Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............ 35.534 10.427-32.609 6.215-325 109- Heraf refusion........................... 174-66- 28 01 Forsyningsvirksomheder m.v................ 21.805 24.546-21.547 23.543-679 1.177- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur.................. 44.803 14.598-48.399 13.021-3.838-68 03 Undervisning og kultur.................... 248.925 30.281-243.584 24.502-9.101 4.049- Heraf refusion........................... 207-236- 04 Sundhedsområdet........................ 75.525 1.468-72.851 716-3.166 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.......... 903.008 300.911-882.397 321.080-37.025 16.944 Heraf refusion........................... 173.595-194.851-16.397 06 Fællesudgifter og administration m........... 130.468 8.251-147.890 4.343-14.950-334- Heraf refusion A DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............. 1.460.068 390.483-1.449.277 393.420-31.508 11.343 Heraf refusion........................... 173.977-195.153-16.425 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst............ 46.846 11.291-10.825 3.000-35.562 8.029-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur.................. 31.879 25.954 03 Undervisning og kultur.................... 8.530 712-8.714 3.472-5.518 69-3.472 712-04 Sundhedsområdet........................ 489 300 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.......... 24.180 375-2.640 21.754 06 Fællesudgifter og administration m........... 3.394 4.735 1.206- B ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT........... 115.319 12.378-52.868 6.472-61.859 5.269- C. RENTER I ALT.......................... 11.095 4.712-12.865 4.810-245 700- D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse (+)/forbrug(-) af likvide akt......... 14.068 9.402-19.335- Øvrige finansforskydninger (08.25-08......... 2.129 5.114-6.454 D BALANCEFORSKYDNINGER I ALT....... 16.197 5.114-9.402-6.454 19.335- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT.................................... 13.589 13.722 1.450 A + B + C + D + E.......................... 1.616.268 412.686-1.528.732 414.104-101.516 13.961- Optagne lån (kreditsiden på 08.55)........... 43.000-2.000-41.120- Tilskud og udligning....................... 59.316 362.266-48.033 305.255-11.283 56.605- Refusion af købsmoms.................... 23- Skatter................................. 18.840 876.449-19.010 874.416-170- 943- F. FINANSIERING I ALT................... 78.133 1.281.715-67.043 1.181.671-11.113 98.668- BALANCE................................ 1.694.401 1.694.401-1.595.775 1.595.775-112.629 112.629-1
09 Finansiel status Regnskabsår 2011 AKTIVER Primosaldo Ultimosaldo 22 Likvide aktiver..................................... 98.186.806 114.150.164 01 Kontante beholdninger.............................. 333.900 352.400 05 Indskud i pengeinstitutter m.v......................... 17.215.751 28.727.158 07 Investerings- og placeringsforeninger.................. 37.293.456 37.466.267 08 Realkreditobligationer.............................. 39.005.686 42.675.288 09 Kommunekreditobligationer.......................... 74.515 54.800 10 Statsobligationer m.v............................... 4.263.498 4.874.251 25 Tilgodehavender hos staten......................... 12 Refusionstilgodehavender........................... 1.409.546-1.409.546-342.878-342.878-28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.................. 40.636.412-46.653.925-14 Tilgodehavender i betalingskontrol.................... 60.123.070 52.570.578 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnsk..... 100.759.481-99.224.504-32 Langfristede tilgodehavender........................ 562.775.335 1.174.557.829 20 Pantebreve...................................... 1.890.073 1.955.440 21 Aktier og andelsbeviser m.v.......................... 468.567.651 1.114.835.433 23 Udlån til beboerindskud............................. 5.120.347 4.846.426 24 Indskud i landsbyggefonden m.v...................... 34.328.138 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender............ 51.060.126 52.920.530 27 Deponerede beløb for lån m.v........................ 1.809.000 35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder........... 10.435.942 7.694.739 35 Andre forsyningsvirksomheder....................... 10.435.942 7.694.739 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe...... 14.281.424 13.011.519 37 Staten.......................................... 14.281.424 13.011.519 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v................... 135.543.338 128.713.010 42 Legater......................................... 1.167.281 1.174.198 43 Deposita........................................ 134.376.057 127.538.812 58 Materielle anlægsaktiver............................ 731.243.121 762.493.124 80 Grunde.......................................... 141.266.654 142.046.868 81 Bygninger....................................... 435.417.629 408.181.724 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og....... 8.750.404 12.324.918 83 Inventar - herunder computere og andet it-udstyr......... 10.397.253 5.054.645 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forud........ 92.559.477 153.872.071 62 Immaterielle anlægsaktiver.......................... 1.005.605 283.122 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterie....... 1.005.605 283.122 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg............. 41.846.099 40.729.776 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg............. 41.846.099 40.729.776 BALANCE......................................... 1.510.420.007 2.153.623.582 1
