Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Arbejdsmarked 799.431-276.033 799.431-276.033 Arbejdsmarked 799.431-276.033 Serviceudgifter 17.449-5.516 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89-38 0025 Faste ejendomme 89-38 1 Drift 89-38 3101000001 Boliger til flygtninge 89-38 03 Undervisning og kultur 9.158-177 0322 Folkeskolen m.m. 3.668-177 1 Drift 3.668-177 3100000006 UU Mariagerfjord 3.668-177 0330 Ungdomsuddannelser 5.490 1 Drift 5.490 3100000007 Produktionsskoler 5.490 05 0538 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov 6.405-5.301 5.023-5.023 1 Drift 5.023-5.023 3104000003 Beskyttet beskæftigelse 4.123-5.023 3104000004 Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag 900 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.382-278 1 Drift 1.382 3102020006 Løntilskud forsik. ledige ansat i komm. 1.104 3102020007 Servicejob 278 2 Statsrefusion -278 3102020007 Servicejob -278
BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 06 Fællesudgifter og administration m.v 1.797 0 0642 Politisk organisation 320 0 1 Drift 320 0 3100000000 Integrationsråd 20 3100000001 Det lokale beskæftigelsesråd 300 0 0645 Administrativ organisation 1.477 1 Drift 1.477 3104000000 Fælles udgift/indtægt - Specialenheden 1.477 Overførselsudgifter 781.982-270.517 03 Undervisning og kultur 939-517 0330 Ungdomsuddannelser 939-517 1 Drift 939 3100000008 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2 Statsrefusion -517 3100000008 05 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 939-517 781.043-270.000 0546 Tilbud til udlændinge 13.255-8.775 1 Drift 13.255-2.188 3102020001 Introduktionsprogram m.v. 5.445-2.188 3102020002 Introduktionsydelse 7.758 3102020003 Repatriering 52 2 Statsrefusion -6.587 3102020001 Introduktionsprogram m.v. -2.657 3102020002 Introduktionsydelse -3.878 3102020003 Repatriering -52 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 196.014-28.274 1 Drift 196.014-28.274 3101000003 Førtidspension 50% 22.951-3.498 3101000004 Førtidspension 35% refusion 45.395-3.839 3101000005 Førtidspension 35% refusion 127.668-20.937 0557 Kontante ydelser 310.858-71.786 1 Drift 310.638-2.960
BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 3101000002 Sociale formål 1.793 3102010001 Sygedagpenge 99.669-1.025 3102020004 Kontante ydelser 209.176-1.935 2 Statsrefusion 220-68.826 3101000002 Sociale formål 220-1.118 3102010001 Sygedagpenge -30.050 3102020004 Kontante ydelser -37.658 0558 Revalidering 160.950-86.853 1 Drift 160.950-3.033 3102010002 Revalidering - Fælles formål 22.799 3102010003 Løntilskud til personer i fleksjob 128.062-6 3102030001 Ressourceforløb 10.089-3.027 2 Statsrefusion -83.820 3102010002 Revalidering - Fælles formål -12.244 3102010003 Løntilskud til personer i fleksjob -71.576 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 99.966-74.312 1 Drift 99.966-1.034 3102020005 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 58.205 3102020008 Beskæftigelsesordninger 6.499 3102020011 Driftsudgifter kommunale beskæftige 3104000002 Jobtræningsforløb for unge 1.382 3104000006 Brohovedet 2.007 31.873-1.034 2 Statsrefusion -73.278 3102020005 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -52.190 3102020008 Beskæftigelsesordninger -3.287 3102020011 Driftsudgifter kommunale beskæftige -17.801
Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge. Folkeskolen m.m. - Serviceudgifter Hovedfunktion 03.22 Udgifter 3.668-177 Netto 3.491 1. UU Mariagerfjord, netto kr. 3.491.000 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Fra 1. august 2010 løses opgaven i eget kommunalt regi af UU Mariagerfjord.
