Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Opgaver under området Opgaverne under Ældre og Sundhed omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem. Den samlede budgetramme for 2013 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2013 Hovedområde (1.000 kr.) Ugift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 1.056 0 1.056 5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 340.471-54.419 286.052 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.611 0 1.611 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 2-1.451-1.449 5.35 Hjælpemidler 45.740-3.257 42.483 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv. 1.134 0 1.134 Serviceudgifter i alt 390.014-57.616 330.887 5.30 Ældreboliger 4.253-25.491-21.238 5.22 Den centrale refusions ordning 0-115 -115 I alt 394.267-84.733 309.534 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. Side 1

003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundhedslovens 238. En forventning om at forbruget i 2013 vil være som forbruget i 2012 medfører et fremskrevet budget jf. kommunens budget og styringsprincipper. 05.32.30 Ældreboliger Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen I den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger som skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag og henlæggelser på lån på hovedkonto 8. På funktionen budgetteres med ydelsesstøtte til private ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under funktion 5.32. Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Solgården og Pedershave). Derudover findes der almene kommunale ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup. Side 2

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje og køkkener. Demografipuljerne forudsætter et uændret serviceniveau og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen indeholder enhedspriser for såvel kommunal som privat leverandør af hjemmeplejeydelser. Dækningsgraderne er i 2012 opdateret med de seneste data for visiterede hjemmeplejetimer samt forholdet mellem leverede og visiterede timer for de kommunale leverede hjemmeplejetimer. Hjemmeplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, 65-66 år, 67-79 år og +80 år. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime kan det beregnes hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe forventes at give anledning til. Demografipuljerne på hjemmeplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Antallet af +80 årige ventes således at stige fra 1.625 pr. 1. januar 2012 til 2007 pr. 1. januar 2017. Tabel 2 Prognose for ændring i antal leverede hjemmeplejetimer 2012 2013 2014 2015 2016 Ændring i antal leverede timer 5.370 4.726 5.159 8.543 8.947 Ovennævnte prognosticerede stigning i antal leverede hjemmeplejetimer er baseret på befolkningsprognosen for 2012. Stigningen giver anledning til årlige demografieffekter og demografipuljer som angivet neden for. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2013 indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2013, men med 100 % fra 2014. Tabel 3 Demografipuljer og effekter inden for hjemmeplejen Udgiftsområde/udvalg 2013 2014 2015 2016 Hjemmepleje 5.492.577 7.381.877 10.009.797 13.369.583 2014-2016-effekt (prognose) 0 988.149 3.616.068 6.975.854 2013-effekt (prognose) 901.152 1.802.304 1.802.304 1.802.304 2012-effekt (prognose) 2.046.767 2.046.767 2.046.767 2.046.767 2011-effekt (realiseret) 2.544.658 2.544.658 2.544.658 2.544.658 Demografiberegningerne på køkkenområdet for 2013-2016 er baseret på den hidtidige struktur for madservice med et kommunalt køkken. Modellen og de indarbejdede puljer, der fremgår neden for vil blive revideret i forbindelse med udarbejdelsen af demografiprognosen for 2013. Side 3

Tabel 4 Demografipuljer og effekter inden for Madservice Udgiftsområde/udvalg 2013 2014 2015 2016 Køkkener 186.047 250.533 340.628 455.356 2013-2016-effekt (prognose) 0 33.496 123.591 238.319 2013-effekt (prognose) 30.990 61.979 61.979 61.979 2012-effekt (prognose) 69.571 69.571 69.571 69.571 2011-effekt (realiseret) 85.486 85.486 85.486 85.486 Tabel 5: Specifikation af budget 2013 på funktion 05.32.32 (1.000 kr) Udgift Indtægt Netto Ældreplejen fællesudgifter 40.508-5.469 35.039 Kost og Service 156-156 Visitationen 110.530-31.744 78.786 Hjemmepleje -2.115 - -2.115 Hjemmesygepleje 24.296 0 24.296 Plejeboliger 167.096-17.206 149.890 I alt 340.471-54.419 286.052 Forudsætninger for budgetlægningen Udgifterne til pleje og omsorg omfatter drift af plejeboliger, hjemmehjælp, kost og service, hjemmesygepleje og uddannelse. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens fem omsorgscentre samt 2 hjemmeplejedistrikter. Til budgetopfølgningen pr. 31.03.12 blev på funktion 05.32.32 indarbejdet -1.280.000 kr. for 2013 og overslagsårene, jf. nedenstående. Budget til servicekorpset vedr. Pedershave -320.000 Budget vedr. hverdagsrehab. til Træningsenheden -440.000 Budget vedr. julefrokostmidler til Pedershave 6.000 Tilretning af lønbudget i forhold til kt. 6-400.000 Indkøbsaftale vedr. beklædning til personale -126.000 I alt -1.280.000 Til budgetopfølgningen pr. 30.06.12 blev på funktion 05.32.32 indarbejdet -379.000 kr. for 2013 og overslagsårene, jf. nedenstående. Budget til servicekorpset korrektion vedr. tidl. Køkken -379.000 I alt -379.000 Ud over ovenstående er der ved budgetvedtagelsen for 2013, vedtaget ændringer til budgetgrundlaget på driften for i alt -1,09 mio. kr. i 2013 og -3,44 mio. kr. i 2014 jf. tabel på næste side. Side 4

