Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer efter gennemgang og analyse af DABs administration af kommunale ejendomme. -1.300-1.300-1.300-1.300 Undervisningsudvalget Klassedannelse tilpasset elevtal, inkl. råderum Som følge af ændringen i klassedannelse, er der blevet lagt 4 klasser sammen. Effektiviseringen er derfor blevet indhentet og de øvrigt frigjorte midler bliver meldt ud til skolerne. -630-1.512-1.512-1.512 Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen Indarbejdet i budgetudmelding. -265-635 -635-635 Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel Indarbejdet i budgetudmelding. -425-425 -425-425 Souschefstillinger SFO og Klub -3.000-4.000-4.000-4.000 Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO -1.041-1.041-1.041-1.041 Regulering af takster på SFO og klub Nye takster udmeldt. -3.708-3.794-3.755-3.781 Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Undervisningsudvalget Arbejdet vedr. netværksdækning og accesspoints (AP) vil først blive udført i 2017. - - -300-1.000 Sundheds- og Omsorgsudvalget En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed Er under implementering. Der følges løbende op i resultatrapporterne - senest fremlagt for SOU den 26. september. -800-2.600-4.300-4.300 En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Hovedrengøring Jf. seneste resultatrapport (fremlagt for SOU 26/9-2016) er omlægningen afsluttet og alle borgere med ekstra behov for rengøring har fået tildelt ekstra rengøring -471-1.170-1.170-1.170 En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker Jf. seneste resultatrapport (fremlagt for SOU 26/9-2016) er denne omlægning implementeret. Der følges op på den økonomiske effekt i forventet regnskaber. -2.028-2.028-2.128-2.128 En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Bedre arbejdsgange med hjælpemidler Er under implementering. Der følges løbende op i resultatrapporterne - senest fremlagt for SOU den 26. september. -17-771 -771-771 Hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen arbejder hverdagsrehabiliterende fra årsskiftet ifht. de nævnte ydelser i effektiviseringsforslaget. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter. Seneste resultatrapport er fremlagt den 26. september. -900-900 -900-900 Større effekt af aktivitetscentre Sag fremlagt for SOU 26. oktober 2015, punkt 104. -4.956-4.956-4.956-4.956 Selvstyret effektivisering på plejecentrene Teknisk gennemført med budgetudmelding 2016 til plejecentrene. -500-1.000-1.500-2.000 Effektfokus og borgeren i centrum på forebyggelsesområdet Ændringerne er gennemført med budgetudmelding 2016. -595-595 -595-595 Mere effektiv indsats mod inkontinens Indsatsen er implementeret. Der følges løbende op på effekten overfor borgerne i resultatrapporter og på den økonomiske effekt i forventede regnskaber 100-429 -429-429 Digitaliseringsplan 2016: Rehabilitering og recovery (inv + eff) Udmøntes ved FR3 - -100-400 -600 Side 1 af 11
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 Kultur- og Fritidsudvalget Investering i vand- og energibesparelser for svømmehallen Forsinket Investeringen er gennemført ultimo 2015 og effektivisering indarbejdet i budgettet. Reduktionen i energiforbruget er forsinket i forhold til det oprindeligt forventede som følge af pålagte undersøgelser af bruseenhedernes rensning og recirkulation af brusebadevandet. -1.100-1.400-1.400-1.400 Tilpasning af bibliotekets materialekonto Budgettilpasningen er indarbejdet. -650-250 -250-250 Tilpasning af budgettet til museumsområdets digitalseringspulje Budgettilpasningen er indarbejdet. -100-100 -100-100 Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Budgettilpasningen er indarbejdet. -100-100 -100-100 Børneudvalget Tilpasning af kapacitet til demografiske behov. Selvejende daginstituioners driftsoverenskomst