- 1 - Teknik og Miljø 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har ansvaret for kommunal planlægning og udvikling af byens infrastruktur. Teknik og Miljø skal herunder sikre rammerne for, at Aarhus udvikles som Vestdanmarks hovedby. Det omfatter bl.a., at der skal sikres plads til 75.000 ekstra indbyggere inden 2030. Samtidig skal Aarhus være en miljømæssig bæredygtig kommune, der er CO 2 -neutral i 2030. Der skal i den forbindelse være fokus på at sikre: En ren kommune, både med hensyn til affald og anden forurening En sikker kommune, f.eks. hvad angår forsyning, trafiksikkerhed og beredskab En smuk kommune, med gode rekreative muligheder på land og i by Endelig skal der sikres en effektiv og serviceminded drift. Teknik og Miljøs indsats er reguleret af en lang række sektorlove vedrørende de enkelte områder. Blandt de vigtigste byrådsbeslutninger kan nævnes: Kommuneplan 2009 Handlingsplan for De bynære Havnearealer (2001) Handlingsplaner for trafiksikkerhed og trafikmiljø, tilgængelighed, skoleveje, samt Cykelhandlingsplanen Midtby Trafikplanen Kollektiv Trafikplan (2010) Parkeringspolitik Letbaner i Aarhus (2005) Miljøhandlingsplan 2010-2011 Beslutning om CO 2 -neutralitet i 2030 (2009) Vandkvalitetsplan (2005) Vandforsyningsplan og spildevandsplan (2005 og 2011) Risikobaseret dimensionering af beredskabet (2008) Udbudskatalog (2007) Delplan for Varmeplan Aarhus (1980) Klimavarmeplan (2011) Aarhus Kommunes Affaldsplan 2009-2012 (2010) Investeringsplaner for Varme og Affald (2011 og 2009) 2. Mål for effekt og ydelser 2.1. Overordnede effektmål Aarhus som Vestdanmarks hovedby En ren, sikker og smuk kommune En miljømæssig bæredygtig og CO 2 -neutral kommune Effektiv drift og serviceminded drift
- 2 - I lighed med resten af Aarhus Kommune gennemfører Teknik og Miljø en reduktion af de decentraliserede rammer til finansiering af bl.a. en Udviklingspulje. Reduktionen, som udmøntes via konkrete besparelser, har direkte effekt i forhold til afdelingens budgetmål vedr. kollektiv trafik (delmål 13). 2.2 Delmål og målopfyldelse Overordnet mål: Aarhus som Vestdanmarks hovedby (effektmål) I 2030 rummer Aarhus 75.000 ekstra indbyggere i forhold til 2008, jf. Planstrategien. Denne udvikling sikres bl.a. gennem bæredygtig byudvikling og en effektiv myndighedsbehandling, gennem vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen, og gennem udbygningen af et effektivt og attraktivt kollektivt trafiktilbud. Delmål 1: De seneste fire års gennemsnitlige arealopkøb skal være i samme størrelsesorden som den gennemsnitlige, årlige, solgte arealmængde i den seneste 10-års periode. Opkøbsomfanget søges varieret modsat konjunkturudviklingen. Der skal altid være parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsarealer til salg, samt erhvervsarealer forberedt på byggemodning og salg. Der skal derfor i årets løb byggemodnes lige så meget som der sælges (ydelsesmål) Opkøb og salg af arealer i det enkelte år Jordkøb (ha) 47 76,5 50 50 Jordsalg (ha) 39 18,7 50 50 Beholdning, parcelhusgrunde (stk.) 199 181 100 100 Beholdning, storparceller (stk.) 878 827 300 300 Beholdning, erhvervsarealer til salg (ha) 94 103 50 50 Delmål 2: Behandlingen af lokalplan- og byggesager skal være effektiv og med fokus på korte sagsbehandlingstider. Der skal løbende indarbejdes digitale løsninger til sagshåndtering og til kommunikation med bygherrer og borgere. Sagsbehandlingstiden for byggesager skal ligge under landsgennemsnittet (ydelses- og effektmål) Sagsbehandlingstider og klager Gns. tid, projektorienterede lokalplaner, uger 39 37 <40 <40 Gns. tid, kommunale byudviklingsplaner, uger 42 48 <48 <48 Gns. tid, byggesager (intern tid, dage) 13 17 <15 <15 Gns. tid for byggesager ift. landsgennemsnit 62% 122% <100% <100% Klager over retslige spørgsmål i byggesager, hvor Teknik og Miljø underkendes 9% 5% <20% <20%
