Favrskov Kommune 3. september 2013 Budgetforslag 2014-17 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Anna-Grethe Dahl (uden for partierne)
Indhold 1. Indledning Side 3 2. Budgetforslaget i hovedtræk Side 5 3. Driftsbudgettet Side 8 4. Anlæg Side 14 5. Øvrige budgetområder Side 20 6. Budgetforslagets samlede økonomi Side 21 7. Den videre budgetproces Side 22 Budgetforslag 2014-17 til høring 2
1. Indledning Budgetlægningen for 2014-17 i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for 2013-16, hvor der er balance i økonomien. Samtidigt har de gode regnskabsresultater for 2011 og 2012 styrket kommunens kassebeholdning. I forhold til budget 2013-16 har det været muligt at reducere driftsudgifterne til bl.a. sygedagpenge, kontante ydelser på familieområdet samt udgifter til kompensation i forbindelse med barselsorlov. Til gengæld er der i løbet af 2013 konstateret et budgetpres som følge af merudgifter på henholdsvis ældreområdet og handicapområdet. Merudgifterne på ældreområdet skyldes, at langt flere borgere bliver udskrevet tidligere fra sygehusene til behandling og pleje i eget hjem. Merudgifterne på handicapområdet skyldes tilgang af borgere, der har behov for særligt specialiserede og dyre tilbud. Endvidere bygger budgetforslag 2014-17 på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor der bl.a. er aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud i 2014 på 3 mia. kr. på landsplan. Favrskov Kommunes andel heraf udgør ca. 25,2 mio. kr. Det ekstra finansieringstilskud har gjort det muligt at øge anlægsrammen i 2014. I budgettets overslagsår er det ekstra finansieringstilskud ikke videreført, hvorfor anlægsrammen i budgettets overslagsår er lavere end i 2014. Favrskov Kommunes Byråd var 21. og 22. august 2013 samlet på budgetseminar for at drøfte budgettet for 2014-17. Til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner og udvidelser på +/- 1 % samt forslag til anlæg. 26. august 2013 blev ledere, medarbejdere og pressen orienteret om status på budgetarbejdet. 29. august 2013 fortsatte de politiske forhandlinger om budgetforslag 2014-17. Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af Budgetforslag 2014-17, som fremsendes til 1. behandling på Økonomiudvalgsmødet 3. september 2013. Efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget sendes forslaget i offentlig høring i perioden 4. - 18. september 2013. I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at udarbejde det endelige budget 2014-17. Det tekniske budget, som dannede baggrund for byrådets budgetseminar, udviste et overskud på den ordinære drift på 122,3 mio. kr. Når der tages hensyn til anlæg, lånoptagelse, afdrag på lån samt en række engangsbetalinger, udviste det tekniske budget et samlet råderum på 24,6 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) i 2014. Heri er det forudsat, at udgifterne på 20 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til etablering af haller i Hammel, Hadsten og Søften sker via kassebeholdningen i overensstemmelse med tidligere beslutning i Byrådet. Budgetforslag 2014-17 til høring 3
Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår af nedenstående: Skattefinansieret område Teknisk budget 13. august 2013 Mio. kr. BF 2014 BF0 2015 BF0 2016 BF0 2017 Ordinære poster Finansiering -2.568,2-2.614,0-2.667,5-2.719,6 Drift 2.438,1 2.447,4 2.457,0 2.468,7 Pris og lønstigning 44,6 88,5 134,1 Renter 7,8 8,7 9,5 9,6 Ordinære poster i alt -122,3-113,3-112,5-107,2 Særlige poster Anlæg 113,0 103,3 66,0 66,0 Halaftale anlæg 20,0 20,0 0,0 0,0 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 17,0 10,0 10,0 10,0 Ekstraordinær finansiering -25,2 Efterregulering af skat og udligning 8,9 0,0 0,0 0,0 Særlige poster i alt 133,7 133,3 76,0 76,0 Finansposter Lånoptagelse -42,3-36,9-12,8-12,8 Afdrag på lån 17,9 19,6 21,3 22,6 Kort og Langfristede poster -0,1-0,3-0,3-0,3 Finansposter i alt -24,5-17,6 8,2 9,5 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger -13,1 2,4-28,3-21,7 Budgetpres 8,5 8,5 8,5 8,5 Halaftale forudsat finansieret af kassen -20,0-20,0 Råderum -24,6-9,1-19,8-13,2 Budgetforslag 2014-17 til høring 4
2. Budgetforslaget i hovedtræk I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslag 2014-17: Udvidelser og reduktioner i driftsbudgettet De samlede bruttoændringer i hele budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Driftsbudget 2014 2015 2016 2017 ------------ mio. kr. ----------- Reduktioner i alt -6,2-5,6-4,6-4,6 Udvidelser i alt 13,3 15,1 14,6 14,1 Nettoudvidelse 7,1 9,5 10,0 9,5 Budgetforslag 2014-17 betyder en samlet nettoudvidelse af driftsbudgettet på ca. 7 mio. kr. i 2014 og ca. 10 mio. kr. i budgettets overslagsår. Denne udvidelse kan primært henføres til budgetpresset på ældreområdet og handicapområdet samt nye driftstiltag på henholdsvis ældreområdet og sundhedsområdet samt til imødegåelse af eventuelle