Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst og der er en forventning om, at antallet af indbyggere stiger fra de nuværende 320.000 til 375.000 indbyggere i 2030. Væksten i befolkningstallet medfører, at børnetallet stiger og der er behov for at udvide dagtilbudskapaciteten for at overholde pasningsgarantien. Der er i Børn og Unges anlægsbudget 2014 17 afsat 69,1 mio. kr. til sikring af pasningsgarantien, der forud for denne indstilling ikke er disponeret. Midlerne frigives løbende til konkrete udbygninger af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet ved godkendelse af anlægsbevillinger. Aarhus Kommune Børn og Unge MBU-Planlægning Sagsnr. 14/022020-2 Journalnr. Sagsbeh. Johan Stengaard Pasningsgarantien er aktuelt opfyldt i hele Aarhus Kommune, men Pladsanvisningen oplever, som følge af det stigende børnetal, at det i dele af Aarhus Kommune er svært at tilbyde en dagtilbudsplads. Byrådet vedtog på denne baggrund den 26. juni 2013 en udbygning af dagtilbudskapaciteten i Aarhus Kommune med i alt 28 grupperum i de kommende år. Siden indstillingen blev udarbejdet, er der sket ændringer i pladssituationen i den nordlige del af byen der medfører, at der nu også er et behov for udbygning i garantidistrikt Grenåvej Øst, og særligt i Skødstrup. Telefon 8940 2000 Direkte telefon Fax E-mail frs@aarhus.dk www.aarhus.dk Lixtal: 34 Skødstrup har de senere år oplevet en massiv boligudbygning af især parcelhuse, hvilket gør området attraktiv for børnefamilier. Denne boligudbygning forventes at fortsætte og der forventes således ifølge seneste boligprognose opført 100 nye familieboliger om året frem til og med 2018. På denne baggrund foreslås det, at der bygges en ny 4-gruppers institution på et reserveret areal på Tronkærgårdsvej 1 i Skødstrup. Med de nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup tages der initiativ til fortsat sikring af pasningsgarantien i Aarhus Kommune. Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup
Anlægsudgiften til nybyggeri af en 4-gruppers institution på Tronkærgårdsvej, forventes at udgøre 11,4 mio. kr., og finansieres via midler til sikring af pasningsgarantien. 2. Beslutningspunkter At 1) Der gives anlægsbevilling på 11,4 mio. kr. til udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup med fire grupperum ved opførelse af ny dagtilbudsafdeling på et reserveret areal Tronkærgårdsvej 1 i Skødstrup. At 2) Der frigives 2,4 mio. kr. i 2015 og 9 mio. kr. i 2016 til opførelsen af en ny dagtilbudsafdeling på Tronkærgårdsvej 1 i Skødstrup finansieret via anlægsmidler afsat på Børn og Unges budget til sikring af pasningsgarantien 3. Baggrund Aarhus Kommune er i vækst og der er en forventning om, at antallet af indbyggere stiger fra ca. 320.000 i dag til 375.000 indbyggere i 2030. Væksten i befolkningstallet ses også på børnetallet, hvilket kombineret med overholdelse af pasningsgarantien skaber behov for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Der er i Børn og Unges anlægsbudget 2014 17 afsat 69,1 mio. kr. til sikring af pasningsgarantien, der forud for denne indstilling ikke er disponeret. Midlerne frigives løbende til konkrete udbygninger af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet ved godkendelse af anlægsbevillinger. Pasningsgarantien er aktuelt opfyldt i hele Aarhus Kommune, men Pladsanvisningen oplever som følge af det stigende børnetal, at det i dele af Aarhus Kommune er svært at tilbyde en dagtilbudsplads. Byrådet vedtog på denne baggrund den 26. juni 2013 en udbygning