Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 14-02-2017 17/508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Ajourføring af ikke-finansielle mål I dette notat følges der op på ikke-finansielle mål og nøgletal. Især der hvor det kan være relevant at se på, om der bør ske en ændring. Udvalgenes koncernrapportering ved budgetopfølgningen ultimo september 2016 vedlægges. Økonomiudvalget Målene for indbyggertal, stigende arbejdsstyrke, stigende beskæftigelsesfrekvens, stigende antal beskæftigede i den private sektor, høj brugertilfredshed med borgerservice og færre arbejdsskader foreslås fortsat uændret. Derudover følges udviklingen i antallet af ansatte i Syddjurs Kommune. Sygefravær Den graf der blev brugt i 2016 til sygefravær skulle håndtere ret store sæsonudsving, og derfor viser den ikke et tydeligt billede af forskellen til andre kommuner og udfordringen ved målopfyldelse. Det foreslås derfor, at grafen ændres til at vise et løbende års gennemsnit for sygefraværsprocenten, hvilket fjerner sæsonudsving. Der er ingen ændring i målsætningen. 1 Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Der er igangsat en sygefraværsindsats med ny sygefraværspolitik og sygefraværsportal. Indsatsen forventes at begynde at give resultater fra 2. halvår 2016. 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status:. Der er igangsat en sygefraværsindsats med ny sygefraværspolitik og sygefraværsportal. Indsatsen forventes at begynde at give resultater fra 2. halvår 2016.
Udvalget for familie og institutioner Målene på familieområdet for anbringelser og projekt for overvægtige børn videreføres uændret. På skole og dagtilbudsområdet følges fortsat størrelse på de årgange der er relevante. Børn i tidlig indsats Det vurderes at grafen bliver mere intuitiv læsbar, hvis linjerne for de forskellige år lægges i forlængelse af hinanden. Målsætningen foreslås fastlagt til, at antallet i 2017 som minimum i 2017 skal holdes over 20 pct. af de samlede forebyggende foranstaltninger. 2 Bevilling: Familieområdet Antal børn og unge i tidlig indsats ( 11) og Antal børn og unge i alt ( 52). Mål: Antallet af tidlige indsatser stiger over tid. Tilgangen til tidlige indsatser (SEL 11) stiger og vil inden udgangen af 2016 svare til minimum 20 pct. af de samlede forebyggende indsatser på familieområdet. 2 Bevilling: Familieområdet Antal børn og unge i tidlig indsats ( 11) i forhold til målet på 20% af den samlede tidlige indsat ( 11+ 52) Mål: Tilgangen til tidlige indsatser (SEL 11) skal som minimum i 2017 holdes over 20 pct. af de samlede forebyggende foranstaltninger. Bekymrende fravær Bekymrende fravær har også været et ikke-finansielt mål i 2016, men definition og målet er først kommet på plads i forbindelse med rapportering i 2017.. Bevilling: Familieområdet Fravær er opdelt i 3 typer, sygdom, lovligt, samt ulovligt fravær. Hvis fraværet samlet set overstiger et vis niveau inden for en periode, anses det for at være bekymrende fravær. Der måles ikke i juli måned. Mål: Antal bekymrende fraværsdage skal falde over tid. Segregeringsprocent i Folkeskolen Det foreslås, at det ikke-finansielle mål for segregering i folkeskolen udgår af rapporteringen. Lærings- og trivselspolitikken har fokus på skolernes arbejde med at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer for alle børn, med fokus på progression i læring og trivsel for det enkelte barn. Side 2 af 5
Denne målsætning afskaffer den tidligere målsætning fra KL og regeringen om, at 96% af eleverne skal være en del af almenmiljøet. Det er ikke ensbetydende med, at folkeskolen skal arbejde mindre med inklusion. Der skal fortsat være fokus på arbejdet med inklusion, og målet er, at alle elever, der kan, skal være en del af det almene fællesskab. Karaktergennemsnit for de bundne prøver i 9. klasse Der er forslag til to nye ikke-finansielt mål på skoleområdet. Det er to mål der kun opgøres årligt, men som er vigtige pejlemærker for området.. Bevilling: Folkeskolen Mål: En udvikling hvor karaktergennemsnittet er steget til 7,5 i 2020. Karaktergennemsnittet er beregnet ud fra et vægtet gennemsnit for dansk (4 karakterer), engelsk (1 karakter) og matematik (2 karakterer). Andel uddannelsesparate i 9. klasse Opgørelsen viser andel af afgangselever der vurderes som uddannelsesparate og vises som gennemsnit for hele kommunen.. Bevilling: Folkeskolen Mål: At 95% af eleverne ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate i 2020. Status: I 2016 som er første år er andelen målt til 77%. Næste måling udføres først på de elever der afslutter 9. klasse i 2017. Udvalget for sundhed, ældre og social Der ændres ikke for målsætningerne for forebyggelige indlæggelser, funktionsevneforbedring i døgnrehabiliteringen, DUVIT-forløb, antal borgere på socialområdet og antal borgere der modtager bostøtte i eget hjem. For de to mål for rehabilitering i hjemmeplejen foreslås det, at antallet af gennemførte rehabiliteringsbesøg hæves fra 300 i 2016 til 350 i 2017. Målsætningen er fortsat, at 60 procent af borgerne i forløbet skal være selvhjulpne eller delvis selvhjulpne efter endt rehabiliteringsforløb. Der er i 2016 målt på belægningsprocenten i Søhusparken. Målet er ajourført til at omfatte hele 2016 i den følgende figur. Der har været en forbedring af belægningen i slutningen af 2016, og den 9. februar 2017 er der fuld belægning i Søhusparken og 1 ansøger er nu på venteliste. Det foreslås, at målet udgår af rapporteringen i 2017. Det skønnes, at der ikke længere er væsentlig forskel på belægningen i Ebeltoft end i de øvrige plejeboliger. Der er derfor ikke behov for at se specifikt på Søhusparken. Endvidere har det vist sig, at belægningsprocenten afhænger meget af den udskiftning der er i boligerne. Gennemsnitligt vil der med en Side 3 af 5