merudgifter som følge folkeskolereformen. De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser fra dette års budgetlægning fremgår af et senere afsnit. Budgetforslag 2014-17 bygger endvidere på en række beslutninger fra tidligere års budgetvedtagelser. Det gælder eksempelvis yderligere reduktioner af driftsbudgettet som følge af besparelser på indkøb, energibesparelser og etablering af ejendomscenter samt optimering af den kommunale befordring. Ændrede skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde 27. august 2013 nye skøn for udviklingen i den danske økonomi. De nye vækstskøn betyder i forhold til det tekniske budget en reduktion i finansieringsindtægterne i budgettets overslagsår med henholdsvis 12,0 mio. kr. i 2015, 7,4 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017. Lånoptagelse og udvidelse af anlægsrammen Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i fire lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 30 mio. kr. til anlægsprojekter inden for kvalitetsfonden, 10 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet, 10 mio. kr. til projekter uden for kvalitetsfonden (ordinær lånepulje) samt 14,9 mio. kr. til projekter med investeringspotentiale. Endelig er der søgt om tilskud på 12 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 30. august 2013 modtaget tilsagn om låneramme på 14,5 mio. kr. til projekter inden for kvalitetsfonden, 6,6 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale og 2,5 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Budgetforslag 2014-17 til høring 5
I det tekniske budget er der indarbejdet lånoptagelse på 7,5 mio. kr. Herudover er der indarbejdet lånoptagelse på 9,8 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 23,7 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet samt 1,3 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 42,3 mio. kr. Favrskov Kommune er ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslag 2014-17: Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Anlæg 161,7 137,2 81,0 74,8 I budgetforslaget er der indarbejdet lånoptagelse svarende til den tildelte låneramme fra Økonomiog Indenrigsministeriet på i alt 23,6 mio. kr. Det forudsættes, at den ekstra lånemulighed reducerer kasseforbruget i 2014. Til gengæld fastholdes anlægsrammen i 2015 på 137,2 mio. kr. trods de reducerede finansieringsindtægter på 12,0 mio. kr. Dette medfører et større kasseforbrug i 2015. Særligt tilskud i forbindelse med indfasning af folkeskolereformen I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat et særligt tilskud til indfasning af folkeskolereformen. Tilskuddet udgør på landsplan 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter særlige kriterier, som fastlægges af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I 2014 udgør tilskuddet til Favrskov Kommune 2,5 mio. kr. Ministeriet har ikke fastlagt fordelingen af tilskuddet for 2015-17. I Favrskov Kommunes budget er det forudsat, at Favrskov Kommune modtager et tilskud på 5,0 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 svarende til den andel Favrskov Kommune modtager i 2014. 2.1. Politiske aftaler Som supplement til de konkrete forslag til reduktioner og udvidelser (afsnit 3) er partierne bag budgetforslaget enige om følgende: Særlige erhvervsfremmeaktiviteter i 2014 og 2015 Erhvervsområdet i Favrskov Kommune er blevet styrket igennem de seneste år bl.a. gennem en fokuseret indsats overfor små og mellemstore virksomheder og iværksættere med henblik på at styrke overgangen fra iværksætter til etableret virksomhed, at lette generationsskifteprocessen og at øge virksomhedernes internationaliseringsgrad. Som led i at fastholde og styrke det gode erhvervsklima i Favrskov Kommune afsættes der i 2014 og 2015 400.000 kr. årligt til særlige erhvervsfremmeaktiviteter, eksempelvis rådgivning, efter afta- Budgetforslag 2014-17 til høring 6
le med Favrskov Erhvervsråd og Østjysk Iværksættercenter. Midlerne finansieres af tidligere års overførte beløb indenfor erhvervs- og turismeområdet. Forstærket indsats for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse Favrskov Byråd vil øge fokus på unges valg af uddannelse med henblik på at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Dette skal bl.a. ske ved, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sammen med folkeskolerne forstærker vejledningen af de unge i forhold til valg af erhvervsuddannelserne. Der sættes særligt fokus på elever i grundskolen, som normalt ikke modtager vejledning fra UU. Erhvervsuddannelserne skal yderligere synliggøres, så endnu flere unge kan se potentialet i dette karrierevalg. Trinbræt i Laurbjerg Favrskov Kommune har i flere år arbejdet for at få etableret et standsningssted/trinbræt i Laurbjerg. I 2012 har Favrskov Kommune fået udarbejdet en rapport vedrørende de tekniske og økonomiske konsekvenser ved etablering af et trinbræt i Laurbjerg. Af rapporten fremgår, at det er muligt at etablere et trinbræt, og at anlægsudgiften hertil forventes at være ca. 10,0 mio. kr. Arriva har tilkendegivet, at de gerne vil betjene Laurbjerg med regional togtrafik, hvis der åbnes mulighed for det med et trinbræt. I løbet af 2013 forventes, at den nye stationsrapport vil blive offentliggjort af Transportministeriet. Hvis der kan opnås statslig opbakning og finansiering til et trinbræt i Laurbjerg, vil Favrskov Kommune være indstillet på at bidrage økonomisk til projektet med op til 5 mio. kr., som finansieres af kassen. Budgetforslag 2014-17 til høring 7
