forlig 2015-2018 Side forlig tekstdel 1-3 forlig taldel a. Økonomioversigt, inkl. rammeoverholdelse.. 4 b. Ændringsforslag til basisbudgettet totalt... 5 c. Driftsreduktioner og driftsønsker... 6 d. Nye anlægsprojekter 7 e. Periodeforskydninger mv. basisanlæg. 8 f. Finansiering, skat og lån 9 h. Samlet forslag til anlægsbudget.. 10-19
forlig Mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti (herefter kaldet partierne) er indgået følgende forlig: Vilje til vækst og velfærd Viborg Kommune har en sund økonomi. Det har været fundamentet for årets budgetlægning, og det har gjort det muligt at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder, at finansiere et historisk højt anlægsbudget, og samtidig er der fundet flere penge til at dække den demografiske udfordring med flere ældre borgere og flere skoleelever, endvidere er dagtilbud, handicap- og psykiatriområdet blevet styrket. Det har samtidig været muligt at lette skatten for kommunens borgere. Udbud Partierne er enige om, at der i den indeværende byrådsperiode ikke kommer udbud indenfor velfærdsområdet. Anlæg Anlæg har været et særligt emne ved budgetforhandlingerne. Der er med budgetforliget aftalt et historisk højt anlægsniveau for Viborg Kommune. De samlede er 1,5 mia. kr. over de næste 4 år. Det store anlægsbudget dækker dels over en lang række påtrængende renoveringsopgaver på skoleområdet, samt etablering af nye faciliteter for STU-skolen (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), og der bliver taget hul på en helhedsplan for hele skoleområdet. Dels er der enighed om, udviklingsprojektet i Banebyen og ombygning af Tinghallen (Viborg Sport og Event). Skat Indkomstskatten nedsættes med 0,1% point og ejendomsskatten med 0,9 promille, svarende til 20 millioner kr. Der kan opnås tilskud fra staten over de næste 4 år til at dække en del af indtægtstabet. Prioriteringskatalog Partierne har været enige om at i det omfang der skal nye ting ind på driften, skal der findes tilsvarende reduktioner andre steder. Der er samlet fundet prioriteringsforslag for 36 mio. kr. i 2015 stigende til 48 mio. kr. i 2018. Disse prioriteringer fremgår af bilag. På de enkelte udvalgsområder er der særlig grund til at fremhæve: Børn- og ungdomsudvalget 1. Børne- og ungdomsudvalget har i foråret 2014 fået udarbejdet en plan for udbygning, renoveringer og tilpasninger til skolereformen af kommunens skoler. Planen beskriver projekter på samlet hen ved 600 mio. kr. Samtidig er der igangsat en proces for eventuel ændring af skolestruktur og organisering, hvor BUU i øjeblikket er i dialog med skolerne om den fremtidige struktur. Følgende målsætninger danner grundlag for processen: bevarelse af alle undervisningssteder, bevarelse af nærhed i lokalområderne for de yngste børn, fokus på styrkelse af udskolingen, fokus på styrkelse af ledelse. Denne proces kan give anledning til revurdering af planerne for de enkelte skoler: Derfor er ved denne budgetlægning prioriteret de mest påtrængende opgaver. 1
2. Der afsættes over 4-årsprioden 100 mio. kr. til andre påtrængende skoleinvesteringer. Projekterne kan ses i bilaget. 3. Der tilføres flere midler til skoleområdet til dækning af, at der forventes flere elever i skolerne, 6 mio. kr. i 2015 stigende til 10 mio. kr. i 2018. 4. Den nuværende ordning med formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutionerne bliver gjort frivillig. Til gengæld bliver midlerne, 2,5 mio. kr. årligt i området til øget normering i børnehusene. 5. Der afsættes samtidig 1 million årligt til kvalitetssikring og tidlig indsats i dagplejen. Ældre- og sundhedsudvalget 6. Partierne er enige om, at der tilføres ekstra midler til ældreområdet til dækning af den demografiske udfordring, at der bliver flere ældre. Endvidere vælges til den fremtidige demografiregulering den såkaldte model 3, som er uden plejecentre, men med kompensation til hjemmeplejen. Der tilføres 5,5 mio. kr. i 2015 og stigende til 32,6 mio. kr. i 2018. 