SOCIALUDVALGET SAMMENDRAG Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Socialudvalg 267.942 266.710 237.741 233.318 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden 31.654 30.071 0-0 02 Transport og infrastruktur 1.547 1.741 0 0 023231 Busdrift U 1.547 1.741 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 30.106 28.330 0-0 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U 32.491 30.514 0-0 I -2.385-2.184 0-0 Voksenspecialenheden 217.370 198.727 188.117 198.966 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 217.370 198.727 188.117 198.966 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning I -6.926-6.424-6.424-6.783 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 14.510 19.487 19.487 18.074 I -1.448-2.410-2.410-2.802 U 80.965 61.406 61.406 67.799 I -28.276-27.092-27.092-28.502 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf U 7.661 5.544 5.586 7.537 I -4.479-3.482-3.482-5.022 U 112.251 119.763 120.306 111.125 I -50.322-56.002-56.256-48.458 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug U 70.415 64.902 53.962 62.275 I -6.211-3.811-3.811-5.369 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 3.084 1.693 1.693 3.271 I -167-166 -166-472 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 12.367 14.336 14.336 9.766 I -3.926-4.685-4.685-3.550 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 30.050 23.431 23.431 31.656 I -12.570-8.560-8.560-11.974 055772 Sociale formål U 790 1.850 1.850 730 I -398-1.054-1.054-334 Beredskab 3.841 3.300 0 1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 3.841 3.300 0 1 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U 3.917 3.300 0 20 I -76-19 Økonomi 6.400 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 6.400 U 6.400 Center for misbrug 9.735 9.698 10.106 9.750 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 9.735 9.698 10.106 9.750 U 0 0-74 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede U 3.209 3.232 3.325 3.194 I -141-128 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sund. U 6.372 5.978 6.293 6.533 I -379-120 -120-290 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug U -11 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 685 608 608 516 Bo- og Vækstcenter Kalundborg -641 0 786-313 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. -641 0 786-313 U 1.458 147 148 2.829 I -1.528-59 -59-1.840 U 374 572 572 0 I -572-572 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U -1.013 665 665-733 I -375-665 -665-438 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 5.482 1.564 2.349 5.358 I -2.325-1.564-1.564-1.511 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U -2.614 0 0-3.870 I -15-21 056896 Servicejob I -86-88 -88-86 S/I Esbernhus -517-0 566-906 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. -517-0 566-906 U 344 1.128 1.694 9.457 I -861-1.128-1.128-10.363 S/I Heradøtrene -80 0 142-86 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. -80 0 142-86 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf U 122 206 347 218 I -203-206 -206-304 Specialcenter Kalundborg 597 233 1.799 528 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 597 233 1.799 528
Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug U 20.955 0-2 -1.962 I -1487-1.158 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U -15.877 1.234 2.793 3.929 I -26-1.233-1.233-65 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U -504 53 53-646 I -61-53 -53-56 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U -2.389 232 240 491 I -15-6 Bo- og servicecenter Høng -3.654 1 3.442-364 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. -3.654 1 3.442-364 U -167-0 -34-186 U 1.093 3.930 7.527 4.941 I -3.712-3.929-3.929-3.629 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 151-286 I -15-28 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 5 0 0 2 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U -1.007 0-122 -1.175 I -2-2 Center for socialpsykiatri 9.638 24.680 26.383 25.742 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 138 154 154 259 002518 Driftssikring af boligbyggeri U 549 566 566 356 I -411-412 -412-98 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 9.501 24.525 26.229 25.483 U 15.656 15.656 18.594 I -237
Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug U 908 879 1.196 1.055 I -933-878 -878-961 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 4.107 3.350 4.736 1.584 I -113 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 6.409 6.351 6.352 6.235 I -877-832 -832-787 Regnskabsresultat Årets regnskabsresultat kan opgøres således (1.000 kr. excl. moms): Korrigeret vedtaget (minus angiver nettoindtægt) 237.741 - Forbrug (minus angiver nettoindtægt) 233.318 Til rest (minus angiver merforbrug) 4.423