3. Driftsbudgettet Ifølge den vedtagne proces for Budget 2014-17 havde administrationen til opgave at udarbejde forslag til henholdsvis driftsreduktioner og driftsudvidelser på 1 % af serviceudgifterne. Da de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen ved budgetlægningens start endnu ikke var kendte, blev der ikke udarbejdet reduktions- og udvidelsesforslag inden for folkeskoleområdet. Der blev udarbejdet forslag til reduktioner på i alt 17,0 mio. kr. og forslag til udvidelser på 13,0 mio. kr. i 2014. Forskellen forklares med en række tværgående prioriteringsforslag ud over den ene procent. Herudover har de politiske partier i processen fremsat en række nye forslag til udvidelser af budgettet. Forslagene til reduktioner og udvidelser har dannet baggrund for de politiske drøftelser og prioriteringer. Den politiske dialog og prioriteringsproces har ført til, at en række af forslagene er ændret med hensyn til beløbsstørrelser og indhold. Herudover indgår der nye forslag til udvidelser i budgetforslaget. 3.1. Reduktioner Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner i driftsbudgettet. Forslag til reduktioner 2014 2015 2016 2017 Tværgående R-101 Reduktion af budget til arbejdsskader -4.000-3.000-2.000-2.000 R-102 Besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser -1.000-1.000-1.000-1.000 Forslag til reduktioner: Tværgående i alt -5.000-4.000-3.000-3.000 Økonomiudvalget R-103 Tilpasning af ældrerådets budget -50-50 -50-50 Forslag til reduktioner: Økonomiudvalget i alt -50-50 -50-50 Børne- og Skoleudvalget R-305 Dagplejens udnyttelsesgrad -373-373 -373-373 R-306 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde - Sårbare børn og unge -743-743 -743-743 R-307 Sammenlægning af de to afdelinger af Familiecentret 0-400 -400-400 Forslag til reduktioner: Børne- og Skoleudvalget i alt -1.116-1.516-1.516-1.516 Beredskabskommissionen Budgetforslag 2014-17 til høring 8
R-702 Favrskov Brandvæsen afgang af indsatsleder -30-30 -30-30 Forslag til reduktioner: Beredskabskommissionen i alt -30-30 -30-30 Forslag til reduktioner i alt -6.196-5.596-4.596-4.596 3.2. Udvidelser Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser i driftsbudgettet. Forslag til udvidelser 2014 2015 2016 2017 Tværgående U-102 Nye frivillige initiativer 250 250 250 250 Tværgående i alt 250 250 250 250 Økonomiudvalget U-103 Sponsor- og markedsføringsmidler 250 250 250 250 U-106 Myndighedsopgaver vedr. spildevand og affald 300 300 300 300 Økonomiudvalget i alt 550 550 550 550 Teknik- og Miljøudvalget U-201 Udvidet belægningsarbejde på veje, stier og fortove 500 500 500 500 U-203 Udvidet finansiering af Gudenåsamarbejdet under Gudenåkomiteen 0 140 140 140 U-204 Ansættelse af naturvejleder 0 390 390 390 U-205 Statens opdatering af værdifulde naturområder i Favrskov Kommune 100 0 0 0 U-206ny Forbedret kollektiv trafik 150 300 300 300 Teknik- og Miljøudvalget i alt 750 1.330 1.330 1.330 Børne- og Skoleudvalget U-304 Særlige pædagogiske hjælpemidler i dagtilbud 40 40 40 40 U-305 Transport til svømmetilbud for specialgruppe 33 33 33 33 U-306 Forebyggende social indsats på skoler og i dagtilbud 960 960 480 0 U-307 Fortsættelse af projekt for forældre med tegn på fødselsdepression 120 120 120 120 Budgetforslag 2014-17 til høring 9
U-308 Oprettelse af samtalegrupper med børn og unge med angst 105 105 105 105 U-309ny Folkeskolereformen 833 2.000 2.000 2.000 Børne- og Skoleudvalget i alt 2.091 3.258 2.778 2.298 Social- og sundhedsudvalget U-401 U-402 Udvidelse af indsats til særligt udadreagerende demente Udvidet behandling og træning i borgernes eget hjem 978 978 978 978 600 600 600 600 U-403 Udvidelse af tilbud til hjerneskadede (voksne) 1.423 1.423 1.423 1.423 U-404 Styrket akut-indsats over for udsatte borgere 300 300 300 300 U-405 Kursus til forældre med handicappede unge 100 100 100 100 U-408 U-409ny U-410ny U-411ny Forebyggende hjemmebesøg og forebyggende fælles arrangementer Styrkelse af sundhedsplejens forebyggende indsats til børn og familier Udvidelse af plejeopgaverne på ældreområdet - det nære sundhedsvæsen Øgede udgifter som følge af tilgang af flere handicappede borgere 250 250 250 250 400 400 400 400 3.200 3.200 3.200 3.200 1.620 1.620 1.620 1.620 Social- og Sundhedsudvalget i alt 8.871 