Budget Odsherred Kommune Økonomiudvalgets samlede budgettoplæg

Budget 2017-2020 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets samlede budgettoplæg 2017-2020 NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 2.960 11.534 2.622-1.210 BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER -490 9.334 1.522-2.310 RESTANLÆG - EJ DISPONERET 0 16.057 16.649 18.285 BRUTTOANLÆG (EXCL. HALANLÆG/INKL. EJ DISPONERET RESTANLÆG) 80.147 62.839 61.739 61.100 ØKONOMISK POLITIK -81.225-55.345-63.157-66.350 SERVICERAMME - REGERINGSAFTALE 999 DRIFTSUDVIDELSER - INDARBEJDET 12.347 7.072 6.972 6.972 DRIFTSBESPARELSER - INDARBEJDET -18.906-23.036-28.808-29.908 PRIS GANGE MÆNGDEÆNDRINGER - INDARBEJDET 1.812 2.554 6.473 4.381 EENGANGSINDTÆGTER INDARBEJDET (SÆRTILSKUD, DØDSBOSKATTER M.V.) -23.090 LÅNEOPTAGELSE FRA MINISTERIETS SÆRSKILTE LÅNEDISPENSATIONER 0

Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2017 2 Finansielt budget 4 Noter til det finansielle budget 9 Resultatet af ordinær drift 11 Servicerammeopgørelse 12 Bevillingsoversigt 13 Driftsbesparelser/omprioriteringer - Serviceområderne - samleoversigt 14 Pris gange mængde-ændringer - Serviceområderne 16 Driftsudvidelser - Serviceområderne samleoversigt 19 Driftsbesparelser - Overførselsområderne 21 Pris gange mængde-ændringer - Overførselsområderne 22 Driftsudvidelser - Overførselsområderne 23 Anlæg fra overslagsårene 2017-2019 i budget 2016 24 Ænlægsændringer - nye anlæg 27 Pris gange mængde - totaler opgjort pr. udvalg 29 Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser/omprioriteringer 30 Økonomiudvalgets forslag til driftsudvidelser 33 Økonomiudvalgets forslag til nye/ændrede anlægsprojekter 35 Side 1

BUDGETAFTALE 2017 Et robust budget for 2017 Forligspartierne: Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten og Socialistisk Folkeparti i Odsherred Kommune har den 31. august 2016 indgået budgetforlig for 2017. Fokus på kerneopgaver og effekt Partierne har med budget 2017 ønsket at sætte fokus på kommunens borgerettede kerneopgaver, samtidig med at der skabes rum for fremtidig udvikling. Partierne er optagede af, at der skabes synlige effekter med udgangspunkt i de investeringer, der følger af budget 2017. De enkelte udvalg opfordres derfor til at forholde sig til, hvilke målsætninger og ønskede effekter, de forventer investeringerne eller indsatserne skal kaste af sig i 2017 inden for deres udvalgsområde, samt tage stilling til, hvordan udvalget ønsker at følge op på indsatserne. Målrettede effektiviseringer har skabt rum til nye indsatser Partierne fremlægger et budget for 2017, der indeholder målrettede driftsbesparelser og effektiviseringer for ca. 19 mio. kr. Formålet med at omprioritere midler er at skabe et råderum, der kan imødegå behov for styrkede indsatser inden for udvalgte områder. Partierne er enige om, at der fortsat er behov for at holde en stram styring af driftsudgifterne i kommunen med henblik på at kommunen også har en sund økonomi i fremtiden. Oprustning og nytænkning af erhvervsindsatsen Partierne er enige om, at der i 2017 skal oprustes på den kommunale erhvervsindsats. Derfor investeres i bedre myndighedsbehandling, særligt med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider. Med udgangspunkt i forårets debat om behovet for en kompetent og fokuseret kommunal erhvervsservice er partierne også blevet enige om at udbyde kommunens opgaver under erhvervsfremmeloven (erhvervsservice) i løbet af 2017 med virkning fra 1. januar 2018. Partierne er endvidere enige om, at der i 2017 indføres et byggesagsgebyr med timeafregning. Med henblik på at styrke vækst og bosætning i kommunen, har partierne valgt at afsætte midler til at påbegynde byggemodning af kommunale arealer samt etablere almene boliger i Nykøbing. Nordisk Center for Lokale Fødevare er en vigtig strategisk kommunal satsning, der har som vision at understøtte vækst og udvikling af de fødevarerelaterede erhverv samt uddannelser. Partierne ønsker at sætte yderligere gang i centerets arbejde og har derfor valgt at afsætte 1,5 mio. kr. over 2 år til medfinansiering af nye tiltag under Nordisk Center for Lokale Fødevarer. UTA II og styrkelse af børneområdet I forlængelse af byrådets arbejde med UTA II startegien (uddannelse til alle) er partierne enige om, at der i 2017 og 2018 skal iværksættes initiativer med fokus på 0-6 års området. Der afsættes 2 millioner kroner til denne indsats. Partierne er også enige om, at der under Børne- og uddannelsesudvalget, som en særlig indsats i en 2 årig periode, afsætter 1 mio. kr. til familieindsatser i forbindelse med projektet De utrolige år og projektet De unge mødre. Partierne er enige om, at de specialiserede børne og skole tilbud skal samles i Grevinge på sigt med henblik på at skabe mulighed for sparring og udvikling på tværs af tilbud. Derfor skal der i 2017 udarbejdes et oplæg, der beskriver proces, økonomi og tidsplan for at flytte Børnehaven i Tengslemark til Grevinge. Side 2