opholdslængde på 2,5 år og en pause mellem beboelse på 30 dage være cirka 3,3 procents manglende belægning. 6 Bevilling: Tilbud til ældre Mål. Vellykket overtagelse af Plejeboligerne Søhusparken. Belægningsprocenten på Søhusparken skal inden udgangen af 2016 øges til 95. Status: Ved udgangen af 2016 er opnået en belægningsprocent på 93. Udvalget for natur, teknik og miljø I 2016 har målene for byggesagsbehandling være rapporteringer under plan, udvikling og kultur med baggrund i den administrative tilknytning af opgaven. Efter rapporteringen i 2016 i fagudvalgene blev afgrænset til kun at omfatte eget udvalg, så flyttes rapporteringen i 2017 over til udvalget for natur, teknik og miljø, der er det ansvarlige udvalg for opgaven. Målene for forsikringssager, huller i vejene, antal flexture, antal handicapture, miljøtilsyn, sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser og CO2 regnskab fortsætter uændret i 2017. Ellforbrug Den graf der blev brug til i 2016 til elforbrug skulle håndtere ret store sæsonudsving. Det foreslås derfor, at grafen ændres til at vise udviklingen suppleret med et løbende års gennemsnit for elforbruget. Der ændres ikke på målsætningen. 7. Bevilling: Ejendomme Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid. Status: Der er en stigning i el-forbruget i 2016. det skyldes blandt andet udvidelse af bygningsmassen /flere m2) f.eks. Kærnehuset, varmtvandsbassin, midlertidig bibliotek op opførelse af nyt bibliotek og borgerhus i Kolind. Der er også løbet af 2016 sket en løbende omlægning fra olie til eldrevne varmepumper 7. Bevilling: Ejendomme Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid. Status: Udviklingen i det løbende årlige gennemsnit der korrigerer for sæsonudsving viser en stigende tendens i elforbruget set over et helt år. Side 4 af 5
Udvalget for plan, udvikling og kultur I 2016 har målene for byggesagsbehandling være rapporteringer under plan, udvikling og kultur med baggrund i den administrative tilknytning af opgaven. Efter rapporteringen i 2016 i fagudvalgene blev afgrænset til kun at omfatte eget udvalg, så flyttes rapporteringen i 2017 over til udvalget for natur, teknik og miljø, der er det ansvarlige udvalg for opgaven. Målene for bogudlån, biblioteksbesøg, børnekultur aktiviteter og besøg på Naturcenter Karpenhøj fortsætter uændret i 2017. Udlån af haller Den graf der blev brugt i 2016 til at vise udlån af haller skulle håndtere ret store sæsonudsving. Det foreslås derfor, at grafen suppleres med en graf for et løbende års gennemsnit. Der ændres ikke på målsætningen. 6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid. Status: Der er store sæsonudsving i brugen af haller og lokaler, og derfor for få data til på nuværende tidspunkt at skønne over udviklingen. 6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid. Status: Udviklingen i det løbende årlige gennemsnit der korrigerer for sæsonudsving viser et lidt faldende tendens i udlånet af haller og øvrige lokaler set over et helt år. Arbejdsmarkedsudvalget Målet for det maksimale antal fleksjobgodkendte foreslås i 2017 reduceret til 1000 i stedet for de 1100 der var gældende i 2016. Det sker med udgangspunkt i den udvikling der har kunnet ses igennem 2016. Målet for tilgangen til førtidspension reduceres fra 69 personer årligt i december 2016 til 59 personer årligt i december 2017. Målet for det maksimale antal borgere der modtager lav refusion på gældende midlertidige ydelser foreslås hævet ganske lidt fra 1350 borgere i december 2016 til 1370 i december 2017. I 2016 var det målsætningen at begrænse antallet af unge på uddannelseshjælp til 240 helårspersoner. På baggrund af udviklingen i 2016 foreslås det, at målsætningen ændres til 180 helårspersoner i december 2017. Det svarer til et fald på 18 procent fra december 2016. Der ændres ikke på målsætningen for jobcenterets samarbejdsgrad med virksomheder. Der er i 2016 er der målt på andelen af beskæftigede blandt kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet. Jobindsats opdaterer ikke længere denne måling, så dette mål udgår. I stedet foreslås det, at der følges op på andelen af beskæftigede blandt borgere på integrationsydelse, der er i et virksomhedsrettet tilbud. Som målsætning foreslås, at andelen skal være 50 procent igennem hele 2017. Side 5 af 5