8.871 8.871 8.871 Kultur- og Fritidsudvalget U-601 Fritidspas til sårbare børn og unge 100 100 100 100 U-602 Initiativer på kulturområdet 100 100 100 100 U-603 Etablering af billedskole i Ulstrup samt friholdelse for lokaleleje i Hammel Billedskole 50 50 50 50 U-604 Reduceret betaling af lokaleleje i InSide 90 90 90 90 U-605 Forøgelse af budgettet til lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger 115 115 115 115 U-606ny Udvidelse af aktiviteterne i billedskolerne 100 100 100 100 U-607ny Administrativ hjælp til Landsbyrådet 50 50 50 50 U-608ny Udvidelse af musikskoleaktiviteterne 150 150 150 150 U-609ny Tilskud Favrskov Idrætssamvirke 30 30 30 30 Kultur- og Fritidsudvalget i alt 785 785 785 785 Budgetforslag 2014-17 til høring 10
Beredskabskommissionen U-701 Køb af ekstern assistance til særlige opgaver 35 35 35 35 Beredskabskommissionen i alt 35 35 35 35 Forslag til udvidelser i alt 13.332 15.079 14.599 14.119 Til de foreslåede udvidelser er der følgende præciseringer U-102 Nye frivillige initiativer Der afsættes 250.000 kr. årligt til nye frivillige initiativer, der skal bidrage til at synliggøre og udvikle frivillighed i Favrskov. Midlerne skal bl.a. anvendes til at understøtte den digitale formidling af mulighederne for at være frivillig. Herudover kan midlerne anvendes til arrangementer for frivillige med henblik på at styrke den frivillige indsats i Favrskov Kommune. Endvidere kan der stilles lokaler, faciliteter og materialer m.v. til rådighed for de frivillige, som involveres i formidlingen af frivillighedsmulighederne i kommunen. U-103 Sponsor- og markedsføringsmidler Der afsættes 250.000 kr. årligt fra 2014 til nye sponsor- og markedsføringsaktiviteter. I 1. kvartal 2014 forelægges en sag for Økonomiudvalget med henblik på en revision af de eksisterende retningslinjer for sponsering af særlige talent- og eliteaktiviteter og større arrangementer i Favrskov Kommune. U-401: Udvidelse af indsats til særligt udadreagerende demente Som led i udmøntningen af kommunes samlede plejebolighandleplan bliver plejecenteret Tinghøj udvidet med 16 plejeboliger, hvoraf de 8 målrettes særligt udadreagerende demente. Hermed er der 20 plejeboliger til særligt udadreagerende demente på Tinghøj. Udvidelsen finansieres dels ved udnyttelse af stordriftsfordele, som gør det muligt at ændre den nuværende ressourcetildeling og dels ved en forøgelse af budgettet med 0,978 mio. kr. U-404: Styrket akut-indsats overfor udsatte borgere U-404 erstatter U-105 og den oprindelige U-404, idet der er foretaget prioritering af de opgaver, der er beskrevet i de oprindelige udvidelsesblokke. Favrskov Kommune ønsker at styrke indsatsen i forhold til de mest udsatte borgere, primært borgere med psykiatriske lidelser samt udsatte flygtninge. Der afsættes derfor 0,3 mio. kr. til gennemførelse af følgende tiltag: Akut telefonrådgivning til udsatte borgere Styrket koordinering ved etablering af tilbud til særligt udsatte borgere, som udskrives fra psykiatrisk hospital samt til udsatte flygtninge. Budgetforslag 2014-17 til høring 11
3.3. Nye udvidelsesblokke U-206 Forbedret kollektiv trafik Der afsættes 150.000 kr. i 2014 stigende til 300.000 kr. fra 2015 til forbedring af den kollektive trafikbetjening f.eks. til uddannelsesstederne i Hadsten Forbedringerne kan eventuelt ske i form af optimering af ruteplanlægningen, ekstra kørsler eller anvendelse af Flextur i ydertimer og weekender eller andet. Favrskov Gymnasium inddrages i afdækningen af de unges behov med henblik på ikrafttræden fra skoleåret 2014/15. Landsbyrådet inddrages efter behov i forhold til ønsker om konkrete tilretninger af ruteplanlægningen. U-309 Folkeskolereformen Den nye folkeskolereform, der træder i kraft skoleåret 2014/15, forventes at kunne gennemføres via omlægning af lærernes arbejdstid, reduktion i SFO s åbningstid og statslig medfinansiering. Forudsætningerne for den samlede løsning kan dog ændre sig. Derfor afsættes en pulje på 2 mio. kroner årligt fra august 2014 til finansiering af folkeskolereformen. Byrådet vil i forbindelse med beslutning om en ny tildelingsmodel på skoleområdet i medfør af folkeskolereformen tage stilling anvendelsen af de afsatte midler, hvilket vil ske senest 1. kvartal 2014. Der henvises i øvrigt til anlægsblok A-303. U-409 Styrkelse af sundhedsplejens forebyggende indsats til børn og familier Sundhedsplejen tilføres 0,4 mio. kr. til en forstærket forebyggende indsats målrettet nyfødte og overvægtige børn og unge. Indsatsen omkring nyfødte vil være koncentreret om familier, hvor sundhedsplejen vurderer, at familien er særligt udsat. Indsatsen omkring overvægtige børn og unge vil sætte fokus på hele familiens sundhed og trivsel. U-402 og U-410 Udvidelse af plejeopgaverne på ældreområdet - det nære sundhedsvæsen Udviklingen af Det nære sundhedsvæsen har betydet, at langt flere borgere bliver udskrevet tidligere fra sygehusene til behandling og pleje i eget hjem. Endvidere er der iværksat tiltag i ældreområdet for at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehusene. Det har medført merudgifter til personlig pleje, specielt i aften- og nattetimerne samt i weekenderne. Som følge af udviklingen i Det nære sundhedsvæsen tilføres ældreområdet 4,5 mio. kr. gennem: Anvendelse af 0,7 mio. kr. årligt fra puljen til styrkelse af kvaliteten i ældrepleje U-402: Udvidet behandling og træning i borgerens eget hjem med 0,6 mio. kr. Ny blok U 410: Udvidelse af plejeopgaver på ældreområdet det nære sundhedsvæsen. Tilførsel af yderligere 3,2 mio. kr. Budgetforslag 2014-17 til høring 12