BUDGETAFTALE 2017 Endelig er partierne enige om at afsætte midler til flere sagsbehandlere inden for børn og familieområdet med henblik på derved at kunne nedbringe anbringelsesudgifterne. Skolerne Partierne er enige om, at der årligt afsættes 1 million kroner til en ny IT-strategi i folkeskolerne som fagudvalget udarbejder i løbet af 2017. Partierne ønsker, at der i 2017 udarbejdes et overblik over skolernes generelle fysiske rammer, herunder at der fokuseres på, hvordan bygningerne bedst muligt understøtte indlæringen. I samme forbindelse ønsker partierne, at der udarbejdes et oplæg på en samling af udvendige vedligeholdelsesopgaver i kommunen. Partierne har besluttet, at Økonomiudvalget og Børn-og uddannelsesudvalget i løbet af 2017 gennemfører en evaluering af skolernes tildelingsmodel samt effekten af tjenestetidsaftalen. Skærpet fokus på budgetstyring af ældreområdet Partierne er enige om at justere budgettet på ældreområdet og at administration og fagudvalg skal skærpe budgetstyringen på området. Der tilføres umiddelbart en million ekstra til budgettet med det formål at bringe brugertidsprocenten for den udgående hjemmepleje i balance. Fagudvalget har herudover opgaven med at finde de fornødne effektiviseringer og omprioriteringer inden for rammen. Kulturpuljer Partierne er enige om, at der videreføres en kulturpulje på 500.000 som kultur og Folkeoplysningsudvalget kan anvende til at understøtte aktiviteter og projekter inden for området. Der afsættes ligeledes en brandingpulje på 300.000 med et bredt sigte, som afløser de tidligere faste tilskud til branding. Fokus på borgere på kanten af arbejdsmarkedet Partierne er enige om at der iværksættes en række initiativer under Arbejdsmarkedsudvalget, der har til hensigt at få kontanthjælpsmodtagere i ordinært arbejde og derved bl.a. at imødegå, at borgere omfattes af den nye 225-timers regel. Herudover ønsker partierne, at afsætte midler til en særlig brobygningsindsats rettet mod fødevareuddannelserne i kommunen. Forskønnelse, vedligeholdelse og nye planer Partierne er derudover enige om at forstærke indsatsen for at forskønne Odsherred og sikre kommunen et pænere udtryk. Herudover afsættes yderligere midler til brovedligeholdelse, helhedsplan for Nykøbing Havn, vedligeholdelse af kommunens bygninger m.m. Partierne ønsker endvidere, at fremme arbejdet med at skabe bedre forhold for svage trafikanter, særligt cyklister. Derfor afsættes 1,5 mio. kr. til at etablere 2-1 veje. Side 3

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Finansielt budget 2016 Vedtaget 2016-priser Noter DRIFT - SERVICEOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Økonomiudvalget 236.529 241.788 241.438 241.035 241.035 Miljø- og Klimaudvalget 58.841 58.811 58.811 58.608 58.608 Børne- og Uddannelsesudvalget 537.678 538.565 530.988 524.287 524.287 Social- og Forebyggelsesudvalget 556.058 564.282 564.317 564.319 564.319 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 60.786 60.167 60.073 60.715 60.715 Arbejdsmarkedsudvalget 4.178 3.911 3.911 3.911 3.911 Omprioriteringsbidrag - ej fordelt 0 0 0 0 0 Buffer til overførsler af overskud/underskud fra tidligere år 30.000 30.693 30.693 30.693 30.693 1. I alt drift - serviceområderne - Udvalgenes basisbudget 1.484.070 1.498.218 1.490.232 1.483.568 1.483.568 2. DRIFT - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Børne- og Uddannelsesudvalget -486-460 -460-460 -460 Social- og Forebyggelsesudvalget 154.040 150.745 150.745 150.745 150.745 Arbejdsmarkedsudvalget 513.474 520.742 520.299 520.299 520.299 I alt drift - overførselsområderne - Udvalgenes basisbudget 667.028 671.027 670.584 670.584 670.584 3. DRIFT - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Miljø- og Klimaudvalget 0 0 0 0 0 I alt drift - forsyningsvirksomhederne - Udvalgenes basisbudget 0 0 0 0 0 I ALT DRIFT - UDVALGENES BASISBUDGET VED BUDGETOPSTART 2.151.098 2.169.244 2.160.816 2.154.153 2.154.153 4. Side 4

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Finansielt budget 2016 Vedtaget 2016-priser Noter DRIFTSÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE Driftsbesparelser -17.789-21.920-27.692-28.792 Pris gange mængde-ændringer 24.212 24.757 24.735 22.642 Udvidelser 12.347 7.072 6.972 6.972 I alt driftsændringer - serviceområderne 18.769 9.909 4.015 822 DRIFTSÆNDRINGER - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Driftsbesparelser -1.116-1.116-1.116-1.116 Pris gange mængde-ændringer -22.400-22.204-18.262-18.262 Udvidelser 0 0 0 0 I alt driftsændringer - overførselsområderne -23.516-23.320-19.378-19.378 DRIFTSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Pris gange mængde-ændringer 0 0 0 0 Udvidelser 0 0 0 0 I alt driftsændringer - forsyningsvirksomhederne 0 0 0 0 I ALT DRIFTSÆNDRINGER - NETTO -4.747-13.411-15.362-18.555 5. TOTAL NETTODRIFT 2.151.098 2.164.498 2.147.406 2.138.790 2.135.597 6. Side 5