Tabel 6: Ændringer til budgetgrundlaget Budget 2013 Budget 2014 Åbningstider i cafeer -400.000-400.000 Madproduktion til hj.boende og beboere på plejecentre -5.100.000-5.100.000 Levering af køle-vaccum produceret mad til hjemmeboende -1.100.000-1.000.000 Hverdagsrehabilitering -500.000-1.000.000 Den store rokade -1.300.000-1.300.000 Social- og Sundhedsuddannelse, elever 700.000 - Driftstilskud til Lundebjerggård 100.000 100.000 I alt Vedtaget til budgetvedtagelsen for 2012 Bloktilskudsmidler i Økonomiaftalen for 2013 Styrkelse af sundhedsindsatsen og det nære sundhedsvæsen -7.600.000-8.700.000 1.610.000 2.310.000 Velfærdsteknologi (Løftepude ELK en) -400.000-450.000 Velfærdsteknologi (Bade- og toiletstole med elektrisk løft) -1.500.000 Hverdagsrehabilitering og re-visitation -900.000-1.400.000 Overvågning ved ny teknologi i plejeboligerne -1.300.000-1.500.000 Nødkald 600.000-200.000 Effektivisering og tilpasning i plejeboligerne -700.000-700.000 I alt Vedtaget til budgetvedtagelsen for 2013-1.090.000-3.440.000 Yderligere bemærkninger er beskrevet under de enkelte områder. Fællesomkostninger Tabel 7: Specifikation af fællesudgifter budget 2013 Område Budget 2013 Fællesudg. (demografi, overførsler m.m.) 8,8 mio. kr. Adm. fællesudg. (Kontorhold, it, inventar, biler) 7,0 mio. kr. Ledelse og Adm. personale 8,6 mio. kr. Elever 8,5 mio. kr. Uddannelse og udvikling 2,1 mio. kr. I alt 35,0 mio. kr. Side 5

Administration Det administrative område er reduceret med -0,8 mio. kr. hvilket er en normering overgået til juridisk afdeling vedrørende ejendomsadministration samt en administrativ besparelse. Det administrative personale på ældreområdets fællesomkostninger udgør 7 stillinger, heraf 1 flexjob, i alt 256 timer ugl., 6,93 normering. Det administrative personale er en del af fælles tværfaglig stab. Den tværfaglige stab har til formål at understøtte Ledelsen og driftsområderne i løsning af opgaver og projekter. Uddannelse og udvikling Intern uddannelse og udvikling er budgetteret med 2,1 mio. kr. Området varetager al intern uddannelse, udviklingsprojekter, arbejdsmiljø og IT i Ældre og Sundhed. Konsulenterne indgår i en fælles tværfaglig stab, sammen med de administrative medarbejdere. Udviklingsopgaver varetages af 4 Udviklingskonsulenter og elevuddannelserne af 2 uddannelseskonsulenter, i alt 204 timer/ugl. Budgettet til uddannelses- og udviklingskonsulenter er på 2,6 mio. kr. Biler Fællesudgifter indeholder også ældreplejens bilpark både egne og leasede biler. Antallet af leasede biler i Ældre og Sundhed er pr. oktober 2012 uændret og består fortsat af 26 leasede biler. Egne biler er reduceret med 3 (2 madbiler og en servicebil) og består derfor nu af 9 egne biler. En samlet plan for den interne bilpolitik i kommunen er under udarbejdelse. Budgettet til dette er 1,8 mio. kr. I 2013 er der ingen planlagte kontrakt fornyelser på de nuværende leasede biler. It Ældre og Sundhed har en række nødvendige investeringer på IT systemer. Driftsudgifterne i 2013 vil beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr. og hertil kommer forventet nyindkøb for ca. 1 mio. kr. Budgettet til it udgør 1 mio. kr. Elever Nettobudgettet til elever udgør 8,5 mio.kr. Der er budgetteret med 62 social- og sundhedshjælperelever (SSH) og 17 social- og sundhedsassistentelever (SSA). På området er der budgetteret med indtægter fra AER vedrørende elevernes skoleophold og transport. For SSA elever, hvor hold er oprettet før 2012, er også budgetteret med mellemkommunal refusion. Visitationen - Myndighedsfunktion Under denne funktion ligger budget til kommunal og privat leverandør af hjemmehjælp, tøjvask og indkøb, betaling til og fra andre kommuner (mellemkommunale refusioner) vedr. hjemmepleje og plejeboliger, tilskud til personlig og praktisk hjælp, tilskud til ansættelse af hjælpere samt demenskonsulenter. Side 6