7. Det planlagte plejecenterbyggeri i Banebyen udvides fra 70 til 100 pladser, samtidig færdiggøres rehabiliteringscentret i klosterhaven-/toften. Social- og arbejdsmarkedsudvalget 8. STU skolen etableres på Vinkelvej. Der afsættes i alt 35 mio. kr. 9. Der tilføres midler til handicap- og psykiatriområdet. I alt 8 mio. kr. årligt til handicapområdet og yderligere 9 mio. kr. årligt til psykiatriområdet, dels til ny psykiatriskplan. 10. Der afsættes midler til specialiseret indsats for veteraner, 1 mio. kr. årligt. Kultur- og fritidsudvalget 11. Der blev allerede i sidste års budget afsat 61,3 mio. kr. i 2015-17 til ombygning af Tinghallen og udviklingen af Viborg Sport og Event. Der er nu i budgetforliget afsat yderligere 10 mio. kr. til at sikre vejadgangen. 12. Der afsættes 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af plan for domkirkeområdet. 13. Der udarbejdes en energiplan for idrætshaller på 6 millioner og 6,5 millioner for klubhuse og spejderhytter. 14. Der afsættes 1 million hvert andet år til afholdelse af Animationsfestivalen. Klima- og Miljøudvalget 15. Der afsættes midler til gennemførelse af klimahandlingsplan, i alt 3,2 mio. kr. på anlæg over budgetperioden. Teknisk udvalg 16. Banebyprojektet skal sætte gang i erhvervs- og boligudvikling i det tidligere baneområde ved stationen samt det nærliggende industriområde i Viborg midtby. Det er et vigtigt projekt for kommunens fremtidige vækstmuligheder, og partierne er enige om, at tiden nu er inde til at der for alvor sættes gang i projektet. I budgetforliget er der afsat midler til vej, bro mv., i alt brutto 215 mio. kr., heraf forventes tilskud fra Realdania på 25 mio. kr. til broen. 17. Der sikres afstribning af cykelbane i indre by, samt cykelparkering i nedre gravene af de midler der er afsat til trafikplan for Viborg Midtby. Beredskabskommissionen 18. Det følger af økonomiaftalen, at der skal etableres omkring 20 kommunale beredskabsenheder. Viborg og Silkeborg kommuner har indledt forhandling om at etablere et fælles beredskab, og der er i budgettet indregnet en effektiviseringsgevinst svarende til økonomiaftalen, det vil sige 2,9 mio. kr., dog først fra 2016. Gevinsten svarer til ca. 15-20% af de nuværende udgifter på ca. 17 mio. kr. årligt. 2
Økonomioversigt Oprindeligt Forventet - - - (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag 2014 2014 2015 2016 2017 2018 Resultatopgørelse: (minus = indtægter) Skatter og generelle tilskud -5.427,3-5.399,0-5.488,3-5.520,5-5.601,7-5.683,3 Serviceudgifter 3.867,6 3.885,9 3.961,5 3.901,8 3.892,3 3.890,7 Overførselsudgifter 1.302,9 1.256,8 1.228,2 1.235,9 1.244,6 1.248,0 Pris- og lønstigninger (drift) 85,3 182,4 281,6 Renter 22,7 13,6 20,3 23,1 23,9 24,5 Resultat af ordinær drift -234,1-242,7-278,3-274,5-258,5-238,6 Anlægsudgifter 218,3 268,7 226,4 405,6 315,2 245,8 Ældreboliger (anlægsudgifter) 25,4 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning (basisbudget) -9,2-21,9 22,6 1,8-4,3-3,1 Pris- og lønstigninger (anlæg) 3,6 4,6 4,8 Resultat skattefinansieret område 0,4 17,1-29,3 136,5 57,0 8,9 Forsyningsområdet 2,5-0,9 7,4 6,5 4,6-1,5 Resultat før låntagning 2,9 16,2-21,9 143,0 61,6 7,4 Likviditet: (minus = kasseforbrug) Likvide aktiver primo 59,2 59,2 97,6 156,5 2,8-76,6 Resultat før låntagning -2,9-16,2 21,9-143,0-61,6-7,4 Lånoptagelse 123,3 91,4 81,0 61,0 59,0 38,0 Afdrag på lån -64,2-62,8-67,2-70,5-73,5-75,6 Øvrige finansforskydninger 11,3 26,0 23,3-1,3-3,2-3,2 Likvide aktiver ultimo 126,7 97,6 156,5 2,8-76,6-124,8 Likvide aktiver gennemsnit 365,0 415,0 505,0 485,0 400,0 345,0 Disponibel likviditet gennemsnit 150,0 240,0 220,0 135,0 80,0 Råderum ift. Økonomiaftalens serviceramme Råderum ift. Økonomiaftalens "anlægsramme" 1,0 (Negativt beløb = overskridelse af rammen) -6,0 (Viborg ift. gennemsnitlig befolkningsandel) 4