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Finansielt budget 2016 Vedtaget 2016-priser Noter ANLÆG - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Udvalgenes basisbudget Økonomiudvalget - diverse anlæg 10.179 4.641 3.986 3.986 1.711 Økonomiudvalget - ejendomssalg -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Miljø- og Klimaudvalget 47.047 40.319 35.819 36.227 36.227 Børne- og Uddannelsesudvalget 350 300 300 300 300 Social- og Forebyggelsesudvalget 2.759 4.000 0 0 0 Kultur-og Folkeoplysningsudvalget 1.565 915 515 515 515 Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 0 0 0 0 I alt anlæg - skattefinansierede områder - udvalgenes basisbudget 57.900 45.175 35.620 36.028 33.753 7. ANLÆG - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Udvalgenes basisbudget Miljø- og Klimaudvalget 5.450 3.450 2.200 1.100 1.100 I alt anlæg - brugerfinansierede områder - udvalgenes basisbudget 5.450 3.450 2.200 1.100 1.100 8. ANLÆGSÆNDRINGER - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Økonomiudvalget 8.500 0 0 0 Miljø- og Klimaudvalget 6.812 3.762 2.762 2.762 Børne- og Uddannelsesudvalget 6.790 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 3.170 200 200 200 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 1.250 0 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 Ej fordelte anlægsbeløb fra overslagsårene 0 16.057 16.649 18.285 9. I alt anlægsændringer - skattefinansierede områder 0 26.522 20.019 19.611 21.247 ANLÆGSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Miljø- og Klimaudvalget 0 0 0 0 I alt anlægsændringer - brugerfinansierede områder 0 0 0 0 0 TOTAL NETTOANLÆG 63.350 75.147 57.839 56.739 56.100 10. Side 6

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Finansielt budget 2016 Vedtaget 2016-priser Noter RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter -6.012-5.885-5.885-5.885-5.885 11. Afdrag på lån 29.649 30.410 30.412 30.412 30.412 12. Renter af lån 14.939 15.637 15.635 15.635 15.635 13. Afdrag på nye lån - 4,0 % af lånesum - optages efterfølgende år 66 0 0 0 0 14. Renter på nye lån - 0,5 % af lånesum - optages efterfølgende år - fast rente 25 år 32 0 0 0 0 14. Finansforskydninger og reguleringer -372-372 -372-372 -372 15. Finansforskydning - Buffer til overførsel af overskud/underskud tidligere år -30.000-30.693-30.693-30.693-30.693 16. I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v. 8.302 9.097 9.097 9.097 9.097 I ALT TIL FINANSIERING 2.222.750 2.248.742 2.214.342 2.204.626 2.200.794 LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen -21.000-21.000-21.000-21.000-21.000 17. Lån til investeringer på ordinære områder -6.372 0 0 0 0 Lån til investeringer med effektiviseringspotentiale 0 0 0 0 0 18. I alt låneoptagelse -27.372-21.000-21.000-21.000-21.000 SKATTER Personskat - 26,6 % af 5.030,391 mio. kr. -1.300.560-1.338.084-1.338.084-1.338.084-1.338.084 19. Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo af 8.986,890 mio. kr. -306.941-305.554-305.554-305.554-305.554 20. Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo af 943,623 mio. kr. -6.785-6.794-6.794-6.794-6.794 21. Selskabsskat -8.012-7.020-7.020-7.020-7.020 22. Dødsboskat og forskerskat 3 år tidligere 0-12.086 0 0 0 23. Dækningsafgift - off. ejendomme -1.209-1.455-1.455-1.455-1.455 24. I alt skatter -1.623.507-1.670.993-1.658.907-1.658.907-1.658.907 Side 7

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Finansielt budget 2016 Vedtaget 2016-priser Noter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning -409.956-411.432-411.432-411.432-411.432 25. Statstilskud - ordinært og betinget drift -42.708-40.212-40.212-40.212-40.212 25. Udligning af selskabsskat -14.316-15.504-15.504-15.504-15.504 25. Udligning vedr. udlændinge 14.772 13.668 13.668 13.668 13.668 25. Regionen - Udviklingsbidrag - 32.789 indb. a 131 kr. 4.178 4.295 4.295 4.295 4.295 26. Tilskud til generelt løft i ældreplejen -5.808-6.012-6.012-6.012-6.012 25. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -7.776-8.052-8.052-8.052-8.052 25. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -2.016-2.052-2.052-2.052-2.052 27. Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud -13.752-11.004 0 0 0 28. Balancetilskud -17.976-17.820 0 0 0 29. Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr. -4.116-2.052 0 0 0 30. Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen 0-804 -804 0 0 31. Midtvejsregulering/efterregulering - medfinansiering af sundhedsområdet 0 0 0 0 0 Integrationstilskud til boliginvestering/ekstraordinært - Flygtninge - forventet -2.856 32. Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering 0 0 0 0 0 Midlertidig kompensation refusionsomlægning 108-12 0 0 0 33. Supplerende statstilskud 2016 jfr. skrivelse af 1. september 2015 - Regionsaftale -5.808 0 0 0 0 34. Beskæftigelsestilskud -63.840-56.796-56.796-56.796-56.796 35. I alt tilskud og udligning -571.870-553.789-522.901-522.097-522.097 I ALT FINANSIERING -2.222.750-2.245.782-2.202.808-2.202.004-2.202.004 I ALT SALDO 0 2.960 11.534 2.622-1.210 36. SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE 0-2.960-11.534-2.622 1.210 37. Side 8

