Opgaver under området Opgaverne under Ældre og Sundhed omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 1.018 1.018 5.30 Ældreboliger 8.107-22.136-14.029 5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 339.429-51.953 287.476 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.630 2.630 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.495-1.395 100 5.35 Hjælpemidler 44.134-3.049 41.085 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv. 981 981 I alt 397.794-78.533 319.261 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Budget- og styringsprincipper års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundhedslovens 238. En forventning om at forbruget i 2011 vil være som forbruget i 2010 medfører et fremskrevet budget jf. kommunens budget og styringsprincipper. 1
05.32.30 Ældreboliger Budget- og styringsprincipper års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen I den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag og henlæggelser på lån på hovedkonto 8. På funktionen budgetteres med ydelsesstøtte til private ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under funktion 5.32. Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Østergården og Solgården) Derudover findes der almene ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup. I forhold til plejeboliger er opført et nyt omsorgscenter Pedershave med 60 pladser. Heraf tages 24 boliger i brug pr. 01.01.2011 05.32.32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede Budget- og styringsprincipper års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje og køkkener. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen blev revideret i 2009 og indeholder nu enhedspriser for såvel kommunal som privat leverandør af hjemmeplejeydelser. Ligeledes er dækningsgraderne opdateret med de seneste data for visiterede hjemmeplejetimer samt forholdet mellem leverede og visiterede timer for de kommunale leverede hjemmeplejetimer. 2
Tabel 2 Forventet ændring i antal leverede timer 2011 2012 2013 2014 6.947 6.928 6.040 6.844 Ovennævnte prognosticerede stigning i antal leverede hjemmeplejetimer er baseret på befolkningsprognosen for 2009, ikke mindst den forventede stigning i antal borgere, der er over 65 år. Stigningen giver anledning til årlige demografieffekter og demografipuljer som angivet neden for. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2011 indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100 % fra 2012. Tabel 3 Hjemmeplejen - Årlige demografieffekter og demografipuljer 2011-2014 (1000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Demografieffekt 2009 2.347 2.347 2.347 2.347 Demografieffekt 2010 2.406 2.406 2.406 2.406 Demografieffekt 2011 1.283 2.567 2.567 2.567 Demografieffekt 2012-2014 0 1.280 3.677 6.060 Samlet 6.036 8.600 10.997 13.379 Demografieffekter og puljer på køkken-området er baseret på antallet af borgere, der er over 65 år da denne aldersgruppe er hovedaftager af køkkenernes ydelser. Tabel 4 Køkkener - Årlige demografieffekter og demografipuljer 2011-2014 (1000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Demografieffekt 2009 809 809 809 809 Demografieffekt 2010 698 698 698 698 Demografieffekt 2011 340 680 680 680 Demografieffekt 2012-2014 291 797 1.195 Samlet 1.847 2.478 2.984 3.382 Demografipuljen for 2011-2014 vil blive reguleret når den faktiske udvikling i målgruppen i 2010 er konstateret. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). 3