opsagt. Lejemål opsagt. Institutioner under afvikling. -500-4.350-4.350-4.350 Effektiv udnyttelse af dispensationstimer Udmøntet -500-500 -500-500 Ens vilkår: Regulering af mer- og mindrebelægning på særlige formålspladser Er medtaget i aktivitetsreguleringen for 2016. -400-400 -400-400 Øget brug af kommunale specialskoletilbud/dagbehandlingstilbud Der er en øget andel af børn og unge, der benytter kommunes tilbud på Skolen ved Nordens Plads og Christiansskolen. Dog er der sideløbende et stigende behov for dagbehandlingstilbud, hvorfor det ikke er lykkedes at realisere effektiviseringsgevinsten. Effektiviseringsgevinsten er i stedet hentet på andre områder inden for tilbud til børn og unge med særlige behov -600-600 -600-600 Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet Initiativet er blevet implementeret, og blandt andet som følge af en øget forebyggende lokalindsats på Frederiksberg kan der konstateres et faldende antal sociale anbringelser -1.100-1.100-1.100-1.100 Øget brug af aflastning i hjemmet Arbejdet er fortsat i gang, og der foretages altid en konkret vurdering ved visitation til aflastning. Indtil videre har det dog ikke være muligt at øge brugen af aflastning i hjemmet. Effektiviseringsgevinsten er i stedet hentet på andre områder inden for tilbud til børn og unge med særlige behov. -300-400 -500-600 Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier Gennemgangen er færdiggjort, og effektiviseringen er blevet realiseret. -200-200 -200-200 Kontaktpersoner - gennemgang af ydelser og vederlag Arbejdet er fortsat i gang. -400-400 -400-400 Etablering af forældreklasser Der har været opstartet 4 prøvehold, og nu efter sommerferien er der fortsat med flere hold. 1.235 1.235 1.235 1.235 Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Børneudvalget Anlægsbevilling frigivet. - - -300-1.000 Socialudvalget Omlægning af ydelser i misbrugsbehandling med fokus på effekt Tilpasning og omlægning af kommunens tilbudsvifte er implementeret, så døgnbehandling langt fra nærmiljøet nedprioriteres til fordel for lokal ambulant behandling. Der tages udgangspunkt i en individuel konkret vurdering, så borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats. -1.200-1.200-1.200-1.200 Indsatsplan 15 og 16. Afkast/effekt af investering i styrket sagsbehandlingskvalitet, opfølgning og effektvurdering Indsatsplan 15 og 16 er implementeret og der forventes fuld effekt i 2016. -900-900 -900-900 By- og Miljøudvalget Optimering af FGVs indsats i forhold til opnået effekt på sæsonopgaver Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Dækker tilpasninger af indsatsniveauer på udvalgte adresser gennemført af privat entreprenør. -200-200 -200-200 Side 2 af 11
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op via sædvanlig resultatrapportering. Det bemærkes, at antallet af helårspersoner er faldet med 76% på et års sigt (fra jan-aug 2015 til jan til aug 2016). -400-400 -400-400 Sundhedspolitik 2015-2018: Forsørgelsesudgift - effekt Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik. -450-900 -1.800-1.800 Effekt på kontanthjælpen af styrkelse af kontrolenheden Styrkelsen af kontrolenheden går på tværs af forvaltningsområderne, hvor kontrolenheden arbejder samlet med opgaverne og fremlægger sag for magistraten årligt. Samlet effekt for kontrolenheden har ifølge statusrapporteringer været fyldestgørende ift. målet i den givne periode -1.200-1.200-1.200-1.200 Digitaliseringsplan 2016: Selvbetjening og digital administration Udviklingsprojekter vedr. digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er planlagt jf. investering under MAG. Digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er en forudsætning for budgetlagt effektvisering i 2017 og frem. -25-25 -50-50 Magistraten Digitaliseringsplan 2016: Systembesparelse