Ændringsforslag til basisbudgettet totalt (1.000 kr.) Område 2015 2016 2017 2018 Prioriteringskatalog -36.133-41.100-48.600-48.100 Udvalgenes driftsønsker 34.639 36.462 37.933 35.951 Yderligere driftsændringer -7.228-1.666 1.234 2.234 Ændringer i overførselsudgifter 0 0 0 0 Ændringer til anlæg i basisbudget -45.911-30.262-13.414-152.757 Udvalgenes anlægsønsker 61.156 63.483 101.595 96.530 Yderligere anlægsændringer 23.750 56.000 27.000 102.000 Lånedispensationer -25.000-14.000-12.000 4.500 Merrenter 500 780 1.020 930 Merafdrag 1.250 1.950 2.550 2.325 Skat og tilskud 5.011 10.234 10.334 15.683 Ændringsforslag i alt 12.034 81.881 107.652 59.296 I alt Udmøntning af ramme til skole-helhedsplaner 10.000 30.000 34.300 25.700 100.000 Udmøntning af 30 mio. kr. anlægspulje 23.606 38.883 53.995 35.330 151.814 - heraf finansforskydninger (tast manuel) 13.729 18.833 13.220 6.080 51.862 Tidsforskydning af anlæg i basisbudgettet -42.689-1.575 20.225-14.887-38.926 5
Driftsreduktioner og driftsønsker Nr. Udvalg(besparelse i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Prioriteringskatalog: 1 ØK Jobrotationsordning på Rådhuset -1.200-1.200-1.200-1.200 2 ØK Undlade jobannoncering i De Bergske Blades jobtillæg -88-88 -88-88 3 ØK Nedsættelse af tilskud til rådhusets kantine -350-350 -350-350 4 ØK Mindreudgift til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner -2.700-2.700-2.700-2.700 11 ØK Elektroniske avis- og tidsskriftsabonnementer til byrådsmedlemmer -45-45 -45-45 13 BUU Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner -2.500-2.500-2.500-2.500 15 BUU Barselsbesøg lørdage og helligedage afskaffes -120-120 -120-120 16 BUU Centralisering af tandplejen -750-3.500-3.500-3.500 18 BUU Besparelse ift. lockoutkonsekvens -1.500 - - - 19 BUU Digitale læremidler på skoleområdet - -750-750 -750 20 BUU Central skolebiblioteksfunktion nedlægges -500-500 -500-500 23 BUU Indfasning af folkeskolereformen, midlertidig bloktilskud bortfalder - - -8.000-8.000 29 BUU Samle administrative opgaver på skoleområdet - -2.000-2.000-2.000 31 BUU Mindreudgifter pga. forebyggende tiltag på familieområdet -4.000-2.000-2.000-2.000 38 SAU Lukning af botilbuddet Lavendelvej -1.563-3.126-3.126-3.126 39 SAU Serviceharmonisering ved forhandling med tilbud udenfor HPU -1.500-1.500-1.500-1.500 40 SAU Tomgangsleje på Langdammen -35-70 -70-70 42 SAU Delte arbejdssteder indenfor bo- aktivitetstilbud i handicap -550-1.100-1.100-1.100 43 SAU Korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau -2.000-2.000-2.000-2.000 47 TU Reduktion vedr. den kollektive trafik -1.000-2.000-2.000-2.000 48 TU Besparelse på asfaltbelægning på de kommunale veje -2.118-1.118-618 -118 49 ÆSU Reducere brug af interne stillingsopslag -250-250 -250-250 50 ÆSU Omlægning af nattevagten -1.000-1.000-1.000-1.000 52 ÆSU Sparet husleje - Administrationen -335-670 -670-670 54 ÆSU Harmonisering af Levebo-miljø -600-600 -600-600 55 ÆSU Testcenter til afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler -1.250-950 -950-950 56 ÆSU Reduktion af konsulentstaben i Innovationscentret -500-500 -500-500 60 ÆSU Lukning af plejecenter Bytoften -4.700-4.700-4.700-4.700 61 ÆSU Nedlæggelse af ubenyttet pulje vedr. forløbskoordination -280-280 -280-280 62 ÆSU Afståelse af lejemål, Banegårdspladsen 10-500 -500-500 -500 66 Tvær Energibesparelse vedr. lysinstallationer i kommunale bygninger - -994-994 -994 67 Tvær Personaleadministrative effektiviseringer -949-989 -989-989 68 Tvær Insourcing af konsulentopgaver -1.750-3.000-3.000-3.000 69 ØK Salg af Violvej 12 pga. ny anvendelse af Lavendelvej -1.500 - - - Prioriteringskatalog i alt -36.133-41.100-48.600-48.100 Driftsønsker fra udvalgene: ØK Færre indtægter fra miljøtilsyn og miljøgodkendelser 400 400 400 400 ØK Kapitaltilskud til Karup Lufthavn - 1.217 1.216 - TU Vejafvandingsbidrag 4.673 4.953 5.233 5.513 BUU Tilsynsreform - underskud ved overførsel af tilsynsopgaven 250 250 250 250 SAU udfordringer på voksenhandicapområdet samt styrkelse af psykiatriområdet 3.000 3.000 3.000 3.000 SAU Udgiftstilvækst på handicapområdet, jf. opdatering af kapacitetsanalyse på handicapområdet 5.167 5.167 5.167 5.167 KFU Snapsting 1.200 1.200 1.200 1.200 TU Beredskab - Undlad besparelse i 2015 2.500 - - - BUU Skoler - Ny demografimodel A 6.050 8.437 10.676 10.150 BUU Dagtilbud - Ny demografimodel A -1.716 1.063 2.213 3.896 ÆSU Ældreområdet - Ny demografimodel 3 (kombi-modellen) -5.305-8.145-10.342-12.545 ØK Afskaffelse af byggesagsgebyr 3.800 3.800 3.800 3.800 BUU Øget