Tabel 5: Specifikation af funktion 05.32.32 (1.000 kr) Udgift Indtægt Netto Ældreplejen fællesudgifter 42.539-5.256 37.283 Kost og Service 30.326-16.496 13.830 Visiteret dagsaktivitet 0 Hjemmepleje 84.945-1.399 83.546 Hjemmesygepleje 24.404 24.404 Plejeboliger 157.215-28.611 128.604 Refusion Særligt dyre enkeltsager -191-191 I alt 339.429-51.953 287.476 Forudsætninger for budgetlægningen Udgifterne til pleje og omsorg omfatter drift af plejeboliger, hjemmehjælp, madservice, hjemmesygepleje og uddannelse. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens seks omsorgscentre, samt 5 hjemmeplejedistrikter hvilket reduceres til 3 pr. april 2011, hvorfra alle ydelser leveres. Til budgetopfølgningen pr. 31.07.10 blev indarbejdet -1 mio. kr. for 2011 vedrørende 95 og 96. Budgettet er tilgået Social Service. Der ud over er der for 2011 indarbejdet -6,555 mio. kr. vedrørende visiteret dagsaktivitet, i det hele området er overgået til Sundhedsområdet. 265.000 er ved samme opfølgning indarbejdet på køkkenområdet, som en regulering grundet loft på egenbetalingen vedrørende madservice, dette givet som DUT midler. Der er indgået aftale med eksterne vikarbureauer, som forudsætter en mindre udgift til vikarer på 25% svarende til en besparelse på 4,6. mio. kr. Denne besparelse er indarbejdet i budgettet for 2011 på områderne sygepleje, hjemmepleje og plejeboliger. Ud over ovenstående er der ved budgetvedtagelsen for 2011, foretaget ændringer til budgetgrundlaget for i alt -12,45 mio. kr. Det drejer sig om følgende: Tabel 6: Ændringer til budgetgrundlaget Hele 1.000 Brug af færre vikartimer -1.500 Fokus og revisitation af borgere med mere end 20 timer ugentlig hjælp -2.000 Nedlæggelse af stillinger i administrationen -346 Nedlæggelse af stillinger i administrationen -454 Nedlæggelse af internt vikarkorps -750 Madservice Ældre -200 Lukning af caféer, Solgården og De Tre Ege, samt lukning for aftenservering i caféen på Tolleruphøj -400 Opstramning i f.t. visitation af praktisk hjælp -1.500 Nedlæggelse af områdelederstilling i hjemmeplejen -200 Besparelse på private leverandører vedr. ændrede timepriser -500 Yderligere udenbys borgere -3.600 Nedlæggelse af 4 midlertidige boliger på Nordhøj -1.000 Brug af færre vikartimer -1,5 mio. kr. er indarbejdet på områderne Sygepleje, hjemmepleje og plejebolig efter en fordelingsnøgle opgjort i forhold til brug af vikarbureauer i perioden januar til september 2010. Revisitation af borgere med mere end 20 timers ugentlig hjælp er som udgangspunkt indarbejdet i budgettet for den kommunale hjemmepleje. De øvrige ændringer til budgetgrundlaget er beskrevet under de enkelte områder. 4
Fællesomkostninger herunder Tilskud til ansættelse af hjælpere, uddannelse og udvikling Tabel 7: Specifikation af fællesudgifter Område Budget 2010 Fællesudg. (Ansættelse af hjælpere, demografi) 15,1 mio. kr. Adm. fællesudg. (Kontorhold, it, inventar, biler) 2,9 mio. kr. Adm. personale 7,0 mio. kr. Elever 7,6 mio. kr. Uddannelse og udvikling 4,1 mio. kr. Vikarkorps 0,6 mio. kr. I alt 37,3 mio. kr. Ansættelse af hjælpere Borgere visiteret til mere end 20 timer om ugen har mulighed for, at vælge at få udbetalt et kontant tilskud, til brug for aflønning af hjælpere. En del af disse komplekse borgersager løses af handicapfirmaer, som sammensætter et team af hjælpere. Disse firmaer fremsender regninger direkte til kommunen. Der har i 2010 været 5 borgere med privat hjælperfirma og udgifterne til disse varierer meget. Budgettet til denne opgave er på 3,4 mio. kr. Administration De administrative fællesudgifter indeholder blandt andet ældreplejens bilpark både egne og leasede biler. Pr. oktober 2010 består bilparken af 22 leasede biler og 15 egne biler. Budgettet til dette er 1,7 mio. kr. Det administrative personale på ældreområdets fællesomkostninger udgør 9 stillinger, heraf 1 flexjob, i alt 315 timer ugl.. 8,52 normering. De administrative medarbejdere er januar 2010 blevet samlet i en central enhed med en fælles Afdelingsleder. Det administrative område er i forbindelse med reorganisering reduceret med 88,5 time ugl. svarende til -0,8 mio. kr. og den decentrale opgaveløsning er ændret således, at medarbejderne arbejder