Budget 2013 ser ud jf. nedenstående. Tabel 8: Budget 2013 i Visitationen Visitationen 1.000 kr Kommunal leverandør, Hjemmepleje U 68.547 Tøjvask, privat leverandør U 1.088 I -324 Indkøbsordning, privat leverandør U 849 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder - Hjemmepleje U 3.825 I -4.600 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter U 4.725 Tilskud til ansættelse af hjælpere U 7.357 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), U 11.700 Demenskonsulenter U 1.532 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Plejeboliger U 10.907 I -26.820 I alt 78.786 Kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp Budgettet anvendes til afregning af den kommunale hjemmepleje med visiteret tid til praktisk og personlig hjælp. Revisitation af borgere visiteret til praktisk hjælp fortsætter i 2013, i det området skal opnå en del af den politisk vedtagne besparelse på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. gennem revisitationer og hverdagsrehabilitering. Der visiteres til hverdagsrehabilitering som en del af den praktiske og personlige hjælp. Tabel 9: Forventet visiteret tid årlig på personlig og praktisk hjælp 2013 - Kommunal hjemmepleje Jægersp. / Skibby Forventet I alt Fr.sund Fr.sund Slangerup Syd Nord Timepris Lev. sikkerhed Forv. budget/forbrug Personlig pleje incl. sygepl Aften 14.533 7.416 12.791 4 46.325 468 79% 17.127.422 Personlig pleje incl. sygepl. Dag 27.914 13.088 17.085 11.015 92.136 378 92% 32.041.053 Personlig pleje incl. sygepl. Dag Weekend 10.418 4.508 6.050 3.641 32.823 369 80% 9.689.413 Personlig pleje Nat - - - - - Fast budget 4.068.000 Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv. 4.076 1.944 2.310 1.416 12.994 349 100% 4.535.074 Kørsel 1.086.156 I alt 56.941 26.957 38.236 16.076 184.279 68.547.117 Kilde: vitae statistik beregnet på visiteret tid januar-september 2012 Side 7

Tøjvask Tøjvask har været i udbud i 2012, og alle borgere som modtager ydelsen tøjvask får nu ydelsen leveret fra en privat leverandør. Berendsen er valgt som leverandør, derudover er Trasbo, Sika og Pryts godkendt som leverandører af tøjvask. Der er ca. visiteret 250 borgere til tøjvask. Der opkræves en egenbetaling på 50 kr. pr. gang, svarende til 100 kr. pr. måned, da borgerne typisk visiteres til tøjvask 2 gange om måneden. Indkøb af dagligvarer Indkøb af dagligvarer har været i udbud i 2012, og alle borgere som visiteres til ydelsen betjenes nu af en privat leverandør. Intervare er valgt som leverandør, Købmandsgården er godkendt som fritvalgsleverandør. Ca. 170 borgere er visiteret til indkøb af dagligvarer en gang om ugen. Mellemkommunal refusion Hjemmepleje Der er forudsat 33 borgere fra andre kommuner som betaler til Frederikssund Kommune og 21 borgere, hvor Frederikssund Kommuner betaler til andre kommuner Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter Borgere visiteret til mere end 20 timer om ugen har mulighed for, at vælge at få udbetalt et kontant tilskud, til brug for aflønning af hjælpere. Der har i 2012 været 23 borgere med personlig udpeget hjælper, udgifterne til disse varierer meget. Budgettet til denne opgave er på 4,7 mio. kr. Ansættelse af hjælpere En del komplekse borgersager løses af handicapfirmaer, som sammensætter et team af hjælpere der varetager opgaven. Disse firmaer fremsender regninger direkte til kommunen. I 2012 har 10 borgere benyttet denne ordning. Budgettet til denne opgave er på 7,7 mio. kr. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Budgettet anvendes til personlig og praktisk hjælp, hvor borgeren har valgt en privat leverandør til at varetage opgaven. Revisitation af borgere visiteret til praktisk hjælp pågår fortsat i 2013, i det området skal opnå en del af den politisk vedtagne besparelse på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Der forventes derfor en fortsat reduktion i den visiterede tid til de private leverandører. Ved udgangen af november 2012 udfører de private leverandører ca. 34 pct. af den visiterede tid til praktisk hjælp og godt 2 pct. af den visiterede tid personlige pleje. Ultimo 2012 er der 9 godkendte private leverandører til at udføre Personlig og praktisk hjælp efter 83 i serviceloven. Alle er godkendt til levering af praktisk hjælp og 4 tillige til personlig pleje. De private leverandører bliver afregnet med en timepris beregnet i forhold til BUM beregningen, hvilket er samme beregningsmetode som i den kommunale hjemmepleje. Side 8