09 Finansiel status Regnskabsår 2011 PASSIVER Primosaldo Ultimosaldo 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v................. 139.119.672-132.435.619-46 Legater......................................... 1.167.281-1.174.198-47 Deposita........................................ 137.952.391-131.261.421-48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb...... 14.281.424-13.008.877-49 Staten.......................................... 14.281.424-13.008.877-50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.................... 5.829.113 50 Kassekreditter og byggelån.......................... 5.829.113 51 Kortfristet gæld til staten............................ 3.356.722-2.730.756-52 Anden gæld...................................... 3.356.722-2.730.756-52 Kortfristet gæld i øvrigt............................. 121.607.389-123.558.133-53 Kirkelige skatter og afgifter.......................... 785.006 765.652-55 Skyldige feriepenge................................ 80.322.075-80.927.945-56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsm....... 13.041.851-13.237.576-59 Mellemregningskonto............................... 29.028.469-286.216.960-55 Langfristet gæld................................... 313.376.993-341.052.946-65 Andre kommuner og regioner........................ 10.313.465-8.787.639-70 Kommunekredit................................... 142.070.959-177.046.071-77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger............... 160.992.568-155.219.236-72 Hensatte forpligtelser............................... 141.383.181-141.128.587-90 Hensatte forpligtelser............................... 141.383.181-141.128.587-75 Egenkapital....................................... 783.123.740-1.399.708.664-91 Modpost for takstfinansierede aktiver.................. 4.530.559-4.380.390-92 Modpost for selvejende institutioners aktiver............. 7.772.773-7.387.921-93 Modpost for skattefinansierede aktiver................. 719.049.931-750.724.813-99 Balancekonto..................................... 51.770.477-51.770.477- BALANCE......................................... 1.510.420.007-2.153.623.582-2
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 01 Økonomiudvalg..................... u 392.150.000 24.232.000 416.382.000 404.091.317 12.290.683....................................... i 122.977.000-5.815.000 117.162.000-116.352.746-809.254-01 Overførsler........................... u 244.084.000 31.755.000 275.839.000 267.523.144 8.315.856....................................... i 118.328.000-13.228.000 105.100.000-101.563.401-3.536.599-01 Kontante ydelser....................*. * * u 121.215.000 24.751.000 145.966.000 144.698.726 1.267.274...................................... *. * * i 46.087.000-11.046.000 35.041.000-34.397.718-643.282-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m...... u 121.215.000 24.751.000 145.966.000 144.698.726 1.267.274 v...................................... i 46.087.000-11.046.000 35.041.000-34.397.718-643.282-57 Kontante ydelser.......................* u 121.215.000 24.751.000 145.966.000 144.698.726 1.267.274.......................................* i 46.087.000-11.046.000 35.041.000-34.397.718-643.282-71 Sygedagpenge........................... * u 47.957.000 1.271.000-46.686.000 45.256.825 1.429.175........................................ * i 21.394.000-5.217.000 16.177.000-15.529.710-001 Sygedagpenge efter 52 uger uden............ u 4.582.000 551.000-4.031.000 4.531.296 647.290-500.296- refusion 002 Sygedagpenge uden refusion pga............ i 4.613.000-2.168.000-6.781.000-6.495.384-285.616- manglende opfølgning 003 Sygedagpenge med 50 pct................. u 9.532.000 1.103.000-8.429.000 8.401.177 27.823 refusion 004 Sygedagpenge med 50 pct................. u 20.000 20.000 14.886 5.114 refusion til forældre med................... i 10.000-10.000-7.443-2.557- alvorligt syge børn jf. pgf. 19 a 005 Sygedagpenge med 50 pct................. u 12.637.000 7.153.000-5.484.000 4.947.660 536.340 refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct................. u 15.763.000 10.808.000 26.571.000 25.221.010 1.349.990 refusion til passive........................ i 8.214.000-7.638.000 576.000-575.647-353- sygedagpengemodtagere jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 007 Afløb af driftsudgifter ifm................... u 5.443.000 5.357.000-86.000 86.467 467- aktive tilbud tilmodtagere af................. i 5.516.000-5.120.000 396.000-395.008-992- sygedagpenge med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udg. til hjælpemidler jf. kap. 14 og 76-76 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 008 Løntilskud med 50 pct. refusion.............. i 2.749.000-2.706.000 43.000-43.000- ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. 51, Stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 009 Udgifter til hjælpemidler og................. u 49.000 49.000 40.123 8.877 befor- dringsgodtgørelse efter............... i 7.971.000-7.971.000-7.566.303-404.697-76-77 Og 82 i lov om en aktiv beskæft- igelsesindsats 070 Regresindtægt vedr. sygedagpenge.......... i 5.262-5.262 atp 2/3 og renter uden refusion 090 Regresindtægter vedrørende................ i 302.000-98.000-400.000-484.663-84.663 sygedagpenge 091 Afløb af udgifter til........................ u 1.130.000 1.130.000 1.128.595 1.405 sygedagpenge med 35 pct. refusion 092 Afløb af udgifter til sygedag-................ u 886.000 886.000 885.611 389 penge med 65 pct. refusion 1
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 73 Kontanthjælp............................ * u 19.516.000 6.305.000 25.821.000 27.517.555 1.696.555-........................................ * i 6.858.000-773.000-7.631.000-8.197.844-566.844 001 Kontant- og starthjælp til................... u 121.000 121.000 120.528 472 personer som er visiteret til................. i 120.000 67.000-53.000 52.400 600 fleksjob, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1, 104, stk. 1, pgf. 104 stk. 2 og pgf. 104a i lov om aktiv socialpolitik). ny refusionssats og gruppering pr. 1. Juli 2006 002 Kontant- og starthjælp til................... u 13.000 13.000 13.345 345- personer uden rettidigt tilbud................ i 6.841.000-736.000-7.577.000-8.142.649-565.649 efter reglerne i kapitel 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsbe- rettiget (pgf. 100, stk 2, i lov om aktiv socialpolitik. 