af dagtilbudskapaciteten i Aarhus Kommune med i alt 28 grupperum i de kommende år. Følgende fremgår af indstillingen: Valget af de medtagne projekter er foretaget ud fra et forsigtighedsprincip om at bygge dagtilbudskapacitet de steder, hvor der med stor sandsynlighed vil vise sig et varigt behov for yderligere dagtilbudsgrupper. Denne fremgangsmåde er valgt, da der erfaringsmæssigt relativt hurtigt kan ske udsving i efterspørgselsforholdene og dermed pasningsbehovet i de enkelte anvisningsdistrikter i Aarhus Kommune. I takt med at der vurderes, at være konkrete behov for opførelse af yderligere dagtilbudsgrupper vil der fremadrettet både blive fremsendt Side 2 af 6
større samlede indstillinger med flere projekter og indstillinger på enkelte projekter. Siden indstillingen blev udarbejdet, er der sket ændringer i pladssituationen i den nordlige del af byen, og der er i øjeblikket pres på pasningssituationen i Grenåvej Øst, og særligt i Skødstrup. Befolkningsprognoser På baggrund af befolkningsprognose 2013 forventes børnetallet i garantidistrikt Grenåvej Øst frem til 2018 at stige med 124 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 56 børn i børnehavealderen. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2018 svarer til en udbygning på ca. 10 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 3 grupperum for børn i børnehavealderen i alt 13 grupperum. De største stigninger i børnetallet forventes i Skødstrup og i Strandskolens distrikt. I Skødstrup forventes der frem til 2018 en stigning på 38 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 34 børn i børnehavealderen. Tabel 1 - Befolkningsprognose 2013 - garantidistrikt Grenåvej Øst Anvisnings- og skoledistrikt Vuggestuealder Børnehavealder 2013 2016 2018 2013 2016 2018 Løgten-Skødstrup Skødstrup Skole 320 367 358 414 440 448 Løgten-Skødstrup total 320 367 358 414 440 448 Risskov-Strandskolen Risskov Skole 170 178 183 243 222 222 Strandskolen 173 186 208 199 214 237 Risskov-Strandskolen total 343 364 390 442 436 459 Skæring-Egå Skæring Skole 127 138 149 204 174 184 Sølystskolen 126 134 142 157 172 182 Skæring-Egå total 253 272 291 361 346 366 Grenåvej Øst total 915 1.003 1.039 1.217 1.222 1.273 I garantidistrikt Grenåvej Øst er antallet af børn i dagtilbudsalderen siden 2009 samlet set steget med 146 børn. Størst er stigningen i Skødstrup med 148 børn i dagtilbudsalderen, hvorimod børnetallet er faldet med 107 børn i Skæring-Egå i samme periode. De ledige pladser, som faldet i børnetallet i Skæring-Egå har medført, er fyldt med børn fra Skødstrup. Side 3 af 6
Tabel 2 Befolkningsudvikling 2009 2013. Anvisningsdistrikt Værdier 2009 2011 2013 Løgten-Skødstrup Risskov-Strandskolen Skæring-Egå Ændring 2009-2013 ½-2 årige 279 308 320 41 3-5 årige 307 355 414 107 ½-2 årige 284 317 343 59 3-5 årige 396 395 442 46 ½-2 årige 268 267 253-15 3-5 årige 453 391 361-92 I alt ½-2 årige 830 891 915 85 I alt 3-5 årige 1.156 1.141 1.217 61 Aktuel pasningssituation I Skødstrup har der de seneste år været en massiv boligudbygning, som også afspejles i stigningen i børnetallet jf. tabel 2. Denne boligudbygning forventes at fortsætte og der forventes således ifølge seneste boligprognose i omegnen af 100 nye familieboliger om året frem til og med 2018. Dette vil på baggrund af de seneste 3 års gennemsnitlige indflytningsrater betyde yderligere ca. 60 børn i dagtilbudsalderen pr. år. Børn og Unge oplever aktuelt store problemer med at tilbyde dagtilbudspladser til alle børn i Skødstrup og man har i en