Priser samt forventet visiteret tid til privat leverandør fremgår af nedenstående tabel. Tabel 10: Forventet visiteret tid årlig - fordelt på personlig og praktisk hjælp Privat leverandør Privat leverandør Visiteret Jan. - sep. 2012 Visiteret tid hele året Timepris Forv. udg. i 2013 Personlig pleje hverdag 3.955,39 5.273,85 407,- 2.144.249 Personlig pleje, øvrig tid 4.164,93 5.553,24 476,- 2.642.637 Praktisk hjælp 13.000,64 17.334,19 376,- 6.517.845 Sygepleje, dag 262,30 349,73 407,- 142.195 Sygepleje, øvrig tid 389,79 519,72 476,- 247.321 21.773,05 29.030,73 11.694.246 Kilde: vitae statistik - Priserne er 2012 priser fremskrevet fremskrevet til 2013 Demenskonsulenter Demenskonsulenterne består af 3 medarbejdere med en normering på 2,89. Budgettet til dette udgør 1,5 mio. kr. Udover egne borgerforløb og generel opkvalificering af hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejeboliger på demensområdet anvendes en del af ressourcerne på en IT-konsulentfunktion (ca. 17 timer/uge) samt på funktionen som koordinator af frivillighedsområdet (ca. 10 timer/uge). Mellemkommunal refusion plejeboliger Der er budgetteret med 37 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger. Dermed en forventet indtægt på 25,7 mio. kr. Frederikssund-borgere bosat i andre kommuners plejeboliger er budgetlagt i forhold til 2012 niveauet. Svarende til 28 borgere bosat i andre kommuner. Hjemmeplejen Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn og under hensynstagen til den demografiske udvikling. Hjemmeplejen modtager visitationsafgørelser og planlægger/- udfører hjælp efter politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der benyttes et fælles vagtplan- og omsorgssystem i planlægningen af ydelserne. Hjælperne benytter et håndholdt system til direkte servicering og kvittering af kørelister og borgeroplysninger. Hjemmepleje Kommunal leverandør Størstedelen af leveringen til personlig pleje foretages af den kommunale leverandør. Hjemmeplejen er i 2013 organiseret et distrikt på hver side af fjorden (distrikt øst og distrikt vest) Kommunal hjemmepleje bliver også påvirket af den fortsatte revisitation, i det området skal opnå en del af den politisk vedtagne besparelse på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. BUM model (Bestiller Udfører Modtager) har fungeret i hjemmeplejen fra primo 2011. Det betyder at den kommunale leverandør, på lige fod med private leverandører bliver afregnet i forhold til de visiterede/leverede ydelser. Side 9

I hjemmeplejen er igangsat et kompetenceudviklingsforløb for hele personalet i 2012. Der gennemføres kompetenceudvikling med henblik på at observere tidlige tegn på diabetes hos borgerne og hverdagsrehabilitering. På begge områder fortsætter kompetenceudviklingen i 2013. Samtidig er en større proces med videredelegering af sygeplejeydelser og specifik undervisning af sygeplejerskerne i gang sat og fortsætter i 2013. I forbindelse med beregning af timepriserne er også beregnet BTP1 og BTP2 (Bruger Tids Procent) BTP1 er en procent der viser hvor stor en andel af medarbejdernes fremmødetid der bruges direkte på borgeren også kaldet ATA-tid. Der er beregnet til 62,7% BTP2 er procent der viser hvor stor en andel medarbejderne bruger hos borgerne i forhold til et årsværk. Den er beregnet til 45,6% Timeprisen til kommunal afregning samt leveringssikkerheden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 11: Kommunal timepris 2013 Ydelse Leveringssikkerhed Timepris Pers. pleje incl sygepl., hverdage 91,8% 378,- Pers. pleje incl. sygepl., weekend 79,9% 369,- Pers. pleje incl. sygepl., aften 79,0% 468,- Pers. pleje incl. sygepl., nat _ Fast budget Praktisk hjælp 100% 349,- Priserne er efterkalkuleret i 2012 og fremskrevet med 1,7% En forventelig indtægt fremgår af tabel 9 under visitationen i det indtægten til hjemmeplejen skal afspejle udgiften hos visitationen. Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens budget ser ud jf. nedenstående tabel. Tabel 12: Budget vedr. sygeplejen Strukturtekst Budget 2013 Fælles omkostninger hjemmesygepleje 2.203.217 Hjemmesygepleje 2.203.217 Personale 16.256 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.041.457 Kontorhold og administration 105.659 Sygeplejeartikler 979.981 It, inventar og materiel 59.864 Distrikt Øst Frederikssund & Slangerup 11.970.220 Distrikt Vest Jægerspris og Skibby 10.122.599 GRAND TOTAL 24.296.036 Side 10