003 Kontant- og starthjælp til syge-.............. i 1.000 1.000 4.477-5.477 meldte personer, hvor kommunen ikke har foretaget sygeopfølgning efter 12 b( 100A i lov aktiv socialpolitik) 004 Refusion af kontanthjælp m.v. på............ i 336-336 grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 Og 095 med 35 pct. refusion 013 Kontanthjælp til forsørgere og............... u 11.702.000 2.871.000 14.573.000 16.520.044 1.947.044- starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25,Stk.2 nr.1 og 2, 25, stk. 5 Og stk. 7, 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 I lov om aktiv socialpolit 016 Særlig støtte med 30 pct................... u 263.000 127.000 390.000 331.751 58.249 refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere.............. u 5.062.000 1.808.000 6.870.000 7.517.226 647.226- og starthjælp til enlige fyldt 25 År med 30 pct. refusion ( 25 stk. 1 nr 2, 25 stk. 2 nr. 3, 25 Stk.3, 25 stk. 5 og 7, 25 Stk. 12 nr. 2, og stk.13, 25A og 26 stk. 5 i lov lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer fyldt............... u 155.000 155.000 307.684 152.684-60 År uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 Pct. refusion ( 25a, 27 og 27A i lov om aktiv socialpolitik) 2
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 020 Kontanthjælp og starthjælp til................ u 2.576.000 733.000 3.309.000 2.426.904 882.096 unge mv. med 30 pct. refusion ( 25, Stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 Og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik) 081 Betaling fra/til kommuner................... u 57.000 83.000 140.000 38.044 101.956....................................... i 5.000-5.000 089 Diverse udgifter (ikke...................... u 24.000 261.000 285.000 281.643 3.357 refusions- berettiget) 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet................ i 59.000-60.000 1.000 960 40 med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 Og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 I lov om social service) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet................ i 73.000-3.000 70.000-65.186-4.814- med 50 pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf 164 I lov om social service) 094 Tilbagebetaling af......................... u 168.000-133.000 35.000-39.614-4.614 terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i lov om aktiv socialpolitik) 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet................ i 39.000-39.000-38.556-444- med 30 pct. refusion 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.........* u 29.703.000 2.461.000 32.164.000 30.269.883 1.894.118........................................ * i 17.835.000-6.602.000 11.233.000-10.670.164-562.836-001 Refusion af udgifterne med 65............... i 17.801.000-17.801.000 1.556-1.556 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094 002 Refusion af udgifterne med 50............... i 34.000-5.644.000-5.678.000-5.449.889-228.111- pct. refusion på gruppering 004, 011,012, 015 Og 016 minus gruppering 093 003 Berigtigelser (pgf. 65, stk. 3 i................ i 11.000 11.000 22.196-33.196 bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 004 Særlig støtte med 50 pct................... u 325.000 292.000-33.000 55.947 22.947- refusion ( 34 i lov om aktiv.................. i 5.541.000-5.541.000-5.174.789-366.211- socialpolitik) 005 Særlig støtte med 30 pct................... u 81.000 81.000 65.616 15.384 refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion............ u 2.251.000 65.000 2.316.000 2.096.685 219.315 (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83) 010 Forsørgelse af personer i tilbud.............. u 22.543.000 4.155.000-18.388.000 17.184.080 1.203.920 efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 011 Løntilskud til personer i tilbud................ u 4.516.000 1.339.000 5.855.000 5.360.321 494.679 efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) 3
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 012 Hjælp til opkvalificering og.................. u 68.000 68.000 68.000 hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 og 100) 016 Forsørgelse til personer i................... u 5.410.000 5.410.000 5.494.229 84.229- tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion 017 Afløb af udgifter til........................ u 13.000 13.000 13.004 4- forsørgelse og løntilskud med 65 pct. refusion 093 Tilbagebetaling (lov om aktiv................ i 11.000-11.000-10.723-277- socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 094 Tilbagebetaling (lov om aktiv................ i 14.000-14.000-10.611-3.389- socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 097 Tilbagebetaling (lov om aktiv................ i 400-400 socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 78 Dagpenge til forsikrede ledige..............* u 24.039.000 17.256.000 41.295.000 41.654.463 001 Dagpenge i aktive perioder i................ u 574.000 575.000-1.000-1.373 359.463-2.373-2010, 25 Pct. kommunalt bidrag 002 Dagpenge i passive perioder i............... u 23.276.000 23.042.000-234.000 218.447 15.553 2010, 50 Pct. kommunalt bidrag 003 Dagpenge ved manglende.................. u 5.576.000 5.576.000 5.718.427 142.427- rettidighed, fuld kommunal finansiering 005 Medfinansiering 50% af.................... u 189.000 2.000-187.000 183.863 3.137 befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 006 Dagpenge i aktive perioder, 50.............. u 1.992.000 1.992.000 2.059.227 67.227- pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive perioder, 70.............. u 3.485.000 3.485.000 3.754.295 269.295- pct. kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive perioder, 70............. u 29.416.000 29.416.000 29.176.348 239.652 pct. kommunalt bidrag 009 Uddannelsesydelse under seks.............. u 406.000 406.000 542.483 136.483- ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag 02 Revalidering......................... *. * * u 82.127.000 5.570.000-76.557.000 71.852.326 4.704.674...................................... *. * * i 47.002.000-5.441.000 41.561.000-38.240.087-3.320.913-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m...... u 82.127.000 5.570.000-76.557.000 71.852.326 4.704.674 v...................................... i 47.002.000-5.441.000 41.561.000-38.240.087-3.320.913-58 Revalidering............................ * u 82.127.000 5.570.000-76.557.000 71.852.326 4.704.674.......................................* i 47.002.000-5.441.000 41.561.000-38.240.087-3.320.913-80 Revalidering............................. * u 14.282.000 4.877.000-9.405.000 8.508.637 896.363........................................ * i 8.033.000-3.519.000 4.514.000-4.088.819-425.181-002 Revalideringsydelse med 30 pct............. u 10.985.000 10.688.000-297.000 164.562 132.438 refusion ( 52 i lov om aktiv.................. i 196.000-3.341.000-3.537.000-3.186.805-350.195- socialpolitik) 4