U-411 Øgede udgifter som følge af tilgang af flere handicappede borgere De seneste år har der været en stigning i antallet af borgere, der bliver ramt af pludselig opstået funktionstab som følge af akut ændring i den helbredsmæssige situation. Denne udvikling har i 2013 medført stigende udgifter på området og er en væsentlig årsag til det konstaterede budgetpres på 4,0 mio. kr. Budgetpresset finansieres således: Anvendelse af budgetreserve på 2,4 mio. kr., som blev etableret i forbindelse med aftalen om takstreduktioner i 2013 og 2014 på tilbud under den sociale rammeaftale Ny blok U-411:" Øgede udgifter som følge af tilgang af flere handicappede borgere, som tilfører området yderligere 1,6 mio. kr. U-606 Udvidelse af aktiviteterne i billedskolerne Der afsættes 100.000 kr. årligt til udvikling af billedskolernes tilbud til børn og unge i Favrskov Kommune. Den foreslåede driftsudvidelse vil betyde, at ventelisterne kan nedbringes ved oprettelse af nye hold. Derudover kan der igangsættes nye aktiviteter og events, fx billedskoletilbud i ferierne, familieweekender samt aktiviteter i samarbejde med musikskolen, kulturhusene og kommunens øvrige institutioner. U-607 Administrativ hjælp til Landsbyrådet Landsbyrådet tilføres 50.000 kr. til yderligere administrativ hjælp, som bl.a. kan anvendes til udarbejdelse af ansøgninger om ekstern medfinansiering til projekter i landsbyerne mv. Derudover kan Landsbyrådet indstille konkrete projekter med et vist ambitionsniveau fra landsbyerne til råd og vejledning hos Favrskov Kommunes fundraiser. U-608 Udvidelse af musikskoleaktiviteterne Der afsættes 150.000 kr. årligt til arbejdet med at realisere musikskolens udviklingsplan og forbedre musikskolens tilbud til børn og unge. Den foreslåede driftsudvidelse vil f.eks. kunne omfatte mere sammenspilsundervisning for eleverne, etablering af talentlinje/talentsamarbejde med nabokommuner, flere aktiviteter for nye elever, fælles aktiviteter med skolerne i forlængelse af folkeskolereformen samt aktiviteter i samarbejde med billedskolerne og kulturhusene m.fl. U-609 Tilskud Favrskov Idrætssamvirke Favrskov Idrætssamvirke tildeles 30.000 kr. i årligt tilskud til dækning af diverse udgifter i forbindelse med Idrætssamvirkets deltagelse i kurser, netværk/workshops m.v. Med driftstilskuddet øges muligheden for, at de frivillige kræfter i Idrætssamvirket fortsat kan arbejde for at varetage idrætsforeningernes fælles interesser, fremme samarbejde på tværs af alle foreninger, således at flest mulige foreninger støtter op om og engagerer sig i Idrætssamvirket. Budgetforslag 2014-17 til høring 13
4. Anlæg Til Byrådets budgetseminar blev der fremlagt forslag til anlægsønsker inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på i alt 590 mio. kr. bl.a. med baggrund i indhentede forslag fra foreninger, institutioner mv. I budgetforslaget for 2014-2017 har byrådet prioriteret følgende skattefinansierede anlæg: Forslag til anlæg 2014 2015 2016 2017 A-101 Inventar til byrådssalen i Hammel 500 0 0 0 A-102 Grundkapitalindskud til almene boliger 3.150 0 0 0 A-103 Energibank 6.600 4.000 4.000 4.000 A-104 Energibank - medfinansiering Præstemarksskolen 3.150 3.150 0 0 A-105 Energimærkning af bygninger 500 700 0 0 A-106 ESCO på skoleområdet 25.000 20.900 0 0 A-107 Fortsat landsbyplanlægning 250 250 0 0 A-108 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen 500 0 0 0 A-109 Nedrivningspulje 400 400 400 400 A-110 Planrelaterede projekter 250 250 250 250 A-111ny Udvidelse af modelbane Europa 75 0 0 0 A-112ny Frivillighedsportal 200 0 0 0 Økonomiudvalget i alt 40.575 29.650 4.650 4.650 Teknik- og Miljøudvalget A-201 Vejplan realisering af projekter i planen 2.000 4.000 8.000 6.000 A-202 Udskiftning af vejbelysningsanlæg 1.000 1.000 1.000 1.000 A-203 Renovering af fortove 800 800 800 800 A-204 Renovering af broer og bygværker 1.440 1.440 1.440 1.440 A-205 Udførelse af projekter i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen 2.000 1.000 1.000 1.000 A-206 Projekt i Hammel midtby 4.800 0 0 0 A-207 Projekter i cykelstiplanen 4.000 4.000 3.000 3.000 A-208 Investering i nyt vintermateriel 700 500 500 500 A-209 VVM-undersøgelse af letbanen, Hinnerup-etapen 480 860 340 0 A-210 Genopretning af asfaltbelægninger 7.000 7.000 18.500 14.400 A-211 Udvendigt vedligehold og vedligehold af installationer uden for Kvalitetsfonden 1.000 1.000 3.800 3.800 Budgetforslag 2014-17 til høring 14
