Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016 SSU 20.6.16: 20.000 Rengøring, plejeboliger og servicearealer reduktion på 10% -350-350 -350-350 Anbefales 20.001 Dagcenter - reduktion af serviceniveau -350-350 -350-350 Anbefales 20.002 Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene -761-761 -761-761 Anbefales. Ø kan ikke anbefale. 20.003 It-baseret hjemmehjælp - pilotprojekt -200-200 -200-200 Anbefales SSU ønsker nærmere beskrivelse af følgende projekter inden beslutning: 20.004 Plushøj omdannes til rehab.center og 12 plejeboliger nedlægges -1.501-3.001-3.001-3.001 Afventer udbygningsplan /plejeboliger 20.005 12 plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede -832-1.664-3.328-3.328 Afventer udbygningsplan /plejeboliger Administrative handlinger - iværksat i 2016 20.006 Organisatorisk strukturtilpasning - færre ledelsesressourcer -1.000-1.000-1.000-1.000 Iværksat i 2016. Effekt uden for servicerammen 20.007 Træningstilbud til Artrosepatienter - 46 72 72 72 Anbefales forebygge indlæggelser -80-120 -120-120
Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 Ikke godkendte handlemuligheder 2016: 20.008 Robotstøvsuger -363-363 -363-363 Anbefales med 300.000 kr. idet SSU -300-300 -300-300 skal godkende plan for udmøntningen. 20.009 Rengøring hver 4. uge - borgere i eget hjem -161-161 -161-161 Kan ikke anbefales. 20.010 Nedlægge dagcenter på Hotherhaven -363-363 -363-363 Kan ikke anbefales. 20.011 Personlig pleje - skærpede visitationskrav -252-252 -252-252 Kan ikke anbefales. 20.012 Sygepleje - tilpasning af serviceniveau -500-500 -500-500 Kan ikke anbefales. 20.013 Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte -400-400 -400-400 Anbefales. Evalueres efter 1 år. Ø kan ikke anbefale. 20.014 Stop tildeling af 79-midler -277-277 -277-277 Anbefales med 100.000 kr. -100-100 -100-100 Midlerne fordeles fremover ligeligt mellem ældre- og handicapområdet. Ø kan ikke anbefale besparelsen. -3.495-3.109-3.109-3.109
20.000 5.32 Rengøring på plejecentre -350-350 -350-350 Det foreslås, at rengøring på plejecentrene - både administrative arealer og beboer arealer - reduceres med 10%. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio 2016. 10% besparelse svarer til ca. 37 bruttotimer, svarende til en fuldtidsstilling. Årlig lønbesparelse: -350
Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer 20.001 5.33 Reduktion af serviceniveau i dagcentret -350-350 -350-350 Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Målgruppe Reduktion af serviceniveau er iværksat som handlemulighed fra medio 2016. Normeringen er reduceret med 1 fuldtidsstilling. Årlig lønbesparelse: -350
20.002 5.32 Aktivitetstimer på plejecentrene -761-761 -761-761 Der er i dag ansat akvitetsmedarbejdere på 4 af de 5 plejecentre, svarende til 15 timer pr. uge pr. center. På Hotherhaven har beboerne mulighed for at deltage i aktiviteter i Dacentret, der er placeret på Hotherhaven, hvorfor der ikke er særskilte timer til aktviteter her. Tilbuddet er en kan-opgave, og der er ikke lovgivet omkring aktivitetstilbud til beboere på plejecentre. Aktiviteter tænkes fremover planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne og andre frivillige, der er tilknyttet plejecentrene. Desuden vil det være muligt for plejepersonalet at indtænke nogle aktiviteter i dagligdagen, f.eks. At synge, motivere til motionscykler og små gå-ture. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio 2016. Der er i alt normeret 60 aktivitetstimer pr. uge: - 12 aktivitetstimer pr. uge på Brohøj, Stevnshøj og Plushøj - 24 aktivitetstimer pr. uge på Egehaven Årlig lønbesparelse: -761
20.003 5.32 It-baseret hjemmehjælp -200-200 -200-200 Det foreslås, at opstarte et pilotprojekt i 2016 for afdækning af besparelses- og borgerfleksibilitets potentialet ved at omlægge en del af hjemmeplejens og sygeplejens hjemmebesøg til virtuelle besøg. (internet skærm løsning). Det er anslået, at der skal investeres 350.000 kr. til gennemførelse af pilotprojektet i 2016. Herefter vil besparelsen være -200.000 kr. årligt, hvis forudsætningerne bekræftes. Investeringen forudsættes finansieret af Værdighedsmidlerne i 2016. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio 2016. Hvis forudsætningerne ved projektet bekræftes, vil besparelsespotentialet være markant højere ved udrulning til alle relevante borger besøg.