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 02 Revalidering 003 Hjælpemidler og.......................... u 392.000 92.000-300.000 312.330 12.330- befordringsgodtgørelse under aktivering med 50 pct. refusion 004 Refusion af løntilskud og................... i 7.837.000-7.064.000 773.000-737.114-35.886- revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 Og 98, minus 092 007 Afløb af driftsudgifter ifm................... u 1.835.000 1.104.000-731.000 720.913 10.087 revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 008 Løntilskud i forbindelse med................ u 1.070.000 580.000-490.000 440.931 49.069 revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, Stk. 2) 009 Refusion af udgifter med 30 pct.............. i 89.000-89.000-49.369-39.631- refusion på gruppering 002, minus 094 011 Revalideringsydelse i...................... u 797.000 797.000 791.377 5.623 forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) 012 Revalideringsydelse med 50 pct............. u 6.790.000 6.790.000 6.078.524 711.476 refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) 091 Indtægter vedrørende..................... i 17.000-17.000-17.245-245 tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 Pct. refusion 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet................ i 98.000-98.000-98.286-286 med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 81 Løntilskud m.v. til personer i...............* u 67.845.000 693.000-67.152.000 63.343.688 3.808.312 fleksjob og personer i.....................* i 38.969.000-1.922.000 37.047.000-34.151.268-2.895.732- løntilskudsstillinger i målgruppe 2, Nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 002 Løntilskud til løn til personer................. u 1.120.000 1.120.000 1.233.521 113.521- i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (pgf. 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 02 Revalidering 003 Afløb af driftsudgifter ifm................... u 805.000 805.000-171 aktive tilbud for personer på................. i 62.000 62.000 238.720 171-176.720- ledighedsydelse jf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, 32, stk. 2, 73B, 74 og 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 004 Udgifter til hjælpemidler og................. u 12.000 12.000 14.557 2.557- befordringsgodtgørelse efter 76-77 Og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 005 Ledighedsydelse, ikke..................... u 5.255.000 1.359.000-3.896.000 3.960.680 64.680- refusionsberettiget (pgf. 100,................ i 917.000-596.000 321.000-323.774-2.774 stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104A i lov om aktiv socialpolitik) 006 Refusion af udgifter til..................... i 730.000-726.000 4.000-22.142 26.142- ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 110 minus grp. 092) 007 Særlig ydelse til personer uden.............. i 37.322.000-2.763.000 34.559.000-31.861.360-2.697.640- ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104A i lov om aktiv socialpolitik) 008 Løntilskud til personer i.................... u 624.000 255.000-369.000 378.323 9.323- løntilskudsstillinger efter 51................. i 2.194.000-2.194.000-2.145.146-48.854- i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med............. u 90.000 79.000 169.000 184.543 15.543-30 Pct. refusion ( 74 e og 74 h) 011 Særlig ydelse til personer uden.............. u 60.000 60.000 60.264 264- ret ledighedsydelse med 30 pct. refusion ( 74 i) 012 Driftsudgifter til personer i.................. u 305.000 225.000-80.000 93.614 13.614- fleksjob, personer i løntilskuds- stillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicap- pede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til................ u 7.545.000 568.000 8.113.000 7.638.668 474.332 personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til................ u 40.314.000 312.000 40.626.000 37.123.633 3.502.367 personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til.................. u 731.000 157.000-574.000 573.672 328 selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 6
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 02 Revalidering 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til.................. u 3.753.000 102.000 3.855.000 3.681.505 173.495 selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i........................ u 725.000 362.000 1.087.000 1.097.530 10.530- visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 A, stk. 1 i lov om aktiv social politik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob............. u 1.178.000 3.387.000 4.565.000 4.490.988 74.012 med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og........... u 181.000 181.000 181.000 barsel med 30 pct. refusion ( 74 A, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik) 092 Indtægter vedrørende..................... i 12.000-12.000-63.263-51.263 tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 74a, 74f og 74H) 103 Ledighedsydelse til personer i............... u 5.075.000 3.806.000-1.269.000 1.335.751 66.751- aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 106 Ledighedsydelse til personer i............... u 181.000 181.000 160.879 20.121 aktivering med 50 pct. refusion jf. 104 stk. 1 i lov om aktiv social politik 109 Indtægter vedrørende..................... i 19.000-19.000-18.587-413- tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion ( 104 stk. 1 og 2 i lov om aktiv social politik) 400 Personale............................... u 1.264.000 269.000-995.000 1.315.388 320.388-03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger....*. * * u 33.598.000 9.247.000 42.845.000 42.072.421 772.579...................................... *. * * i 20.189.000-1.075.000-21.264.000-21.677.532-413.532 03 Undervisning og kultur.................. u 1.068.000 1.068.000 1.258.266 190.266-....................................... i 236.000-236.000-207.024-28.976-30 Ungdomsuddannelser..................* u 1.068.000 1.068.000 1.258.266 190.266-.......................................* i 236.000-236.000-207.024-28.976-45 Erhvervsgrunduddannelser................* u 1.068.000 1.068.000 1.258.266 190.266-........................................ * i 236.000-236.000-207.024-28.976-001 Skoleydelse............................. u 237.000 237.000 223.408 13.592....................................... i 154.000-154.000-149.226-4.774-002 Undervisningsudgifter på................... u 160.000 160.000 141.703 18.297 kommunale institutioner og................. i 82.000-82.000-57.798-24.203- tilskud til særlige undervisningsforløb 004 Udgifter til forløb på....................... u 118.073 118.073- værkstedsskoler 025 Praktikløn............................... u 597.000 597.000 698.060 101.060-030 Anden aktør - uuv........................ u 74.000 74.000 77.022 3.022-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m...... u 32.530.000 8.839.000 41.369.000 40.814.155 554.845 v...................................... i 19.953.000-1.075.000-21.028.000-21.470.508-442.508 7
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.........* u 32.530.000 8.839.000 41.369.000 40.814.155 554.845.......................................* i 19.953.000-1.075.000-21.028.000-21.470.508-442.508 90 Driftsudgifter til den kommunale.............* u 18.206.000 18.206.000 18.711.718 505.718- beskæftigelsesindsats.....................* i 9.415.000-9.415.000-10.404.350-989.350 001 Driftsudgifter til ordinær.................... u 685.000 685.000 586.897 98.103 uddannelse for dagpengemodtagere.......... i 8.209.000-8.209.000-9.172.150-963.150 002 Øvrige driftsudgifter for.................... u 1.288.000 1.288.000 1.953.014 665.014- dagpengemodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær.................... u 534.000 534.000 445.950 88.050 uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 004 Øvrige driftsudgifter for.................... u 2.814.000 2.814.000 2.923.652 109.652- kontanthjælpsmodtagere m.v................ i 6.000-6.000-27.558-21.558 005 Driftsudgifter til ordinær.................... u 1.313.000 1.313.000 1.273.629 39.371 uddannelse for revalidender/ forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for.................... u 3.221.000 3.221.000 3.217.584 3.416 revalidender/forrevalidender 007 Driftsudgifter til ordinær.................... u 9.000 9.000 9.072 72- uddannelse for sygedagpengemodtagere 008 Øvrige driftsudgifter for.................... u 3.075.000 3.075.000 2.940.205 134.795 sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for.................... u 962.000 962.000 1.038.051 76.051- ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i................. u 838.000 838.000 972.857 134.857- seks ugers selvvalgt uddannelse 590050 JOB AKTIV............................ * u 2.665.000 2.665.000 2.555.745 109.255.................................... * i 825-825 004 Øvrige driftsudgifter for.................... u 2.665.000 2.665.000 2.555.745 109.255 kontanthjælpsmodtagere m.v................ i 825-825 590080 STORE HEDDINGE VANDREHJEM........... * u 802.000 802.000 795.061 6.939.................................... * i 1.200.000-1.200.000-1.203.817-3.817 004 Øvrige driftsudgifter for.................... u 802.000 802.000 795.061 6.939 kontanthjælpsmodtagere m.v................ i 1.200.000-1.200.000-1.203.817-3.817 91 Beskæftigelsesindsats for................. * u 19.324.000 1.601.000-17.723.000 16.237.943 1.485.058 forsikrede ledige......................... * i 13.526.000-4.341.000 9.185.000-8.314.464-870.536-001 Afløbsudgifter for 2010 vedr.,................ u 897.000 731.000-166.000 173.939 7.939- vejledning og opkvalificering................ i 427.000-427.000-309.252-117.748- (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige,jf. 32, Stk. 1 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 002 Afløbsudgifter for 2010 vedr.,................ u 21.000 729.000 750.000 915.303 165.303- bonusbetaling til andre aktører.............. i 11.669.000-11.341.000 328.000-286.710-41.290- vedr. forsikrede ledige henvist efter 1. januar 2010, jf. 26-32 Styringsloven 003 Afløbsudgifter for 2010 vedr................. u 255.000 163.000-92.000 91.682 318 driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. 26-32 I styringsloven 8
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 004 Afløbsudgifter for 2010 vedr................. u flyttehjælp,.............................. i 31.000 1.281.000-31.000-393.000-1.674.000-1.514.709-159.291- administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige, jf. 8, 81A og 99 i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats og forsøgsbekendtgørelsen 005 Medfinansiering af 50 pct. af................ i 576.000-72.000 504.000-590.462-86.462 befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter pgf. 82 i i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. pgf. 109 I lov om en arbejdsløshedsforsikring m.v. 006 Hjælpemidler m.v. vedr.................... u 106.000 52.000-54.000 73.259 19.259- forsikrede ledige og....................... i 6.252.000-6.252.000-5.613.331-638.669- beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 007 Personlig assistance til.................... u 2.455.000 839.000 3.294.000 2.956.158 337.842 handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 009 Afløbsudgifter for 2010 vedr................. u 274.000 274.000- løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, Stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 010 Afløbsudgifter for 2010 vedr................. u 2.385.000 2.316.000-69.000 69.265 265- løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 011 Afløbsudgifter for 2010 vedr................. u 40.000 40.000 40.457 457- løntilskud med 75 pct. refusion - Forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. 67A-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 013 Løntilskud ved........................... u 289.000 289.000 188.185 100.816 uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion, jf. 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Løntilskud til............................. u 116.000 116.000 99.192 16.808 uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion, jf. 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 9