normering i børnehusene 2.500 2.500 2.500 2.500 BUU Udvidelse af Sundhedsplejen tilbud om konsultation for alle børn i 3. klasse 450 450 450 450 ÆSU Oprettelse af pædagogisk dagtilbud på senhjerneskadeområdet 1.470 1.470 1.470 1.470 SAU Etablering af fleksibel døgnstøtte og socialt akuttilbud 3.000 3.000 3.000 3.000 SAU Specialiseret bostøtteindsats i forhold til økonomi 800 800 800 800 SAU Etablering af opsøgende indsats 500 1.000 1.000 1.000 SAU Etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse (tidl. Daghus Viborg) 4.500 4.500 4.500 4.500 SAU Etablering af specialiseret indsats for veteraner 1.000 1.000 1.000 1.000 SAU Etablering af pulje til ledsagelse under ferie, udflugter og aktiviteter til borgere i sociale tilbud 200 200 200 200 KFU Cartoon og fotodage 200 200 200 200 Driftsønsker fra udvalgene i alt 34.639 36.462 37.933 35.951 Yderligere driftsændringer: ÆSU Aktivitetstilbud på Bytoften (a la Oasen i Bjerringbro) 258 258 258 258 TU Udvidelse af Gudenåprojektet 150 150 150 150 KFU Generation Handball (som beskrevet i BYR 10/10 2013, sag 3): KFU Tilskud 1.000 500 KFU Underskudsgaranti 500 500 500 500 KFU Viborg Animationsfestival 1.000 1.000 UUHI Styrkelse af områderne under Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation 1.000 1.000 1.000 1.000 ØK Reduktion af udviklingspuljen til finansiering af ovenstående -1.000-1.000-1.000-1.000 TU Reduktion af vintervedligeholdelsen af veje og stier -5.000 Yderligere tekniske korrektioner: ØK Animationsstrategien finansieres af udviklingspuljen -4.400-4.400 TU Fejlplaceret moderniseringsaftale-element (forsyning i stedet for T&M) 264 326 326 326 Yderligere driftsændringer i alt -7.228-1.666 1.234 2.234 Drift i alt -8.722-6.304-9.433-9.915 6
Nye anlægsprojekter (samt anlægsprojekter fjernet fra basisbudgettet) Udvalg Anlægsprojekt 2015 2016 2017 2018 Anlæg der tages ud af basisbudget: ØK Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til budgetlægning) - - -8.350-137.570 BUU Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v. 2014 - -24.983-24.983 - TU Nedrivning af bygninger -306-306 -306-300 Anlæg i basisbudget i alt -306-25.289-33.639-137.870 Udvalgenes anlægsønsker: ØK De 5 Hald'er Godk. af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. aug. 2014 til frems. til Byr 77 50 1.255 550 BUU Ny institution i Møgelkær - 2.500 17.500 5.000 BUU Klub Valhalla - tilbygning - 500 3.500 - BUU Brattingborg Skolen (helhedsplaner) - 1.000 4.800 - BUU Finderuphøj skole (helhedsplaner) 2.000 7.000 4.000 1.500 BUU Hald Ege Skole (helhedsplaner) 2.000 - - - BUU Houlkærskolen (helhedsplaner) 2.000 - - - BUU Løgstrup Skole (helhedsplaner) 2.000 13.500 8.000 - BUU Møllehøjskolen (helhedsplaner) 2.000 7.500 7.000 4.100 BUU Skals Skole (helhedsplaner) - - - 500 BUU Stoholm Skole (helhedsplaner) - - - 500 BUU Vestre Skole (helhedsplaner) - 500 7.000 18.600 BUU Ørum Skole (helhedsplaner) - - - 500 KFU Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller - - 3.000 3.000 KFU Plan for Domkirke-området 500 - - - KFU Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering af - 500 500 500 KFU Etablering af åben bibliotek på hovedbiblioteket 300 - - - SAU Diverse arbejder på Nørremarken 2.000 - - - SAU Vibohøj - fase 2 og 3 - - 6.500 6.500 SAU Forsorgscenter Viborg, skæve huse/boliger - - - - SAU Udvikling og implementering af virtuel bostøtte - 1.500 1.000 1.000 SAU Investering i velfærdsteknologi 1.000 1.000 1.000 1.000 SAU STU - varig placering 20.050 - - - ÆSU Sundhedssatelitter - - 2.720 - ÆSU Færdiggørelse af rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften 5.000 - - - ÆSU Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser - - 3.500 - ÆSU Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser (servicearealtilsk - - -1.200 - TU Nedrivningspulje - 2015 12.300 - - - TU Nedrivningspulje - 2015 statstilskud -7.400 - - - TU Borgvold. Kantsikring af kanal 400 - - - TU Renoveringspulje for fortove 1.000 1.000 1.000 1.000 TU Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje - 500 - - TU Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv - supplement til