Samlet lønbudget 29, netto 22.6. før ændring Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den 23.2.9: PR.1.5.9: Fælles lønudgifter, incl. Øvrig ledelse Ledelse ud over forstander: Erik Petersen, afdelingsleder 428. Køkkenpersonale: Aase Marie Elmelund Præstekær 41.55 Brith Elnegaard Skovmøller 354.292 Lisbeth Milling Hollænder, ernæringsass. 318.127 Servicepersonale: Peer Raahauge Rasmussen 333.564 Kontorpersonale:' Karen Bogetoft 281.629 Neuropædagog 4/5 af 4. kr. 32. Souschef 27/37 x 388. 283.135 Total, fælles: 2.72.297 Ordinær enhed, pædagogisk personale: Beregningsfaktorer: Antal pladser 22 Antal årsværk pr. plads 1,8 Årsløn 335., Beregnet årsudgift til løn 7.959.6 Uddannelse og øvrige personaleudgifter 4 mdarbejdere x 4. kr. 16. Total til takstberegning: 8.119.6 Skærmet Enhed, pædagogisk personale: Beregningsfaktorer: Antal pladser 16 Antal årsværk pr. plads 2,5 Årsløn 335. Beregnet årsudgift til løn 13.4. Uddannelse og øvrige personaleudgifter 24 medarbejdere x 4. kr. 96. Total til takstberegning: 13.496. Frederiksbergborger Beregningsfaktorer: Antal pladser 1 Antal årsværk pr. plads 3,5 Årsløn 335. Beregnet årsudgift til løn 1.172.5 Uddannelse og øvrige personaleudgifter
3,5 medarbejder x 4. kr. 14. Total til takstberegning: 1.186.5 Lønbudget pr. 1.5.9 25.522.397 Forventet lønstigning til leder 17. 25.2.9 Bente Rosager
Ejendomsudgifter Gruppering 7 - excl. Husleje 1.495. Udvendig vedligeholdelse i 27 Totale ejendomsudgifter 1.495. 1.495. Husleje. Husleje. SOLSKRÆNTEN, ordinære pladser Lønudgifter, fagligt teknisk personale: Gruppering, besparelser I Gruppering 4, udgifter U 8.119.6 Gruppering 4, indtægter I Forsikringer vedr. personale U Netto: 8.119.6 8.119.6 Øvrig drift: Gruppering 5 U Gruppering 5 I Total. SOLSKRÆNTEN, skærmet enhed Lønudgifter, fagligt teknisk personale: Gruppering, besparelser I Gruppering 4, udgifter U 13.496. Forsikringer vedr. personale U Netto: 13.496. 13.496. Solskrænten, Frederiksbergborger Gruppering 4, personale, udgifter U 1.186.5 25.2.9 Bente Rosager
Skema til indberetning af takster 29 Rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde Samlede takstberegningsgrundlag Tilbudets navn (1.,- kr.) 29 21 211 212 SOLSKRÆNTEN Udgifter 34.76 Antal ydelser/afdelinger/takster Indtægter -2.225 Variabel eller gns. Pl Gns p/l-regulering Netto 32.481 1 1=gns eller =variabel Gennemsnitstakst 28 1.914 Gennemsnitstakst 29 2.328 Ændring i forhold til gennemsnitstakst 28 251 Ændring i % i forhold til gennemsnitstakst 28 13,1 Hvis der er sket ændringer i gennemsnitstaksten ud over pris- og lønfremskrivning, hvad er så årsagen: 1. Over/underskud fra tidligere år, der fører til ændringer i taksten, herunder desuden konsekvenser af fejl og mangler ved tidligere budgetlægning, takstberegning o.lign. 2. Politiske beslutninger i kommune eller region - serviceniveau, herunder reduktioner/besparelser, udvidelser, op/nedskrivning af pladstal, myndighedskrav, bygge- og anlægsprojekter 3. Ændringer i belægningsprocent Primær Kun ét kryds x x x Sekundær Kun ét kryds 4. Enkeltmandsprojekter - og særforanstaltninger eller omvisitering til andre takstkategorier 5. Konsekvenser af lovgivning samt aftaler med regeringen, projekter med statstilskud