DUBU Ej igangsat Først effekt i 2018. - - -400-400 Digitaliseringsplan 2016:Mobilløsning til planlægning og styring - FGV. Effekten forventes hjemtaget fra 2017 som forudsat - -200-200 -200 Tilpasning af budgettet til venskabsbysamarbejdet Magistraten har d. 19. september besluttet, at kommunen deltager med 2 politikere og 1-2 embedsmænd i det kommende venskabsbymøde i Hafnarfjordur i juni måned 2017 samt taget til efterretning, at foreningen Norden fremover ikke deltager i venskabsbymøderne. -200-200 -200-200 Digitaliseringsplan 2016: Digital kommunikation Projektet "skift af web-platform" er i fuld gang og følger tidsplanen. 100-550 -550-550 Digitaliseringsplan 2016: Optimeret telefoniplatform Projektet "er i fuld gang og følger tidsplanen. - - -512-512 Konkurrenceudsættelse fastholdes og udbygges I forbindelse med vedtagelsen af B2017 indgik en revideret Handlingsplan for Udbud 2017-2020, der indeholder et styrket fokus på konkurrenceudsættelse, og nye konkurrenceudsættelsesprojekter, der skal realiseres i budgetperioden. -125-800 -1.600-2.850 I alt -29.851-42.396-48.294-51.770 Side 3 af 11
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, udvidelser Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 Undervisningsudvalget Specialundervisning Indarbejdet i budgetudmelding. 1.100 2.600 2.600 2.600 Vikardækning på skolerne Indarbejdet i budgetudmelding. 400 400 - - Skole-IT: udskiftning af AP Arbejdet vil først blive udført i 2017. 2.000 - - - Indsats vedrørende børn i sorg Arbejde igangsat. 375 375 - - Sundheds- og Omsorgsudvalget Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen Samlet statussag og plan for 2017 og frem er fremlagt i SOU 30. maj 2016 1.000 1.000 1.000 1.000 Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed Fremlagt til SOU i sag 48. 2. maj 2016 200 200 200 - Sundhedsdagene Indgik i de afholdte sundhedsdage 250 250 - - Pilotprojekt om digitale ældre Projektet er under implementering. 150 100 - - Måltidspanel - øget fokus på maden til plejehjemsbeboere Sag fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. april 2016. 300 300 - - Kultur- og Fritidsudvalget Videreførsel af pulje til Frederiksberg Handicap Idræt Beslutning er indarbejdet. 80 80 80 80 Frivillighedskoordinator på Bibilioteket Kortlægning af frivillighedskoordinatorens arbejde er forelagt og vedtaget af direktionen. Prioriterede tiltag er under udvikling. 700 500 500 - Forlængelse af ekstraordinært driftstilskud til Aveny-T Budgettilpasningen er indarbejdet. Med kommunens overtagelse af teatret pr. 1. marts 2016 er der igangsat et større renoveringsarbejde. 250 250 250 250 Fritidspas til flygtninge I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet d. 30. maj er der pr. 1. august ansat en flygtningeguidekoordinator 12 timer ugentligt i resten af 2016 med henblik på en gearing af guidefunktionen, 50 50 - - Socialudvalget Borgeres betaling for socialpædagogisk ledsagelse Midlerne er fordelt i forbindelse med budgetudmelding 2016. 700 700 700 700 Frederiksberg Kommunes Udsatteplan (akut og subakut psykiatrisk indsats) Som aftalt mellem Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg (PCF), er der ansat to medarbejdere. Hensigten er, at de to medarbejdere skal have deres hverdag både i kommunen og på Akut Psykiatrisk Hjælp med formel ansættelse i regi af kommunens socialforvaltning. Medarbejderne skal blandt andet arbejde forebyggende, sikre koordinering mellem forskellige kommunale tilbud og med regionen for at sikre overordnet sammenhæng for borgeren, samt yde råd og vejledning, der går på tværs af kommunen (én indgang) 900 900 - - Side 4 af 11
