Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen er opdelt efter, hvor på Skanderborg Kommunes budget udgifterne betales. Der er således 5 underafsnit under ledelsesinformationsdelen: - Kommunal medfinansiering - Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Vederlagsfri fysioterapi - Hospice - Færdigbehandlede patienter Størst fokus ligger på kommunal medfinansiering, da størstedelen af udgifterne er der. Hvert afsnit indledes med en kort beskrivelse af området. Derefter følger statistikker, som har relevans for Skanderborg Kommunes indsatser på sundhedsområdet. For at kunne følge udviklingen på områderne vil det overvejende være de samme statistikker, som er med ved hver opfølgning. Derudover kan der ad hoc præsenteres supplerende information. Skanderborg Kommune Adelgade 44 866 Skanderborg Tlf.: 87 94 7 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Tlf.: Dato: 22-9-214 Sagsbeh.: Mads Rasztar Tlf.: 87 94 7 87 Mads.iversen.rasztar@skanderborg.dk Dok: Sag:
Status på budgetopfølgningen Budgetopfølgningen pr. 31/8/214 viser følgende prognoser på de områder, der hører under Sundhedsfremmecenterets ansvarsområde. (1. kr.) Kommunal medfinansiering Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab 214 Forventet afvigelse (- = mindreforbrug) 178.884 178.884 176.884-2. Genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.369 9.369 8.369-1. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 11.653 11.653 1.153-1.5 Sundhedsfremme og forebyggelse 9.558 11.45 1.45-1. Hospice Rusmiddelcentret 1.62 1.62 1.62 8.446 9.768 8.572-1.196 Der er et mindreforbrug på kommunal medfinansiering på 2 mio. kr. Overskuddet bliver mindre end tidligere år som følge af takststigninger og den demografiske udvikling. På genoptræning og vederlagsfri behandling hos fysioterapeut er der et mindreforbrug på hhv. 1 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Sundhedsfremmecenteret er i tæt dialog med fysioterapeuterne for at holde udgifterne til især vederlagsfri behandling i skak - og det lykkes. Udfordringen er, at det er de praktiserende læger, der visiterer til ordningen, mens fysioterapeuterne selv bestemmer omfanget af træningen. Samtidig vokser antallet af borgere, der har brug for træning. Det er lykkedes at reducere antal behandlinger pr. borger, og samtidig kommer flere borgere på hold frem for individuel træning. Dette letter også udgiftspresset. Alt i alt har Sundhedsfremmecenteret en intens og konstruktiv dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter, hvilket er med til at holde udgifterne nede. På Sundhedsfremme og forebyggelse er der et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. Det skyldes primært, at der blev overført 1,6 mio. kr. fra 213, og at 214 har været præget af, at Sundhedsfremmecenteret er i gang med at forberede opstart af nye forandringer for 215, fx storrygerindsatsen og sundhedssamtaler. 2
Ledelsesinformation Kommunal medfinansiering Skanderborg Kommune medfinansierer borgernes brug af somatiske og psykiatriske sygehuse samt andre tilbud under sygesikringen (almen læge, speciallæge, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, tandlæge, fodterapi). Taksterne for kommunal medfinansiering fremgår af tabellen nedenfor: Somatik Stationær 34 % af DRG-taksten, dog max 14.377 kr./indlæggelse Ambulant 34 % af DAGS-taksten, dog max 1.418 kr./besøg Psykiatri Stationær 6 % af sengedagstakst, dog max 8.317 kr./indlæggelse Ambulant 3 % af besøgstakst Praksissektoren Speciallæger 34 % af honorarer, max 1.418 kr./ydelse Almen læge 1 % af honorarer på grundydelse Andet* 1 % af honorarer * Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor Af nedenstående tabel fremgår det, at Skanderborg Kommune samlet set ligger nummer 1 på listen over laveste kommunale medfinansiering i Region Midtjylland for perioden januar juli 214. I forhold til Skive Kommune betyder det lave niveau en besparelse for Skanderborg Kommune på ca. 34 mio. kr./år. 214 (jan-juli) Medfinansiering/borger Kommune Somatik Psykiatri Sygesikring Samlet Skanderborg 1427 6 139 1626 Aarhus 1417 111 152 168 Favrskov 1489 6 142 1691 Odder 1537 69 125 1732 Ringkøbing-Skjern 1564 62 112 1738 Syddjurs 1526 72 153 1751 Ikast-Brande 1562 71 124 1758 Herning 1553 89 12 1763 Hedensted 162 59 126 1786 Holstebro 1619 81 127 1827 Lemvig 1676 55 18 1839 Samsø 1676 57 17 184 Silkeborg 1644 99 125 1868 Struer 1695 69 128 1892 Norddjurs 1693 81 136 191 Horsens 1687 88 148 1924 Viborg 172 87 14 1947 Randers 1694 13 154 1951 Skive 1754 96 117 1967 3