Noter til det finansielle budget 1. Buffer på ca. 2% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen er budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 2. Total serviceudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg. 3. Total overførselsudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg 4. I alt basisbudget før budgetændringer 5. I alt driftsændringer til basisbudgettet fra besparelser, pris gange mængde samt udvidelser/nye tiltag. 6. I alt nettodriftsudgifter til serviceområderne, overførselsområderne og forsyningsvirksomheder 7. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 8. Total anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne i henhold til specifikation under anlæg 9. Ikke disponeret anlægsrådighedsbeløb fra budgetoverslagsårene 2017-2019 i vedtaget budget 2016. 10. I alt anlægsbudget opgjort inkl. Ikke disponerede anlægsrådighedsbeløb i overslagsårene 2018-2020. 11. Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender samt renter af indestående på bank- og depotkonti. 12. Afdrag på kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og valutakurser. 13. Renteudgifter af kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, renteniveau og valutakurser 14. Ydelser på nye lånefinansierede projekter opgjort til dagsrente med fast rente i 25 år. Lån optages efterfølgende år og låneydelser 1. år er derfor sat til 0 kr. Ydelser på planlagt låneoptagelse i overslageårene fra budget 2016 er medtaget under henholdsvis note 12. og 13. 15. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregninger m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4.220,949 mio. 16. Her indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler jfr. note 1., som registreres under finansielle forskydninger. 17. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v. 18. Der er fremsendt ansøgning om lånedispensation til Social- og Indenrigsministeriet den 8. august 2016 på kr. 27,659 mio. til investeringer på ordinære områder og på 18,800 mio. kr. til specifikke investeringer på områder med effektiviseringspotentiale. Social- og Indenrigsministeriet har den 5. september 2016 meddelt lånedispensentation på 14,000 mio. kr. til investeringer på det ordinære område, hvilket svarer til en belåningsprocent på 56,77 %. Social- og Indenrigsministeriet har ligeledes den 5. september 2016 meddelt lånedispensentation på 10,996 mio. kr. til specifikke investeringer med effektiviseringspotentiale, hvilket svarer til en belåningsprocent på 58,49 % til disse projekter. 19. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 5.030,391 mio. 20. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 med udgangspunkt i et grundlag på kr. 8.986,890 mio. I lighed med 2016 fastsættes sidste retttidige indbetalingsdato for grundskatter til henholdsvis 1/1 og 1/7. 21. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimumspromillen til 7,2 med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 943,623 mio. Se i øvrigt note 20 for så vidt angår sidste rettidige betalingsdato. Side 9

Noter til det finansielle budget 22. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2014 som udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni 2016. Selskabsskatten sænkes med 1% fra skatteåret 2014, hvilket reducerer skatteindtægten fra 2017. 23. Andel i dødsboskat og forskerskat for 2014 med henholdsvis 12,067 mio. kr. og 0,019 mio. kr. 24. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. Indbetalingsfristen følger fristen for kommunal grundskyld. Dækningsafgiften af grundværdierne udgør 345.000 kr. og af forskelsværdien udgør afgiften 1.110.000 kr. 25. Tilskud og udligning opgjort efter statsgaranti af tilskud og udligning for 2017 efter Social- og Indenrigsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni 2016. Skønnet folketal 32.789 indbyggere 1. januar 2016 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere I sammenligning med tilskudsudmeldingen til budget 2016 forventes folketallet forøget med 405 indbyggere fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017. 26. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 131 kr. pr. indbygger - her er regnet med 32.789 indbyggere primo 2017. 27. Særligt tilskud indført i 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2017. 28. Ansøgning om særtilskud indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 18. august 2016. Social- og Indenrigsministeriet har den 5. september 2016 udmeldt et særtilskud til Odsherred Kommune på 11,004 mio. for 2017 I overslagsårene 2018-2020 budgetteres altid med et tilskud på 0 kr., idet særtilskud bevilges for et år ad gangen. 29. I 2017 er kommunens andel af balancetilskuddet jfr. regeringsaftalen særskilt udmøntet. Der er i 2017 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2017 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggettal og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes strukturelle underskud og 1 mia. kr. til kommuner med et beskatningsgrundlag på under 171.400 kr. pr. indbygger. 30. I kommuneaftalen for 2014 indgår ekstraordinært tilskud til omstilling af folkeskolen på 300 mio. kr. i 2014. Tilskuddet fordeles efter forskellige kriterier til kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnittet. I 2015 og 2016 udgør tilskuddet 600 mio. kr. og falder igen til 300 mio. kr. i 2017, hvorefter det forventes at bortfalde. 31. Nyt tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen til styrket indsats for ældre medicinske patienter for årene 2016-2018 - fordeles efter demografisk nøgle. 32. Der indgår ingen særskilte integrationstilskud i regeringsaftalen for 2017. 33. Lovforslag om refusionsomlægning/arbejdsmarkedsreform er vedtaget i august måned 2015. Refusionsomlægningen medfører et beskedent Kompensationsbeløb for Odsherred Kommune for 2017. Derudover indgår kompensation for omlægningen i DUT, beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. 34. Der indgår p.t. ingen særskilte tilskud for 2017. 35. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) for 2017 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 36. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 37. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. Side 10

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Resultat af ordinær drift 2016 Vedtaget 2016-priser Noter DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene 1.484.070 1.498.218 1.490.232 1.483.568 1.483.568 Herfra bufferpulje på 2% til overførsler fra foregående år -30.000-30.693-30.693-30.693-30.693 Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene 667.028 671.027 670.584 670.584 670.584 Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser -18.906-23.036-28.808-29.908 Pris gange mængde-ændringer 1.812 2.554 6.473 4.381 Udvidelser 12.347 7.072 6.972 6.972 RENTER Diverse renteudgifter og indtægter -6.012-5.885-5.885-5.885-5.885 Renter af lån 14.939 15.637 15.635 15.635 15.635 Renter på nye lån/projekter 32 0 0 0 0 SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING Skatter i alt -1.623.507-1.670.993-1.658.907-1.658.907-1.658.907 Tilskud og udligning i alt -571.870-553.789-522.901-522.097-522.097 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -65.321-81.225-55.345-63.157-66.350 1. Noter 1. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt Side 11

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Servicerammeopgørelse 2016 Vedtaget 2016-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene inkl bufferpulje 1.484.070 1.498.218 1.490.232 1.483.568 1.483.568 Noter Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser -17.789-21.920-27.692-28.792 Pris gange mængde-ændringer 24.212 24.757 24.735 22.642 Udvidelser 12.347 7.072 6.972 6.972 I ALT SERVICEUDGIFTER 1.484.070 1.516.987 1.500.141 1.487.584 1.484.391 I ALT SERVICERAMME IFLG. KL - TEKNISK OPGØRELSE 1.484.057 1.515.988 RAMMEAFVIGELSE 999 Fortegn for rammeafvigelse Positivt fortegn = merforbrug Negativt fortegn = mindreforbrug Side 12

