Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager indsatsen for de forsikrede ledige (medlemmer af en A-kasse) og borgerne på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgerne den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse Redskaberne er mangeartede, eksempelvis korterevarende kurser, ansættelse med løntilskud, voksenlærlingeordning m.v. Erhvervsgrunddannelse er en 2-årig uddannelse, hvor hovedvægten er på praktikforløb. Der er tale om unge med svage forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. 2. Resultatmål Begrænse tilgangen til gruppen af langtidsledige At bringe de personer, der allerede er langtidsledige, tilbage på arbejdsmarkedet At sikre at de ledige opkvalificeres mod jobåbninger på arbejdsmarkedet At bistå virksomhederne med rekruttering Fokus på opkvalificering fra ufaglært til faglært Finansielle mål: Budgetafvigelser på max 5 % inden for området Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt Jobcenterets 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo 2015. 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens område fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.
Tabel 1 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsteam & Modtagelsen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 3) 2016 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsteam & Modtagelsen Løn 17.965 875 875 875 875 Løn til ansatte i Jobcenteret 4) 0 0 0 0 0 Lønudgifter til ansatte med løntilskud i Egedal Kommune m.v. 5) 17.965 875 875 875 875 Øvrige udgifter 80.053 76.608 73.044 72.402 72.402 Udgifter totalt 98.018 77.483 73.919 73.277 73.277 Indtægter totalt -10.454-4.409-4.201-3.997-3.997 Arbejdsmarkedsteam & Modtagelsen nettobevilling i alt 87.564 73.074 69.718 69.280 69.280 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2015 skyldes derfor blandt andet netop dette. 4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder 5) Ændret praksis i brug af ordningen som følge af lovændringer Tabel 2 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsteam & Modtagelse fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 3) 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Arbejdsmarkedsteam & Modtagelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 5.698 3.794 438 0 0 Forsikrede ledige 75.839 64.286 64.286 64.286 64.286 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.963 4.419 4.419 4.419 4.419 Erhvervsgrunduddannelse 1.065 575 575 575 575 Arbejdsmarkedsteam & Modtagelse nettobevilling i alt 87.564 73.074 69.718 69.280 69.280 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2015 skyldes derfor blandt andet netop dette. 3.2Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Konjunkturerne Der er tale om kommunens medfinansiering af statens udgifter til forsikrede ledige og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Området er meget konjunkturfølsomt over for såvel nationale som internationale konjunkturudsving. For så vidt angår beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og 6 ugers jobrettet uddannelse, varierer udgifterne i høj grad med konjunkturerne.
3.3Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 kr. Løn Udgiften er periodiseret i 12-dele, da den vedrører lønudgifter til a-dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse ansat med løntilskud. Området følger dermed ikke den almindelige periodisering af lønudgifter. Øvrige udgifter Periodiseringen afspejler, at a-dagpenge udbetales pr. måned. En måned kan enten indeholde 4 eller 5 a-dagpengeuger. Indtægter Indtægterne er statsrefusion, som er direkte relateret til en stor del af de øvrige udgifter, hvorfor de også er periodiseret i 1/12-dele.
Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Periodiseringen er aktivitetsbestemt, delaktiviteten Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udfases i løbet af 2016, hvorfor udgiften er faldende. Området er budgetlagt med af fald fra 47 helårspersoner i januar til 25 helårspersoner i december. Forsikrede ledige Periodiseringen afspejler at a-dagpenge udbetales pr. måned. En måned kan enten indeholde 4 eller 5 a- dagpengeuger. Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige og Erhvervsgrunduddannelse Budgettet er periodiseret i 1/12-dele, da områderne ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving henover året. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, Forsikrede ledige, Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige og Erhvervsgrunduddannelse Indtægterne er statsrefusion, som er direkte relateret til en stor del af de øvrige udgifter, hvorfor indtægterne også er periodiseret i 1/12-dele.