i 15 specielle kompetenceteams med kerneydelser inden for området. Der er udarbejdet et elektronisk ydelseskatalog på kerneydelser hvorfra driftsområderne kan bestille ydelser. Organiseringen sikrer en optimal udnyttelse af ressourcerne og sikrer, at opgaverne løses med høj kvalitet. Elever Nettobudgettet til elever udgør 7,6 mio. kr. Der er budgetteret med 65 social- og sundhedshjælperelever og 33 social- og sundhedsassistentelever om året, 3-6 grundforløbselever (gratis), samt et antal sygeplejestuderende som i øjeblikket udgør 16 studerende på SU om året. Som følge at trepartsaftalen og aftalen mellem Regeringen og KL, november 2009, blev dimensioneringen af elever ændret til 65 SSH-elever og 33 SSA-elever årligt. Øgningen af dimensioneringen indenfor begge uddannelsestrin er beregnet til en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Merudgiften er dog ikke tilført budgettet, i det det ikke kan forudsiges om eleverne afslutter uddannelsen og området dermed bliver belastet af hele udgiften. Ældreområdet overholder den fastsatte elev dimensionering. Der er flere indgange til SOSU uddannelserne (teoretisk indgang, praktisk indgang og merit indgang, samt flere løn- og tilskudsordninger under uddannelsen.) Fra 2011 vil det også være muligt at tage SOSU uddannelse via GVU-ordning (grundlæggende voksenuddannelse), hvor medarbejdere med praktisk erfaring fra omsorgsområdet, efter en individuel kompetencevurdering, får sammensat et merit uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbet aflønnes med voksenelevløn. Det vides ikke på nuværende tidspunkt hvor stor søgning der vil være til GVU ordningen. 5
På området er der budgetteret med indtægter fra AER vedrørende elevernes skoleophold og transport samt mellemkommunal refusion Til varetagelse af uddannelse af SOSU elever er afsat 2 uddannelseskonsulenter svarende til 70 timer/ugl Uddannelse og udvikling Intern uddannelse og udvikling er budgetteret med 4,1 mio. kr. Området varetager al intern uddannelse, udviklingsprojekter, arbejdsmiljø og IT i Ældre og Sundhed. Konsulenterne refererer direkte til Ældre og Sundhedschefen og varetages af 4 udviklingskonsulenter, svarende til 134 timer/ugl. Vikarkorps Pr. 01.01.11 nedlægges det interne vikarkorps, der er derfor indarbejdet en besparelse på 0,750 mio. kr. i 2011. Da der er opsigelsesvarsel og afviklingen af medarbejdere først forventes, at få fuldt gennemslag i 2012, er der her indarbejdet en besparelse på 1,3 mio. kr. Budgettet på området i 2011 er på 0,6 mio. kr. Kost og Service Til afdelingen kost og service hører køkkener, teknisk service og vaskerier på Omsorgscentrene. Ny organisering er foretaget pr. 01.02.2010. Området er i 2011 og frem kompenseret med 245.000 i DUT-midler, grundet et nyt lovforslag der trådte i kraft pr. 1.7.2010. Lovforslaget medførte et loft på egenbetalingen vedr. madservice. Således at taksten pr. borger maks. må udgøre 45,- pr. hovedret. Der er på området indarbejdet en rammebesparelse på 0,2 mio. kr., i forbindelse med en ny køkkenanalyse, som skal igangsættes i 2011, med henblik på udvikling af kostområdet og med mulighed for hjemtagning af mad til de hjemmeboende pensionister. Derudover lukkes cafeerne på Solgården og De Tre Ege samt lukning for aftenservering i cafeen på Tolleruphøj. Med dette tiltag forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. hvilket ligeledes er indarbejdet i budgettet for 2011 og frem. Kost og Service enheden forventer ved årets 2010 udgang at have et merforbrug på ca. 1.mio. Kost og Service skal selv dække merforbruget i 2011. Ledelsen arbejder på handleplanen vedr. opnåelse af besparelsen. Den nuværende organisering af køkkenerne er udarbejdet ud fra fysiske rammer, som de blev fastsat i 2009 efter ulicitering af dele af køkkenområdet. På daværende tidspunkt blev indarbejdet en besparelse på ca. 3 mio. kr. Hver af de tre køkkenenheder har i dag en ledende økonoma samt mellem 12-16 fastansatte kostfaglærte. Herudover er der 4 medarbejdere i vaskerierne. Området ledes af en afdelingsleder for området og hører under Ældre og Sundhed. Følgende er organiseringen på køkkenområdet; - Køkkenenhed Solgården/Østergården samt pr. 1.1.2011 Pedershave - Køkkenenhed Tolleruphøj/Lundebjerggård - Køkkenenhed Nordhøj/De Tre Ege Der er på nuværende tidspunkt vaskerier følgende steder; Østergården, Tolleruphøj og Nordhøj. 6
