Punkt 3. Miljø- og Energiforvaltningen - overførsel fra 2013 til 2014. Tillægsbevillinger. 2014-8637. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2013 på 5.806.000 kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2014, samt at ikke-forbrugte midler i 2013 på 2.027.000 kr. vedrørende anlægsudgifter overføres til 2014. Sagsbeskrivelse I henhold til regnskabsinstruksen for regnskab 2013 søges ikke-forbrugte driftsmidler på de skattefinansierede serviceudgiftsområder i Forsyningsvirksomhederne samt i de overførte sektorer fra henholdsvis Borgmesterens Forvaltning og Teknik- og Miljøforvaltningen hermed overført til budget 2014. Der er i alle tilfælde tale om overførsler til anvendelse til samme formål, som de var tiltænkt i budget 2013. Sammenfattende kan de foreslåede overførsler fra 2013 til 2014 anføres, som følger: Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2014-1.000 kr. - Beredskab... -1.763 Parkeringskontrol... -2.084 Borgmesterens Forvaltning sektor Beredskab, i alt... -3.847 Miljø sektor Administration... -582 Miljø sektor Miljø drift... 733 Teknik- og Miljøforvaltningen sektor Miljø og sektor Administration, i alt... 151 Administration - Varmeplanlægning... 852 Administration - Vandplanlægning... 2.054 Administration Indsatsplanlægning... 4.342 Administration Spildevandsplanlægning... 2.254 Forsyningsvirksomhederne i alt... 9.502
DRIFT 2014-1.000 kr. - Beredskab... -1.763 Parkeringskontrol... -2.084 Nettooverførsel Drift fra 2013 til 2014, i alt... 5.806 ANLÆG 2014-1.000 kr. - Beredskab... -180 Borgmesterens Forvaltning sektor Beredskab, i alt... -180 Miljø... 2.321 Teknik- og Miljøforvaltningen sektor Miljø og Sektor Administration, i alt... 2.321 Nettooverførsel Anlæg fra 2013 til 2014, i alt... 2.141 Sektor Beredskab under Borgmesterens Forvaltning i alt - til overførsel regnskab 2013-3.847 Sektor Beredskab under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift 2014.. -3.847 Beredskab Parkeringskontrol -1.763-2.084 I alt -3.847
Sektor Administration under Teknik- og miljøforvaltningen i alt - til overførsel regnskab 2013-582 Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift 2014... -582-582 Miljø -582 I alt -582 Sektor Miljø under Teknik- og Miljøforvaltning i alt - til overførsel regnskab 2013 733 Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift 2014... 733 Miljø 733 I alt 733 Sektor Administration under Forsyningsvirksomhederne i alt - til overførsel regnskab 2013 9.502
Sektor Administration under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift 2014 9.502 Varmeplanlægning Vandplanlægning Indsatsplanlægning Spildevandsplanlægning 852 2.054 4.342 2.254 I alt 9.502 -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Beredskab under Borgmesterens Forvaltning i alt - anlæg regnskab 2013 Beløbet fremkommer ved: Etablering af radiokommunikation SINE -180 Søges overført fra / til drift: I alt -180-180 Etablering af radiokommunikation SINE
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Beredskab under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - anlæg regnskab 2014-180 -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Miljø under Teknik- og Miljøforvaltning i alt - anlæg regnskab 2013 Beløbet fremkommer ved: 2564 Vand- og naturplaner 2581 Halkær Sø 2588 Center for Grøn Omstilling 2589 Forundersøgelse kloakering Hals/Hou, klimasikring 1.266 690 125 183-57 Søges overført fra / til drift: I alt 2.264-57 2564 Vand- og naturplaner 2588 Center for Grøn Omstilling 2589 Forundersøgelse kloakering Hals/Hou, klimasikring 1.266 815 183-57 Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - anlæg regnskab 2014 2.264-57 De væsentligste overførsler af ikke-forbrugte midler fra 2013 til 2014 vedrørende det brugerfinansierede område fandt sted via Forsyningsvirksomhedernes efterårsbudgetrevision, som blev godkendt af byrådet den 16. december 2013 (punkt 1).
Beslutning:. Anbefales. Lene Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen var fraværende.