- 3 - Delmål 3: Antallet af relevante bomuligheder for studerende skal øges i takt med antallet af studerende (ydelses- og effektmål) Bomuligheder Studerende (antal) 47.800 48.191 48.300 49.300 Bomuligheder i støttede ungdomsboliger 10.150 10.200 11.600 11.850 Ungdomsboliger/kollegier 788 788 Dækningsgrad, støttede ungdomsboliger 21% 21% 24% 24% Dækningsgrad, i alt 23% 23% Delmål 4: Vejanlægsinvesteringerne skal bevares (effektmål) Efter visuel besigtigelse af vejene tildeles der skadespoint for hver vej, ud fra oplysninger om krakeleringer, revner, afskalninger m.v. Skadespoint Klasse I (max. skadespoint = 3,5) 1,4 1,5 <1,2 <1,2 Klasse II (max. skadespoint = 5) 1,8 2,0 <3,2 <3,2 Klasse III (max. skadespoint = 6) 2,8 2,5 <3,4 <3,4 Tallene for 2010 stammer fra Vejdirektoratets beregninger i forbindelse med udarbejdelse af vejkapitalrapport der indgik i budgetforhandlingerne i 2010. I 2010 er gennemført lidt færre hovedeftersyn end målsætningen, hvilket betyder at der indgår mange ældre (op til fire år gamle) hovedeftersyn. Det kan give misvisende billede af den aktuelle tilstand på vejene, da især den hårde vinter i 2010, har givet mange skader. De reelle skadepoint skønnes derfor at være væsentligt højere. Implementering af et nyt etvejforvaltningsprogram pågår stadig primo 2012, men det har alligevel været muligt at udtrække nye skadespoint efter gennemførelse af flere hovedeftersyn i 2011. Skadespoint for primære og sekundære veje er steget lidt, mens det er faldet for de mindst betydende veje (klasse III). Det vurderes at faldet skyldes gennemførelse af mange hovedeftersyn i 2011, hvorved der er sket en opdatering af skadespoint generelt. Forvaltningen har på baggrund af udviklingen, fortsat størst fokus på de trafikalt mest betydende veje ved fordeling af midler til nye slidlag. Delmål 5: Antallet af offentligt tilgængelige p-pladser inden for Ringgaden skal opretholdes (effektmål) P-pladser Offentlige tilgængelige p-pladser, i alt 18.625 18.600 18.625 18.625
- 4 - Parkeringspladserne er fordelt med 13.350 gratis pladser og 5.275 afgiftsbelagte pladser. En forventet revision af parkeringspolitikken i 2012 kan dels påvirke forholdet mellem gratis- og betalingspladser dels antallet af parkeringspladser. Overordnet mål: En ren, sikker og smuk kommune Aarhus skal være kendetegnet ved en høj standard for renholdelse af byens parker og veje. Aarhus skal også være kendetegnet ved stadig byfornyelse og udvikling af de rekreative muligheder. Aarhus arbejder for større trafiksikkerhed og en tilstrækkelig og miljømæssig bæredygtig vejbelysning. Samtidig skal der sikres et effektivt brand- og redningsberedskab i hele kommunen. Akutte boligsøgende skal kunne genhuses. Der skal sikres en stabil og miljømæssig bæredygtig affaldsbortskaffelse og varmeforsyning. Delmål 6: Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Aarhus Kommune skal reduceres (effektmål) Dræbte og tilskadekomne Dræbte og tilskadekomne, antal 161 *) 157 *) Foreligger medio 2012 Målsætningen rækker foreløbig kun til 2012. Mere langsigtede mål forventes formuleret i tilknytning til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan i 2011/12. Delmål 7: Renholdelsen af byens parker og veje skal ligge på et højt, fagligt niveau (effektmål). Delmålet er nyt og sikres bl.a. gennem Ren By-kampagnen. Renholdelse af parker og veje Faglig vurdering; skala 1-5; 1 er ringe, 5 er meget godt >3,5 >3,5 Delmål 8: 90% af alle borgere skal have højst 500 meter til en park, et rekreativt område eller grønne ruter. De rekreative færdselsmuligheder i det åbne land skal forbedres. Træer, der fældes i Midtbyen, skal erstattes af nye træer, og det samlede antal skal øges (effektmål). Delmålet er omformuleret, så det stemmer overens med forudsætningerne i Kommuneplanen for 2009. Frem til udgangen af 2015 skal der nyplantes eller genplantes 1.000 træer i det offentlige byrum.