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, udvidelser Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 Pulje til teleslynger Socialudvalget blev orientering om tidplan for etablering af nye teleslynger den 11. april. I perioden august til oktober, vil teleslynger blive etableret på de prioriterede plejecentre, botilbud, væresteder mm. November vil Social- samt Sundheds- og Omsorgsudvalget blive orienteret om status på etablering af teleslynger. 500 - - - By- og Miljøudvalget Forøget åbningstid, soppebasin, Langelandsplads Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen 75 75 - - Pulje til grønne initiativer Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Ansøgninger forelægges til politisk behandling i 2. halvår. 50 50 - - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - understøttelse af socialøkonomiske virksomheder Samlet plan for vækst og jobskabelse fremlagt i AUU 6. juni 2016 100 100 100 - Unge godt på vej. Plan for udddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2015 "Unge godt på vej" er revideret, og ny udgave, der dækker 2017 til 2019 er vedtaget i AUU den 30. maj 2016. 900 1.400 1.400 900 Sundhedspolitik 2015-2018: To medarbejdere til fast track sporet - investering Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik. 900 900 900 - Magistraten Retssikkerhed i sagsbehandling (Indsatsplan 15 - Socialudvalget) Styrket sagsbehandlingskvalitet, inkl. opfølgning, effektvurdering mv. Finanseret af effektkrav under Socialudvalget. 900 900 900 900 Styrkelse af Kontrolenheden Fagleder ansat pr. 1. januar. 600 600 600 600 Forlængelse af aftale med Københavns Erhvervshus om iværksættertilbud Aftale forlænget tilbuddet kører løbende 200 200 - - Deltagelse i Copenhagen Film Fund 2016-2018 Aftale underskrevet 250 250 250 - Én indgang for erhvervslivet på Frederiksberg Som status ved 2. FR. Servicekulturprojektet gennemføres i november finansieret af tillidspuljen under HR. Endvidere forberedes erhvervshandlingslkatalog 2017 nu. 500 500 - - I alt 13.430 12.680 9.480 7.030 Side 5 af 11
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 Undervisningsudvalget Partierne er enige om, at klassedannelsen beregnes i god tid forud for det kommende skoleår, så skolerne har gode forudsætninger for at planlægge det kommende skoleårs undervisningsforløb og aktiviteter. Det kendte elevtal i marts måned lægges til grund for beregning af klassedannelsen, idet der dog indregnes et erfaringsbaseret fald i elevtallet frem til den 5. september, hvor endeligt elevtal for skoleåret fastlægges. Erfaringer for fald i elevtallet i de seneste to skoleår lægges til grund. Som følge af ændringen i klassedannelse, er der blevet lagt 4 klasser sammen. Effektiviseringen er derfor blevet indhentet og de øvrigt frigjorte midler bliver meldt ud til skolerne. Der er behov for at udvide kapaciteten i Børnetandplejen. Dette sker ved at udvide klinikken på Skolen ved Bülowsvej. Partierne ønsker også, at der ses på muligheden for at tilbyde mere fleksible åbningstider. Partierne aftaler, at Frederiksberg Kommune søger dispensation hos Børne- og undervisningsministeren for de obligatoriske lektiecaféer og understøttende undervisning. Såfremt der opnås dispensation er det op til de enkelte skolebestyrelser at vælge om de vil benytte muligheden. Ej igangsat Der er afsat midler til udvidelsen på anlæg i 2018. Ikke realiserbar Afslag på dispensation modtaget. Partierne er enige om at der skal gennemføres en analyse af Frederiksberg Kommunes kørselsudgifter med henblik på at afklare det nødvendige behov og sikre en effektiv tilrettelæggelse. I forbindelse med budget 2017 er det besluttet alene at tildele kørsel til børn og unge med behov. Det undersøges, om én eller flere folkeskoler kan overgå til at blive en selvejende institution. Ikke realiserbar Undersøgelse afsluttet, det er ikke muligt. Partierne er enige om, at skoleforligspartierne indkaldes til en drøftelse af kapaciteten på klubområdet. I forbindelse med