A-212 A-215 A-216 Udvendigt vedligehold og installationer i bygninger inden for Kvalitetsfonden Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold m.v. på kommunale bygninger 4.000 4.000 17.200 14.500 500 500 500 500 1.500 1.500 1.500 1.500 A-217 Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger 1.000 1.000 1.000 1.000 A-218 AT påbud på indeklimaområdet på Østervangskolen og på Hadbjerg Skole 3.130 0 0 0 A-219 Vandskadesikring 750 0 0 0 A-220 Udmøntning af klimaplan 1.500 1.000 1.000 1.000 A-221 Lokale stier, hundeskove og lign. friluftsprojekter 300 0 0 0 A-223 Fugletårn, natursti og parkeringsplads ved Damsbro mose 50 0 0 0 A-224 Forbedring af adgangsforholdene på Trækstien 500 500 500 0 A-225 A-226 A-227 Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen Etablering af P-plads ved vådområdet Vissing Enge Særlige initiativer og udviklingsprojekter inden for teknik- og miljøområdet 250 2.000 0 0 50 0 0 0 300 0 0 0 A-228 Skovrejsning ved Grundfør, Søften og Hinnerup 5.200 0 0 0 A-229 Rundkørsel i krydset Hadbjergvej/Hovvej 1.500 0 0 0 A-230 Cykelsti langs Hammelvej fra Hadsten til Lyngå 3.000 0 0 0 A-231ny Helhedsplanlægning i centerbyerne 200 150 150 150 A-232ny Hinnerup midtby - proces vedr. samlet planlægning 100 0 0 0 A-233ny Lysprojekt i Thorsø 100 300 0 0 A-236ny Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogspladsen 750 250 0 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 49.900 32.800 60.230 50.590 Børne- og Skoleudvalget A-301 A-302 Renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen 2. etape af udbygning og modernisering af Hadbjerg Skole, forundersøgelse og projektering 14.500 19.500 0 0 1.000 10.700 0 0 A-303 Anlægsbehov som følge af folkeskolereformen 2.000 2.000 2.000 2.000 A-304 Heldagsskoletilbuddet 0 2.500 0 0 A-305 Pædagogisk It i dagtilbud 1.240 0 0 0 Børne- og Skoleudvalget i alt 18.740 34.700 2.000 2.000 Budgetforslag 2014-17 til høring 15
Social- og Sundhedsudvalget A-401 Køb af ejendommen Postvej 5.300 0 0 0 A-402 Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet 800 800 800 800 A-404 Nyt plejecenter i Hammel 0 1.000 8.400 15.227 A-405 A-406 Løbende renoveringer og mindre anlæg i Handicap og Psykiatri Etablering af 4 nye boliger i Botilbuddet Ellemosevej 26C og 28A 500 500 500 500 450 0 0 0 A-407 Aktivitetscenter Naturværket i Hinnerup 4.300 0 0 0 A-408 Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Hadbjergvej i Hadsten 14.900 14.200 2.348 0 A-409 Etableringsudgifter - tilbud på hjerneskadeområdet 100 0 0 0 A-410 Ny kølebil til Favrskov Mad 450 0 0 0 A-411 Renovering af klinikker og tandlægeudstyr 500 500 500 500 Social- og Sundhedsudvalget i alt 27.300 17.000 12.548 17.027 Kultur- og Fritidsudvalget A-601 Mindre anlægsprojekter inden for kultur- og fritidsområdet 150 150 150 150 A-602 Anlæg i landsbyerne 700 400 400 400 A-603 Forbedring og udvikling af haller 0 1.000 1.000 0 A-604 Etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 20.000 20.000 0 0 A-605 Udvidelse af servicefaciliteterne i Høst-Hallen 1.740 0 0 0 A-607 Scene med lys til Lilleåsalen i Sløjfen 300 0 0 0 A-608ny Etablering af kunstgræsbane eller græsbaner i Hammel 2.000 1.500 0 0 A-609ny Undersøgelse Svømmehal Hadsten 250 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget i alt 25.140 23.050 1.550 550 Beredskabskommissionen A-702 Kæderedning ved brandvæsenet 62 0 0 0 Beredskabskommissionen i alt 62 0 0 0 Anlæg i alt 161.717 137.200 80.978 74.817 Budgetforslag 2014-17 til høring 16
Til de foreslåede anlægsprojekter er der følgende præciseringer: A-205 Udførelse af projekter i trafiksikkerheds- eller trafikmiljøplanen Der afsættes 1 mio. kr. ekstra i 2014 til trafiksikkerhedsprojekter. Beløbet skal løse problemstillingen vedrørende den dobbeltrettede cykelstis krydsning af adgangsvejen til det nye erhvervsområde ved Gl. Sellingvej i Hadsten. I løsningsforslagene skal indgå en vurdering af en trafiksikker krydsning for bløde trafikanter, herunder niveaufri krydsning. Løsningsforslag skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget. A-207 Projekter i cykelstiplanen Der afsættes 4 mio. kr. i 2014 til realisering af projekter i cykelstiplanen. I 2014 igangsættes projekt vedr. etablering af cykelsti fra Thorsø til Sall. I forlængelse heraf skal der arbejdes for at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter mellem Selling og Hadbjerg. Her skal forskellige alternativer undersøges, og samtidig skal mulighederne for etablering af en sikrere krydsning af Ødumvej vurderes. Der skal søges statslig medfinansiering fra cykelstipuljen til projekterne. A-220 Udmøntning af klimaplan I 2014 styrkes klimaindsatsen med yderligere 