Hjemmesygeplejens normerings i november 2012 fremgår af nedenstående tabel. Tabel 13: Normering hjemmesygeplejen november 2012. Øst (Frederikssund, Vest (Jægerspris, Slangerup) Skibby) Normering sygepleje 22,8 19,3 Sygeplejens opgaver ændres løbende, idet der sker en stigning i omfanget og kompleksiteten i sygeplejeydelserne i takt med at borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene. Der arbejdes med tilpasning af sygeplejerskernes opgaver og videredelegering af sygeplejeydelser til hjemmeplejens personale, så sygeplejen kan varetage andre og nye opgaver. Sygepleje studerende Rammen for det antal studerende, som Kommunen har forpligtet sig til at undervise og vejlede i deres forløb i primær sektor, blev mere end fordoblet (fra 16 til 42 studerende) i 2011. Frederikssund kommune har 42 sygeplejestuderende årligt, idet kommunen er forpligtet til at undervise og vejlede i de sygeplejestuderendes uddannelsesforløb i den primære sektor. Hjemmesygeplejen er godkendt til også at modtage studerende fra modul 11 og 12. Det er ikke muligt at beregne hvor mange studerende det drejer sig om, da det er valgfrit for de studerende, om de vil tilbringe disse moduler i primær eller sekundær sektor. Plejeboliger Det samlede personalebudget på området er som udgangspunkt på 132,9 mio. kr. Fra 2013 anvendes en ny model for fordeling af budgettet på plejeboligområdet. Formålet med modellen er, at sikre en enkel, ensartet og retfærdig fordeling af budgettet mellem centrene. Med ressourcetildelingsmodellen fordeles budgettet på baggrund af beboernes plejebehov. Hvert center tildeles en fast sum bestående af løn til områdeleder, centersygeplejerske, nattevagter og kostfaglige medarbejdere. Herudover tildeles en variabel sum der bestemmes ud fra plejebehovet (kategorier) i det enkelte center. Plejebehovet fastsættes på baggrund af inddeling af beboerne i 3 kategorier, så det sikres at der tildeles flere timer til centre, som har beboere med stort behov for pleje. Timer og lønsum fremgår af nedenstående tabel 14. Beboerne kategoriseres to gange årligt, hvorefter budgetterne tilrettes. Ressourcetildelingsmodellen er udarbejdet således, at den samlede budgetramme der disponeres til plejeboliger ikke ændres - uanset plejetyngde. Tabel 14: Kategorisering timer og lønsumstildeling Kategori Personale timer Lønsum pr. måned Lønsum pr. år 1 30 timer pr. uge 6.082 kr. 316.265 kr. 2 36 timer pr. uge 7.298 kr. 379.519 kr. 3 47 timer pr. uge 9.529 kr. 495.483 kr. I forbindelse med kategoriseringen korrigeres budgettet. Det samlede personalebudget på plejeboligområdet korrigeres til 130,1 mio. kr. jf. tabel 15. Differencen i budgettet på 2,8 mio. kr. består af vedtagne besparelser i 2013 på i alt 2,2 mio. kr. samt en pulje på 0,6 mio. kr. der skal bruges til eventuelle korrektioner i forbindelse med kategoriseringen medio 2013. Side 11