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Bevillingsoversigt Noter Økonomiudvalget 237.797 235.821 233.851 233.851 Miljø- og Klimaudvalget 58.730 58.730 56.527 56.527 Børne- og Uddannelsesudvalget 552.191 540.773 533.274 530.025 Social- og Forebyggelsesudvalget 729.241 727.246 726.821 726.877 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 59.926 59.469 59.109 59.109 Arbejdsmarkedsudvalget 495.919 494.674 498.515 498.515 I ALT DRIFTSBEVILLINGER 2.133.805 2.116.713 2.108.097 2.104.904 Noter Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter. Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget. I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne. I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger. I bevillingsoversigten indgår ikke den særskilt afsatte buffer på 30,693 mio. kr. til overførsler fra tidligere år, da denne anvendes specifikt i forbindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2016 og overførsel af nettooverskud til 2017. Side 13

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Driftsbesparelser/omprioriteringer - Serviceområder TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER Ingen prisfremskrivning for varekøb og tjenesteydelser -6.299-6.226-6.126-6.126 Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer 0 0 0 0 I ALT TVÆRGÅENDE -6.299-6.226-6.126-6.126 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer -5.422-5.847-7.514-7.514 Skema I ALT ØKONOMIUDVALGET -5.422-5.847-7.514-7.514 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer 0 0-2.000-2.000 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 0 0-2.000-2.000 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Nedlæggelse af skoletilbud på afdeling Grevinge under Sydskolen og flytning af specialtilbud -2.484-2.484-2.484-2.484 Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer -1.580-3.180-4.530-5.630 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET -4.064-5.664-7.014-8.114 Side 14

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Driftsbesparelser/omprioriteringer - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift 0-2.004-2.484-2.484 Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer -900-975 -975-975 Skema I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET -900-2.979-3.459-3.459 KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Biblioteket i Hørve - Effektivisering ved samdrift af bibliotek og skole jfr. Øk.udv. 21/6 2016-40 -40-40 -40 Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer -969-1.069-1.444-1.444 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET -1.009-1.109-1.484-1.484 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer -95-95 -95-95 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET -95-95 -95-95 I ALT DRIFTSBESPARELSER -17.789-21.920-27.692-28.792 Side 15

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder ØKONOMIUDVALGET Udbetaling Danmark - Forskel mellem betaling til UDK og mindreudgifter i gamle Borgerservice 1.726 1.726 1.726 1.726 1. Teknisk korrektion mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget - tilsyn boligindskud 204 204 204 204 2. Driftsudgifter til midlertidige flygtninge-boliger 696 696 696 696 3. Lejeindtægt netto efter lejeaftalen mellem Odsherred Teater for leje af Irma-bygningen -142-142 -142-142 4. Skema I ALT ØKONOMIUDVALGET 2.484 2.484 2.484 2.484 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Ændring i registerede mængder på kontraktområdet med HedeDanmark -125-125 -125-125 Offentlig toilet - Bøgelunden 50 50 50 50 Rottebekæmpelse - udgift 89 89 89 89 Rottebekæmpelse - indtægt -95-95 -95-95 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET -81-81 -81-81 Side 16

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Center for HR Pædagogisk assistentuddannelse -275-275 -275-275 1. Skoleområdet Elevtalsudvikling 0.-9.klasse excl. Flygtninge -4.545-3.510-3.015-5.535 2. SFO Ressourcetildeling 480 517 590 557 3. Lukning af Røffen 1/8-16 -681-681 -681-681 4. Bidrag til elever på friskoler 2.286 2.382 2.317 1.799 5. Bidrag til friskoler - SFO del 582 571 539 486 6. Elever med særlige behov 1.548 1.552 1.560 1.560 7. Grund- og mertildeling til flygtningebørn i modtageklasse 403-66 -66-66 8. Grund- og mertildeling til flygtningebørn til indslusning på modtagende skole 4.298 3.646 3.256 3.256 9. Grund- og mertildeling til indslusning flygtningsbørns lokale SFO 1.232 504 224 224 10. Bidrag til efterskoler -858-538 -135-135 11. 10. Erhverv og fødevare 450 485 485 520 12. Skolebefordring 534 122 122 122 13. Ungdommens Uddannelsesvejledning -881-881 -881-881 14. Dagtilbudsområdet Studerende i Lønnet praktik -225-225 -225-225 15. Dagplejen -1.271-1.102-1.102-847 16. Kommunale dagtilbud 0-2 år 758 569 854 1.138 17. Kommunale dagtilbud 3-5 år 1.566 1.423 1.423 1.708 18. Kommunal dagtilbud 0-2 år flygtninge 695 1.112 834 695 19. Kommunal dagtilbud 3-5 år flygtninge -476 634 952 952 20. Private dagtilbud - 0-2 år 201 309 309 420 21. Private dagtilbud - 3-5 år 3.035 3.065 3.082 3.224 22. Mere pædagogisk personale i dagtilbud 980 980 980 980 23. Børn- og Familieområdet Døgnanbringelser m.v. 4.197 4.197 4.197 4.197 24. Forebyggende foranstaltninger -19-19 -19-19 25. Tabt arbejdsfortjeneste -36-36 -36-36 26. I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 13.977 14.737 15.289 13.139 Side 17 Skema

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Timeændringer personlig pleje 83 647 647 647 647 Prisændring praktisk hjælp 864 864 864 864 Drift til nøglebokse 150 150 150 150 Genoptræning 703 752 805 861 Voksen-Handicap-området - Tilgang til voksenområdet 1.500 1.500 1.500 1.500 Voksen-Handicap-området - Domsanbragte 4.000 4.000 4.000 4.000 Skema I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET 7.864 7.913 7.965 8.022 KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Harmonering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland (er indarbejdet for 2017-2018) -627-627 Reduktion af lokaletilskudspuljen fra 1/8 2017 efter Vig Motions indflytning i den nye hal i Vig -188-450 -450-450 Egnsteateraftalen - Lejeforhøjelse i forbindelse med Odsherred Teaters indflytning i Irma-bygning 155 155 155 155 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET -33-295 -922-922 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 0 0 0 0 I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER 24.212 24.757 24.735 22.642 Side 18