budget 2017 er det besluttet at etablere en ny klub på J.M. Thielesvej med 4. etager. Sundheds- og Omsorgsudvalget Der fremlægges oplæg vedr. større valgfrihed og omlægning af nuværende frokostordning til drøftelse i kommende års budgetproces Den særlige klippekortsordning med styrket omsorgstid fastholdes og gøres permanent fra 2016, under forudsætning af, at det statslige tilskud bibeholdes. Udgik af budget 2017 pga. nærmere analyser, der viste at omlægningen ikke var realiserbar Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud og ordningen gøres permanent. Forligspartierne ønsker at følge den samlede omstilling på hjemmehjælpsområdet tæt. Der skal således gennemføres en konkret opfølgning på omstillingen af de enkelte ydelser og tilbud, ligesom der gennemføres en samlet analyse og sammenligning af serviceniveau og kvalitet på ældreområdet i 1. halvår 2016. Der sker løbende afrappotering via effekt-rapporter mv. Derudover indeholdt udvalgsmaterialet til budget2017-processen en benchmark-analyse Partierne vil i forlængelse heraf arbejde på at styrke døgnrehabiliteringen, herunder gerne i fysiske rammer, der samler funktionerne i Valby og på det tidligere plejecenter Lioba. Endeligt beslutningsforslag vedtaget af SOU d. 1. marts 2016 Kultur- og Fritidsudvalget Der er enighed mellem partierne om, at samarbejdet mellem Søndermarkskolen og Domus Vista Bibliotek om elevernes læring for 12 klasser på Søndermarkskolen skal fastholdes. Samarbejdet fortsætter som hidtil. I forbindelse med modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek ønsker partierne, at udviklingsmulighederne i samarbejde med private bliver overvejet - herunder cafédrift. Ej igangsat Processen starter i 2017. Side 6 af 11
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 Børneudvalget Partierne aftaler at mødes i oktober 2015 med henblik på at godkende en yderligere plan fra forvaltningen til at tilpasse kapaciteten til det demografiske behov. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 26. oktober og 2. november 2015. Beslutning efterfølgende truffet i Kommunalbestyrelsen. Der skal herudover gennemføres en genforhandling af huslejer på dagtilbud generelt. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 30. november 2015. Processen omkring genforhandlinger er i gang. Partierne er enige om at der skal gennemføres en analyse af Frederiksberg Kommunes kørselsudgifter med henblik på at afklare det nødvendige behov og sikre en effektiv tilrettelæggelse. Socialudvalget Det er på den baggrund aftalt, at der skal ske en yderligere målretning af støttekontaktpersonordningen til brugere med størst behov med fokus på rehabilitering. Vurderingen af støtte skal ske i forhold til borgerens individuelle behov for støtte. Moderniseringen af boligerne på Mariendalsvej skal analyseres nærmere med henblik på at finde løsninger, som både tilgodeser flere målgrupper på det specialiserede socialområde og som samlet giver flere boliger. Der fremlægges selvstændigt forslag vedr. dette. I forbindelse med budget 2017 er det besluttet alene at tildele kørsel til børn og unge med behov. Målretning af støttekontaktpersonordningen indgår dels som et inititativ i Indsatsplan 2015 og 16 og dels i den etablerede visitationspraksis på socialområdet. Sagen fremlægges for Socialudvalget mandag den 31. oktober. De samlede bygge- og moderniseringsprojekter i den sociale masterplan skal følges tæt gennem en årlig status. Til budget 2017 fremlægges en plan for færdiggørelsen af den samlede modernisering på området. Den Sociale Masterplan blev fremlagt den 6. juni for Socialudvalget. Partierne er endvidere enige om, at der udarbejdes et konkret beslutningsgrundlag vedr. konkurrenceudsættelse af indsatser og tilbud på stof- og alkoholmisbrugsområdet på baggrund af en faglig og økonomisk