Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen E-mail: bo.skovgaard@randers.dk Forvaltning: Sekretariatet Børn og skole Dato: 21-09-2015 Sendes til: Byrådet 1. Indledning. Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Provenuet er opgjort på baggrund af det faktiske antal klasser, der er dannet på de enkelte skoler og opgjort i henhold til ressourcestyringsmodellen på skoleområdet 2. Provenu ved ny skolestruktur pr. 1.8.2015. I nedenstående tabel 1 er opstillet oversigt over provenuet opgjort på henholdsvis Personale, bygninger og transport. Det faktiske provenu er i tabellen opstillet således, at det kan sammenlignes med det provenu, der var estimeret af Ernst & Young ved gennemførelsen af den nye skolestruktur. Vedr. det øgede antal elever til privatskoler er der dog taget udgangspunkt i forudsætningerne i budget 2015, idet der ikke i beregningerne fra Ernst & Young var indlagt forudsætninger om et øget antal elever til privatskoler. I tabellen er der påført note vedr. de enkelte poster, der henviser til afsnit 3 i notatet, hvor der er nærmere redegjort for de enkelte poster i tabel 1. Som det fremgår af tabellen er det endelige provenu i forbindelse med den nye skolestruktur opgjort til 37,5 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. højere end estimatet fra Ernst & Young, der var på 32 mio. kr. I tabel 1 er ligeledes vist, hvorledes provenuet anvendes i henhold til beslutningen i forbindelse med den nye skolestruktur. Herudover foreslåes det, at 4,5 mio. kr. af merprovenuet anvendes til finansiering af de 129 ekstra elever på privat-/friskoler i forhold
til det antal elever, der allerede er indregnet i budgettet for 2015. Når der er taget hensyn til finansieringen af det øgede antal elever i privatskoler er der en rest på 1,8 mio. kr., der foreslås fordelt til de 7 skoler, der er mest berørt af strukturændringer, hvor der foreslås, at disse midler kan anvendes til afholdelse af fælles kompetenceudvikling, fælles teambuilding, fælles ny kulturopbygning og fælles udvikling på de respektive skoler. Tabel 1 Resultatopgørelse Skoleår 2015-16 Note I alt Ernst & Young Forskel mio. kr. Personale Personaleomkostninger (ledelse, lærere, skolepædagoger mv) 1-29,3-27,0-2,3 Bygningsomkostninger 2-10,8-8,0-2,8 Heraf bygning, el-vand-varme, rengøring, og service: Nedlagte skoler Udgifter til videreførelse af børnehave, mv. Meromkostning ved etablering af nye klasser Transport - ekstra omkostninger 3 2,6 3,0-0,4 I alt skolestrukturændring -37,5-32,0-5,5 Disponering af frigjorte midler I alt Skoleforliget Forskel Centrale midler Skolereform - rest finansiering 3,0 3,0 0,0 Skoleudbygningsplan 5,0 5,0 0,0 4 IT-investeringer 7,0 7,0 0,0 Inklusion - udmøntning jf. skoleforlig 5,0 5,0 0,0 Decentrale midler Tildeling til skoler med klasser o/+21 elever 5 4,2 6,0-1,8 Ekstra tildeling til skoler med klasser o/+25 elever 6 7,0 6,0 1,0 Ændret søgning andre skoleformer Takstbetaling til privat- og friskole 7 4,5 0,0 4,5 I alt anvendt ved skolestrukturændring 35,7 32,0 3,7 Rest -1,8-1,8
3. Uddybning til resultatopgørelsen af ny skolestruktur i tabel 1. Nedenstående redegøres der nærmere for de enkelte poster i tabel 1. Note 1 - personaleomkostninger: Den ændrede skolestruktur med nedlæggelse af fem skoler og samling af overbygningselever på færre skoler bidrager sammen med det generelt faldende elevtal og elevers overgang til andre skoleformer end folkeskolerne til at reducere antallet af klasser med et elevtal under 20 elever pr. klasse. Nedgangen i antallet af elever og klasser medfører samlet set reducerede personaleomkostninger på i alt 29,3 mio. kr. til lærere, pædagoger, ledelse og administration. Heraf udgør ledelse og administration 4 mio. kr. I provenuet er der i overensstemmelse med ressourcetildelingsmodellen indeholdt kompensation til skoler, hvor elevtalsmæssigt mindre klasser sammenlægges til færre elevtalsmæssigt større klasser for det kommende skoleår. Provenuet ved reduktionen af elev- og klassetal er foretaget ved konkret optælling og