500.000 kr. for at reducere CO2-udledningen i Favrskov Kommune. Med udgangspunkt i det strategiske varmeplanarbejde ønsker Favrskov Kommune at fremme brugen af vedvarende energi udenfor de fjernvarmeforsynede byområder. Som led heri vil Favrskov Kommune forstærke indsatsen overfor mindre bysamfund. Dette skal bl.a. ske ved at videreføre erfaringer fra Vitten og Skjød til andre lokalsamfund. Indsatsen vil være særligt rettet mod højere anvendelse af biomasse, hvor dette er muligt, udfasning af oliefyr samt energieffektiviseringer af el- og varmeforbruget i den enkelte husstand. A-225 Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen Der afsættes 250.000 kr. i 2014 til at udarbejde et projektforslag om etablering af stenstryg til laksog ørredstandpladser og/eller et større gyde- og opvækstområde for laks og ørred i Gudenåen. Projektet skal undersøge og foreslå placering for et gyde- og opvækstområde for laksefisk i Gudenåens hovedløb i nærheden af Ulstrup. I forbindelse med projektet skal muligheden for at etablere et projekt med lystfiskestrækninger ved Ulstrup afklares. Mulighederne for ekstern medfinansiering skal undersøges med henblik på at supplere de 2 mio. kr., der er afsat i 2015. Projektforslaget skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget i 2. kvartal 2014. A-304 Heldagsskoletilbuddet Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2015 til anlægsudgifter til bygningstilpasninger i forbindelse med heldagsskoletilbuddet. Med baggrund i implementeringen af udviklingsplanen på specialundervisningsområdet og planerne for udmøntningen af folkeskolereformen på specialundervisningsområdet præsenterer Børn og Skole i 2. kvartal 2014 et oplæg til heldagsskoletilbuddets fremtid. Budgetforslag 2014-17 til høring 17
A-602 Anlæg i landsbyerne Der afsættes 700.000 kr. til at støtte aktiviteter og evt. etablering af faciliteter i landsbyerne. Midlerne kan f.eks. anvendes til tværgående projekter som etablering af landsbyhjemmesider, landsbyudviklingsplaner, Kunsten ud i Landsbyerne, møde- og aktivitetssteder, renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse samt etablering af fritidsfaciliteter og rekreative områder. Landsbyrådet administrerer puljen med udgangspunkt i krav om delvis medfinansiering fra ansøger og en grad af frivillig arbejdskraft. 4.1. Nye anlægsblokke A-111 Udvidelse af modelbane Europa Der afsættes et engangsbeløb på 75.000 kr. i 2014 til modelbane Europa. Midlerne skal anvendes som kommunalt tilskud til en planlagt udvidelse af modelbane Europa indenfor en kortere årrække. A-112 Frivillighedsportal Der afsættes 200.000 kr. til etablering af en frivillighedsportal som kan understøtte formidling og synliggørelse af frivillighed i Favrskov. Der henvises til U-102. A-231 Helhedsplanlægning i centerbyerne Der afsættes 150.000 kr. i 2014 og 100.000 kr. i 2015 til en planmæssig håndtering af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år i centerbyerne. I 2014 gennemføres først en planlægningsproces for Thorsø med særligt fokus på Tungelundområdet. I forlængelse heraf skal der ske en konkretisering af de helhedsplanovervejelser for Søften, blandt andet set i relation til planlægningen i forbindelse med letbanen. A-232 Hinnerup midtby proces vedr. samlet planlægning Der afsættes 100.000 kr. til at udarbejde en helhedsplan for Hinnerup midtby, som kan danne grundlag for en senere anlægsprioritering. Planlægningen skal forholde sig til området mellem Pakhusvej Borgergade i nord og Ådalsvej i syd og dets sammenhæng med Hinnerups øvrige byområde. De gældende planer for Hinnerup midtby og den aktuelle letbaneplanlægning skal indgå i arbejdet, som skal beskrive mulige løsninger for midtbyens samlede indretning, herunder fordeling af butiksareal og parkering, trafikafvikling og byggemuligheder. A-233 Lysprojekt i Thorsø Der afsættes 100.000 kr. til at udarbejde en projektbeskrivelse for belysning af Thorsø i samarbejde med Thorsø Håndværker- og Borgerforening. Formålet med projektet er at få etableret lysinstallationer på centrale punkter i byen. Projektbeskrivelsen skal sammen med beløbet i overslagsåret danne udgangspunkt for at søge midler til realisering af planerne. A-236 Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogspladsen Der afsættes 750.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015 til at udarbejde en samlet udviklings- og projektplan for området langs Gudenåen fra Bamsebo Camping via Trækstien til området øst for Marinaen i Ulstrup. Budgetforslag 2014-17 til høring 18