Teknisk service består af en gruppe på 8 medarbejdere, der arbejder efter en ny organisationsplan pr. 1.12.2010 Teknisk service varetager følgende omsorgscentre; Pedershave, Tolleruphøj, Østergården, Nordhøj, Solgården samt andre institutioner som Park alle og Lundebjerggård. Budgettet til dette udgør 3 mio. kr. Køkkenproduktionens forudsætninger og leverancer fremgår af nedenstående tabel 8. En døgnkost dag er antallet af måltider på et døgn, omregningsfaktor ifølge KL er 1,6. Tabel 8: oversigt over produktionsenheder og leverancer. Levering til antal personer Produktionsenheder Fulddøgn portioner Døgnkost samlet 5 Omsorgscentre Lundevej 18 D I alt 158.264 98.915 Dagplads/natplads DTE 392 245 Personalekaffe samlet 19.447 12.154 Mødeforplejning 2.829 1.769 Salg i cafeer 22.139 inkl. arrangementer i Centerrådet 13.837 Kilde: Opgørelse over kostdage fra Pia Winther Madudbringning til hjemmeboende pensionister er udliciteret til Det Danske Madhus pr. den 12.1.2009. Budgettet til Det Danske Madhus er 5,3 mio. kr. Tabel 9: Forventet madudbringning fra Det Danske Madhus. Antal Pris Produktions- Enhed I alt leveret produktionsenheder Hovedret 45.210 38,53 kr. 0,4 18.084 Hovedret diæt 12.652 46,24 kr. 0,5 6.326 Hovedret lille 3.385 35,32 kr. 0,4 1.354 Hovedret i alt 61.247 -- -- 25.764 Biret 19.460 7,50 kr. 0,1 1.946 Biret diæt 4.417 9,00 kr. 0,1 442 Biret i alt 23.887 -- -- 2.388 I alt leveret 85.134 -- -- 28.152 Omregningsfaktor fra KL hovedret udbragt 0,4 produktionsenhed, biret 0,1 (beregning lavet ud fra tal fra DDM levering de første 10 måneder i 2010) Forventet udgift til madproduktion i plejeboligerne 2011 er på 1,3 mio. kr. pr. måned, det giver en pris på 4.586,- kr. pr. bolig. Borgerens egenbetaling er i 2011 på 3.170,- kr. hvilket giver en kommunal udgift på 1.416,- kr. pr. bolig. Beregnet ud fra 283 boliger. Visiteret dagsaktivitet Der er i budgettet forudsat kommunale tilbud om visiteret dagaktivitet til svage ældre. Budgettet er pr. 1.1.2011 flyttet til Sundhedsområdet. Hjemmeplejen herunder private leverandører års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn og under hensynstagen til den demografiske udvikling. Hjemmeplejen modtager visitationsafgørelser og planlægger/- udfører hjælp efter politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der benyttes et fælles vagtplan- og omsorgssystem i planlægningen af ydelserne. Hjælperne benytter et håndholdt system til direkte servicering og kvittering af kørelister og borgeroplysninger. 7
Underleverandører Hjemmeplejen har kontrakt med 2 underleverandører: 1) Tøjvask Udgiften til tøjvask har i 2010 været ca. 128.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Hvilket forventes at fortsætte i 2011. Budgettet til dette udgør 1,4 mio. kr. Der en egenbetaling pr. borger på 50,-. I 2010 var der 227 borgere ind over ordningen 2 gange pr. måned. Forudsat det samme antal i 2011 kan der forventes en indtægt på ca. 275.000 kr. Kontrakten udløber 1. september 2011. 