Diagrammet nedenfor viser, at Skanderborg Kommunes borgere primært benytter Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens. Fordelingen er lavet ud fra den kommunale medfinansiering for januar til juli 214. Fordeling af kommunal medfinansiering jan-juli 214 Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Øvrige Ca. halvdelen af Skanderborg Kommunes kommunale medfinansiering vedrører aktiviteter på Aarhus Universitetshospital, og en tredjedel vedrører aktiviteter på Hospitalsenheden Horsens. Skanderborg Kommune har iværksat en række initiativer, der skal forbedre kommunens praksis i forbindelse med kommunalreformens opgaveflytninger på sundhedsområdet. Herunder kan blandt andet nævnes: - Ansættelse af brobyggere i både somatikken og psykiatrien - Iværksættelse af sundheds- og rehabiliteringsforløb på KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft - Oprettelse af akutteam i hjemmesygeplejen Formålet med initiativerne er at forbedre borgernes sundhed og den generelle kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Derudover har initiativerne hver især en effekt på den kommunale medfinansiering. Graferne herunder viser udviklingen i borgernes brug af det Regionale sundhedsvæsen på områder, hvor kommunen har iværksat indsatser, der supplerer eller erstatter de regionale tilbud. 4
Udviklingen i antallet af genindlæggelser for månederne januar til og med juli 29-214 ses herunder. Set i forhold til 29 betyder niveauet for genindlæggelser i 214 en mindreudgift til kommunal medfinansiering på ca. 1,5 mio. kr./år for Skanderborg Kommune. 45 Genindlæggelser 29-214 (jan-juli) 4 35 3 25 2 15 1 5 29 21 211 212 213 214 Udviklingen i antallet af ambulante sygehuskontakter relateret til diabetes fremgår af nedenstående graf. Antallet af diabetesrelaterede kontakter ligger for månederne januar til og med juli i 214 over niveauet for de tilsvarende måneder i de foregående år. Grafen skal ses i sammenhæng med udviklingen på diabetes-relaterede indlæggelser, som har været nedadgående over perioden. 185 Ambulante kontakter relateret til diabetes 29-214 (jan-juli) 18 175 17 165 16 155 29 21 211 212 213 214 5
Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af ambulante kontakter relateret til hjertekarsygdomme. Stigningen fra 29-214 medfører merudgifter til kommunal medfinansiering på ca. 2,9 mio. kr./år. 2 Ambulante kontakter relateret til hjertekarsygdomme 29-214 (jan-juli) 15 1 5 29 21 211 212 213 214 Udviklingen i antallet af sygehusudskrivninger relateret til kroniske lungesygdomme fremgår af nedenstående graf. 14 Antal udskrivninger relateret til kroniske lungesygdomme 29-214 (jan-juli) 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 213 214 6
Udviklingen i antallet af ambulante sygehuskontakter relateret til kroniske lungesygdomme ses herunder. Stigningen fra 29-214 medfører merudgifter til kommunal medfinansiering på ca. 1,1 mio. kr./år. 1 Ambulante kontakter relateret til kroniske lungesygdomme 29-214 (jan-juli) 8 6 4 2 29 21 211 212 213 214 For blandt andet kroniske lungesygdomme gælder det, at der er en tydelig aldersgradient i forhold til kommunal medfinansiering. Altså stiger behovet for sygehusbehandling kraftigt med alderen, når en borger lider af en kronisk lungesygdom. Diagrammet herunder viser, at Skanderborg Kommune betaler næsten 1 gange så meget for en borger på 6 år og derover sammenlignet med en borger under 6 år målt på medfinansiering af kroniske lungesygdomme. 12 1 8 6 4 2 Kommunal medfinansiering af kroniske lungesygdomme 213 (kr./borger) -59 6+ Frem mod år 225 forventes antallet af borgere over 6 år i Skanderborg Kommune at stige med 3 %. 7