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder TVÆRGÅENDE UDVIDELSER Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser 0 0 0 0 I ALT TVÆRGÅENDE 0 0 0 0 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser 5.247 3.972 3.972 3.972 Skema I ALT ØKONOMIUDVALGET 5.247 3.972 3.972 3.972 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser 0 0 0 0 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 0 0 0 0 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser 4.200 1.200 1.200 1.200 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 4.200 1.200 1.200 1.200 Side 19

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser 1.000 1.000 1.000 1.000 Skema I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET 1.000 1.000 1.000 1.000 KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser 800 800 800 800 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 800 800 800 800 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser 1.100 100 0 0 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 1.100 100 0 0 I ALT DRIFTSUDVIDELSER 12.347 7.072 6.972 6.972 Side 20

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Driftsbesparelser - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Ingen prisfremskrivning for varekøb og tjenesteydelser -28-28 -28-28 Skema I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET -28-28 -28-28 SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Ingen prisfremskrivning for varekøb og tjenesteydelser -21-21 -21-21 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET -21-21 -21-21 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Ingen prisfremskrivning for varekøb og tjenesteydelser -1.068-1.067-1.067-1.067 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET -1.068-1.067-1.067-1.067 I ALT DRIFTSBESPARELSER -1.116-1.116-1.116-1.116 Side 21

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Pris gange mængdeændringer - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skema I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 0 0 0 0 SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet - 6.271 6.271 6.271 6.271 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET 6.271 6.271 6.271 6.271 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 682 682 4.640 4.640 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 1.567 1.567 1.567 1.567 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1.661 1.661 1.661 1.661 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014-7.569-7.569-7.569-7.569 Sygedagpenge -4.249-4.249-4.249-4.249 Sociale formål 250 250 250 250 Kontant- og uddannelseshjælp -6.449-6.449-6.449-6.449 Dagpenge til forsikrede ledige -5.779-5.779-5.779-5.779 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse + kontantydelse -196 0 0 0 Revalidering -1.096-1.096-1.096-1.096 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud - Fleksjob -2.609-2.609-2.609-2.609 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb -2.105-2.105-2.105-2.105 Ledighedsydelse -396-396 -396-396 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (tilsynshonorar overført til ØK-udvalget) -204-204 -204-204 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -2.178-2.178-2.194-2.194 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET -28.671-28.475-24.533-24.533 I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER -22.400-22.204-18.262-18.262 Side 22

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Driftsudvidelser - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skema I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 0 0 0 0 SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET 0 0 0 0 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 0 0 0 0 I ALT DRIFTSUDVIDELSER 0 0 0 0 Side 23

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Anlæg - skattefinansierede områder ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2016 ØKONOMIUDVALGET Bedre brugerstyring af alle kommunens ansatte 200 200 200 200 Ø-A2 Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger 311 311 311 311 Ø-A5 Regional udvikling, Fundraising og Visionsarbejde i Odsherred Kommune 600 600 600 600 Ø-A6 Sommerhusrådet for Ods. Landliggere - Projekt & udv. pulje 300 300 300 300 Ø-A7 Landsbymakeover 300 300 300 300 Ø-A10 Nordisk Fødevarecenter 500 Ø-A15 Deltagelse i regionalfondsprojekt - energi og ressource - SMV'er 155 Ø-A17 Byfornyelsesprojekt Nykøbing 2.275 2.275 2.275 Ø-A20 Skema Lån % I ALT ØKONOMIUDVALGET 4.641 3.986 3.986 1.711 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Lov/aftale-bundne: Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån 10.251 10.251 10.251 10.251 M-A1 LB Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt 7.769 7.769 7.769 7.769 M-A4 Naturforvaltningsprojekter lov 1.562 1.562 1.562 1.562 M-A6 Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt 8.708 8.708 8.708 8.708 M-A21 Øvrige: Realisering af indsatser for Asnæs C 300 300 300 300 M-A3 Nordre Strandvej 3.000 M-A10 Fredningserstatning ved Klintebjerg 500 M-A11 Vejvedligeholdelse 3.027 3.027 3.027 3.027 M-A12 Forbedre tilgængelighed og offentlighedens adgang til strande og natur 250 250 250 250 M-A15 Istandsættelse af broer 1.000 M-A19 Trafiksikkerhed 505 505 505 505 M-A23 Renovering af havnene med 100 % lån 2.497 2.497 2.497 2.497 M-A27 LB Forskønnelse af natur og byrum 250 250 250 250 M-A28 Klimatilpasningsplan 200 200 200 200 M-A29 Vandafvandingsbidrag - kloakanlæg i Odsherred Forsyning 500 500 908 908 M-A30 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 40.319 35.819 36.227 36.227 Side 24

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Anlæg - skattefinansierede områder Skema Lån % ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2016 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Anlægspulje til legepladser - større vedligehold i dagtilbud 300 300 300 300 BU-A3 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 300 300 300 300 SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Akutstuer og træningsfaciliteter på Grevinge Plejecenter 4.000 0 0 0 S-A12 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET 4.000 0 0 0 KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Renovering af Malergården 515 515 515 515 K-A9 Midler til forbedring af faciliteter på Fritidsområdet 400 K-A11 Højby-Hallen - Ny sportshal Borren 0 Højby-Hallen - Forsikringserstatning efter brand i januar 2014 0 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 915 515 515 515 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 0 0 0 0 I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2016 - Skattefinansieret område 50.175 40.620 41.028 38.753 Side 25