investeringsoversig - - 3.000 - TU Renovering af Fischers Plads - - 300 7.700 TU Elektronik på Virksunddæmningen - 1.000 - - TU Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser) - 3.000 7.000 - TU Baneby - Den Grønne sti 500 - - 8.500 TU Baneby - Hærvejsruten 500-6.000 6.000 TU Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø - - - 5.500 TU Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej - - - 17.500 TU Baneby - Nedlæggelse af Middagshøjvejs udmunding i Indre Ringvej - - - - TU Baneby - Vejstykke - - - - TU Baneby - Rekreativt areal ved remisen 1.000 - - - TU Baneby - Underføring af den Grønne sti - 2.600 - - KMU Indsatsplan for klimatilpasning 200 1.000 1.000 1.000 Finansforskyd Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser - - 5.100 - Finansforskyd Landsbyggefonden - boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførsler 3.729 7.833 8.120 6.080 Finansforskyd Deponering - Skals Hallen 10.000 - - - Finansforskyd Deponering - Hald Ege Hallen - 11.000 - - Udvalgenes anlægsønsker i alt 61.156 63.483 101.595 96.530 Yderligere anlægsønsker: BUU Centralisering af tandplejen (nr. 16 i prioriterings- og effektiviseringskatalog) 9.000 10.000 ØK Energibesparelse - lysinstallationer (nr. 66 i prioriterings- og effektiviseringskatalog) 250 BUU Overlund og Rosenvænget skoler 20.000 35.000 25.000 100.000 BUU Skoler - Påtrængende dele af helhedsplan udmøntet ovenfor (10 / 30 / 30 / 30 mio) - - - - alle Pulje til andre ønsker (4 x 30 mio. kr. udmøntet ovenfor) - - - - ØK Salg af bygninger -7.000 TU Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event 1.000 9.000 KFU Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter 500 2.000 2.000 2.000 Yderligere anlægsønsker i alt 23.750 56.000 27.000 102.000 Anlægsændringer i alt 84.600 94.194 94.956 60.660 7
Periodeforskydninger mv. på anlægsudgifter i basisbudgettet forskydning Udvalg Projekt 2015 2016 2017 2018 BUU Børne- og Ungdomsudvalget BUU Hammershøj Børnehave -2.926 2 3.000 - BUU Samling af børnehaver i Rødkærsbro -8.035-5.005 - - BUU Ny børnehave i Ørum - -2.006-7.993 2.002 BUU Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter -3.015-76 -2.997 1 ÆSU Ældre- og sundhedsudvalget ÆSU Renovering / udbygning af plejecentre -5.015-5.015 - - KFU Kultur- og fritidsudvalget KFU Tingpladsen, Viborg Sport og Event -18.000 18.000 - - TU Teknisk Udvalg TU Byfornyelse, mindre byer -2.000-2.000-3.901 TU Pulje cykelstier - - - -1.999 TU Vej i banegraven, Viborg Baneby - -20.000 20.000 - TU Energirenovering af gadebelysning (ELENA) 14 10.014 5.014-10.990 BER Beredskabskommissionen BER Indsatsledervogn I5-252 252 - - BER Tankvogn - T11-975 -226 1.201 - BER Redningskran - P5-2.485 2.485 - - BER SUM skattefinansieret nettoudgift - - - - -42.689-1.575 20.225-14.887 8
Finansiering (indtægter angives med minus som fortegn) Skat og tilskud Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Skattenedsættelse med 0,1 pct. 13.101 13.525 13.724 13.967 Tilskud til skattenedsættelse 75 procent i 2015, 50 procent i 2016, 50-9.826-6.763-6.862-3.492 (forudsat fuldt tilskud) procent i 2017 og 25 procent i 2018 Nedsættelse af grundskylden med 0,9 promille 6.943 6.943 6.943 6.943 Tilskud til skattenedsættelse (forudsat fuldt tilskud) -5.207-3.472-3.472-1.736 SKAT OG TILSKUD I ALT 5.011 10.234 10.334 15.683 75 procent i 2015, 50 procent i 2016, 50 procent i 2017 og 25 procent i 2018 Lån Nr. Overskrift 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Lånedispensationer -25.000-14.000-12.000 4.500 Merrenteudgifter 500 780 1.020 930 Merafdrag 1.250 1.950 2.550 2.325 LÅN I ALT -23.250-11.270-8.430 7.755 Ændring i lånoptagelse ift. basisbudgettet: Lånedispensationer -25.000 Elena-projektet (BYR 3/9 2014, sag 36) 500-12.000-7.000 9.500 Energirenoveringer i idrætshaller -3.000-3.000 Energirenoveringer klubhuse/spejderhytter -500-2.000-2.000-2.000 (ny anlægsudgift) Ændringer i alt -25.000-14.000-12.000 4.500 9