o.lign., teknikaliteter (f.eks. Ændringer i afskrivningregler, pensionsforpligtelser o.lign.) Eventuelt supplerende bemærkninger Pr. 1. oktober 27 blev der ændret i normeringen i forhold til ordinære og skærmede pladser. Det betyder at der skal ske en efterregulering af prisen også i 27 og budgettet i 29 er tilført driftsmidler i forhold til denne omlægning, som først blev gennemført efter budgetvedtagelsen for 28. Der er lagt en 2% besparelse ind på driftsbudgettet, og der er sket regulering af budgettet i forhold til manglende betaling vedr. særlig serviceydelse. Generelle bemærkninger til budget og takstsammenligning x Kontaktperson vedr. budget, takster og takstsammenligning Navn Bente Rosager E-mail benro@faaborgmidtfyn.dk Telefin 72 53 14 32 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 1, ordinære pladser Målgruppe eller område Lovgrundlag 18 ængerevarende ophold samt daghjem Pladsnormering 22, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag kr 1.693 A) Løn 8.142.637 B) Udviklingsudgifter 58.823 C) Administrationsudgifter 2.167.998 D) Andel til central ledelse og adm. 529.43 E) Tilsyn 58.823 F) Ejendoms- og kapitalomkostninger 1.447.15 G) Reguleringer i forhold til tidligere år 915.25 H) Øvrige omkostninger 6.769
Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 2, skærmet enhed Målgruppe eller område Lovgrundlag 18 Pladsnormering 16, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag kr 3.93 A) Løn 13.512.756 B) Udviklingsudgifter 8.736 C) Administrationsudgifter 1.576.9 D) Andel til central ledelse og adm. 726.621 E) Tilsyn 8.736 F) Ejendoms- og kapitalomkostninger 1.52.557 G) Reguleringer i forhold til tidligere år 665.677 H) Øvrige omkostninger 4.924 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn anstaltning, borger fra Frederiksberg Målgruppe eller område Lovgrundlag 18 Pladsnormering 1, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag kr 4.62 A) Løn 1.173.545 B) Udviklingsudgifter 6.69 C) Administrationsudgifter 98.388 D) Andel til central ledelse og adm. 6.26 E) Tilsyn 6.69 F) Ejendoms- og kapitalomkostninger 65.673 G) Reguleringer i forhold til tidligere år 41.534 H) Øvrige omkostninger 37
Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 4 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 5 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger
Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 6 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 7 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger
Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 8 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 9 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger
Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 1 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger
Skema til beregning af takster på det sociale område Det anbefales at læse vejledningen inden skabelonen udfyldes - tast kun i de grå felter!! Forudsætninger - skal indtastet til det videre beregningsgrundlag Tillæg til tjenestemænd Tillæg til videreudvikling Tillæg til central ledelse og administration Tillæg til tilsyn 2,3% F,5% F 4,5% V,5% V Rentesats - discontoen 4,% F Afskrivning, bygninger, år 3 F Årstal 29 F Antal dage i året 365 F 1=gns eller Variabel eller gns. Pl 1 =variabel Gns p/l-regulering V Variabel P/l-regulering gå til felt H39 Tilbudets navn Fordeling af fællesudgifter Nr. (tilbudsnummer + selvvalgt løbenummer) SOLSKRÆNTEN Navn på ydelse (afdeling/takst) Beregningsforudsætninger på afdelingsniveau Antal normerede pladser pr. 1/1 29 Belægningsforudsætning (%) Lovgrundlag & type af tilbud Målgruppe eller område Andel af ikke direkte henførbare udgifter i % Tjenestemænd lønsum Fællesudgifter 922.77 Ydelse 1, ordinære pladser 22 98,% 18 56,41% Ydelse 2, skærmet enhed 16 98,% 18 41,3% Ydelse 3, Særforanstaltning, Frederiksbergborger 1 98,% 18 2,56% Ydelse 4 98,% Ydelse 5 98,% Ydelse 6 98,% Ydelse 7 98,% Ydelse 8 98,% Ydelse 9 98,% Ydelse 1 98,% I alt 39 1,% 922.77 Fællesudgifter - udgifter til fordeling på tværs af tilbuddets afdelinger Område Direkte henførbare udgifter og indtægter under det enkelte tilbud Kto. tekst Reference til takstskema Budget 29 (8-priser) pris-og lønregulering Budget 29 (9-priser) Variabel P/l Lønudgifter - fagligt og teknisk personale inkl. alle 1 A -146.484-146.484,% Administration - løn 1 C 3.32.297 3.32.297,% Administration - drift 1 C 522.989 522.989,% Udvikling - afsat i driftsbudgettet 1 B,% Indtægter - beboerbetaling, salg af ydelser 1 H -2.225. -2.225.,% Øvrige driftudgifter 1 H 2.237. 2.237.,% Ejendomsudgifter - fast ejendom 1 F 1.495. 1.495.,%
Ydelse 1, ordinære pladser Område Direkte henførbare udgifter og indtægter under det enkelte tilbud Direkte henførbare udgifter og indtægter Puljer: inden for den overordnede målgruppe Indirekte udgifter Direkte henførbare omkostninger i det omkostningsbaserede Kto. tekst Reference til takstskema Budget 29 (8-priser) pris-og lønregulering Budget 29 (9-priser) Andel af fællesudgifter Standard dagstakst per plads pr. dag Lønudgifter - fagligt og teknisk personale inkl. alle 1 A 8.119.6 8.119.6-82.632 1.21 Administration - løn 1 C 1.872.98 238 Administration - drift 1 C 295.18 37 Udvikling - afsat i driftsbudgettet 1 B Indtægter - beboerbetaling, salg af ydelser 1 H -1.255.123-159 Øvrige driftudgifter 1 H 1.261.892 16 Ejendomsudgifter - fast ejendom 1 F 843.33 17 Husleje - kun ved lejemål 1 F Reguleringer i forhold til tidligere år 1 G 915.25 116 1H Udvikling,5% - overhead 1 B 4.598 4.598 18.225 7 Andel af central administration 1 D 365.382 365.382 164.21 67 Andel af tilsyn 1 E 4.598 4.598 18.225 7 Forrentning af kapitalapparat 1 F 415.96 53 Afskrivning af kapitalapparat 1 F 188.68 24 Opsparet tjenestemandspension i 29 1 A 15.669 13 I alt 8.566.178 8.566.178 4.76.584 1.693
Afskrivning og forrentning af kapitalapparat Tast kun i de grå felter Forrentning og afskrivning af ejendomme opført før 1.1.1999 Forrentning af grundværdien Andre afskrivninger 1 Overføres automatisk til Ejendomsværdi pr. 1.1.24 År Afdrag Forrentning Restgæld årstal beregningsgrundlag Grundværdi pr. 1.1.24 Forrentning Forudsætninger 1.34.387 1 334.48 41.375 9.699.97 24 1.34.387 41.375 Beløb 2 334.48 387.996 9.365.428 25 Start år 3 334.48 374.617 9.3.948 26 Afskrivningsperiode 1 4 334.48 361.238 8.696.469 27 5 334.48 347.859 8.361.989 28 År Afdrag Forrentning Restgæld 6 334.48 334.48 8.27.51 29 334479,567 334479,57 1 7 334.48 321.1 7.693.3 21 2 8 