Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg
Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4 Lejetab...5 Afvigelser i forhold til oprindeligt budget...6 Opsummering...6 Opmærksomhedspunkter for 2017...6 Side 2 af 6
Indledning Der er udarbejdet en handleplan for økonomisk genopretning af Center Pleje og Omsorgs økonomi i 2016, idet der har været et merforbrug i 2015. I notatet Årsager til budgetoverskridelser i 2015 redegøres der for, hvorfor der er opstået et merforbrug i Center Pleje og Omsorg samt hvilke administrative tiltag der blev foretaget i 2015. I nedenstående beskrives de økonomiske udfordringer, som Center Pleje og Omsorg står over for i 2016 og hvilke tiltag, der vil blive iværksat for at reducere merforbruget. Udfordringer i 2016 I regnskabsår 2016 er der flere økonomiske udfordringer. Af nedenstående tabel fremgår de budgetmæssige udfordringer, som forvaltningen på nuværende tidspunkt har kendskab til, når nye indtægter og udgifter er medtaget. Det bemærkes, at værdighedspuljen på 5,0 mio. kr. ikke er indregnet. Udfordringer i 2016 alene med udgangspunkt i forskellene fra budget 2015 Mio. kr. Budgettilførsel til Pleje og omsorgsområdet i 2016. 5,0 Reduceret lønbudget - 0,5% af fremskrivning fra budget 2015-0,9 Anvendte midler til videreførelse af projekter fra løft af ældreområdet jf. beslutning i Sundhedsudvalget d. 10. november 2015-2,0 Skøn om forventet stigning i aktivitet på ældreområdet i 2016-2,0 Anvendte midler til rehabilitering og velfærdsteknologi med det mål for øje at reducere de visiterede ydelser herunder investering i loflifte. -2,5 Forventet overførsel fra 2015 over 2 år -3,1 Ny organisering i Pleje og Omsorg jf. Byrådets beslutning d. 28. januar 2016-0,8 Forventede udfordringer i 2016 - i alt -6,3 - = merforbrug Som det fremgår af ovenstående skema er ældreområdet tilført 5 mio. kr. i 2016 som skal lægges oven i det oprindelige budget 2016. Der er imidlertid også politisk vedtaget en række udgifter til området: Byrådets vedtagne reduktion af lønbudgetterne på 0,5% udgør en udgift på 0,9 mio. kr. til pleje og omsorgsområdet. Sundhedsudvalget har besluttet at videreføre tre projekter under den gamle ældrepulje, svarende til en udgift på 2 mio. kr. Der ventes en stigning i efterspørgslen efter pleje og omsorgsområdets ydelser svarende til 2 mio. kr. Sundhedsudvalget har besluttet at investere i rehabilitering og velfærdsteknologi med henblik på at øge selvhjulpenheden for de ældre. Byrådet har besluttet en ny organisering af ledelsen i Center pleje og omsorg, der giver merudgifter på 0,8 mio. kr. Samtidig overføres et merforbrug fra 2015 til 2016 på 6,1 mio. kr., som forvaltningen foreslår afvikles over 2 år. Der skal således afdrages 3,1 mio. kr. i 2016. Center Pleje og Omsorg står således inden årets begyndelse overfor et forventet merforbrug i 2016 på 6,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. For at reducere merforbruget og Side 3 af 6
imødegå denne udvikling iværksættes en genopretningsplan, hvor forvaltningen har fokus på handlemuligheder, der ikke ændrer på det politiske vedtagne serviceniveau, men som vil være en opstramning af den administrative udmøntning af serviceniveauet. Handleplanen indebærer, at stort set alle delområder i Center Pleje og Omsorg vil skulle bidrage til reduktionen af det oparbejdede merforbrug. Handleplanen indebærer også, at forvaltningen anbefaler Sundhedsudvalget, at de tre projekter under den gamle ældrepulje ophører. Administrative tiltag i 2016 Handleplanen for genopretningen af økonomien sætter fokus på følgende fire områder: Central pulje Visitation Udfører Lejetab De forventede afvigelser inden for de fire områder fremgår af skemaet sidst i dette afsnit. Central pulje Under central puljen er arbejdsmiljø og trivsel at finde. Der har i de senere år været afsat 1 mio. kr. til trivselsindsatser til personalet. Puljen har blandt andet