Samlet anlægsbudget 2015 2018 efter budgetforlig Gul markering = Ændringer til basisbudget Grøn markering = Nye projekter, der ikke oprindeligt var på ønskelisten 2015 2016 (kr. i 2015 priser) 2017 2018 Økonomi og erhvervsudvalget 7.056.000 18.883.000 14.475.000 6.630.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 0 0 budgetlægning) NYE ØNSKER: Landsbyggefonden: Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser 0 0 5.100.000 0 Boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførsler 3.729.000 7.833.000 8.120.000 6.080.000 Deponering v. optagelse af lån i selvejende haller: Deponering Skals 10.000.000 0 0 0 Deponering - Hald Ege 0 11.000.000 0 0 De 5 Hald'er 77.000 50.000 1.255.000 550.000 Salg af bygninger 7.000.000 Energibesparelse - lysinstallationer (nr. 66 i prioriterings- og effektiviseringskatalog) 250.000 Børne og Ungdomsudvalget 89.639.000 142.717.000 94.447.000 147.843.000 Pulje skoler budget 4.152.000 4.152.000 4.152.000 4.148.000 Hald Ege del af ny hal og større samlingsrum 7.346.000 0 0 0 Påtrængende bygnings og renovering opgaver 1.999.000 3.997.000 3.997.000 3.997.000 10
2015 2016 (kr. i 2015 priser) 2017 2018 Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v. 2014 0 0 0 0 Pulje til renovering af legepladser 999.000 999.000 999.000 999.000 Hammershøj Skole ombygning i f.m. børnehave 1.018.000 0 0 0 Nybygning til specielelever, Vestervang Skole 6.396.000 11.093.000 0 0 Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg 12.942.000 25.982.000 0 0 Hammershøj Børnehave 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 Renovering af Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro 9.993.000 2.998.000 0 0 Samling af børnehaver i Rødkærsbro 1.000.000 4.000.000 0 0 Ny børnehave i Ørum 0 0 2.000.000 5.000.000 Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave 205.000 4.997.000 0 0 Pulje til renovering af legepladser 1.999.000 1.999.000 1.499.000 999.000 Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 NYE ØNSKER Ny institution i Møgelkær 0 2.500.000 17.500.000 5.000.000 Klub Valhalla tilbygning 0 500.000 3.500.000 0 Brattingborg Skolen (helhedsplaner) 0 1.000.000 4.800.000 0 Finderuphøj skole (helhedsplaner) 2.000.000 7.000.000 4.000.000 1.500.000 Hald Ege Skole (helhedsplaner) 2.000.000 0 0 0 Houlkærskolen (helhedsplaner) 2.000.000 0 0 0 Løgstrup Skole (helhedsplaner) 2.000.000 13.500.000 8.000.000 0 11
2015 2016 (kr. i 2015 priser) 2017 2018 Møllehøjskolen (helhedsplaner) 2.000.000 7.500.000 7.000.000 4.100.000 Skals Skole (helhedsplaner) 0 0 0 500.000 Stoholm Skole (helhedsplaner) 0 0 0 500.000 Vestre Skole (helhedsplaner) 0 500.000 7.000.000 18.600.000 Ørum Skole (helhedsplaner) 0 0 0 500.000 Centralisering af tandplejen (nr. 16 i prioriterings- og effektiviseringskatalog) 9.000.000 10.000.000 Overlund og Rosenvænget skoler 20.000.000 35.000.000 25.000.000 100.000.000 Ældre og sundhedsudvalget 10.675.000 5.513.000 27.786.000 10.528.000 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 0 0 12.238.000 0 Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) 5.036.000 4.874.000 4.874.000 4.874.000 Renovering / udbygning af plejecentre 0 0 5.015.000 5.015.000 Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre og Sundhedsudvalget 639.000 639.000 639.000 639.000 NYE ØNSKER: Sundhedssatelitter 0 0 2.720.000 0 Færdiggørelse af rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften 5.000.000 0 0 0 Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser 0 0 3.500.000 0 Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser (servicearealtilskud) 0 0 1.200.000 0 Social og arbejdsmarkedsudvalget 23.429.000 18.045.000 8.879.000 8.880.000 Pulje til mindre uforudsete anlægsproj. under Social og Arbejdsmarkedsudvalget 379.000 379.000 379.000 380.000 12