334.48 37.721 7.358.55 211 3 9 334.48 294.342 7.24.71 212 4 1 334.48 28.963 6.689.591 213 5 11 334.48 267.584 6.355.112 214 6 12 334.48 254.24 6.2.632 215 7 13 334.48 24.825 5.686.153 216 8 14 334.48 227.446 5.351.673 217 9 15 334.48 214.67 5.17.194 218 1 16 334.48 2.688 4.682.714 219 11 17 334.48 187.39 4.348.234 22 12 18 334.48 173.929 4.13.755 221 13 19 334.48 16.55 3.679.275 222 14 2 334.48 147.171 3.344.796 223 15 21 334.48 133.792 3.1.316 224 16 22 334.48 12.413 2.675.837 225 17 23 334.48 17.33 2.341.357 226 18 24 334.48 93.654 2.6.877 227 19 25 334.48 8.275 1.672.398 228 2 26 334.48 66.896 1.337.918 229 21 27 334.48 53.517 1.3.439 23 22 28 334.48 4.138 668.959 231 23 29 334.48 26.758 334.48 232 24 3 334.48 13.379 233 25 Overføres automatisk til beregningsgrundlag 334479,567 334479,57 26 27 28 29 3 31 32 33 Overføres automatisk til beregningsgrundlag
Andre afskrivninger 2 Andre afskrivninger 3 forudsætninger Forudsætninger beløb Beløb start år Start år afskrivningsperiode 1 Afskrivningsperiode 1 Årstal Overført til beregningsgrundlag år afdrag Forrentning Restgæld årstal Overført til beregningsgrundlag År Afdrag ForrentningRestgæld Årstal Overført til beregningsgrundlag 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 6 5 6 5 6 7 6 7 6 7 8 7 8 7 8 9 8 9 8 9 1 9 1 9 1 11 1 11 1 11 12 11 12 11 12 13 12 13 12 13 14 13 14 13 14 15 14 15 14 15 16 15 16 15 16 17 16 17 16 17 18 17 18 17 18 19 18 19 18 19 2 19 2 19 2 21 2 21 2 21 22 21 22 21 22 23 22 23 22 23 24 23 24 23 24 25 24 25 24 25 26 25 26 25 26 27 26 27 26 27 28 27 28 27 28 29 28 29 28 29 3 29 3 29 3 31 3 31 3 31 32 31 32 31 32 33 32 33 32 Overføres automatisk til beregningsgrundlag Overføres automatisk til beregningsgrundlag
Andre afskrivninger 4 Andre afskrivninger 5 Andre afskrivninger forudsætninger Forudsætninger forudsætninger beløb Beløb beløb start år Start år start år afskrivningsperiode 1 Afskrivningsperiode 1 afskrivningsperiode Overført til Overført til år afdrag ForrentningRestgæld årstal beregningsgrundlag År Afdrag ForrentningRestgæld Årstal beregningsgrundlag år 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 6 5 6 5 6 7 6 7 6 7 8 7 8 7 8 9 8 9 8 9 1 9 1 9 1 11 1 11 1 11 12 11 12 11 12 13 12 13 12 13 14 13 14 13 14 15 14 15 14 15 16 15 16 15 16 17 16 17 16 17 18 17 18 17 18 19 18 19 18 19 2 19 2 19 2 21 2 21 2 21 22 21 22 21 22 23 22 23 22 23 24 23 24 23 24 25 24 25 24 25 26 25 26 25 26 27 26 27 26 27 28 27 28 27 28 29 28 29 28 29 3 29 3 29 3 31 3 31 3 31 32 31 32 31 32 33 32 33 32 33 Overføres automatisk til beregningsgrundlag Overføres automatisk til beregningsgrundlag Overføres automatisk til
6 1 afdrag ForrentningRestgæld årstal Overført til beregningsgrundlag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 beregningsgrundlag
29 28 Normering Takst Takstindtægt Normering Takst Ydelse 1, ordinære plad 22 1.693 37.257 Ydelse 2, skærmet enhe 16 3.93 49.485 Ydelse 3, Særforanstaltn 1 4.62 4.62 Ydelse 4 #DIVISION/! Ydelse 5 #DIVISION/! Ydelse 6 #DIVISION/! Ydelse 7 #DIVISION/! Ydelse 8 #DIVISION/! Ydelse 9 #DIVISION/! Ydelse 1 #DIVISION/! I alt 39 9.84 Gennemsnitstakst 2.328 Ændring i gennemsnitstakst #DIVISION/! Ændring i gennemsnitstakst i procent #DIVISION/!
Takstindtægt #DIVISION/!