2) Indkøb af dagligvarer Et privat firma, servicerer hver uge de borgere som er visiteret til indkøb. Frederikssund betaler et ekspeditionsgebyr og et kontaktgebyr på alle borgere. Hjemmeplejen udfylder sammen med borgeren bestillingssedler og sender elektronisk bestilling til firmaet. Budgettet til dette er 0,8 mio. kr. Kontrakten vedrørende indkøb sendes i udbud i 2011. Hjemmepleje Kommunal leverandør En af ændringerne til budgetgrundlaget, er en opstramning i forhold til visitationen af praktisk hjælp, hvorfor der er indarbejdet -1,5 mio. kr. I det 50% af leveringen foretages af kommunal leverandør, medfører det en besparelse på 750.000 kr. svarende til en reduktion på 2.650 timer. (se tabel 11) De resterende 750.000 er reduceret under privat leverandør. Størstedelen af leveringen til personlig pleje foretages af den kommunale leverandør, der pr. november 2010 består af ca. 275 medarbejdere, svarende til ca. 190 fuldtidsstillinger. Der har i 2010 været 5 hjemmeplejedistrikter, men som et led i optimeringen af driften reduceres det til 3 distrikter pr april 2011. 2 gruppelederstillinger nedlægges ultimo 2010 og 1 områdelederstilling nedlægges medio 2011, en besparelse på 0,2 mio. kr. er indarbejdet i budgetgrundlaget. I slutningen af 2010 blev det besluttet, at indføre BUM (Bestiller Udfører - Model) på området primo 2011. Det betyder at den kommunale leverandør, på lige fod med private leverandører bliver afregnet i forhold til de visiterede/leverede ydelser. Et konsulentfirma har været med til at beregne timepriserne i forhold til afregning vedrørende personlig og praktisk hjælp til borgerne. Dette for at sikre beregningen af timepriserne, samt for at optimere driften. I forbindelse med beregning af timepriserne er også beregnet BTP1 og BTP2 (Bruger Tids Procent) BTP1 er en procent der viser hvor stor en andel af medarbejdernes fremmødetid der bruges direkte på borgeren også kaldet ATA-tid. Der er i 2010 beregnet til 62,7% BTP2 er procent der viser hvor stor en andel medarbejderne bruger hos borgerne i forhold til et årsværk. Den er i 2010 beregnet til 45,6% Timeprisen til kommunal afregning samt leveringssikkerheden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 10: Kommunal timepris 2011 Ydelse Leveringssikkerhed Timepris Pers. pleje incl sygepl., hverdage 91,8% 351,- Pers. pleje incl. sygepl., weekend 79,9% 383,- Pers. pleje incl. sygepl., aften 79,0% 464,- Pers. pleje incl. sygepl., nat _ Fast budget Praktisk hjælp 100% 283,- Priserne er beregnet i 2010 men fremskrevet med 0,34%, svarende til lønfremskrivningen fra 2010 til 2011 8
Tabel 11: Forventet visiteret tid årlig - fordelt på personlig og praktisk hjælp Kommunal lev. Jægerspris distrikt 1 Skibby distrikt 2 Fr.sund Syd distrikt 3 Fr.sund Nord distrikt 4 Slangerup distrikt 5 I alt pr. 30.09.2010 Forventet 2011 Pers. pleje incl sygepl., hverdage 19.109 11.105 14.018 21.386 9.733 75.351 100.468 Pers. pleje incl. sygepl., weekend 7.033 3.738 4.714 7.238 3.029 25.752 34.336 Pers. pleje incl. sygepl., aften 16.570 88 7.661 10.519 3.717 38.555 51.407 Pers. pleje incl. sygepl., nat 1.387 9 1.852 2 23 3.273 4.364 Praktisk hjælp 4.836 2.893 3.172 4.214 2.577 17.692 23.589 Prak.hjælp Forv. reduktion 2011-724 -433-475 -631-386 -2.650 Kommunal leverandør i alt incl. reduktion i praktisk hj. 48.211 17.833 31.417 43.359 19.079 160.623 211.514 Kilde: vitae statistik januar - september Hjemmepleje Privat leverandør Det forudsættes at de private leverandører vil udføre ca. 50 pct. af den visiterede tid til praktisk hjælp og godt 2 pct. af den visiterede tid personlige pleje i 2010. Der er derfor også her, i lighed med den kommunale leverandør, indregnet en besparelse på 750.000 kr. svarende til 2.226 timer, hvilket er indregnet i tabel 8. Derudover er der indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. i en forventning om en mindreudgift i forbindelse med ændrede timepriser. Ved indgangen til 2011 er der 10 godkendte private leverandører til at udføre Personlig og praktisk hjælp efter 83 i serviceloven. Alle er godkendt til levering af praktisk hjælp og 4 tillige til personlig pleje. De private