Udviklings- og projektplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i Dannebrogspladsen og de lystfisker-, frilufts- og turismetiltag, der er under udvikling i området. Planen skal samtidigt sikre, at initiativerne sættes ind i en sammenhæng med planerne for Expedit-grunden og koble dem med de øvrige byområder og byens institutioner. Projektet gennemføres i samarbejde med Ulstrup Lokalråd, Ulstrup Marina og byens borgere. Udviklings- og projektplanen forelægges Byrådet. A-608 Etablering af kunstgræsbane eller græsbaner i Hammel Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 til håndtering af fodboldbanekapaciteten i Hammel. I dialog med Hammel Gymnastik Forening skal det afklares, om beløbet skal anvendes som tilskud til en foreningsopført kunstgræsbane eller til etablering af en eller flere traditionelle fodboldbaner i Hammel. Forslag til konkret udmøntning forelægges Byrådet i 1. halvår 2014. A-609 Undersøgelse vedr. etablering af svømmehal Hadsten Der afsættes 250.000 kr. til at afdække mulighederne for at placere en svømmehal i sammenhæng med den nye hal i Hadsten. Det skal ske i forbindelse med planlægningen og projekteringen af den nye hal. Budgetforslag 2014-17 til høring 19
5. Øvrige budgetområder Jordforsyningen Budgetlægningen indenfor jordforsyningsområdet tager for perioden 2014-17 udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget indenfor de seneste par år. Budgetforslag 2014 2015 2016 2017 Køb 39.270 48.063 18.900 38.400 Byggemodning 20.134 9.100 20.380 19.080 Vejbidrag 2.000 2.000 2.000 2.000 Jordforsyning generelt 1.000 1.000 1.000 1.000 Vejanlæg 11.000 6.000 0 0 BRUTTOUDGIFTER 73.404 66.163 42.280 60.480 Salg -38.056-30.053-22.363-27.875 Låneoptagelse (85 %) -23.180-33.476-16.065-10.200 Rente 1.082 1.699 2.818 3.536 Afdrag 3.072 3.646 4.535 5.181 Ekstraordinært afdrag 1.000 2.000 4.000 3.000 I alt netto 17.323 9.979 15.205 34.122 Tallene i oversigten er eksklusive moms, hvilket især har betydning for salgsindtægterne. Det betyder, at de reelle salgspriser er 25 % højere end de estimerede salgsindtægter. Ældreboliger Der er endnu ikke udarbejdet specifikt budget for og ældreboligerne. Budgetforslag 2014-17 til høring 20
6. Budgetforslagets samlede økonomi De fremlagte forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2014 og overslagsårene resulterer i følgende samlede økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder: Skattefinansieret område Budgetforslag 3. september 2013 Mio. kr. BF 2014 BF0 2015 BF0 2016 BF0 2017 Ordinære poster Finansiering -2.568,2-2.614,0-2.667,5-2.719,6 Drift 2.438,1 2.447,4 2.457,0 2.468,7 Ændrede vækstskøn 12,0 7,4 5,0 Reduktioner -6,2-5,6-4,6-4,6 Udvidelser 13,3 15,1 14,6 14,1 Pris og lønstigning 44,6 88,5 134,1 Renter 7,8 9,1 10,0 10,1 Ordinære poster i alt -115,2-91,4-94,6-92,2 Særlige poster Anlæg 141,7 117,2 81,0 74,8 Halaftale anlæg 20,0 20,0 0,0 0,0 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 17,0 10,0 10,0 10,0 Ekstraordinær finansiering -25,2 Ekstraordinært tilskud folkeskolereformen -2,5-5,0-5,0-2,5 Efterregulering af skat og udligning 8,9 0,0 0,0 0,0 Særlige poster i alt 159,9 142,2 86,0 82,3 Finansposter Lånoptagelse -42,3-36,9-12,8-12,8 Lånoptagelse udover det tekniske budget -16,1 Afdrag på lån 17,9 19,9 21,7 23,0 Kort og Langfristede poster -0,1-0,3-0,3-0,3 Finansposter i alt -40,6-17,3 8,6 9,9 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 4,1 33,5 0,0 0,0 Halaftale forudsat finansieret af kassen -20,0-20,0 Råderum -15,9 13,5 0,0 0,0 Note: Resultatet af jordforsyningsbudgettet er endnu ikke indarbejdet i oversigten. Budgetforslag 2014-17 til høring 21
7. Den fortsatte budgetproces Med henblik på at give de decentrale arbejdspladsers bestyrelser, ledelse og medarbejdere de bedste vilkår for at fremkomme med høringssvar udsendes budgetforslaget til høring den 4. september 2013 dagen efter førstebehandlingen af budgettet i Økonomiudvalget. Høringsfristen er fastsat til 18. september 2013, hvor høringsmaterialet skal være Økonomi og Løn i hænde. Elektronisk høringssvar sendes til budget@favrskov.dk. Umiddelbart efter den endelige godkendelse af budgettet 8. oktober 2013 tager administrationen fat på den konkrete udmøntning af budgettet. Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces: 4. september 2013 udsendes budgetforslag 2014-17 til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i Bestyrelser/brugerråd MED-udvalg/personalemøder 4. september 2013 udsendes budgetforslag 2014-2017 til de høringsberettigede parter (Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og Landsbyrådet mv.). Samtidig offentliggøres budgetmaterialet på www.favrskov.dk. Borgermøder kl. 19.30 11. september 2013 i Sløjfen i Hadsten 12. september 2013 i Inside i Hammel Politisk behandling 3. september 2013, 1. behandling i Økonomiudvalget. 10. september 2013, 1. behandling i Byrådet 18. september 2013, møde i HMU 18. september 2013 - FRIST for aflevering af høringssvar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter. 25. september 2013 - FRIST for aflevering af politiske ændringsforslag. Endelig politisk behandling 1. oktober 2013, 2. behandling i Økonomiudvalget 8. oktober 2013, 2. behandling i Byrådet Budgetforslag 2014-17 til høring 22