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Anlæg - brugerfinansierede områder ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2016 Skema Lån % MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Renovationsområdet Affaldsområdet 3.450 2.200 1.100 1.100 M-A8 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 3.450 2.200 1.100 1.100 I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2016 - Brugerfinansieret område 3.450 2.200 1.100 1.100 Side 26

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Anlægsændringer ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation 8.500 0 0 0 Skema Lån % I ALT ØKONOMIUDVALGET 8.500 0 0 0 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation 6.812 3.762 2.762 2.762 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER 6.812 3.762 2.762 2.762 Side 27

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Anlægsændringer BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation 6.790 0 0 0 Skema Lån % I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 6.790 0 0 0 SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation 3.170 200 200 200 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET 3.170 200 200 200 KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation 1.250 0 0 0 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 1.250 0 0 0 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation 0 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 0 0 0 0 I ALT ANLÆGSÆNDRINGER 26.522 3.962 2.962 2.962 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 0 0 0 0 I ALT BRUTTOANLÆG INKL. FORSYNINGSANLÆG 80.147 46.782 45.090 42.815 Side 28

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Pris gange mængde - resume SERVICEOMRÅDER Økonomiudvalget 2.484 2.484 2.484 2.484 Miljø- og Klimaudvalget -81-81 -81-81 Børne- og Uddannelsesudvalget 13.977 14.737 15.289 13.139 Social- og Forebyggelsesudvalget 7.864 7.913 7.965 8.022 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget -33-295 -922-922 I ALT SERVICEOMRÅDER 24.212 24.757 24.735 22.642 SOCIALE OVERFØRSELSOMRÅDER Social- og Forebyggelsesudvalget 6.271 6.271 6.271 6.271 Arbejdsmarkedsudvalget -28.671-28.475-24.533-24.533 I ALT SOCIALE OVERFØRSELSOMRÅDER -22.400-22.204-18.262-18.262 I ALT PRIS GANGE MÆNGDE 1.812 2.554 6.473 4.381 Side 29

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer - Driftsbesparelser/omprioriteringer ØKONOMIUDVALGET Samling af juristfunktioner i en central funktion - færre jurister -747-747 -747-747 ØU-5 Effektivisering af erhvervsfremmeindsatsen i Odsherred Kommune - ved udbud -600 0 0 0 ØU-7.2 Færre administrationsbygninger - driftsbesparelse 0-600 -1.667-1.667 ØU-1 Flådestyring og bedre udnyttelse af kommunens bilpark -500-500 -500-500 DIR-15 Reduktion af tværgående puljer: Risikostyringspuljen i forbindelse med forsikringsudbud -502-502 -502-502 Pulje til forebyggelse under alle områder -1.043-1.043-1.043-1.043 DIR-11 Pulje til velfærdsteknologi -521-521 -521-521 Effektiviseringspuljen -434-434 -434-434 Optimering af ressourceanvendelse mellem Job & Ydelser og Social & Psykiatri -600-600 -600-600 DIR-8 Harmonisering og effektivisering af lederes, medarbejderes og politikeres adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt, således at mobile muligheder udnyttes fremover -450-575 -575-575 DIR-4 Optimering af samarbejde/samarbejde på tværs af centre 0 0-600 -600 DIR-5 Opsigelse af serviceaftale vedr. pasning af planter på rådhuset/administrationscentre -25-25 -25-25 DIR-14 Færre udvalg / antal udvalgsmedlemmer 0-300 -300-300 ØU-11 Skema I ALT ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE -5.422-5.847-7.514-7.514 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Tilpasning af kollektiv trafik 0 0-2.000-2.000 MOK-1 Puljer samles 0 0 0 0 MOK-5 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGETS OMRÅDE 0 0-2.000-2.000 Side 30

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer - Driftsbesparelser/omprioriteringer BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Reduktion i udgiften til STU -250-500 -750-750 DIR-12 Nedlæggelse af Røffen -680-680 -680-680 BU-5 SSP effektiviseres og omorganiseres -250-500 -500-500 BU-9 Reduktion af udgifter til anbringelser ("Herningmodellen") -200-1.300-2.400-3.500 BU-8 Tilskud til privat pasning reduceres fra 85 % til 75 % - lovens minimum -200-200 -200-200 BU-7 Skema I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS OMRÅDE -1.580-3.180-4.530-5.630 SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Ophør af "Kulturkoloni" for ældre - i stedet fokus på svageste ældre og serviceniveau -200-200 -200-200 DIR-3 Reducere brugen af eksterne konsulenter og vikarer -200-200 -200-200 SOF-4 Dosisdispensering (Apoteket leverer medicin til borgeren pakket med en dosis til hvert tidspunkt den skal indtages) -300-375 -375-375 SOF-2 Revisitering af uddelegerede sygeplejeydelser og 83-støtte under Socialpsykiatrien -200-200 -200-200 DIR-6 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGETS OMRÅDE -900-975 -975-975 Side 31

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer - Driftsbesparelser/omprioriteringer KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Odsherred Bibliotek - effektivisering af ressourcer ved selvbetjening -100-100 -100-100 KOF-12 Pensionistpas nedsættes til behov -100-100 -100-100 KOF-6 Nedlæggelse af Kulturlaboratorium -200-200 -200-200 KOF-4 Ophør af Geokids 0 0-375 -375 KOF-7 Nedlæggelse af Odsherred Kunstråd -153-153 -153-153 KOF-8 Ophør med brandingtilskud til Odsherred Kunstmuseum/Malergården, Odsherred Naturskole og Ulvsborg Historiske værksted -316-316 -316-316 KOF-5 Knallertkørekort omorganiseres 0-100 -100-100 KOF-10 Ung i Odsherred reducerer en souschefstilling -100-100 -100-100 KOF-9 Skema I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS OMRÅDE -969-1.069-1.444-1.444 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Reduktion i kommunale løntilskudsstillinger -95-95 -95-95 AM-1 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE -95-95 -95-95 I ALT OPLÆG TIL DRIFTSBESPARELSER OG OMPRIORITERINGER -8.966-11.166-16.558-17.658 Side 32