De vedtagne besparelser består af 0,7 mio. kr. vedrørende effektivisering og tilpasning i plejeboligerne, samt 1,5 mio. kr. som følge af indføring af overvågning ved ny teknologi. Heraf vil der i 2013 blive brugt 0,2 mio. kr. til indkøb af teknologisk udstyr. Tabel 15: Personalebudget 2013 vedr. Plejeboliger Antal Boliger Oprindeligt Korrigeret Personale- Personalebudget 2013 budget 2013 Plejebolig De Tre Ege 48+7 26.919.910 28.017.567 Plejebolig Nordhøj 50 24.070.158 24.126.974 Plejebolig Tolleruphøj inkl. Haven 54 28.626.185 28.227.582 Østergården 4.986.823 0 Plejebolig Slangerup 46 22.596.901 22.740.799 Omsorgscenteret Pedersha. 60 25.710.200 26.984.198 GRAND TOTAL 265 132.910.177 130.097.590 Frederikssund Kommune råder pr. 1. januar 2013 over i alt 265 boliger fordelt således: 258 plejeboliger og 7 midlertidige boliger. Jf. nedenstående tabel. Tabel 16: Boliger pr. 1. januar 2013 Plejeboliger Midlertidige boliger Plejebolig De Tre Ege 48 7 Plejebolig Nordhøj 50 Plejebolig Tolleruphøj 38 Haven 16 Plejebolig Slangerup 46 Omsorgscenteret Pedershave 60 Total 258 7 På plejeboligområdet er en områdeleder for hvert af de 5 center. Derudover er der gruppeledere. Gruppelederne sikre den tætte kontakt mellem medarbejder og leder, og den overordnede kontakt mellem beboeren og dennes familie og institutionen. Rehabiliteringsafdelingen Rehabiliteringsafdelingen består af 14 pladser, hvor borgerne kan modtage rehabiliteringstilbud efter sygehusindlæggelse eller med henblik på at undgå indlæggelse. Derudover tilbydes aflastningsophold og ophold for døende på afdelingen. Afdelingen er specialiseret og medarbejderne på afdelingen er sygeplejersker, terapeuter og social- og sundhedsassistenter. Budget 2013 er på 9.569.041 kr. Side 12

Kost og forplejning MAD til hver DAG Med budgettet for 2012-2015, blev det vedtaget at Frederikssund Kommune indtræder i et fælleskommunalt samarbejde med tre andre nordsjællandske kommuner i et 60 selskab MAD til hver DAG. Selskabet blev etableret Pr. 1.04.2012 i Hillerød. Aftalen løber i en fireårig periode. Det er omsorgscentrene der bestiller mad til beboerne og varetager opgaver i forbindelse med cafeer på Tolleruphøj, Østergården og Nordhøj. Døgnkost Frederikssund kommune har indgået aftale med MAD til hver DAG om hvor mange døgnkostdage kommunen aftager i 2013. Jf. leveringsaftale: Skal der betales for mindst 95 % af den oprindeligt aftalte mængde, også selvom en kommune de facto aftager mindre. Kommunerne har i forbindelse med den årlige indberetning mulighed for at meddele en reduktion i deres aftagerforpligtelse på maksimalt 15 %. Beregning af døgnkostportioner fordelt mellem 60 selskabet og grossist til omsorgscentrene. Nedenfor, tabel 17, en oversigt over det antal produktionsenheder beregnet til omsorgscentrene Tallene kan variere fra omsorgscenter til omsorgscenter, da antallet af diæter m.m. er varierende. Tabel 17: Døgnkostdage Omsorgscentre Levering af døgnkostdage fra 60 selskab I alt. Nordhøj i alt 14.878 Beboere 13.573 Café 1.305 Pedershave 14.727 Solgården 12.406 De Tre Ege 13.853 Tolleruphøj i alt 23.347 Beboere 15.060 Café Tolle. 1.555 Haven 3.269 Café Østerg. 3.463 Lundebjerggård 5.677 Indberegnet med 10 procent Tomgang I alt 84.888 I 2013 har plejeboligområdet reduceret med 6,8 % i antal bestilte døgnkostenheder i forhold til 2012. Kager og lagkager reduceres med ca. 50 %. Afdelingerne ønsker i højere grad at veksle mellem brød og kager til eftermiddagskaffen, samt have mulighed for selv at bage i afdelingen. Side 13

Diæter og diætsmørrebrød reduceres med knap ca. 50 %. Afdelingerne har erfaret at de selv kan tilpasse flere typer diæter ud fra en normal portion. Der reducerer primært i bestilte diabetesportioner, men fastholder bestilling af andre diæter, energiberigede og blend/hakkede portioner. Morgenmadsprodukter, mejerivarer, drikkevarer, frugt og mellemmåltider bestilles via grossist direkte til det enkelte plejecenter. Borgerens egenbetaling er i 2013 på 3.314,- kr. Madservice I januar 2013 udløber kontrakten med Det Danske Madhus vedrørende madservice til hjemmeboende pensionister. Fra januar 2013 er det fælleskommunale køkken Mad til hver DAG den kommunale leverandør. Det Danske Madhus er godkendt som fritvalgsleverandør. Det forventes at der skal aftages 19.468 kostenheder til madservice. Tallet er beregnet på baggrund af de første 6 måneder i 2012. Det indgår i driftsaftalen med MAD til hver DAG, at kommunen ikke er forpligtet til at aftage, idet borgerne har frit valg af leverandør. Egenbetalingen vedr. madservice til hjemmeboende må maks. udgøre 48,- pr. hovedret og 14,- kr. for biret. Budgettet til madudbringning er på 2,5 mio. kr. Skatter og afgifter, Vand (700.709 og 700.712) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme (700.710 og 700.711) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet 107.036 Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet 107.030 Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp. 700.770) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet 107.032 servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.770. Side 14