afdækning. By- og Miljøudvalget Partierne er enige om at arbejde for miljøcertificering og CO2 reduktion, når Frederiksberg Kommune selv renoverer og bygger nyt for at nå målet om CO2-neutralitet i 2035. Analyse af potentialeafklaring ved konkurrenceudsættelse af stof- og alkoholbehandling i Frederiksberg Kommune blev fremlagt den 25. april for Socialudvalget og der blev truffet beslutning om det videre forløb. Udvikling af kravspecfikation er igangsat. BEU og MAG har behandlet sag om miljøcertificering (DGNB) ifm. nybyggeri. Det er besluttet at forsøg med DGNBcertificering videreføres på 1-2 projekter fra anlægsplan 2017-20, samt at Retningslinjer for miljø i byggeri udskiftes med udvalgte kriterier fra DGNB-certificeringen. Partierne er enige om at bruge en del af provenuet fra P-licenserne til at forbedre P-forholdene yderligere ved i samarbejde med private at etablere en P-kælder i svømmehalskvarteret ved Langelands Plads, hvor også beboere m.v. tilbydes at købe pladser. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august at arbejde videre med Casa/Apcoa, som vandt udbuddet om opførelse af parkeringskælder på Frederiksberg. Projekteringen er påbegyndt, og de forberede arbejder på grunden starter snarest. Selve etableringen af parkeringskælderen påbegyndes primo 2017 og forventes at stå færdig ultimo 2018. Partierne er enige om, at udviklingen i antallet af parkeringspladser og belægningen på disse skal følges tæt, bl.a. gennem en årlig P-analyse Første evaluering er behandlet i KB. Herefter afrapporteret en gang årligt. Side 7 af 11
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 Magistraten Partierne er enige om, at forvaltningen senest primo 2016 skal udarbejde et forslag til salg af kommunale ejendomme m.v., herunder beboelsesejendomme. En salgsstrategi skal udpege de ejendomme, det er mest hensigtsmæssige at sælge. Ved overvejelserne om salg af kommunens beboelsesejendomme skal tages højde for, at Frederiksberg Kommune fortsat udvikles som en socialt bæredygtig by og kan leve op til sine forpligtigelsermed hensyn til anvisning af bolig til de mest udsatte. Salgsprovenuet skal bidrage til at imødegå evt. nye deponeringsforpligtelser vedr. etablering af en P-kælder under Langelands Plads og et muligt køb og renovering af Aveny T. Sagen er forelagt og besluttet i MAG. Partierne er enige om, at der skal fremlægges oplæg vedrørende udbud på områderne: Ambulant genoptræning, ydelser vedr. stof- og alkoholmisbrug, hjemmesygepleje, FGV (DUP), døgninstitution, plejecenter, Frederiksbergnettet og Frederiksberg Svømmehal. Partierne er derudover enige om, at der som led i den fortsatte udvikling af samarbejdet med den private sektor til brug for Budgetforslag 2017 skal fremlægges en præsentation af Frederiksberg Kommunes nuværende samarbejde med den private sektor for alle fagområder. Det sker med sigte på at vurdere, hvor der ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er basis for en øget inddragelse af private leverandører i kommunens opgaveløsning. Resultatet præsenteres i en tids- og handlingsplan for udmøntning af potentialerne som oplæg til Budgetforslag 2017. I forbindelse med B2017 blev der fremlagt en screening af Frederiksberg Kommunes nuværende samarbejde med den private sektor. Elementerne herfra er indarbejdet i den reviderede Handlingsplan for Udbud 2017-2020, der som ovennævnt i pkt. 15, indgår i forbindelse med B2017. Afklaringen vedr. Frederiksberg nettet pågår fortsat. Som en konsekvens at det udvidede samarbejde med den private sektor forventer partierne, at indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) vil stige fra 26,6 i 2014 til 29,3 i 2017. Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) er for 2015 officielt opgjort til 27,1. Arbejdet med at forøge IKU'en knytter sig til Handlingsplanen for Udbud. Målet er fortsat en IKU på 33 i budgetperioden. Den reviderede Handlingsplan for Udbud 2017-2020 indeholder initiativer der burde medvirke til en forøgelse af IKU'en. Realisering af de 33 % er forbundet med fuld realisering af de skitserede projekter, og hviler i øvrigt på en forudsætning om, at udgiftsniveauet er stabilt, samt at der i perioden ikke optræder uforudsete hændelser og aktiviteter, der trækker IKU-udviklingen i negativ retning. Partierne ønsker undersøgt, om driften af Frederiksberg Svømmehal kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde, der tilgodeser mulighederne for både at renovere bygningen og udvikle svømmehallens tilbud - f.eks. ved udbygning af kurbadsområdet. Dette skal ske ved udbud af såvel driften som ejendommen - under hensyntagen til foreningerne og den offentlige adgang. Efter bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen besluttede Magistraten på sit møde d. 22. august, at salgsprocessen for Frederiksberg Svømmehal på det foreliggende grundlag skulle ophøre og at Svømmehallen skulle drives videre som en kommunal institution. Partierne er enige om, at højt sygefravær forringer den kommunale service og forringer Frederiksberg Kommunes effektivitet. Partierne er enige om, at udviklingen af sygefraværet og initiativerne til at nedbringe dem skal følges tæt ikke mindst på dagtilbud og skoler. Det samlede sygefravær i kommunen er fortsat faldende og har været det siden 2. halvår 2015. Dog er institutionerne på Dagtilbudsområdet set under ét ikke faldet tilsvarende i perioden. Der er derfor fortsat fokus på også at få nedbragt fraværet på dette område igennem en fokuseret indsats. Side 8 af 11
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 Undervisningsudvalget 301127 Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning Projektet gennemføres som planlagt 500 305250 Klub Thorvaldsensvej Ej igangsat Projekt gennemføres ikke, i stedet opføres ny klub på J.M Thielesvej. 1.500 9.496 3.354 1.200 516601 Udvidelse Klub Louis P Ej igangsat Magistraten besluttede den 11. april 2016, sag nr. 135, at projektet ikke gennemføres. - Kultur- og Fritidsudvalget 031111 Udskiftning af kunstgræs Udskiftningen af kunstgræs blev gennemført som planlagt i sommerperioden. 6.250 50 - - 364067 OPS analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden OPS analysen er igangsat og det forventes at gennemføre udbud i første kvartal i 2017. 1.100 - - - Børneudvalget 514120 Tilpasning af kapacitet til demografiske behov Projektet går efter planen 4.730 - - - 514138 Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget Projektet er forskudt jævnfør budget 2017. 600 2.741 3.098-514163 IT-infrastruktur dagtilbud Projektet går efter planen 2.600 2.700 - - By- og Miljøudvalget 201029 Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) Der forventes et mindreforbrug i 2016, da renoveringsarbejdet har været mere tidskrævende end forventet 1.200 - - - 201030 Sporvejsstandere Projektet forventes afsluttet i 4. Kvt. 2016 200 - - - 201031 Arkitekturpolitik Der forventes et mindreforbrug på lidt over 400 t.kr. 500 - - - 222109 Forbedring af cykelparkeringsforhold Forsinket Der forventes et mindreforbrug grundet udfordringer med forsøg vedr. cykelparkering 1.000 1.000 2.400 1.000 223072 Værnedamsvej Der er forlagt bevillingssag med et budget på 1,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 1.500 - - - 223075 Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering Forsinket Projektet udskydes til 2017 grundet en evt. etablering af flygtningeboliger 2.300 9.000 - - 223076 Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. Forsinket Der forventes et mindreforbrug grundet at projektets omfang blev mindre end forventet. 500 - - - 223077 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium Der forventes et mindreforbrug grundet at projektets omfang blev mindre end forventet. 500 - - - Side 9 af 11