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 015 Afløbsudgifter for 2010 vedr................. u 22.000 22.000 21.875 125 seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige med 100 pct. refusion (ekskl. befordring), jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 101 Afløbsudgifter for 2010 vedr................. u 12.900.000 12.572.000-328.000 328.234 234- løntilskud til forsikrede ledige med løntilskud med 75 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) 102 Løntilskud til forsikrede ledige............... u 637.000 637.000 369.238 267.762 med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, Stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Løntilskud til forsikrede ledige............... u 2.638.000 2.638.000 2.315.209 322.792 med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 104 Løntilskud med 50 pct. refusion.............. u 498.000 498.000 432.532 65.468 - Forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. 67A-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Løntilskud til forsikrede ledige............... u 8.730.000 8.730.000 8.109.682 620.318 med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 210 Afløbsudgifter 2009....................... u 53.734 53.734-94 Jobcentrenes aktive.......................* u 22.000 22.000 21.970 30 beskæftigelsesindsats for..................* i 21.970-21.970 forsikrede ledige 003 Bonusbetaling til andre aktører............... u 22.000 22.000 21.970 30 for forsikrede ledige henvist................. i 21.970-21.970 før 1/1 2010, jf. 26-32 i styrings- loven 97 Seniorjob til personer over 55 år............ * u 348.000 348.000-........................................ * i 126.000-126.000 001 Løn til personer i seniorjob.................. u 348.000 348.000-002 Kompensation til personer, der.............. i 126.000-126.000 er berettiget til seniorjob 98 Beskæftigelsesordninger.................. * u 12.858.000 7.440.000-5.418.000 5.842.524 424.524-........................................ * i 6.301.000-3.873.000 007 Refusion af driftsudgifter i f................. i 4.392.000-4.392.000 2.428.000-2.729.724-301.724 m. aktiveringstilbud,udd. aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i lov om aktiv socialpolitik og og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, stk. 1) 10
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 008 Refusion af udgifter til hjælpe-............... i 460.000-32.000-492.000-1.609.440-1.117.440 midler, mentorudgifter og til 15-17 -Årige med 50 pct. refusion 009 Refusion af udgifter til..................... i 52.949-52.949 jobpræmieordningen 598001 TVÆRGÅENDE KONTI................... * u 7.560.000 3.861.000-3.699.000 3.688.621 10.379.................................... * i 547.000-547.000-436.288-110.712-003 Godtgørelse til særlig udsatte................ u 64.000 29.000-35.000 25.895 9.105 unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75C) 004 Særligt tilrettelagte projekter................ u 411.000 411.000- i kommunalt regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2) 005 Særligt tilrettelagte projekter................ u 3.865.000 3.865.000- i privat regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2) 006 Arbejdsmarkedsuddannelser (lov............. u 53.000 53.000- om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 3) 007 Andre uddannelser og andre................ u 639.000 639.000- korte vejledningsforløb (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32) 009 Lønudgifter ved ansættelse af............... u 25.000 247.000 272.000 8.885-280.885 kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder mv. (lov om ativ beskæftigelsesindsats 55) 011 Udgifter til hjælpemidler til.................. u 350.000 232.000-118.000 114.458 3.542 aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76) 012 Udgifter til mentor, jf. lov om................ u 937.000 362.000-575.000 701.438 126.438- en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81 013 Flyttehjælp, administrations-................ u 54.000 54.000- udgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere, (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 8, 81a og 99) 014 Ordinære uddannelsesforløb................ u 245.000 245.000- (pgf. 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Udgifter til mentor for flere.................. u 290.000 290.000 236.400 53.600 per- soner, jf. lov om en aktiv beskæft- igelsesindsats 78-81. ( 80 stk. 2.2. punktum) 11