- 5 - Afstand til park, etablering af rekreative stier, nyplantning/genplantning af træer i Midtbyen. Andel boligområder med afstand under 500 m 81% 81% 82% 83% Etablering af rekreative stier, km 1 1 Nyplantning/genplantning, stk 250 250 Delmål 9: Udrykningstiden ved akutte hændelser omfattet af beredskabslovgivningen (brand, redning og miljø) må maksimalt være 10 minutter til tæt bebygget område og 15 minutter til spredt bebyggelse (ydelsesmål) Overskridelser af tidsfrister Tidsfrist overskredet (antal) 1 6 0 0 Delmål 10: Mindst 65 % af tidsforbruget til brandsyn skal anvendes ude i de synspligtige virksomheder. Det administrative arbejde i forbindelse med gennemførelsen af brandsyn må højst udgøre 1,0 time i gennemsnit pr. syn (ydelsesmål). Brandsyn, tidsforbrug og -fordeling Timer pr. syn hjemme 1,7 1,8 1 1 Andel syn ude 47% 43% 65% 65% Delmål 11: Det rene drikkevand skal sikres. Det sker bl.a. gennem fordobling af kommunens naturareal, skovrejsning, ekstensivering af landbrugsdrift på sårbare arealer samt gennem indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet. Kommunen skal senest ved udgangen af 2017 udarbejde og vedtage i alt 17 indsatsplaner dækkende områderne med særlige drikkevandsinteresser i kommunen. Med indsatsplanerne er der mulighed for at beskytte grundvandet mod pesticider og nitrat. Indsatsplaner R 2010 R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Antal 0 1 5 8 11 14 17 Overordnet mål: En miljømæssig bæredygtig og CO 2 -neutral kommune Aarhus skal være CO 2 -neutral i 2030. Skovarealet skal forøges, og vandløb, søer, og Aarhusbugten skal opfylde kvalitetsmålsætningerne.
- 6 - Delmål 12: Andelen af cykelture skal forøges (effektmål) Cykelture Andel af samlet persontransport 21% *) 26% *) Data foreligger medio 2012 Delmål 13: Kundernes tilfredshedsgrad med det kollektive trafiksystem skal afspejles af en høj anvendelsesgrad (effektmål) Kunder i den kollektive bustrafik Mio. passagerer - - 39,9 39,9 Det har ikke været muligt at opgøre passagertal i bybuskørslen i 2010 og 2011. Der er i første halvår 2012 taget et nyt automatisk passagertællingssystem i brug, som vil gøre det muligt at opgøre passagertal i 2012. I 2009 viste en manuel passagertælling et årligt passagertal på ca. 39,4 mio. passagerer i bybusserne. Indfasningen af den nye kollektive trafikplan i 2011 kan påvirke passagertallene. Delmål 14: Skovarealet skal øges (effektmål) Kommunalt skovareal Tilvækst, ha 0 26,9 50 50 Delmål 15: Kvalitetsmål på myndighedsområdet skal opfyldes, og den udledte forurening skal falde frem til 2015, jf. målene i Miljøhandlingsplanen (effektmål) Kvalitetsmål og udledninger R 2010 R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Andel afgørelser omgjort/hjemvist (af 0% 17% <25% <25% påklagede afgørelser) Kvælstofudledning, virksomheder, % 48,0 53,9 33,7 37,0 40,2 43,2 Kvælstofudledning, vandmijø (t) 535,9 440,0 <469 <462 <456 <450 Fosforudledning, vandmiljø (t) 19,4 19,0 <20 <20 <20 <20
- 7 - Delmål 16: De kommunale bygninger skal energieffektiviseres (effektmål) Elforbrug og CO 2 -udledning, kommunale bygninger administreret af Ejendomsforvaltningen Indeks for elforbrug, 2008 = 100 88 80 92 90 Indeks for CO2-udl. pr. ansat, 2008 = 97 95 92 90 100 Delmål 17: AffaldVarme Aarhus arbejder for et bedre miljø gennem energibesparelser og reduktion af drivhusgasser, samt gennem bæredygtig produktion og effektiv drift Delmålet er omarbejdet. Energibesparelser, varmeproduktion, tab i ledningsnet BO 2014 BO 2015 BO 2016 Realiserede energibesparelser, varme, MWh *) 45.869 59.840 38.000 66.500 66.500 76.000 76.000 Grøn varmeproduktion ift. 2008 27% 32% 34% 36% 38% 38% 90% CO 2 -emission ift. leveret varmemængde, t/gwh (ny afrapportering, også anvendt i 135 131 130 130 130 30 R2011) Varmetab i Varmes ledningsnet 21% 21% 20% 20% 20% 20% 20% Vandtab i Varmes ledningsnet, m 3 pr. km ledning pr. år 47 51 <50 <50 <50 <50 <50 *) Kravet om stigende besparelser er indarbejdet på baggrund af Energiforliget. Der kan senere komme justeringer hertil. Overordnet mål: Effektiv og serviceminded drift Teknik og Miljø skal sikre en effektiv drift, med fokus på god service overfor borgere og erhvervsliv. Delmål 18: Der gennemføres løbende undersøgelser af borgernes og kundernes tilfredshed med ydelserne. Mindst 85 % af adspurgte borgere og kunder skal være tilfredse eller meget tilfredse med ydelserne (effektmål) Delmålet er ændret (sammenskrivning af hidtidige delmål).