2015 2016 (kr. i 2015 priser) 2017 2018 NYE ØNSKER: Diverse arbejder på Nørremarken 2.000.000 0 0 0 Vibohøj fase 2 og 3 0 0 6.500.000 6.500.000 Forsorgscenter Viborg, skæve huse/boliger 0 0 0 0 Udvikling og implementering af virtuel bostøtte 0 1.500.000 1.000.000 1.000.000 Investering i velfærdsteknologi 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 STU varig placering 20.050.000 15.166.000 0 0 Kultur og fritidsudvalget 18.562.000 60.183.000 27.694.000 8.598.000 Tingpladsen, Viborg Sport og Event 5.339.000 43.183.000 12.591.000 0 Lys og baneanlæg (031984) 1.028.000 1.028.000 0 0 Kunststoffodboldbane (031990) 3.443.000 2.529.000 0 0 Skals Idræts og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) 0 0 1.700.000 0 Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej 1.898.000 2.993.000 2.993.000 0 Kølvrå friluftsbad hovedrenovering 0 1.336.000 0 0 Viborg Svæveflyve Klub 440.000 0 0 0 Overlund Hallen renoveringsopgave 0 0 1.795.000 0 Viborg Musikskole Tilbygning 1.500.000 3.000.000 0 0 Forsamlingshuse ud og ombygning 499.000 499.000 0 0 Mindre anlægs og renoveringsinvesteringer inden for kultur og fritidsområdet 3.115.000 3.115.000 3.115.000 3.098.000 13
2015 2016 (kr. i 2015 priser) 2017 2018 NYE ØNSKER: Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller 0 0 3.000.000 3.000.000 Plan for Domkirke-området 500.000 0 0 0 Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering af mountainbikespor 0 500.000 500.000 500.000 Viborg Bibliotekerne. etabl. af åbent biblioteker på Viborg hovedbibliotek 300.000 0 0 0 Energiinvesteringer klubhuse / spejder 500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Teknisk Udvalg 71.461.000 149.204.000 136.453.000 60.298.000 Bycenter Karup 920.000 1.844.000 1.340.000 182.000 Områdefornyelse i Møldrup 998.000 998.000 3.093.000 200.000 Områdefornyelse i Stoholm 998.000 998.000 3.093.000 200.000 Nedrivning af bygninger 0 0 0 0 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring 520.000 520.000 520.000 520.000 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (statsrefusion) 94.000 94.000 94.000 94.000 Byfornyelse, mindre byer 3.713.000 5.787.000 5.093.000 5.093.000 Pulje cykelstier 3.997.000 3.997.000 3.997.000 3.997.000 Vej i banegraven, Viborg Baneby 9.994.000 49.952.000 28.993.000 0 Viborg Baneby projekter 1.998.000 35.084.000 31.886.000 0 Viborg Baneby projekter (indtægter, tilskud mv.) 12.500.000 12.500.000 14
2015 2016 (kr. i 2015 priser) 2017 2018 Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne kulturarv (Projekt) 15.000.000 0 0 0 Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne kulturarv (Projekt) tilskud mv. 6.124.000 0 0 0 Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan 1.944.000 5.942.000 7.945.000 0 Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape 0 0 3.009.000 0 Fortovsrenovering 2.998.000 2.998.000 2.998.000 0 Sct. Mathias Port 299.000 4.989.000 1.996.000 0 Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen 599.000 0 0 0 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby 1.995.000 4.989.000 4.989.000 0 Færdiggørelse af Storegade, belægninger 2.406.000 0 0 0 Energirenovering af gadebelysning (ELENA) 20.000.000 30.000.000 25.000.000 4.000.000 Energirenovering af gadebelysning (ELENA) indtægt 3.400.000 Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg renoveres 0 0 7.795.000 0 NYE ØNSKER: Nedrivningspulje 2015 12.300.000 0 0 0 Nedrivningspulje 2015 statstilskud 7.400.000 0 0 0 Borgvold. Kantsikring af kanal 400.000 0 0 0 Renoveringspulje for fortove 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje 0 500.000 0 0 Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv supplement til investeringsoversigt 0 0 3.000.000 0 Renovering af Fischers Plads 0 0 300.000 7.700.000 Elektronik på Virksunddæmningen 0 1.000.000 0 0 Baneby P plads som erstatning for p plads ved stationen (170 pladser) 0 3.000.000 7.000.000 0 Baneby Den Grønne sti 500.000 0 0 8.500.000 15
2015 2016 (kr. i 2015 priser) 2017 2018 Baneby Hærvejsruten 500.000 0 6.000.000 6.000.000 Baneby Stibro fra den Grønne sti til Søndersø 0 0 0 5.500.000 Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej 0 0 0 17.500.000 Baneby Nedlæggelse af Middagshøjvejs udmunding i Indre Ringvej 0 0 0 0 Baneby Vejstykke 0 0 0 0 Baneby Rekreativt areal ved remisen 1.000.000 0 0 0 Baneby Underføring af den Grønne sti 0 2.600.000 0 0 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event 1.000.000 9.000.000 Klima & Miljøudvalget 5.538.000 6.042.000 3.045.000 2.996.000 Birke Sø 2.456.000 0 0 0 Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø 1.546.000 100.000 0 0 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø 300.000 1.949.000 50.000 0 Faunapassage ved møller og indsats mod okker 998.000 2.993.000 1.995.000 1.996.000 Natura 2000 og vandplanprojekter 8.081.000 0 0 0 Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter 8.043.000 NYE ØNSKER: Indsatsplan for klimatilpasning 200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Beredskabskommissionen 0 5.060.000 2.402.000 0 Indsatsledervogn I5 0 252.000 0 0 Tankvogn T11 0 975.000 1.201.000 0 16