Udearealer (grp. 700.775) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet 107.034 udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.775. Rengøring (grp. 700.780) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet 101.055 Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Takster For madudbringning opkræves betaling for en hovedret på 48,- kr. for en biret 14,- kr., beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Betaling for kost i plejeboligerne udgør 3.314,- kr. pr. måned Der opkræves betaling for aflastningsophold svarende til 123,- kr. pr. døgn, 83,- pr. dag. Derudover opkræves der mellemkommunal refusion for en lang række ydelser til borgere fra andre kommuner. Blandt andet opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostninger pr. plads, personlig pleje og praktisk hjælp samt visiteret dagsaktivitet. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug. A conto taksten for plejeboligophold er for 2013 beregnet til 1.908,- kr. pr. døgn. Tabel 18: Skematisk oversigt over takster 2013 Takst Madudbringning Hovedret 48,00 Madudbringning Biret 14,00 Vask af personligt tøj Pr. gang 50,00 Kost i plejeboliger Pr. måned 3.314,00 Aflastningsophold Pr. døgn 123,00 Mellemkomm. ref. (a conto) Pr. døgn 1.908,00 Derudover er der beregnet takster på servicepakker jf. nedenstående tabel. Tabel 19: Takst Servicepakker 2013 Ydelse Sted Takst Vask og leje af linned 182,00 Rengøringsmidler m.m. 193,00 Vask af personlig tøj Nordhøj 165,00 De Tre Ege, Pedershave og Solgården 50,00 Tolleruphøj 50,00 Side 15

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen Ældreområdets andel af budgettet i 2013 er på 1,61 mio. kr. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og en selvejende institution. Tilskuddet til den selvejende institution Kongshøj udgør 544.000 kr. Budgettet til de øvrige brugerstyrede aktiviteter udgør 1,067 mio. kr. heraf er 0,5 mio. kr. direkte tilskud, 0,5 mio. kr. til øvrig drift (småreparation, vedligehold, el, vand, varme m.m.) samt 0,1 mio. til svømmeundervisning. Lundebjerggård har i 2013 fået øget driftstilskuddet med yderligere 50.000 kr. i forhold til tilskuddet i 2012. Dette grundet lukning af Brugerstyret aktivitet på Heimdalsvej, hvor brugerne anbefales at bruge Lundebjerggård. Der er fortsat svømmeundervisning, en aktivitet der var tilknyttet aktivitetscenteret Heimdalsvej. Til dette er afsat 0,1 mio. kr. i 2013, hvilket er udgifter til svømmelære 4 timer x 2 lærer pr uge. Brugerstyrede aktiviteter: Vinkelvej i Jægerspris, Nyvej i Skibby, Kyndby, Lundebjerggård og Tolleruphøj i Frederikssund Selvejende institution: Aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På området budgetteres der med en udgift til drift af 40 boliger jfr. 140 plejehjemmet Østergården, herunder indbetalinger fra beboerne til husleje, varme og el. Budget vedrørende forbrugsafgifter er placeret under Østergården på funktion 05.32.32 da det er fra denne funktion udgiften afholdes. De budgetterede indtægter vedr. huslejebetaling flyttes til funktion 05.32.30. Side 16

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hovedparten af hjælpemidler. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Puljerne er positive som følge af det stigende antal ældre i kommunen, som er de største aftagere af hjælpemidler. Tabel 20: Demografipuljer og effekter inden for hjælpemidler Udgiftsområde/udvalg 2013 2014 2015 2016 Hjælpemidler 1.979.664 2.593.602 3.287.426 4.104.871 2014-2016-effekt (prognose) 0 301.943 995.767 1.813.212 2013-effekt (prognose) 311.994 623.989 623.989 623.989 2012-effekt (prognose) 752.306 752.306 752.306 752.306 2011-effekt (realiseret) 915.364 915.364 915.364 915.364 Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2013 indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2013, men med 100 % fra 2014. Demografipuljerne vil blive reguleret når befolkningsprognosen for 2013 er udarbejdet ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Side 17