leverandører bliver afregnet med en timepris beregnet i forhold til BUM beregningen, hvilket er samme beregningsmetode som i den kommunale hjemmepleje. Priser samt forventet visiteret tid til privat leverandør fremgår af nedenstående tabel. Tabel 12: Forventet visiteret tid årlig - fordelt på personlig og praktisk hjælp Privat leverandør Privat leverandør Visiteret tid Beregnet hele året Timepris Forv. udg. 2011 Personlig pleje, hverdage 1.990 2.653 409,- 1.086.104 Personlig pleje, øvrig tid 1.278 1.703 505,- 859.696 Praktisk hjælp 18.018 21.798 337,- 7.349.021 Sygepleje 3 4 409,- 1.523 Privat leverandør i alt 21.288 26.158 9.296.345 Kilde: vitae statistik januar september Priserne er beregnet i 2010 men fremskrevet med 0,34%, svarende til lønfremskrivningen fra 2010 til 2011 9
Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens gns. normerings forbrug pr. måned, beregnet på 10 måneder i 2010, tabel 13. Tabel 13: Normering hjemmesygeplejen. Øst (Frederikssund, Slangerup) Vest (Jægerspris, Skibby) Normering sygepleje 25,3 21,7 Selve budgettet er forankret under sygeplejen. For ar skabe gennemsigtighed, er bestillingen af depotvarer splittet op i en hjemmepleje- plejebolig og sygeplejedel. Forbruget af sygeplejeartikler er meget påvirkelig af udefrakommende faktorer og budgettet er derfor under stor bevågenhed. Budgettet til sygeplejedepotet er på knapt 1 mio. kr. Fra maj 2010 er Demenskonsulenterne kommet under sygeplejens regi. Demenskonsulenterne består af 4 medarbejdere med en normering på 3,54 svarende til 131 timer. Budgettet til dette udgør 1,7 mio. kr. Fra 2012 er der indarbejdet en besparelse på 360.000 kr. svarende til nedlæggelse af en stilling med en normering på 0,81, svarende til 30 timer. Plejeboliger herunder mellemkommunal refusion Der er indarbejdet en besparelse på området på 1 mio. kr. i det 4 midlertidige boliger på Nordhøj nedlægges. Pr. 1. januar 2011 tages 24 ud af 60 pladser i brug på det nye omsorgscenter Pedershave. 8 boliger på Lundevej afvikles i forbindelse med åbningen, og beboerne flyttes i januar måned til Pedershave. Boligerne har tidligere været organiseret under omsorgscenteret Tolleruphøj. Frederikssund Kommune råder i 2011 over i alt 283 plejeboliger, incl. demensboliger og 21 boliger der anvendes til midlertidige ophold. Åbnes alle boliger på Pedershave rådes over 319 boliger. Fordelingen af boliger og pladser på de 6 omsorgscentre fremgår af tabel 14. Tabel 14: Antallet af plejeboliger og midlertidige pladser januar 2011 De Tre Ege 532070 Nordhøj 532075 Tolleruphøj 532080 Østergården 532085 Solgården 532090 Pedershave 532095 Ældreboliger 48 50 44 50 46 24 262 Boliger til midlertidige ophold 7 0 8 6 0 0 21 Plejeboligområdet er organiseret med afdelingsleder, og en områdeleder for hver af de 6 center. Derudover har området siden 2009 været organiseret med gruppeledere. Gruppelederne sikre den tætte kontakt mellem medarbejder og leder, og den overordnede kontakt mellem beboeren dennes familie og institutionen. I alt 10
Nedenfor ses plejeboligområdets organisering. Afdelingsleder 6 Områdeledere 2 faglige konsulenter 6 centersygeplejersker 23 Gruppeledere Plejeboligområdet har siden 2008 haft fokus på følgende områder: Økonomistyring Faglighed Ledelse I 2011 vil området i tillæg til overstående sætte fokus på de fælles værdier, og det fælles værdiggrundlag for plejeboligområdet. Plejeboligområdet vil med et negativt regnskab for 2010, skulle afskrive 8 mio. kroner over de næste 2 år. Området har siden det negative regnskab blev kendt udarbejdet handleplaner for hvordan underskuddet kan nedbringes og balancen i økonomien genoprettes. Mellemkommunal refusion I budgetgrundlaget er indarbejdet en indtægt på 3,6 mio. kr. svarende til, at yderligere 5 borgere fra andre kommuner flytter i plejebolig i Frederikssund kommune. Pr. oktober 