været anvendt til foredrag om sundhed, temadage om arbejdsglæde og trivsel samt tilbud om massage, psykologhjælp og ergoterapi efter godkendelse fra nærmeste leder. Det forslås, at trivselspuljen i lighed med 2015 nedjusteres med 0,8 mio. kr. og alene målrettes tilbud om massage, psykologhjælp og ergoterapi, der sigter mod at undgå eller reducere sygemeldinger og sikre en hurtigere tilbagevenden på arbejdspladsen. Under centrale puljer kan køkkenet bidrage med reduktion af konto til inventarmidler, idet det væsentligste udskiftningsbehov af ovne finansieres via projekt bedre mad til ældrecentrene. Inventarkontoen reduceres med 0,4 mio. kr. I forhold til de oprindelige budgetforventninger forventedes en stigning i efterspørgslen af ydelser på pleje- og omsorgsområdet på 5 mio. kr. Effekter af en øget rehabiliteringsindsats og brug af velfærdsteknologi forventes således at medføre en reduktion af efterspørgslen på 3 mio. kr. Visitation Myndighed gennemfører løbende revisitationer af brugere af hjemmepleje og beboere på ældrecentrene. Dette vil også ske i 2016, hvor der vil være et særligt fokus på hjemmeplejen og indhøstning af effekter af rehabilitering og velfærdsteknologi. Rehabiliteringsindsatsen vil blive forstærket, og der vil blive installeret flere loftlifte, hvilket kan betyde, at borgere, der tidligere fik hjælp af to medarbejdere til forflytninger, efterfølgende kan flyttes af én medarbejder. Målet er at reducere antal visiterede timer pr. borger samt antal borgere i hjemmeplejen svarende til regionsgenemsnittet eller svarende til min. 2 mio. kr. I 2014 og 2015 er Rebild Kommune den kommune i Nordjylland, der har visiteret flest timer pr. borger. Niveauet skal nedbringes til regionsgennemsnittet. Udfører Under området Udfører skal hjælpemiddelområdet, hjælpemiddeldepot og serviceteam (pedelfunktionen) bidrage med 0,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes Side 4 af 6
blandt andet et effektiviseringspotentiale i forlængelse af den nye organisering, hvor hjælpemiddeldepot og serviceteamet af pedeller samles under ét. Samtidig båndlægges ca. 0,6 mio. kr. på hjælpemiddelområdet, således forbruget skal holde samme niveau som i 2015. Ældrecentrene har haft et merforbrug, der afstedkommer et øget behov for styringstiltag, så det overførte merforbrug kan afvikles med samlet 1 mio. kr. i 2016. Opgaven består således i dels at sikre budgetoverholdelse i 2016 samt at reducere den oparbejdede gælde med 1 mio. kr. For ældrecentrene betyder det, at de samlet skal reducere deres forbrug i forhold til 2015 med 4,5 mio. kr. Alle ældrecentre har udarbejdet en handleplan for nedbringelse af et for højt lønforbrug samt besparelser på driften. Handleplanerne tager afsæt i, at lønforbruget tilpasses de visiterede ydelser, og at ældrecentrenes drift generelt effektiviseres. Sidstnævnte forventes især at få gennemslag, når ældrecentre får samdrift to og to. Sygeplejen står overfor flere nye og mere komplekse opgaver, idet borgerne udskrives langt hurtigere fra sygehusene end tidligere, hvorfor der er et øget behov for behandling i hjemmet. Der ses med andre ord en udvikling i det Nære Sundhedsvæsen, hvor der kommer flere og flere komplekse opgaver fra sygehusene og fra praktiserende læger, der primært lander på sygeplejens bord. Dertil kommer, at der i 2016 skal løftes flere nye indsatser af sygeplejen, der bl.a. er en følge af den indgåede sundhedsaftale med regionen. De nye indsatser er bl.a. gennemførelse af en sygeplejefaglig vurdering af alle borgere, der er der er bevilget hjælp til sygepleje. Endvidere skal sygeplejen varetage projekterne TeleCare Nord KOL og Hjertesvigt, akut og subakut sygepleje, videreimplementering af det fælles medicinkort samt delegerede opgaver fra praktiserende kommunens læger. Der må derfor forventes et ressourcetræk på sygeplejen, der nødvendiggør tilførsel af budget i forhold til 2015 med 1,1 