- 8 - Undersøgelser af borger- og brugertilfredshed Tilfredshed med Miljøtilsyn 92% - >85% >85% Renholdelse i Midtbyen - >85% >85% Rottebekæmpelse 92% - >85% >85% Ydelser fra Ejendomsforvaltningen (internt) 95% >85% >85% - Ydelser fra Ejendomsforvaltningen (eksternt) 82% >85% >85% - Genbrugsstationer - >85% >85% Nedgravede containere 90% >85% >85% Renovering af fjernvarmerør - >85% >85% Levering af fjernvarme - >85% >85% Kundeservice Affald 93% - >85% >85% Kundeservice Varme 93% - >85% >85% Undersøgelserne foretages ikke nødvendigvis hvert år. Delmål 19: Den samlede udgift pr. m 2 bruttoetageareal til vedligeholdelsen af kommunens administrationsbygninger skal ligge inden for +/- 10 % af byggebranchens middelnormtal for vedligeholdelsesudgifter (V&S Byggedata) Driftsudgifter til vedligeholdelse af administrationsbygninger Byggebranchens normtal, kr./ m 2 bruttoetageareal Kommunens administrationsbygninger, kr./ 129 130 107 174 m 2 bruttoetageareal Indeks i forhold til byggebrancen 83 134 90-110 90-110 Delmål 20: AffaldVarme Aarhus afvejer driftssikkerhed med miljøhensyn og økonomi Afbrydelser, manglende indsamling, overskridelser Afbrydelser af varme, antal *) 171 212 <200 <500 Afbrydelser af varme +12 timer, antal 1 3 0 Max. 2 Dagrenovation, indsamlet på dagen 99,95% 99,93% >99,9% >99,9% Overskridelse af krav i miljøgodkendelse på affaldscenter 1 3 0 0 * Indtil 2012 har målet være defineret som afbrydelser i fyringssæsonen (oktober marts). Fra 2013 gælder målet hele kalenderåret. Desuden medregnes udfald. For hele 2011 er det samlede tal 449 afbrydelser og udfald. hvoraf de 26 er udfald. Som følge af en større renovering af fjernvarmenettet de kommende år, forventes et større antal afbrydelser.
- 9-3. Særlige indsatsområder 3.1 Hensigtserklæringer i budget 2013-2016 [udfyldes efter budgetforliget] 3.2 Øvrige særlige indsatsområder Teknik og Miljø arbejder med udformningen af et delmål vedr. fremkommeligheden på det overordnede vejnet. Midt i 2012 opsættes der ITS-udstyr (intelligente trafikstyrings systemertyring) på ringvejene samt på flere af de indre indfaldsveje til Aarhus. Dette udstyr kan synliggøre fremkommeligheden på de større veje ind til Aarhus centrum. Det vil være et mål, at fremkommeligheden ikke forværres i forhold til andre større byer i Danmark samt det nationale mål for trafikstigninger i Danmark. Som målepunkter vil blive anvendt Ringvejen på strækningen mellem Grenåvej til Åhavevej samt den indre strækning af Skanderborgvej og Viborgvej. Delmålet forventes indarbejdet i budgettet for 2014. Aarhus Byråd godkendte den 25. april 2012 en principindstilling om lokalerokade og kommunale arbejdspladser til Gellerup og Viby Syd. Det gør bl.a. at der skal arbejdes med en fysisk samling af store dele af Teknik og Miljø. [Et afsnit om samling af opgaver på bygningsområdet afventer forligskredsen] 4. Beskrivelse af ydelser Teknik og Miljø er ansvarlig for en bred vifte af opgaver, herunder: Kommuneplan, byplanlægning og lokalplaner Jordkøb og byggemodninger Byggesager og ejendomsbeskatning Udvikling af byrummet Tilsynet med almene boligorganisationer, støttet nybyggeri og byfornyelse Trafikal infrastruktur Trafiksikkerhed, trafikmiljø og parkering Drift af vejanlæg Bestilling af kollektiv trafik Naturplanlægning og beskyttelse Skove, parker og legepladser Vand- og spildevandsplanlægning