2015 2016 (kr. i 2015 priser) 2017 2018 Redningskran P5 0 2.485.000 0 0 Røgdykkerapparater 0 373.000 0 0 Vandtankvogn T12 0 975.000 1.201.000 0 SUM skattefinansieret bruttoudgift 255.021.000 421.641.000 327.775.000 245.867.000 SUM skattefinansieret bruttoindtægt 28.661.000 15.994.000 12.594.000 94.000 SUM skattefinansieret nettoudgift 226.360.000 405.647.000 315.181.000 245.773.000 JORDFORSYNING Nye jordkøb 21.392.000 16.298.000 23.429.000 26.994.000 Salg af grunde boligformål 24.751.000 44.551.000 44.551.000 47.026.000 Grundsalg erhvervsformål 10.000.000 12.500.000 15.000.000 20.000.000 Byggemodning af boliggrunde 26.661.000 35.016.000 21.805.000 21.985.000 Asmild Mark, Viborg 4.290.000 0 0 0 Byggemodning af erhvervsgrunde 4.997.000 7.495.000 9.993.000 14.990.000 SUM jordforsyning, bruttoudgift 57.340.000 58.809.000 55.227.000 63.969.000 SUM jordforsyning, bruttoindtægt 34.751.000 57.051.000 59.551.000 67.026.000 SUM jordforsyning, netto 22.589.000 1.758.000 4.324.000 3.057.000 FORSYNING (Revas) 17
2015 2016 (kr. i 2015 priser) 2017 2018 Nyt indsamlingssystem for dagrenovation 5.000.000 5.000.000 5.600.000 5.000.000 Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation 2.025.000 2.026.000 0 0 Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v. 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Undergrundscontainere for til papir, pap og glas 2.025.000 0 0 0 Modtagestationen, diverse 500.000 500.000 0 0 Lastvogn til indsamling af farligt affald 0 0 850.000 0 Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro 5.400.000 0 0 0 Renovering af garage 0 0 700.000 0 "Pulpning" af organisk dagrenovation 0 0 6.000.000 0 Solceller/alternativ energi 0 0 0 2.000.000 Komprimator ved omlastestation 0 3.500.000 0 0 Maskiner m.v. 3.000.000 4.000.000 0 0 SUM forsyning bruttoudgift 17.950.000 17.026.000 15.150.000 9.000.000 Total ('Netto') 266.899.000 424.431.000 326.007.000 251.716.000 18
2015 2016 (kr. i 2015 priser) 2017 2018 Sum bruttoudgifter Skattefinansieret 255.021.000 421.641.000 327.775.000 245.867.000 1.250.304.000 Jordforsyning 57.340.000 58.809.000 55.227.000 63.969.000 235.345.000 Forsyning 17.950.000 17.026.000 15.150.000 9.000.000 59.126.000 Total bruttoudgift 330.311.000 497.476.000 398.152.000 318.836.000 1.544.775.000 Sum bruttoindtægter Skattefinansieret 28.661.000 15.994.000 12.594.000 94.000 57.343.000 Jordforsyning 34.751.000 57.051.000 59.551.000 67.026.000 218.379.000 Forsyning 0 0 0 0 0 Total bruttoindtægt 63.412.000 73.045.000 72.145.000 67.120.000 275.722.000 Sum nettoudgifter: Skattefinansieret 226.360.000 405.647.000 315.181.000 245.773.000 1.192.961.000 Jordforsyning 22.589.000 1.758.000 4.324.000 3.057.000 16.966.000 Forsyning 17.950.000 17.026.000 15.150.000 9.000.000 59.126.000 Total nettoudgift 266.899.000 424.431.000 326.007.000 251.716.000 1.269.053.000 NB! Rent teknisk vil flg. poster under Økonomi og Erhvervsudvalget indgå som "finansforskydninger" i budgettet og IKKE som beløb på investeringsoversigten Det betyder også, at de ikke belaster anlægsrammen. Landsbyggefonden: Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser 0 0 5.100.000 0 5.100.000 Boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførsler 3.729.000 7.833.000 8.120.000 6.080.000 25.762.000 Total Deponering v. optagelse af lån i selvejende haller: Deponering Skals 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Deponering - Hald Ege 0 11.000.000 0 0 11.000.000 Bruttoudgifter (ekskl. forsyning, Lansdsbyggefond og deponering) = anlægsramme 298.632.000 461.617.000 369.782.000 303.756.000 1.433.787.000 19