Ungdomsuddannelser - Serviceudgifter Hovedfunktion 03.30 Udgifter 5.490-0 Netto 5.490 1. Produktionsskoler, kr. 5.490.000 I henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010 betaler hjemstedskommunen bidrag til staten pr. årselev med beløb hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove, for aktiviteten i det finansår som finansloven vedrører. Ved hjemstedskommunen forstås den kommune, i hvilken deltageren iflg. CPR havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget afregnes en gang årlig i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Derudover grundtilskud til skoler, kommunen har godkendt. Det kommunale bidrag i 2014 Elevtal i 2012 Takst i 2014 1.000 kr. Eleverandel u. 18 år 37,824 34.310 1.298 Eleverandel o. 18 år 54,551 59.080 3.223 4.521 Grundtilskud til 2 skoler i 2014 484.500 969 92,375 5.490 Tilbud til voksne med særlige behov - Serviceudgifter Hovedfunktion 05.38 Udgifter 5.023-5.023 Netto 0
1. Beskyttet beskæftigelse, netto kr. -900.000 2. Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag, kr. 900.000 og 2 Leverandørvirksomhed til egen og anden kommune til personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. lov om social service 103. Der budgetteres med 23 fuldtidspladser - 17 pladser benyttes af fagenheden Handicap og 6 pladser benyttes af anden kommune. Arbejdsmarkedsforanstaltninger - Serviceudgifter Hovedfunktion 05.68 Udgifter 1.382-0 Statsrefusion -278 Netto 1.104 1. Løntilskud forsikr. Ledige ansat i kommunen, kr. 1.104.000 2. Servicejob, netto kr. 0 Udgifter og indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51. Ud fra budgetvejledningens beregning af typiske nettoudgifter for kommunen som arbejdsgiver er der plads til en kvote på 44 heltidspladser for forsikrede ledige. Ad 2 Tilskud til servicejob gives i henhold til lov om servicejob, som egentlig er ophævet pr. 1. april 2002, men stadig eksisterer for de servicejob, der var etableret på daværende tidspunkt. Staten udbetaler tilskuddet. Der er budgetteret 3 årsværk, hvortil der hjemtages statstilskud, som udbetales til den kommunale institution, hvor lønudgiften afholdes.
Politisk organisation - Serviceudgifter Hovedfunktion 06.42 Udgifter 320-0 Netto 320 1. Integrationsråd, kr. 20.000 2. Det lokale beskæftigelsesråd, netto kr. 300.000 Integrationsrådet, nedsat i henhold til integrationslovens 42, har til formål at medvirke til at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende. Integrationsrådet kan give vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen. Der er afsat midler til møder og aktiviteter. Ad 2 Efter 47 i lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats (LBK nr. 731 af 15.10.2010) afsættes der årligt et beløb til det lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Som følge af aftalen om ny kontanthjælpsreform med omprioritering af de beskæftigelsesrettede puljer, bortfalder bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd i 2014 ekstraordinært. Det betyder, at LBR ikke får nye midler til at iværksætte initiativer i 2014. er genoptages i 2015. Byrådet har indgået budgetaftale, hvor der er afsat 300.000 kr. til Det lokale Beskæftigelsesråds virksomhed. Administrativ organisation - Serviceudgifter Hovedfunktion 06.45 Udgifter 1.477-0 Netto 1.477
1. Fælles udgift/indtægt Specialenheden, kr. 1.477.000 Specialenheden er oprettet pr. 1. januar 2011 som følge af omorganiseringen af det tidligere Projektcenter. Fællesudgifter/indtægter i Specialenheden er administrative udgifter og indtægter, som ikke er omfattet af den beskyttede beskæftigelse. Budgetmidlerne er det fremskrevne budget for 2013. B Ungdomsuddannelser - Overførselsudgifter Hovedfunktion 03.30 Udgifter 939-0 Statsrefusion -517 Netto 422 1. Erhvervsgrunduddannelsersskoleophold, netto kr. 422.000 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.en erhvervsgrunduddannelse (egu) varer to år og indeholder meget praktik og kun lidt teori. Forløbet kan sammensættes af uddannelsesdele fra forskellige skoleformer. Fra 1. juli 2009 blev finansieringsmodellen for EGU omlagt til en delvis refusionsordning, hvorefter den enkelte kommune modtager et aktivitetsafhængigt tilskud, svarende til kommunens faktiske antal eguelever og udgifter hertil. Alle udgifter til undervisning og skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, der erstatteregentlige praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen. 30 EGU-elever på årsbasis forudsættes i det fremskrevne budget for 2013.
Tilbud til udlændinge - Overførselsudgifter Hovedfunktion 05.46 Udgifter 13.255-2.188 Statsrefusion -6.587 Netto 4.480 1. Introduktionsprogram m.v., netto kr. 600.000 2. Introduktionsydelse, netto kr. 3.880.000 3. Repatriering, netto kr. 0 og 2 Udgifter og indtægter vedr. introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Herudover afholdes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Endvidere registreres tilskud, der ydes i den 3-årige introduktionsperiode, herunder resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse. Ad 3 Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland, med henblik på at tage varig bopæl. Der ydes 100% statsrefusion. Førtidspensioner og personlige tillæg - Overførselsudgifter Hovedfunktion 05.48 Udgifter 196.014-28.274 Netto 167.740 0 1. Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering netto kr.19.453.000 2. Førtidspension med65% kommunal medfinansiering, netto kr. 41.556.000 3. Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering, netto kr. 106.731.000 Fra 1. marts 2013 overgik myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Herefter er budgettet nettofiseret.