2010 er der 31 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger. Frederikssund-borgere bosat i andre kommuners plejeboliger er budgetlagt svarende til 2010 niveauet. Pr. oktober 2010 betales der for 15 borgere bosat i andre kommuner. Takster På køkkenområdet opkræves betaling for madudbringning med 46,- kr. for hovedret og 14,- kr. for biret, beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Egenbetalingen i sidste halvdel af 2010 udgjorde henholdsvis 45,00 og 14,00 kr., en samlet stigning på 1,00 kr. Betaling for kost i plejeboligerne udgør 3.170,00 kr. pr. måned, beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Egenbetalingen udgjorde ultimo 2010 3.111,00 kr, en stigning på 59,00 kr. Der opkræves betaling for aflastningsophold svarende til 128,00 kr. pr. døgn. Prisen udgjorde i 2010 126,00 kr. en stigning på 2,00 kr. Derudover opkræves der mellemkommunal refusion for en lang række ydelser til borgere fra andre kommuner. Blandt andet opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostning pr. plads, personlig pleje og praktisk hjælp samt visiteret dagsaktivitet. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug. A conto takst for 2010 er beregnet til 1.883,00 kr. pr. dag. 11
Tabel 15: Skematisk oversigt over takster Takst Madudbringning Hovedret 45,00 Madudbringning Biret 14,00 Kost i plejeboliger Pr. måned 3.170,00 Aflastningsophold Pr. døgn 128,00 Mellemkomm. ref. pl.boliger 2010 (a conto) Pr. døgn 1.883,00 Derudover er der beregnet takster på servicepakker jf. tabel 16 Tabel 16: Takst Servicepakker Ydelse Sted Takst Vask og leje af linned 197,00 Rengøringsmidler m.m. 192,00 Vask af personlig tøj Nordhøj 190,00 De Tre Ege, Pedershave og Solgården 71,00 Østergården, Tolleruphøj / Pavillon 164,00 Tolleruphøj 65,00 Antenneordning Østergården 55,00 Tolleruphøj / Pavillon 37,00 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budget- og styringsprincipper års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen Ældreområdets andel af budgettet i 2011 er på 2,6 mio. kr. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og selvejende institutioner. Tilskuddet til de selvejende institutioner 1,4 mio. kr. Budgettet til de brugerstyrede aktiviteter 0,4 mio. kr. samt 0,8 mio. kr. til øvrig drift (småreparation, vedligehold, el, vand, varme m.m.) De brugerstyrede centre fortsætter med samme tilskud som i 2010. Brugerstyrede aktiviteter: Vinkelvej i Jægerspris, Nyvej i Skibby, Lundebjerggård og Tolleruphøj i Frederikssund Selvejende institutioner: Aktivitetscentret Heimdalsvej i Frederikssund og aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup Fra 2012 er indarbejdet en besparelse på 0,7 mio. kr. grundet samling af aktiviteterne 12
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Budget- og styringsprincipper års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På området budgetteres der med en udgift til drift af 40 boliger jfr. 140 plejehjemmet Østergården, herunder indbetalinger fra beboerne til husleje, varme og el. 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budget- og styringsprincipper års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjælpemidler. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Tabel 17: Hjælpemidler - Årlige demografieffekter og demografipuljer 2011-2014 (1000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Demografieffekt 2009 616 616 616 616 Demografieffekt 2010 690 690 690 690 Demografieffekt 2011 349 697 697 697 Demografieffekt 2012-2014 0 307 929 1.598 Samlet 1.656 2.311 2.933 3.602 Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2010 indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100 % fra 2011. Demografipuljen for 2011-2014 vil blive reguleret når den faktiske udvikling i målgruppen i 2009 er konstateret. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget. 13