BEMÆRKNINGER Hjælpemidler Området vedr. hjælpemidler er efter vedtagelsen, flyttet fra Socialudvalget til Ældre- og sundhedsudvalget. Voksenspecialområdet Samlet nettoforbrug for området: 233.318.000 kr. Beskrivelse af området Voksenspecialområdet varetager opgaverne indenfor det specialiserede voksenspecial- og psykiatri område og i henhold til servicelovens paragraffer. Voksenspecialenheden var e- tager myndighedsfunktionen, dog undtaget misbrugsområdet, som har selvstændig my n- dighedsfunktion og udfører funktionen varetages af følgende centre: Bo- og Servicecenter Kalundborg Specialcenter Kalundborg Bo- og Servicecenter Høng Center for Socialpsykiatri Center for Misbrug Ydelser og tilbud styres fra Voksenspecialenheden ud fra bestiller/udfører modellen og de respektive centre udfører bestillingen for så vidt angår kommunens egne tilbud. Derudover bestilles ydelser og tilbud hos private leverandører og andre kommuner i det omfang opgaven ikke kan løftes i kommunens egne tilbud. Tilbuddene omfatter ydelser og tilbud i en meget bred vifte og strækker sig lige fra få timers støtte i eget hjem til overvågning og personaledækning døgnet rundt og således økonomisk, fra få tusinde kroner op til knap 3 millioner kroner. Voksenspecialenheden bevilger ud fra følgende paragraffer: 85 Støttekontaktordninger og botilbud 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance 97 og 98 Ledsageordninger 100 Merudgiftsydelser 102 Behandlingsydelser 103 Beskæftigelsesordninger 104 Aktivitets- og dagtilbud 107 Midlertidige botilbud 108 Længerevarende botilbud 109 Krisecentre 110 Forsorgshjem Målgruppen for Voksenspecialenheden er som udgangspunkt borgere i alderen 18-65 år med betydelig nedsat funktionsevne, og/eller særlige sociale problematikker, der giver betydelige begrænsninger for den enkelte i hverdagen i forhold til almindelige dagligdags aktiviteter og daglig livsførelse. Det vil sige, at borger ikke er i stand til selv at kunne klare sig i hverdagen uden socialpædagogisk støtte. 6/ 10
Misbrugscentrets kerneopgaver er psykosocial- og medicinsk behandling af alkohol - og stofmisbrugere. Målgruppen er voksne fra 18 år og opefter i alkohol- og stofmisbrug samt unge fra 15 år, som på grund af misbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der me d- fører, at de unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole. Der er tale om unge med social, fysiske, og/eller psykiske skader forårsaget af misbr u- get. Misbrug centret omfatter også støtte- og kontaktpersonsordning jfr. Service Lovens 85 og 99. Socialpsykiatrien råder over fem væresteder, hvor sindslidende kan komme og deltage i forskellige aktiviteter, og gennem socialt samvær med andre brugere af værestederne skabe netværk, samt deltage i undervisning specielt målrettet denne brugergruppe. V æ- restederne er rammestyret Støttekontaktpersonordningen jfr. Servicelovens 99 har til formål gennem opsøgende virksomhed at skabe kontakt til de mest udsatte og isolerede sindslidende og personer med særlige sociale problemer. Støtten har til formål at styrke borgerens kontakt til o m- verden. Støttekontaktpersonordningen er organiseret i Socialpsykiatrien med en rammebevilling. Hjemmevejlederordningen jfr. Servicelovens 85 er til sindslidende borgere som har behov for socialpædagogisk støtte. Dette område har ligeledes i været rammestyret. Budgetgrundlag En stor del af områdets økonomi er omfattet af BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager), hvor myndigheden vurderer borgernes behov og bestiller ydelser og botilbud hos ko m- munens egne udfører, ud fra en på forhånd beregnet takst pr. borger. Budgettet ligger således hovedsageligt hos Voksenspecialenheden, som har ansvaret for de økonomiske konsekvenser af antal og niveau for bevillinger, mens udførerne har ansvaret for at pr o- ducere ydelserne til den aftalte pris. Kommunen sælger en del af disse pladser til an dre kommuner. Nogle af enhederne eller leveringen af nogle ydelser er finansieret med en rammebevilling (Center for Misbrug, samt Støttekontaktpersonordningen i Center for S o- cialpsykiatri). Den resterende del af Voksenspecialenhedens er ikke omfattet af BUM-model. Dette hænger dels sammen med, at kommunen betaler en betydelig sum for sager i andre kommuner, dels ydes der direkte tilskud til hjælpere, ledsagelse og merudgifter og endelig benytter kommunen en del private leverandører. Støtte- og kontaktperson jfr. SL 85 er BUM (Voksenspecialenheden) Misbrugscentret har et ramme og derudover modtager centret projektmidler. Støtte- og kontaktperson jfr. Service Lovens 85 er BUM afregning. Lov- og regelændringer På misbrugsområdet er der pr. 1. januar 2015 vedtaget ny lov om ændring af Sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrug s- behandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin. Afvigelser mellem og forbrug Voksenspecialenheden: Af det samlede merforbrug på 10,8 mio. kr. skal de 11,1 mio. kr. tilskrives merforbruget for 2013. Mindreforbruget der vedr. udgør herefter 0,3 mio. kr. 7/ 10