mio. kr. Der tilføres 0,5 mio. kr. fra den afsatte sundhedspulje under Center Sundhed, der er målrettet implementering af sundhedsaftalen. Der forventes et merforbrug på servicelovens 118 og 119 samt på biler. Denne udgift kan ikke ændres eller reduceres, idet borgere der eksempelvis søger hjælp efter 118 og 119 i henhold til Rebild Kommunes kvalitetsstandard skal tilbydes denne hjælp, hvis de opfylder kriterierne herfor. I 2016 forventes der færre elever i Center Pleje og Omsorg på grund af lavere efterspørgsel, hvorfor budgettet forventes overholdt og forbruget i forhold til 2015 dermed reduceres med 0,7 mio. kr. Lejetab Rebild Kommunen har gennem flere år haft overkapacitet af pleje- og ældreboliger i forhold til efterspørgslen, hvilket betyder et stigende udgiftsniveau til tomgangsleje. Der forventes også i 2016 et merforbrug i forhold til lejetab. I 2016 kan forbruget reduceres i forhold til 2015, idet der udover behovet for permanente boliger til flygtninge også bliver behov for midlertidige boliger til indkvartering af flygtninge, hvorfor Rebild Kommune har mulighed for at leje ældreboliger ud til denne målgruppe. Ved udlejning af boligerne til flygtninge og andre borgere der har interesse i at leje en ældrebolig, vurderes udgifterne til lejetab at kunne reduceres med samlet ca. 0,4 mio. kr. Side 5 af 6
Afvigelser i forhold til oprindeligt budget I nedenstående skema fremgår de forventede afvigelser i forhold til det oprindelige budget. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget, enten ved forbrugsreduceringer eller båndlæggelse af budget Central pulje Afvigelser i mio. kr. Køkken - pulje på 0,4 mio. kr. fra inventarforsikring inddrages 0,4 Forventet mindreforbrug på arbejdsmiljø og trivsel 0,8 Forventet mindreforbrug på Velfærdsteknologipuljen 1,5 Revisitation af 94 hjælp til pleje 0,5 Visitation Revisitation i hjemmeplejen 1,5 2,0 Udfører Lejetab Hjælpemidler og hjælpemiddeldepot 0,6 Sygeplejen - behov for øget budget (antaget 0,5 mio. kr. fra center sundhed) inkl. Sygeplejeartikler, merforbrug i forhold til budget - inkl. reduceret forbrug med 0,3 mio. kr. -1,1 Ældrecentrene - forventet løn/driftsreduktion i forhold til oprindeligt budget 2016 1,5 Forventede merudgifter på 118-119 plejevederlag og biler -0,6 Forventede besparelser på pedellønninger 0,2 Elever - forventet budgetoverholdelse, nedbringelse af forbrug med 0,7 mio. kr. 0,0 Lejetab - merudgift i forhold til budget på baggrund af forbrug 2015-1,1 Ældreboliger - Lejes ud til andre 0,1 Ældreboliger - Boliger reserveret til flygtninge i hele 2016 0,3 I alt 4,6 - = merforbrug Opsummering Som det fremgår af ovenstående skema forventes de samlede administrative reduktionstiltag at kunne udgøre udgiftsreduktioner på 4,6 mio. kr. Idet budgetudfordringen udgør 6,3 mio. kr. er de administrative tiltag ikke nok, såfremt handleplanen skal kunne gennemføres. På denne baggrund finder forvaltningen det helt nødvendigt at anbefale, at de tre ekstraordinære projekter under den gamle ældrepulje afvikles eller alternativt finansieres af andre puljemidler som for eksempel værdighedsmidlerne eller særlig pulje til demens. Opmærksomhedspunkter for 2017 I forbindelse med budgetaftalen for 2016-2019 besluttede byrådet, at kapaciteten på ældrecentrene skal reduceres svarende til 5,0 mio. kr. årligt. Der er således indarbejdet en besparelse på 5,0 mio. kr. fra budgetår 2017 og frem på Sundhedsudvalgets område. Budgettet i 2017 reduceres endvidere med 5,0 mio. kr., idet puljen til løft af ældreområdet ikke indgår i det vedtagne budget 2017 og frem. Dertil kommer, at der ligeledes i budget 2017 og frem er indarbejdet en lønreduktion på 0,5% svarende til 0,9 mio. kr. Endelig står den tilbageværende gæld på 3 mio. kr. fra 2015. Samlet set betyder dette, at Pleje og Omsorg derfor, som udgangspunkt vil stå med en samlet budgetudfordring på 13,9 mio. kr. i 2017. 2,7 0,6-0,7 Side 6 af 6