Tabel 18: Specifikation af budget 2011 vedr. hjælpemidler Funktion Budget (1.000 kr) Støtte til køb af bil mv. 2.900 Optiske synshjælpemidler 580 Arm- og benproteser 660 Høreapparater til personer 5.618 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 4.451 Inkontinens- og stomihjælpemidler 4.200 Andre hjælpemidler Øvrige hj. midler, tryksår og parykker 316 Genbrugshjælpemidler 2.761 Leasingudgift 850 Kontrakt Zealand Care 4.200 Nødkaldesystem 840 Diabetes 1.900 Arbejdsredskaber 700 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 1.400 Forbrugsgoder 1 Hjælp til boligindretning 2.050 Støtte til individuel befordring 120 Hjælpemiddeldepot 875 Movia - Handicapkørsel 2.278 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil - 1.627 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning - 3 Demografimidler 2.211 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder - 1.250 Sagsbehandlende terapeuter, adm. depotmedarb. 4.973 Den centrale refusionsordning 81 I alt 41.085 Forudsætninger for budgetlægningen I budgetgrundlaget for 2011 er indregnet en besparelse på 2,2 mio. kr. i det der harmoniseres i forhold til genbrugshjælpemidler. Nye indkøbsaftaler med leverandører af hjælpemidler forventes at give betydeligt lavere anskaffelsesudgifter. Budgettet for 2011 er tilrettet i forhold til forventet forbrug i 2010 Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, handicapkørsel, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. Budgettet for 2011 omfatter blandt andet ca. 15 forventede bevilgede bilsager. Organisering af genbrugshjælpemidler: I Frederikssund og Slangerup drives hjælpemiddeldepotet i kommunalt regi, mens det er Zealand Care der står for administrationen af hjælpemidler i Jægerspris og Skibby. Kontrakten med Zealand Care er opsagt ved udgangen af juli 2011, der forventes taget beslutninger i foråret vedrørende den fremtidige depotfunktion og indgået aftaler om indkøb af hjælpemidler. På dette tidspunkt skal der være taget stilling til, hvordan depotet og organiseringen af genbrugshjælpemidler skal løses fremover. Opsigelsen indebærer, at kommunen skal købe alle hjælpemidler, som er udlånt til kommunens borgere. Købsprisen forventes at ligge på 9-10 mio. kr. 14
Der er p.t. (november 2010) 3 scenarier i forhold til driften af depot: Drift af eget depot - Samdrift af depot med andre kommuner - Udbud af drift til privat leverandør De tre modeller skal kvalificeres yderligere, før der træffes en endelig beslutning om den fremtidige drift af depotet. Handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år. Budgettet er på ca. 2,3 mio. kr. og pr. okt. 2010 var der 271 borgere der var tilmeldt ordningen. Det skal dog bemærkes, at ikke alle borgere benytter ordningen. Det er Visitationen der visiterer til handicapkørsel i henhold til Lov om trafikselskaber. Nødkald Ca. 500 borgere er visiteret til nødkald. Der er indgået aftale med Beredskabet om installation af nødkald, opsætning af nøglebokse og service for borgere vest for fjorden. Øst for fjorden udføres opgaverne af hjælpemiddeldepotet. Der er aftale med beredskabet om drift af centralen alle kald går til beredskabet som fordeler kaldene. Der er ligeledes aftale med Beredskabet om løft af borgere der er faldet og som ikke kan forflytte sig selv. De samlede udgifter i 2011 forventes at ligge på niveau med 2010. Budgettet er på 840.000kr. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende Budget- og styringsprincipper års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og 122. 001 Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og 119. 003 Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. Prognosen for 2010 viser et forbrug på ca. 1,2 mio. kr. En vurdering for 2011 udgør forventning om samme niveau. Budgettet for 2011 er på 980.000 kr. 15