efterfølgende beregning på baggrund af skolernes faktiske elev- og klassetal pr. 5. september 2015. Note 2 bygningsrelaterede omkostninger: De bygningsrelaterede driftsomkostninger reduceres som konsekvens af nedlæggelsen af skolerne. Provenuet er opgjort til 10,8 mio. kr., hvor der er indregnet et merforbrug til driftsomkostninger, der følger på de skoler, hvor elevantallet stiger. Indeholdt i de 10,8 mio. kr. er således en meromkostning på i alt 1,1 mio. kr. til drift i forhold til et øget antal elever i nyetablerede klasser på de tilbageværende skoler. Ud fra en nøgletalstilgang medfører hver nyetableret klasse en øget forsyningsudgift på 25.000 kr. årligt, mens den årlige meromkostning til rengøring og teknik mv. for hver nyetableret klasse er beregnet ved anvendelse de nuværende gennemsnitlige omkostninger hertil per klasse. Af den bygningsrelaterede besparelse kan ca. 6 mio. kr. henføres til omkostninger til rengøring og service. Note 3 transportomkostninger: Forslaget til den nye skolestruktur medfører en merudgift til elevbefordring i form af øget skolebuskørsel med elever. Disse merudgifter er baseret på en række forudsætninger i forbindelse med den nye skolestruktur, hvor der med afsæt i kørselsbekendtgørelsen er taget højde for ændrede skoledistrikter, trafikfarlige strækninger, afstandskriteriet samt justerede kørselsruter. Den konkrete tilrettelæggelse af de nye skolebusruter og elevernes bustransport er opgjort til i alt 2,6 mio. kr.
Note 4 disponering af frigjorte midler/centrale midler: Ved den nye skolestruktur var der skønnet et årligt provenu på 32 mio. kr., der geninvesteres i kvalitet i skolevæsenet fra skoleåret 2015/16. Byrådet besluttede at anvende dette provenu til nedenstående indsatsområder: Finansiering af folkeskolereformen: 3 mio. kr. årligt Skoleudbygningsplan: 5 mio. kr. årligt Opgradering af IT på skolerne: 7 mio. kr. årligt Inklusionspulje: 5 mio. kr. årligt, samt samt ekstra ressourcer til holddeling, to-lærerordninger mv. i klasser over 21 elever, der nu kan opgøres til: Ekstra ressourcer til holddeling, 2-lærerordning mv.: 11,2 mio. kr. Note 5 tildeling til skoler med klasser med +21 elever/decentrale midler: I forbindelse med den nye skolestruktur var der skønnet en omkostning på 6 mio. kr. årligt til holddelingstimer og/eller to-lærerordning, der jævnfør ressource-tildelingsmodellen på skoleområdet udmeldes til folkeskoler med elevtalsmæssigt store klasser, idet antallet af klasser med 21 elever eller flere stiger som følge af den ændrede skolestruktur. Ved tildeling til skolerne pr. juni 2015 for skoleåret 2015/16 er den faktiske omkostning til skoler med klasser med 21 elever eller flere opgjort til 4,2 mio. kr. årligt, hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end skønnet. Note 6 tildeling til skoler med klasser med +25 elever/decentrale midler: Byrådet vedtog den 12. januar 2015 den nye skolestruktur, som frigiver et årligt provenu på 32 mio. kr., hvoraf der er skønnet en omkostning på 6 mio. kr. årligt til ekstra timer ved store klasser fra 25 elever og opefter. Ved tildeling af timerne til skolerne pr. juni 2015 for skoleåret 2015/16 er den faktiske omkostning til skoler med klasser med 25 elever eller flere opgjort til 7,0 mio. kr. årligt eller 1,0 mio. kr. mere end forudsat. Note 7 takstbetaling til privat- og friskoler: I henhold til lov om friskoler og private skoler skal Randers Kommune betale for undervisning af elever, der er bosiddende i kommunen pr. 5. september. For skoleåret 2015/16 viser elevtalsopgørelse for privatskoler pr. 5. september et samlet elevtal på 2.559, hvilket er en stigning på 204 elever i forhold til skoleåret 2014/15 (2.355 elever). I demografireguleringen er der skønnet en stigning på 75 elever, der er indregnet i budgettet for 2015.
Udgiften til elevtalsstigningen på yderligere 129 elever udgør 4,5 mio. kr. årligt kan henføres dels til oprettelse af ekstra klasser/årgange på Randers Realskole og Forberedelsesskolen og dels et fortsat optag i eksisterende klasser på Romalt Friskole.