Der er primært 2 faktorer som bestemmer forbruget i Voksenspecialenhedens område. Disse er antallet af borgere og den gennemsnitlige pris for de respektive tilbud. Med det in mente kan Voksenspecialenhedens afvigelser beskrives således: 84 Aflastning Antallet af helårspersoner er faldet fra 17,0 til 13 og gennemsnitsprisen er uændret 95 og 96, BPA Antallet af helårspersoner er stort set uændret, hvorimod den gennemsnitlige pris er st e- get. Dette skyldes primært at Ankestyrelsen har afgjort en enkelt sag til en væsentligt dyrere ordning en forudsat, samt en regulering i forhold til Region Sjælland i en sag om respiration. Samtidig udestår der en regning fra en kommune, som det pga. tidsfristerne for regnskabsaflæggelsen, har været nødvendig at udskyde til 2015.02.12 85, Støtte og vejledning Antallet af helårspersoner er faldet fra 233,4 til 224,3 og gennemsnitsprisen er let st i- gende over de sidste 3 kvartaler. Det skal ses i lyset af at borgere visiteres fra 107 midlertidige botilbud til støtte i eget hjem - en proces som kræver en forøget midlertidig indsats. Over sidste halvår af er brugen af leverandører forskudt, fra private lev e- randører og andre kommuners tilbud, til egne centre. 109 og 110, Forsorgshjem og krisecentre Antallet af helårspersoner er stort set uændret fra en forventning om 10,0 primo til 9,4 ultimo. Der er en stigende tendens i søgningen til både krisecentre og forsorgshjem, ikke mindst fra helt unge mennesker, og Voksenspecialenheden har i løbet af sommeren prioriteret enkelte sager som omhandlede helt unge borgere, i forhold til a n- dre opgaver. Derved har det været muligt at holde antallet på samme niveau. Det er fortsat nødvendigt at der fokuseres på området. 108, Længerevarende botilbud Antallet af helårspersoner er faldet fra 110,3 til 98,3. Faldet skal primært ses i lyset af, at der primo var indarbejdet en forventning om, at alle de ledige pladser i egne centre blev besat. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt, primært fordi hovedparten af de ledige pladser skal findes i utidssvarende pladser på Dybekær 12 i Gørlev. Gennemsnitspriserne er forøget siden juni og udgør nu 37.281 kr. mere end forventet primo. Stigningen skal findes på tilbud i andre kommuner og skal primært tilskrives flytningen af to borgere fra indgribende midlertidige botilbud til længerevarende tilbud, den ene med en ekstra indsats i de første 3 måneder. 107, Midlertidige botilbud Antallet af helårspersoner er faldet fra 78,8 til 72,8 Gennemsnitspriserne er uændrede for egne centre, men er gennem sagsarbejdet falde n- de for private og især, andre kommuners tilbud. Det samlede fald udgør 26.020 kr. og skal bl.a. tilskrives flytningerne nævnt ovenfor under 108 længerevarende botilbud. 103, Beskæftigelsestilbud Antallet af helårspersoner er faldet fra 95,3 til 73,8. Enkelte af disse borgere er flyttet over til et aktivitets- og samværstilbud efter 104 i stedet; andre er stoppet. Gennemsnittet er stort set uændret. 104 Aktivitets- og samværstilbud Antallet af sager er steget fra 90,5 til 100,1. Tilgangen skyldes rene tilgange bl.a. fra 103, Beskæftigelsestilbud, men dækker også over en forskydning i anvendelsen af tilbuddene, således at der er rykket borgere fra de generelt dyrere private tilbud til kommunale tilbud. 8/ 10
Gennemsnitspriserne er steget for de offentlige tilbud. De stigende udgifter skyldes pr i- mært en større udgift til transport af borgere til og fra de kommunale tilbud. Dette gælder både i Kalundborg Kommune og i de tilbud, som Voksenspecialenheden benytter i andre kommuner. Samtidig kan der konstateres en forøget udgift til det kommunale ne t- værkstilbud i forhold til forventningerne primo. Gennemsnitspriserne for private tilbud er faldet med 45.788 kr. fra primo til ultimo. 