5-1.5-1.5-1.5 826 25 pct. af gevinst til egen enhed 722 Netto effektiviseringsgevint 63 218 63 218 218 63 218-652 -652-652 -652