Budgettet på funktionen vedr. hjælpemidler ser ud jf. nedenstående tabel: Tabel 21: Specifikation af vedtaget budget 2013 vedr. hjælpemidler Budget 2013 Funktion (1.000 kr) 001 Støtte til køb af bil mv. 4.350 001 Indkøb af motorkøretøjer 1.807 002 Indretning af køretøjer 763 002 Optiske synshjælpemidler 611 003 Arm- og benproteser 696 004 Høreapparater til personer 5.322 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. Fodtøj 4.192 010 Kompressionsstrømper, bandager, korsetter 1.160 011 Ortopædiske sko og indlæg 1.714 012 Brystproteser 369 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler 4.898 014 Inkontinenshjælpemidler 2.792 015 Stomihjælpemidler 2.106 007 Andre hjælpemidler 10.274 020 Øvrige hjælpemidler 126 021 Genbrugshjælpemidler 6.117 023 Nødkaldesystem 1.083 024 Diabetes 2.003 025 Tryksårshjælpemidler 6 026 Arbejdsredskaber 738 027 Parykker 200 008 IT-hjælpemidler og 1.475 009 Forbrugsgoder 1 010 Hjælp til boligindretning 2.161 011 Støtte til individuel befordring 126 024 Hjælpemiddeldepot 922 025 Movia Handicapkørsel 2.400 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil -960 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil efter 01.01.02-733 093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning -4 255 Demografimidler 310 256 Demografimidler budgetåret minus 1 751 257 Demografimidler budgetåret minus 2 915 400 Sagsbehandlende Terapeuter 5.143 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 932 800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -1.301 Total ('Netto') 42.483 Forudsætninger for budgetlægningen I budgetgrundlaget for 2013 er indregnet en besparelse på 0,4 mio. kr. vedrørende velfærdsteknologi (ELK en en løftepude). Derudover er der indarbejdet et budget på 0,6 mio. til etablering af nødkald hvilket til 2014 og frem medfører en besparelse på 0,2 mio. årligt. Ovenstående vedtaget budget korrigeres primo 2013 i forhold til forbrug 2012, således at der er overensstemmelse med forventet forbrug og budget. Side 18

Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, handicapkørsel, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. I 2012 blev bevilget 3 handicapbiler. Genbrugshjælpemiddelområdet Januar 2012 er hjælpemiddeldepotet etableret i et 60 selskab med Egedal Kommune. Driftsudgifterne for selskabet har været højere end først antaget, men kan afholdes inden for den eksisterende ramme. Det forventes at budget til reparationer af alle hjælpemidler lægges ind i 60-selskabet i 2013. I 2012 er gennemført en lang række udbud af genbrugshjælpemidler i samarbejde med Egedal Kommune, med henblik på at reducere udgifterne til indkøb. Handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år. Budgettet er på ca. 2,4 mio. kr. og pr. nov. 2012 var der 242 borgere tilmeldt ordningen. Det skal dog bemærkes, at ikke alle borgere benytter ordningen. Det er Visitationen der visiterer til handicapkørsel i henhold til Lov om trafikselskaber. Nødkald Ca. 247 borgere er visiteret til nødkald. Det fælles depot varetager opgaven omkring installation af nødkalds samt opsætning og nedtagning af nøglebokse. Der er fortsat aftale med beredskabet om drift af centralen alle kald går til beredskabet som fordeler kaldene. Der er ligeledes aftale med Beredskabet om løft af borgere, der er faldet og som ikke kan forflytte sig selv. Der planlægges fortsat revisitation af alle nødkald i 2013. I 2012 er gennemført en samlet analyse af området i samarbejde med Egedal Kommune. Der sigtes mod samlet udbud af såvel nøglebokse som nødkaldsapparater i samarbejde med Egedal Kommune med henblik på, at reducere udgifterne til indkøb af nødkald. Budgettet er på 1,1 mio. kr. hertil kommer politisk vedtaget budget på 0,6 mio. kr. til etablering af nye nødkald. Side 19

05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og 122. 001 Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og 119. 003 Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. Prognosen for 2012 viser et forbrug på ca. 1,5 mio. kr. En vurdering for 2013 udgør en forventning om samme niveau. Budgettet for 2013 er på 1,1 mio. kr. hvorfor der bør korrigeres med 0,4 mio. kr. 05.35.40 Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Januar 2012 er hjælpemiddeldepotet etableret i et 60 selskab med Egedal Kommune. Budgettet for 2012 var på 2,6 mio. kr. hvilket forventes at være det samme i 2013. Budgettet tilføres fra funktion 05.35.35 hjælpemidler primo 2013, når budgettet på denne funktion korrigeres i forhold til forventet forbrug. Side 20