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser på serviceområderne ØKONOMIUDVALGET - Driftsudvidelser Udvalg Nedbringelse af sagsbehandlertiden jfr. Servicemålsaftalen - 2 stillinger, som prioriteres af Direktionen 1.020 1.020 1.020 1.020 ØU-U1 "Herning-modellen" - flere sagsbehandlere til det specialiserede område - 2 stillinger - mindreudgift under Børne- og Uddannelsesudvalgets område 1.020 1.020 1.020 1.020 ØU-U2 Byggesagsgebyr - forskel mellem nuværende budget og timebaseret gebyr 1.707 1.432 1.432 1.432 ØU-U4 Erhvervsområdet - uløste opgaver 600 0 0 0 Arkiv-opgaver 500 500 500 500 Iværksætterhus Egebjerg - Skal dække forbruget i årene 2017-2018 400 0 0 0 I ALT ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE 5.247 3.972 3.972 3.972 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGETS OMRÅDE 0 0 0 0 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET UTA II - Midler til særlig indsats i 0-6 års alderen mod at skabe kompetente og læringsparate børn. Skal dække forbruget i årene 2017-2018 UTA II - "De utrolige år" (forældreprogram). Skal dække forbruget i årene 2017-2018. UTA II - "De unge mødre". Skal dække forbruget i årene 2017-2018. 2.000 0 0 0 BU-U1 900 0 0 0 Linjefag om fødevarer - transport og aktiviteter 200 200 200 200 BU-U2 IT-strategi i skolerne 1.000 1.000 1.000 1.000 BU-U3 100 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS OMRÅDE 4.200 1.200 1.200 1.200 Side 33

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser på serviceområderne - Driftsudvidelser Udvalg SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Fokus på BTP 1.000 1.000 1.000 1.000 SOF-U1 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGETS OMRÅDE 1.000 1.000 1.000 1.000 KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Fortsættelse af Kulturpuljen Brandingpulje - samling af tidligere brandingtilskud 500 500 500 500 KOF-U1 300 300 300 300 KOF-U2 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS OMRÅDE 800 800 800 800 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Midler til at skabe en særlige indsats/brobygning omkring fødevarer Pulje til at forstærke indsatsen mod ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Skal dække indsatsen i årene 2017-2018. 100 100 0 0 AM-U1 1.000 0 0 0 AM-U2 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE 1.100 100 0 0 I ALT OPLÆG TIL DRIFTSUDVIDELSER 12.347 7.072 6.972 6.972 Side 34

Budget 2017-2020 i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til nye/ændrede anlægsprojekter ØKONOMIUDVALGET - Anlæg Udvalg Fødevarecenter - medfinansiering af nye fondsansøgninger, kommunikation. Skal dække forbruget i årene 2017-2018. Byggemodning af grunde - salgsklare kommunale grunde (ØKO/MOK) Almene boliger i Nykøbing Sj. (indskud i Landsbyggefonden - 10 % som grundkapital - finansforskydningspost) 1.500 0 0 0 Ø-A16 4.000 0 0 0 Ø-A21 3.000 0 0 0 Ø-A23 I ALT ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE 8.500 0 0 0 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Anlægspulje til energiinvesteringer med 100 % lån - P/L-nedjustering til kr. 10 mio. årligt. -251-251 -251-251 M-A! Vedligeholdelse af klimaskærmen (i nuværende driftsbudget er afsat kr. 4,047 mio.) 2.000 2.000 2.000 2.000 M-A2 Nordre Strandvej -600 M-A10 Istandsættelse af broer 500 M-A19 Renovering af havnene med 100 % lån 503 503 503 503 M-A27 Indsats med myndighedsopgaver på spildevandsområdet 510 510 510 510 M-A32 Lokal erhvervsudvikling og CO2-reduktion med biogasanlæg 150 M-A33 Tilpasning af kollektiv trafik (er med under MOK i omprioriteringskataloget) 500 M-A35 Helhedsplan Nykøbing Havn 1.000 M-A39 2 minus 1 - cykelveje 1.500 M-A40 Forskønnelse - Turisme 1.000 1.000 0 0 M-A41 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGETS OMRÅDE 6.812 3.762 2.762 2.762 Side 35

Økonomiudvalget 5. september 2016 Budget 2017-2020 i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til nye/ændrede anlægsprojekter - Anlæg BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Asfaltering af P-plads ved Vig Skole og Vig Bibliotek samt Vig-Hallen 1.000 B-A4 Højby Skole - trapper og fliser 190 B-A8 Sydskolen Asnæs til forventeligt påbud fra Arbejdstilsynet vedr. ventilation/indeklima 5.000 B-A17 Projekt gennemgang skoler - fremtidens skoler 600 B-A18 Udvalg I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS OMRÅDE 6.790 0 0 0 SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Løbende udskiftning af IT-udstyr til lovpligtig dokumentation 200 200 200 200 S-A4 Implementering af fælles sprog III - en skalopgave fra KL til alle kommuner 2.400 S-A6 Udskiftning af køkkenelevator på Bakkegården - Odsherred Madservice 220 S-A8 Kølerum Bakkegården - Odsherred Madservice 350 S-A10 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGETS OMRÅDE 3.170 200 200 200 KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Odsherred Bibliotek - Indførelse af selvbetjeningsbibliotek i Vig Bibliotek Optimering af bygningsmassen på Annebjerggård Renovering af trådhegn på idræts- og tennisanlæg 200 K-A3 750 K-A4 300 K-A6 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS OMRÅDE 1.250 0 0 0 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE 0 0 0 0 I ALT OPLÆG TIL NYE ANLÆGSPROJEKTER 26.522 3.962 2.962 2.962 Side 36