20.004 5.32 Plushøj omdannes til rehabiliteringscenter og -1.501-3.001-3.001-3.001 12 plejeboliger nedlægges Under revidering. April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag 2016-1.501-3.001-3.001-3.001
20.005 5.32 12 plejepladser på Hotherhaven omdannes -832-1.664-3.328-3.328 til botilbud til voksne handicappede Under revidering. April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag 2016-832 -1.664-3.328-3.328
Administrativt besluttet: 20.006 5.32 Organisatorisk strukturtilpasning af ledelsesniveau -1.000-1.000-1.000-1.000 Forslaget er administrativt iværksat som handlemulighed fra medio 2016.
inden for / uden for servicerammen 20.007 4.82 Træningstilbud til Artrose- 46 72 72 72 4.81 patienter -80-120 -120-120 Det foreslås, at borgere med smerter / artrose i hofter og/eller knæ tilbydes GLAiD træning og patientuddannelse. Tilbuddet varer ca. 3 måneder og indebærer test til start og slut, 12 x træning på hold og 2 x undervisning på hold. Tilbuddet foreslås forsøgt etableret i et lokalt fitness center, hvor borgerne afholder udgiften til medlemsskabet, men samtidig gøres trygge ved rammerne, så de efterfølgende kan fortsætte træningen på egen hånd eller sammen med andre tidligere deltagere. Mindst 150 borgere fra Stevns Kommune henvises hvert år fra sygehuset til genoptræning efter udskiftning af hofte- eller knæled, eller artrose (slidgigt) i ét af disse led. Forskning og erfaringer fra bl.a. Hvidovre Kommune viser, at træning og patientuddannelse efter GLAiD konceptet kan fjerne eller udskyde behovet for operation hos en del af disse borgere. Læger, sygeplejersker og andre kan henvise til tilbuddet, ligesom borgeren selv kan henvende sig. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio 2016. Udgiften for 3 hold pr. år (36 borgere) er 72.000 kr. og hvis 5 borgere, svarende til 12% undgår eller udskyder operation, vil det reducere den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Investering inden for servicerammen 46 72 72 72 Besparelse uden for servicerammen -80-120 -120-120
20.008 5.32 Robotstøvsuger -363-363 -363-363 Det foreslås, at borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, selv skal indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for at hjemmehjælperen støvsuger. I alt 460 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 350 borgere let til moderat hjælp. Der skal tages hensyn til individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger. Det forudsættes, at 350 borgere kan anvende robotstøvsuger. Den beregnede besparelse forudsætter 100% egenbetaling på indløb af robotstøvsugeren. Der er p.t. kun pilotprojekter i andre kommuner som sammenligningsgrundlag. Der er således ikke præcedens, og derfor kan det medføre sager i Ankestyrelsen. Forslaget blev forkastet af SSU som handlemulighed i april 2016. Det forudsættes, at hjælpen til 350 borgere kan reduceres med 3,5 minutter pr. uge. Heri er indregnet tid til, at hjemmehjælpen udskifter filter/støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. Årlig lønbeparelse: -363
20.009 5.32 Rengøring hver 4. uge for borger i eget hjem -161-161 -161-161 Ændring af rengøringsfrekvens til hver 4. uge i stedet for nuværende hver 3. uge. I alt 460 borgere, hvoraf de 350 har let til moderat hjælp, modtager hjælp til rengøring. Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau, hvorved der opnås en gennemsnitlig besparelse på 15 minutter pr. kvartal pr. borger, svarende til 1 time årligt. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio 2016. 460 borgere x 1 time -161 Hvis forslag 20.008 om robotstøvsuger vedtages, reduceres årlig besparelse til: -141
Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer 20.010 5.33 Nedlæggelse af dagcentret på Hotherhaven -363-363 -363-363 Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Denne reduktion af serviceniveauet er allerede iværksat som handlemulighed fra medio 2016 (se evt. forslag 20.001) Der er derudover mulighed for helt at nedlægge resten af Dagcentret, hvilket vil give en yderligere årlig besparelse på -363.000 kr. Målgruppe Nedlæggelse af hele Dagcenter Hotherhaven blev forkastet af SSU som handlemulighed i 2016. Årlig lønbesparelse: -363
20.011 5.32 Skærpede visitationskrav til personlig pleje -252-252 -252-252 Det foreslås at skærpe kravene til borgerens funktionsniveau (dårligere fysisk eller psykisk) ved visitation til personlig pleje. Herved kan antallet af nyvisiterede borgere reduceres. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio 2016. Anslået reduktion på 7 borgere fra 1.1.2017. Årlig besparelse: -252
20.012 5.32 Sygeplejen reduktion af serviceniveau -500-500 -500-500 Det foreslås, at den foreliggende kvalitetsstandard samt ydelseskatalog for sygeplejeydelser, reduceres i forhold til faktisk leveret tid på de enkelte ydelser. Samtidig gennemgås ydelseskatalog for sygeplejeydelser, som helt kan falde ud. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard indstilles separat. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio 2016. Det forventes, at der kan opnås en besparelse svarende til en fuldtidsstilling. Årlig besparelse: -500
20.013 5.33 Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte -400-400 -400-400 Under revidering Oprindeligt forslag april 2016: I dag er der flere overlappende tilbud inden for handicapområdet, som kan retænkes, således at opgaven kan løses på en anden måde. I stedet for at fortsætte med både Værested, gruppetilbud og individuelle tilbud, foreslås det at konvertere Værestedets timer til gruppetilbud, kombineret med virtuel støtte og individuel støtte. En sådan indsats vil være mere målrettet end det nuværende væresteds-tilbud. Med de gode erfaringer der er gjort i forbindelse med gruppetilbud, samt potentialet i virtuel støtte, er det vurderingen at der årligt kan spares en fuldtidsstilling i socialpsykiatrien fra 2017. Forslaget blev forkastet i sin oprindelige form af SSU som handlemulighed medio 2016. Oprindeligt spareforslag 2016: -400
20.014 5.33 Ophør af uddeling af 79-midler -277-277 -277-277 Uddeling af tilskudsmidler efter servicelovens 79 er ikke lovpligtigt. Det foreslås, at uddelingen ophører. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio 2016. Årlig besparelse inkl. Administration: -277