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 018 Udgifter ved undervisning i................. u 244.000 244.000- dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12) 020 Driftsudgifter til ledige..................... u 47.595 47.595- selvforsørgende efter 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 090 Jobpræmie til enlige forsørgere.............. u 46.000 46.000 52.949 6.949-094 Afløb vedr. driftsudgifter til.................. u 33.000 33.000 36.497 3.497- aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere, der vedrører 2010, men som først afholdes på regnskab 2011. udgifterne dækker grupperingerne 004, 005, 006, 007, 013, 014, 016, 018, 020 Og 092 400 Personale............................... u 2.146.000 42.000-2.104.000 2.201.474 97.474-500 Materiale- og............................ u 1.473.000-1.699.000 226.000 280.800 54.800-.......................... i 547.000-547.000-436.288-110.712-598030 PROJEKT "TILBUD TIL SYGEMELDTE........ * u 228 228- KON- TANTHJÆLPSMODTAGERE"..........* i 631.000-631.000-631.047-47 012 Udgifter til mentor, jf. lov om................ u 228 228- en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81 900 Indtægter............................... i 631.000-631.000-631.047-47 598050 JOB AKTIV............................ * u 4.437.000 4.437.000-12.909-12.909 400 Personale............................... u 3.863.000 3.863.000-12.909-12.909 500 Materiale- og............................ u 149.000 149.000-600 It,inventar og materiel mv................... u 219.000 219.000-700 Grunde og bygninger...................... u 206.000 206.000-598080 STORE HEDDINGE VANDRERHJEM......... * u 861.000 861.000- "FORRETNINGSDRIFT".................. * i 1.449.000-1.449.000 500 Materiale- og............................ u 352.000 352.000-.......................... i 1.000-1.000 502 Rengøring.............................. u 36.000 36.000-504 Administrationsudgifter.................... u 41.000 41.000-600 It,inventar og materiel mv................... u 33.000 33.000-700 Grunde og bygninger...................... u 399.000 399.000-900 Indtægter............................... i 1.448.000-1.448.000 598085 SOCIALT MENTOR-KORPS................ * u 1.719.000 1.719.000 2.166.584 447.584-.................................... * i 758.000-758.000-758.000-008 Refusion af udgifter til..................... i 758.000-758.000-758.000- hjælpe- midler, mentorudgifter og til 15-17 -årige med 50 pct. refusion 012 Udgifter til mentor, jf. lov om................ u 1.719.000 1.719.000 2.166.584 447.584- en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81 06 Fællesudgifter og administration m....... u 408.000 408.000 408.000 v 12
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 52 Lønpuljer m.v.......................... * u 408.000 408.000 408.000 70 Løn- og barselspuljer..................... * u 408.000 408.000 408.000 670030 OVERFØRT OVER-/UNDERSKUD........... * u 408.000 408.000 408.000 LØNSUMSSTY-RING 400 Personale............................... u 408.000 408.000 408.000 04 Flygtninge........................... *. * * u 7.144.000 3.327.000 10.471.000 8.899.672 1.571.328...................................... *. * * i 5.050.000-2.184.000-7.234.000-7.248.064-14.064 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m...... u 7.144.000 3.327.000 10.471.000 8.899.672 1.571.328 v...................................... i 5.050.000-2.184.000-7.234.000-7.248.064-14.064 46 Tilbud til udlændinge................... * u 7.144.000 3.327.000 10.471.000 8.899.672 1.571.328.......................................* i 5.050.000-2.184.000-7.234.000-7.248.064-14.064 60 Integrationsprogram og introduk-............ * u 3.954.000 3.361.000 7.315.000 5.818.354 1.496.646 tionsforløb mv............................ * i 3.454.000-2.202.000-5.656.000-5.709.091-53.091 001 Udgifter til tilbud til........................ u 134.000 494.000 628.000 576.295 51.705 ydelsesmodtagere ifølge................... i 908.000-268.000-1.176.000-1.412.532-236.532 integrationslovens pgf. 23a 002 Udgifter til tilbud til........................ u 10.000 10.000 10.000 ydelsesmodtagere ifølge................... i 412.000-550.000-962.000-366.393-595.607- integrationslovens pgf. 23b 003 Udgifter til tilbud til........................ u 51.000 71.000 122.000 100.386 21.614 ydelsesmodtagere ifølge................... i 152.000-152.000-289.169-137.169 integrationslovens pgf. 23c samt pgf. 24b 004 Udgifter til mentor for...................... u 86.000 126.000 212.000 26.741 185.259 ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23d 007 Udgifter til tilbud til........................ u 71.000 71.000 50.730 20.270 selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23c 008 Udgifter til mentor for...................... u 2.000 2.000 2.000 selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23d 009 Udgifter til opkvalificering og................. u 11.000 11.000 11.000 introduktion ifølge integrationslovens pgf. 24a 010 Udgifter til danskuddannelse som............ u 825.000 1.166.000 1.991.000 1.984.555 6.445 en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integra- tionslovens 21. 011 Udgifter til danskuddannelse som............ u 684.000 138.000 822.000 584.853 237.147 en del af et integrationsprogram til selvforsørgende ifølge intgrations- lovens 21. 012 Udgifter til danskuddannelse som............ u 23.000 195.000 218.000 566.463 348.463- en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for............. u 826.000 1.098.000 1.924.000 732.786 1.191.214 øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter............................ u 2.000 2.000 9.574 7.574-015 Udgifter til kursus i danske.................. u 4.750 4.750- sam- fundsforhold og dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 22. 13
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 04 Flygtninge 016 Udgifter til kursus i danske.................. u 7.125 7.125- sam- fundsforhold og dansk kultur og historie til selvforsørgende ifølge integrationslovens 22. 017 Udgifter til kursus i danske.................. u 11.875 11.875- sam- fundsforhold og dansk kultur og historie som en del af et introdukti onsforløb ifølge integrationslovens 24e. 097 Grundtilskud for udlændinge................ i 2.134.000-378.000-2.512.000-2.590.074-78.074 omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45 Stk. 4 i integrationsloven 098 Berigtigelser............................. i 270.000-270.000-322.235-52.235 100 Resultattilskud for udlændinge............... i 314.000-314.000-134.526-179.474- der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45 stk. 8 101 Resultattilskud for udlændinge............... i 135.000-135.000-369.952-234.952 der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk. 8 102 Resultattilskud for udlændinge............... i 135.000-135.000-224.210-89.210 der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45,stk.8 400 Personale............................... u 1.302.000 1.302.000 1.162.220 139.780 61 Introduktionsydelse....................... * u 3.190.000 34.000-3.156.000 3.081.319 74.681........................................ * i 1.596.000-18.000 1.578.000-1.538.973-39.027-004 Ydelse til udlændinge...................... u 3.164.000 34.000-3.130.000 3.077.946 52.054....................................... i 1.596.000-18.000 1.578.000-1.538.973-39.027-005 Hjælp i særlige tilfælde m.v................. u 26.000 26.000 3.373 22.627 for udlændinge 16 Serviceudgifter....................... u 148.066.000 7.523.000-140.543.000 136.568.173 3.974.827....................................... i 4.649.000-7.413.000-12.062.000-14.789.345-2.727.345 01 Tværgående funktioner, puljer m.m.. *. * * u 28.546.000 16.953.000-11.593.000 11.772.391 179.391-...................................... *. * * i 2.325.000-7.117.000-9.442.000-10.610.964-1.168.964 00 Byudvikling, bolig- og................... u 126.000 593.000 719.000 88.131-807.131 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme....................... * u 126.000 593.000 719.000 88.131-807.131 10 Fælles formål............................ * u 126.000 593.000 719.000 88.131-807.131 010003 RENGØRINGSKORPS.................... * u 22.000 697.000 719.000 88.131-807.131 400 Personale............................... u 15.949.000 389.000 16.338.000 16.527.866 189.866-500 Materiale- og............................ u 16.020.000-308.000 15.712.000-16.712.955-1.000.955 600 It,inventar og materiel mv................... u 93.000 93.000 96.959 3.959-010004 PULJE - RENGØRING.................... * u 104.000 104.000-400 Personale............................... u 104.000 104.000-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m...... u 780.000 6.723.000 7.503.000 7.751.106 248.106- v...................................... i 306.000-7.079.000-7.385.000-7.264.510-120.490-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.........* u 780.000 6.723.000 7.503.000 7.751.106 248.106-.......................................* i 306.000-7.079.000-7.385.000-7.264.510-120.490-14
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 16 Serviceudgifter Hele kroner 01 Tværgående funktioner, puljer m.m 95 Løn til forsikrede ledige ansat i............. * u 780.000 6.723.000 7.503.000 7.751.106 248.106- kommuner samt alternative tilbud........... * i 7.152.000-7.152.000-7.031.159-120.841-001 Løn til forsikrede ledige med................ u 780.000 6.723.000 7.503.000 7.751.106 248.106- løntilskud (lov om aktiv..................... i 7.152.000-7.152.000-7.031.159-120.841- beskæftig- elsesindsats 55) 96 Servicejob............................... * i 306.000-73.000 233.000-233.351-351 004 Tilskud til servicejob (lov om................ i 306.000-73.000 233.000-233.351-351 ophævelse af lov om servicejob) 06 Fællesudgifter og administration m....... u 27.640.000 24.269.000-3.371.000 4.109.415 738.415- v...................................... i 2.019.000-38.000-2.057.000-3.346.453-1.289.453 45 Administrativ organisation..............* u 431.000 24.000-407.000 291.114 115.886.......................................* i 1.934.000-38.000-1.972.000-2.001.715-29.715 51 Sekretariat og forvaltninger................* u 431.000 24.000-407.000 291.114 115.886........................................ * i 1.934.000-38.000-1.972.000-2.001.715-29.715 651001 FÆLLESOMKOSTNINGER................. * u 24.000 500 Materiale- og............................ u 24.000 24.000-24.000-651009 FORSIKRINGER OG RISIKOSTYRING........ * u 407.000 407.000 291.114 115.886 400 Personale............................... u 407.000 407.000 291.114 115.886 651021 TEKNIK- OG MILJØAFDELING.............. * i 1.934.000-38.000-1.972.000-2.001.715-29.715 090 Administrationsudgifter.................... i 1.934.000-38.000-1.972.000-2.001.715-29.715 overført til forsyningsvirksomhederne 52 Lønpuljer m.v.......................... * u 27.209.000 24.245.000-2.964.000 3.818.301 854.301-.......................................* i 85.000-85.000-1.344.738-1.259.738 70 Løn- og barselspuljer..................... * u 14.253.000 24.564.000-10.311.000-9.521.234-789.766-........................................ * i 996.079-996.079 400 Personale............................... u 10.243.000 20.554.000-10.311.000-10.517.313-206.313 500 Materiale- og............... u 1.015.000-1.015.000 670002 TVÆRGÅENDE UDGIFTSPRESPULJE........ u 5.025.000 5.025.000-670020 PERSONALEGODER..................... * u 996.079 996.079-.................................... * i 996.079-996.079 400 Personale............................... u 1.019.238 1.019.238-....................................... i 996.079-996.079 900 Indtægter............................... u 23.159-23.159 72 Tjenestemandspension.................... * u 10.007.000 746.000-9.261.000 9.356.146 95.146-........................................ * i 85.000-85.000-80.356-4.644-400 Personale............................... u 10.007.000 746.000-9.261.000 9.356.146 95.146-....................................... i 85.000-85.000-80.356-4.644-74 Interne forsikringspuljer...................* u 2.949.000 1.065.000 4.014.000 3.983.388 30.612........................................ * i 268.303-268.303 674001 FORSIKRINGSENHEDEN.................. * u 2.949.000 1.065.000 4.014.000 3.983.388 30.612.................................... * i 268.303-268.303 001 Arbejdsskader........................... u 2.945.000 1.311.000-1.634.000 2.588.137 954.137-500 Materiale- og............................ u 4.000 2.376.000 2.380.000 1.395.251 984.749.......................... i 268.303-268.303 02 Folkevalgte.......................... *. * * u 5.743.000 43.000 5.786.000 6.193.224 407.224-...................................... *. * * i 8.000-8.000-499.611-491.611 06 Fællesudgifter og administration m....... u 5.743.000 43.000 5.786.000 6.193.224 407.224- v...................................... i 8.000-8.000-499.611-491.611 15