I budgetrammen er der betaling til/fra kommuner, hvor udgifter er budgetteret med kr. 12.299.000 og indtægter er budgetteret med kr. -28.274.000. Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 01.01.1992 og før 01.01.1999. Før 1992 var der 100 % statsrefusion af førtidspensioner. Fra 01.01.1999 trak staten sig yderligere ud af den direkte finansiering af udgifter til førtidspension. Refusionsprocenten blev nedsat fra 50 til 35 og alle tilkendelser efter denne dato skulle registreres på funktion 05.48.69. Denne funktion er dermed en "lukket gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytning af borgere der har fået tilkendt pension i ovennævnte periode. Ad 2 Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 01.01.1999. Før denne dato var der 50 % statsrefusion af førtidspensioner. Der er tale om et lukket kontoafsnit, idet nye pensionstilkendelser som følge af pensionsreformen pr. 01.01.2003 fra 01.01.2007 registreres på funktion 05.48.70, Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra 01 01.2003 Ad 3 Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 01.01.2003. Som følge af pensionsreformen (erhvervsevnemetoden) registreres udgifterne fra 01.01.2003 på denne nye funktion 05.48.70, Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra 01.01.2003. Kontante ydelser - Overførselsudgifter Hovedfunktion 05.57 Udgifter 310.008-2.960 Statsrefusion -67.976 Netto 239.072 1. Sygedagpenge, netto kr. 68.594.000 2. Sociale formål, netto kr. 895.000 3. Kontanthjælp, netto kr. 58.123.000 4. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, netto kr. 17.139.000 5. Dagpenge til forsikrede ledige, netto kr. 92.420.000 6. Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, netto kr. 1.901.000
S S Sygedagpenge dækkes med 100 % statsrefusion i uge 1-4. Kontoen omfatter sygedagpenge med 50 % statsrefusion i uge 5-8, sygedagpenge med 30 % i uge 9-52 samt sygedagpenge udover 52 uger uden refusion samt regresindtægter med 50 % statsrefusion. Ad 2 Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling m.v., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50 % statsrefusion. Ad 3 Forskellige udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. Forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 30% statsrefusion i de passive perioder. Ad 4 Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter til kontanthjælp og særlig støtte under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og med 30 pct. ved deltagelse i øvrig vejledning og opkvalificering. Ad 5 Udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvortil kommunen i 2010 bidrog til finansieringen med 25 eller 50 pct. af udgifterne, jf. 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Fra 1. januar 2011 registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge med 50, 70 eller 100 pct. medfinansiering, jf. 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ad 6 Ad Udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår af 2013, jf. lov omuddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Særlige uddannelsesydelser refunderes af staten med henholdsvis 50 % i uddannelsesperioder og med 30% i passive perioder. Revalidering - Overførselsudgifter Hovedfunktion 05.58
Udgifter 160.950-6 Statsrefusion -86.847 Netto 74.097 1. Revalidering Fælles formål, netto kr. 10.555.000 2. Løntilskud til personer i fleksjob, netto kr. 56.480.000 3. Ressourceforløb, netto kr. 7.062.000 Udgifter til revalideringsydelser og løntilskud i forbindelse med revalidering, herunder hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der ydes 30 % statsrefusion af revalideringsydelse, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 50 % statsrefusion af revalideringsydelse, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 1. Der ydes 65 % statsrefusion af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering efter lov om aktiv socialpolitik 52 og lov om aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2. Der ydes 50 % statsrefusion vedr. hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Ad 2 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl. skånejob). Fleksjob: Med 65 % statsrefusion tilbydes personer med nedsat erhvervsevne, der ikke oppebærer pension. Løntilskuddet udgør 1/3, ½ eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne - af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område for nyansatte uden faglige kvalifikationer. Såvel lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende i egen virksomhed er omfattet af bestemmelserne om tilskud. Driftsudgifter: Med 50 % statsrefusion for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer, så som arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv., som har afgørende betydning for at opnå eller fastholdes i ansættelse i fleksjob. Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer: Med 50 % statsrefusion. Ledighedsydelse: Med 30 % statsrefusion ydes til personer, derer godkendt til fleksjob. Under forløb med aktive tilbud ydes 50 % statsrefusion.
I perioden inden fleksjobbet etableres: I perioder med ledighed mellem 2 fleksjob Under sygdom og barsel Under ferie, men med 30 % statsrefusion Særlig ydelse:med 30 % statsrefusion til personer uden ret til ledighedsydelse med en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgelsessatsen for kontanthjælpsmodtagere. Under forløb med aktive tilbud ydes 50% statsrefusion. Ad 3 Ressourceforløb vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer der modtager ressourceforløbsydelse, dvs. målgruppe 11 i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år der deltager i aktive tilbudefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsforanstaltninger - Overførselsudgifter Hovedfunktion 05.68 Udgifter 99.966-1.034 Statsrefusion -73.278 Netto 25.654 1. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, netto kr. 16.427.000 2. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, netto kr. 6.015.000 3. Beskæftigelsesordninger, netto kr. 3.212.000 Driftsudgifter d Driftsudgifter og indtægter vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 118 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne der er refusionsberettigende, registreres under ét driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft.
Ad 2 og udgifter vedr. jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige som følge af etableringen af Den enstrengede beskæftigelsesindsats pr. 1. august 2009. Ad 3 Udgifter og indtægter vedr. den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer for alle målgrupper, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. under denne funktion er tillige lønudgifter til løntilskudsjob i kommunale virksomheder.