3.4Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Konjunktursituationen Der er usikkerhed omkring den økonomiske vækst i samfundet. Hertil kommer at området i meget høj grad påvirkes af såvel nationale som internationale konjunkturer. 4 mio.kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsteam Modtagelse og 2. Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen træder i kraft af flere omgange, herunder et intensiveret formelt samarbejde med A-kasserne pr. 1.7.2015 og igen 1.7.2016. Der skal således afholdes seks samtaler i de første seks ledighedsmåneder, hvorved såvel A-kasserne som teamets medarbejdere sættes under pres. 4 mio.kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsteam Modtagelse og 4. Driftsbudget for Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen pr. område I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 4.1.1 Aktivitetsbudget for Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Tabel 3: Aktivitetsbudget for Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 28 105 2.910 Kontantydelse 9 152 1.296 Statsrefusion Midlertidig arbejdsmarkedsydelse -412 Nettobevilling i alt Vægtet gns. 136,31 3.794 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Faldende antal helårspersoner fra 39 i januar til 17 i december, da ordningen udfases. 2. Kontantydelse Beregnet ud fra de økonomiske konsekvenser i lovforslaget. Anvendt Egedals andel af bloktilskuddet. 3. Statsrefusion Midlertidig arbejds- Beregnet ud fra udgiften Kontantydelse. markedsydelse
4.1.2 Periodiseret budget for Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Aktiviteten er under udfasning, hvorfor periodiseringen afspejler et fald i antal helårspersoner fra 39 i januar til 17 i december. Kontantydelse Der er tale om en ny ordning, som er ved at blive indfaset. Da forløbet for indfasningen ikke kendes, er aktiviteten periodiseret med 1/12-dele. Statsrefusion Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Statsrefusion Kontantydelse er periodiseret ud fra udgiften Kontantydelse og er derfor periodiseret i 1/12-dele. 4.2Forsikrede ledige 4.2.1 Aktivitetsbudget for Forsikrede ledige 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Forsikrede ledige Tabel 4: Forsikrede ledige Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Forsikrede ledige A-dagpenge 421 148 62.124 Løntilskud 17 250 4.253 Andet Forsikrede ledige -2.092 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. A-dagpenge Budgetlagt ud fra forbruget i 2014. 2. Løntilskud Løntilskud er budgetlagt ud fra delaktiviteterne Privat løntilskud, Kommunalt løntilskud og Privat løntilskud. De anvendte gennemsnitspriser er beregnet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Antallet af helårspersoner er fastlagt ud fra en forventning om et uændret i antal ift. ultimo 2014, det vil sige 4 helårspersoner i Privat løntilskud, 11 helårspersoner i Kommunalt løntilskud og 2 i Statslige og regionale løntilskud. 3. Andet Forsikrede ledige Består af følgende delaktiviteter: Statsrefusion Forsikrede ledige, er budgetlagt ud fra udgifterne til løntilskud. Befordring som er budgetlagt ud fra forbruget i 2014.
4.2.2 Periodiseret budget for Forsikrede ledige Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. A-dagpenge Aktivitetsbaseret periodiseringen, der afspejler, at a-dagpenge udbetales pr. uge. En måned kan enten indeholde 4 eller 5 a-dagpengeuger. Løntilskud & Andet Forsikrede ledige Periodiseringen er i 1/12-dele, da disse aktiviteter ikke umiddelbart har et specifikt udgiftsmønster. 4.3 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 4.3.1 Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Tabel 5: Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Personlig assistance 2.500 6 ugers jobrettet uddannelse 2.839 Andet beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -920 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Personlig assistance Budgettet er lagt ud fra en forventning om højere udgifter i 2016 i forhold til forbruget i 2014. Stigningen er en konsekvens af Fleksjob- og Førtidspensionsreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2013. 2. 6 ugers jobrettet Budgetlagt ud fra udgifterne i 2013. 3. Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Indeholder delaktiviteterne Uddannelsesaftaler, Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud og Hjælpemidler som er budgetlagt ud fra forbruget i 2014. Derudover indeholder aktiviteten delaktiviteten Statsrefusion Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige som er budgetlagt ud fra udgifterne til delaktiviteterne Uddannelsesaftaler og Hjælpemidler og aktiviteten Personlig Assistance.
4.3.2 Periodiseret budget for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. Personlig assistance, 6 ugers jobrettet uddannelse, Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Periodiseringen er i 1/12-dele, da denne aktivitet ikke umiddelbart har et specifikt udgiftsmønster. 4.4Erhvervsgrunduddannelse 4.4.1 Aktivitetsbudget for Erhvervsgrunduddannelse 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Erhvervsgrunduddannelse Tabel 6: Erhvervsgrunduddannelse Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelse 575 Nettobevilling i alt 575 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Erhvervsgrunduddannelse Budgetlagt ud fra forbruget i 2014
4.4.2 Periodiseret budget for Erhvervsgrunduddannelse Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. Erhvervsgrunduddannelse Periodiseringen er i 1/12-dele, da denne aktivitet ikke umiddelbart har et specifikt udgiftsmønster.