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 223080 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé Forsinket Projektet udskydes grundet pres på anlægsrammen i 2016 500 1.500 3.000 3.000 223081 Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej Der forventes et merforbrug på 100 t. kr. grundet komplikation i forbindelse med ledninger i jord og diverse tekniske installationer over terræn. 350 - - - 223083 Supercykelstien Fasanvejsruten Forsinket Projektet udskydes grundet pres på anlægsrammen i 2016 1.000 - - - 370055 Forskønnelsespulje vedr. bunkers * Projektet forventes afsluttet planmæssigt i 4. Kvt. 2016 400 200 200 200 999100 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Ærøvej Projektet forventes afsluttet planmæssigt i 4. Kvt. 2016 1.000 - - - 999200 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Mariendalsvej Projektet forventes afsluttet planmæssigt i 4. Kvt. 2016 2.000 - - - 999100 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Ærøvej Projektet forventes afsluttet planmæssigt i 4. Kvt. 2016 4.400 - - - 999200 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Mariendalsvej Forsinket Der forventes et mindreforbrug i 2016 grundet forsinkelser på asfaltarbejdet. Der overføres 2 mio. kr. til 2017. 2.000 - - - 999300 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Skolen ved Duevej Forsinket Der forventes en forsinkelse på projektet. Der er indarbejdet 3 mio. kr. til projektet af skybrydspakken i 2017. 4.500 - - - Magistraten 651067 Digitaliseringsplan 2016: Rehabilitering og recovery Projektet består af flere mindre projekter. Nogle af disse projekter er forsinket, og kan først implementeres i 2017. Det drejer sig blandt andet om udbredelse af telesundhed, som forventes integreret i Smart Sundheds projektet primo 2017. 500 1.000 - - 651067 Digitaliseringsplan 2016: Selvbetjening og digital administration Projektet er i gang og følger tidsplanen. 100 - - - 651067 Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering på Undervisningsudvalget Projektet er i gang og følger tidsplanen. 400 900 - - 651067 Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering på børneudvalget Midlerne er tiltænkt en kompetenceudvikling af pædagogisk personale i dagtilbud i brugen af de nye digitale pædagogiske værktøjer, samt indkøb af digitalt pædagogisk udstyr. Dette vil ske i løbet af 2017, da det er en forudsætning, at institutionerne har fået etableret trådløst netværk først. 400 900 - - 651067 Digitaliseringsplan 2016: Mobilløsning til planlægning og styring - FGV Der er forelagt bevillingssag i anden kvartal og mobilenhederne er indkøbt og implementeret i driften. 300 - - - Side 10 af 11
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 031113 Køb af FB klubhus (Generationernes By - IBG/FB) Projektet gennemgå en ny udbudsproces over vinteren/forår 2016-2017. 100 2.500 5.500 4.500 651067 Digitaliseringsplan 2016: Optimeret telefoniplatform Projektet er i gang og følger tidsplanen, dog er der en forskydning i udgifterne hertil, da en del af betalingerne til den nye leverandør først skal betales i 2017. 2.400 2.000 - - 651067 Digitaliseringsplan 2016: Digital kommunikation Rådighedsbeløb til Digital Kommunikation er frigivet i 2. kvartal. Imidlertid er det ene delprojekt "selvbetjeningsplatform" blevet indstillet nedlagt for at skabe anlægsrum til Budget 2017. Årsagen er, at KL igangsætter et tilsvarende fælleskommunalt projekt i 2016/2017, som har flere fordele for FK at tilslutte sig frem for selv at udvikle en egen selvbetjeningsplatform. Projektet "skift af web-platform" er i fuld gang og følger tidsplanen. 300 1.000 - - I alt 30.980 34.987 17.552 9.900 Side 11 af 11