længere periode måtte anvise især de ½-2 årige til andre steder i garantidistrikt Grenåvej Øst, for at kunne overholde pasningsgarantien. En stor del af disse børn er således blevet anvist til Skæring-Egå, da der her har været ledige pladser de sidste par år. Aktuelt er alle pladser i garantidistrikt Grenåvej Øst udnyttet til fulde, og på baggrund af seneste småbørnsprognose, forventes yderligere stigning frem mod 2018 i alle lokaldistrikterne i Grenåvej Øst. Der er pr. 1. august 2014 104 børn bosiddende i Skødstrup, der passes udenfor distriktet, svarende til ca. 17 % af alle indskrevne børn i Skødstrup. Af de 104 børn er 51 i vuggestuealderen og 53 i børnehavealderen. 76 af de 104 er indskrevet i Skæring dagtilbud. Der er siden 2006 opført over 600 familieboliger i Skødstrup, hvilket har medvirket til den store udpendling til andre distrikter. Til sammenligning er der 13 børn, fra andre lokaldistrikter, der passes i Skødstrup, svarende til en andel på 2,4 % af de ca. 550 børn der i alt er indskrevet i Skødstrup. Side 4 af 6
4. Den forventede effekt Fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup vil bidrage til at dagtilbudskapaciteten øges i takt med, at børnetallet stiger i Aarhus Kommune. Ved opførelse af fire nye dagtilbudsgrupper tages der dermed initiativ til fortsat sikring af pasningsgarantien i Aarhus Kommune. 5. De planlagte ydelser Det forventes at dagtilbudsafdelingen efter opførelsen vil have fleksibiliteten til at kunne tilpasses den aktuelle pasningssituation ved opstart primo 2017. Projektet forventes at blive igangsat i starten af 2015 og forventes at være klar til ibrugtagelse primo 2017. 6. Organisering af indsatsen Opførelsen af de fire dagtilbudsgrupper vil blive foretaget i tråd med tankerne bag RULL. Hermed stræbes der efter, at den samlede kapacitet indenfor Børn og Unges område udnyttes mest hensigtsmæssigt og at der sikres optimale betingelser for leg og læring. RULL-processen sikrer samtidig, at der foretages den nødvendige inddragelse af de berørte parter undervejs i løbet af projektet. 7. Konsekvenser for ressourcer Anlægsudgifter Anlægsudgiften til opførelsen af de fire dagtilbudsgrupper på Tronkærgårdsvej forventes at udgøre 11,4 mio. kr. Med indstillingen foreslås der givet anlægsbevilling på i alt 11,4 mio. kr. (2014-pl.). Anlægsudgifter (1.000 kr.; 2014 pl.) 2014 2015 2016 2017 2018 I alt Nybyggeri af fire dagtilbudsgrupper 0 2.400 8.983 0 0 11.383 I alt 0 2.400 8.983 0 0 11.383 Finansiering Finansieringen foreslås tilvejebragt via 11,4 mio. kr. afsat på Børn og Unges budget til sikring af pasningsgarantien. Finansiering (1.000 kr.; 2014 pl.) Side 5 af 6
2014 2015 2016 2017 2018 I alt Midler afsat til sikring af pasningsgarantien 0 2.400 8.983 0 0 11.383 I alt 0 2.400 8.983 0 0 11.383 Driftsøkonomiske konsekvenser Merudgifter til bygningsdrift i forbindelse med udvidelsen af bygningskapaciteten forudsættes afholdt indenfor Børn og Unges samlede budget til bygningsdrift, idet der med Budgetmodellen tilføres ekstra midler i takt med stigninger i børnetallet. Konsekvenser for CO 2 udledning Den foreslåede opførelse af fire nye dagtilbudsgrupper på Tronkærgårdsvej vil medføre en øget udledning på 7,86 tons CO 2. CO 2 regnskab for de foreslåede projekter (ton) CO 2 el CO 2 varme CO 2 samlet Nybyggeri af fire dagtilbudsgrupper 2,34 5,52 7,86 Bünyamin Simsek / Nils Petersen Bilag Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 26. juni 2013 indstilling omkring fortsat sikring af pasningsgarantien Side 6 af 6