Genoptræning og vedligeholdelsestræning Under genoptræning og vedligeholdelsestræning konteres kommunens udgifter til specialiseret ambulant genoptræning (som foregår i regionalt regi) og almindelig ambulant genoptræning, som foregår i kommunalt regi (og leveres af hhv. privatpraktiserende fysioterapeuter og Aktivitet og Træning). Genoptræning under indlæggelse betales under aktivitetsbestemt medfinansiering. I forbindelse med udskrivning fra sygehus skal lægen tage stilling til, om en patient har behov for genoptræning efter udskrivningen, og om genoptræningen i givet fald være specialiseret genoptræning på et sygehus eller almen genoptræning i kommunalt regi. I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus er der fastlagt kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret, ambulant genoptræning, som skal leveres af det regionale sygehusvæsen. I følgende to situationer skal genoptræningen være specialiseret genoptræning på sygehuset: 1. Hvis patienten har behov for genoptræning, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. 2. Hvis patienten har behov for genoptræning, der af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. I alle øvrige situationer skal genoptræning foregå som almen genoptræning i kommunalt regi. Graferne herunder viser, at antallet af borgere i genoptræning medio maj 214 udgør ca. halvdelen af helårsaktiviteten for de foregående år. Altså må det forventes at genoptræningsaktiviteten for hele 214 kommer til at overstige de tidligere års niveauer. Tendensen ses både på almen og specialiseret genoptræning. Årsagen til udviklingen skal findes i et igangværende paradigmeskift i sygehusvæsenet. Således tilbydes patienter oftere end tidligere genoptræning i stedet for operation særligt hvad angår gener relateret til slidgigt og lignende. Derudover bliver opererede borgere udskrevet tidligere og modtager derfor i højere grad kommunal genoptræning frem for genoptræning under indlæggelse. Disse to tendenser øger presset på den kommunale genoptræning. Det skal bemærkes, at de to nedenstående grafer ikke er opdateret siden 2. budgetopfølgning. 8
9
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 28 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Det er praksislægerne, der visiterer til ordningen, og i Skanderborg Kommune er det på nuværende tidspunkt udelukkende private terapeuter, der udfører behandlingen. Denne kombination betyder, at det eneste reelle styringshåndtag på området er dialog med de praktiserende læger og de privatpraktiserende fysioterapeuter. I nedenstående tabel ses udviklingen i Skanderborg Kommunes indekserede udgifter til vederlagsfri fysioterapi (21 = indeks 1, for 214 er det de prognosticerede udgifter for hele året): Behandlingstype 211 212 213 214 Bassin 12 39 277 345 Første konsultation 19 149 183 182 Holdtræning 12 127 144 153 Kortbehandling 66 65 4 71 Kørsel 14 117 119 117 normalbehandling 19 116 12 115 Ridefys 14 111 121 123 tillæg for særligt tidskrævende 113 121 96 72 Hovedtotal 19 118 124 123 Udgift pr. cpr.nummer total 15 112 114 11 Tabellen viser, at der har været en udgiftsstigning på gennemsnitligt 6 %/år til ordningen for vederlagsfri fysioterapi. Stigningen fra 21-212 kan ikke forklares ved en stigning i antallet af borgere i ordningen og betyder derfor, at den enkelte borger har fået flere/dyrere ydelser. Gennem dialog med fysioterapeuterne er niveauet blev tilpasset i 213, hvorfor udgifterne pr. cpr.nummer ikke forventes at stige fra 212-214. 1
Hospice Taksten for at have en borger fra Skanderborg på hospice er i 214 1.951 kr./døgn. Udviklingen i antallet af afregnede hospicedage i alt for Skanderborg Kommunes borgere ses herunder (for 214 er der modsat de øvrige år - kun data med for januar til og med juli): 8 Antal dage på hospice 211-214 6 4 2 211 212 213 214 Færdigbehandlede patienter Taksten for ikke at hjemtage færdigbehandlede patienter rettidigt er 1.951 kr./døgn både for somatiske og psykiatriske patienter. Udgiften til færdigbehandlede psykiatriske patienter betales af handicapbevillingen, mens udgiften til færdigbehandlede somatiske patienter betales af ældrebevillingen. Udviklingen i afregnede, somatiske færdigbehandlingsdage 211-214 fremgår af nedenstående diagram (for 214 er der kun data med for januar til og med juli): 8 Antal somatiske færdigbehandlingsdage 211-214 6 4 2 211 212 213 214 Af ovenstående ses, at Skanderborg Kommune ikke har haft udgifter til færdigbehandlede, somatiske patienter i 214. Færdigbehandlingsdage for psykiatrien kommer med i næste udgave af dokumentet. 11