100, Merudgiftsydelser Antallet af sager er forøget fra 42,0 til 47,5. Der var tidligere en forventning om reduktion, idet der har været købt konsulentbistand til en gennemgang af sagerne. Imidlertid har en del af disse sager været klaget til Ankestyrelsen og er nu afgjort med medhold til borger eller hjemvisning til fornyet behan d- ling. Når disse sager hjemvises, pålægges kommunen som oftest at genoprette sagen, som om kommunens afgørelse ikke var truffet, og kommunen pålægges dermed også udbetalingen til borger. Gennemsnitsprisen er stort set uændret. Specialcenter Kalundborg: Regnskab udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at etablering og istandsættelse af Bredgade 38, skete så sent p å året at alle håndværkeropgaver ikke er fuldt gennemført i. Bo- og Servicecenter Høng: Regnskab udviser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at ombygning af Sofiehuset ikke blev så omkostningstung som først antaget samt at der ikke er investeret i en bus, grundet de 11 indsatsområder. Bo- og Vækstcenter Kalundborg: Regnskab udviser et mindreforbrug på 1.1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at APV renovering på Stejlhøjhus ikke er fuldt gennemført på grund af håndværker udfordringer, derudover har der været belægning af tomme pladser sidst på året. Center for Socialpsykiatri: Regnskab udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette overskud er en del af et overskud på 1,7 mio. kr. fra 2013. Så set isoleret uden overførsler var der et underskud på 1,0 mio. kr. i. Udvikling og udfordringer I 2015 fortsættes samarbejdet med de øvrige partnerskabsholdere på voksenspecialo m- rådet omkring en boligstrategi med henblik på at tilgodese borgernes behov bedst muligt og herunder optimere- og tilpasse udnyttelsen af de kommunale tilbud. Strategiens formål er på kort, mellemlang- og lang sigt at sikre, at der sker en bedre udnyttelse og fremtidssikring af de kommunale tilbud i kommunen såvel socialfagligt som økonomisk. Boligstrategien vil på kort sigt ikke have mærkbar effekt på omkostningerne, men må forventes at bidrage til en fremtidig optimering på området. Voksenspecialenheden er udfordret på økonomi og faglighed i forhold til 95 og 96, BPA ordninger. Dels på baggrund af hjemviste sager fra Ankestyrelsen, som har givet store økonomiske udslag og på baggrund af samme, en omstrukturering af de faglige ressou r- cer. Området bærer præg af nogle meget dyre enkeltsager. Et fokusområde fremover vil være købet af tilbud i andre kommuner. Udfordringen består i, at de pladser der typisk købes i andre kommuner, er væsentligt dyrere end enge tilbud. Boligstrategien og arbejdet omkring dette, skal bidrage med at kortlægge mulighederne for en mere optimalt benyttelse, men det kan i enkelte sager være nødvendigt at købe specifikke eller særlige kompetencer i andre kommuners tilbud. Der skal i 2015 være et øget fokus på at sikre, at overgangen fra Ung til Voksen bliver forbedret yderligere, såvel socialfagligt som økonomifagligt. Voksenspecialenheden kan 9/ 10
forvente en relativ stor tilgang de næste 2-3 år og det er derfor nødvendigt at sikre, at der sker en mere koordineret indsats for den unge frem mod voksenlivet. Center for Misbrug: Ovennævnte lovændring indeholder blandt andet at personer, som af bopælskommunen er visiteret til lægelig stofmisbrugsbehandling har ret til frit at vælge behandlingssted. Med indførelsen af frit valg for den lægelige behandling for stofmisbrug, bliver stofbr u- gerne ligestillet med patienter inden for sundhedsvæsnet. Det kan ikke udelukkes, at nogle borgere i Kalundborg kommune vil søge andet behandlingssted. Da det er bopælskommunen, som har pligt til at afholde udgifter forbundet med den lægelige stofmisbrugsbehandling uanset hvilket behandlingssted borger en vælger, kan det blive en udfordring at styre tet fremover. På baggrund af den vedtagne bekendtgørelse i om ændring af kvalitetstandard har det medført nye opgaver som blandt andet består i at udvikle og varetage nye behandlingsindsatser, samt udarbejde procedure og værktøjer til opfølgning og monitorering. Misbrugscentret har derfor måtte ansætte en udviklingskonsulent med kvalifikationer til at udføre disse opgaver. Specialcenter Kalundborg skal i 2015 etablere yderligere 6 boliger i tilkny tning til bostedet Præstehaven. Boligerne bygges af boligselskabet Domea. Bemærkninger til enkelte enheder Specialcenter Kalundborg har etableret Værested og hjemmevejlederbase samt netværksfællesskab i lejede lokaler på Bredgade 38, Kalundborg. Værestedet Nytorv, er opsagt og fraflyttet til Bredgade 38, renoveringen af Bredgade forventes afsluttet i 2015. Bo- og Servicecenter Høng's samværs og aktivitetstilbud Tinghuset og Sofiehuset er blevet sammenlagt pr. 1. november, så de nu har til huse på Sofievej. Lejemålet Tinghuset er opsagt. 10/ 10