og myndighedsopgaver på området Virksomhedstilsyn, miljøtilsyn og miljøvagt, samt forurenede grunde Vandløbstilsyn og badevandskontrol Kirkegårde Kolonihaver Skadedyrsbekæmpelse Kommunale administrationsbygninger Udleje af kommunale lejemål, landbrugsjord m.v. Anvisning af boliger til børnefamilier i akut bolignød, ved genhusninger o.l. Brand- og redningsberedskab Fjernvarmeforsyning Renovation, genbrugsstationer og diverse genanvendelsesordninger Drift af affaldsforbrændingsanlæg og andre bortskaffelsesanlæg 5. Organisation Teknik og Miljø er organiseret i syv forvaltninger og tre stabsfunktioner:
- 10 - Planlægning og Byggeri (*) Trafik og Veje (*) Natur og Miljø (*, t) Ejendomsforvaltningen (*, i) Aarhus Brandvæsen Natur og Vej Service (0) AffaldVarme Aarhus (t) Arealudvikling Aarhus Ledelsessekretariatet Fællesadministrationen Hver forvaltning og stabsfunktion er decentraliseret. Flere forvaltninger har herudover ikke-decentraliserede driftsområder (*). Enkelte forvaltninger er takstfinansierede, helt eller delvist (t), 0-budgetterede (0) eller indtægtsbudgetterede (i). Der er etableret en intern bestiller-udfører model mellem Natur og Vej Service på den ene side og Trafik og Veje og Natur og Miljø (samt en række andre kommunale forvaltninger) på den anden side. Størsteparten af Natur og Vej Services opgaver konkurrenceudsættes dermed via udbud. Borger- og brugerinddragelse er relevant i forbindelse med mange af Teknik og Miljøs opgaver. Det sker dels via mere traditionelle tiltag (høringer, borgermøder, inddragelse af lokalråd), men også via løbende undersøgelser af borgernes og brugernes tilfredshed med de leverede ydelser. 6. Supplerende nøgletal Tabellen nedenfor viser udvalgte nøgletal for Teknik og Miljø. Ikke alle nøgletal opgøres hvert år, hvorfor der kan være brud i tidsserier. Planlægning og Byggeri 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jordforsyning Solgte parcelhusgrunde (antal) 108 180 166 199 256 133 151 190 70 Solgte storparceller (antal boliger) 403 560 366 407 526 291 23 40 51 Solgte erhvervsarealer (ha) 26 8 23 36 34,5 140,9 3,4 13,9 7,9 Byggesager og støttet byggeri Byggesager (antal modtaget) 5.505 4.929 5.025 5.011 4.544 4.149 3.589 4.303 3.469 Godkendte "skema B"-sager * 93% 88% 87% 100% 68% 52% 14% 92% 86% Afledt aktivitet af boligforbedringssager (faktor) ** 9,4 10,4 11,5 8,3 9,3 10,0 *) Kommunalt tilsagn til igangsættelse af alment byggeri. Nøgletallet afspejler i hvilket omfang Teknik og Miljø får igangsat alment nybyggeri senest året efter kvoteåret. **) Private tiltag, afledt af kommunale investeringer i boligforbedringer. Tallet viser, hvor mange private kroner, der investeres pr. kommunal krone.
- 11 - Trafik og Veje 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Trafik og vintertjeneste Trafikudvikling, Aarhus (indeks 100=1990) 126 128 128 131 133 132 130 129 *) Trafikudvikling, Hele landet(indeks 100=1990) 133 135 136 138 141 141 140 139 *) Samlet energiforbrug (GWh) til vejbelysning 16,4 16,5 16,1 16,4 16,0 17,1 16,9 16,6 17,4 Snerydning og glatførebekæmpelse udført inden 7:30, præventive saltninger 51% 50% 46% 45% 52% 56% Snerydning og glatførebekæmpelse udført inden 7:30, normale saltninger 40% 62% 69% 67% 68% 69% Forbrug af salt, gram pr. m² off. vejnet 13 11 10 10 14 10 Vedligeholdelse af kørebaner (inkl. stier), kr. pr. indbygger 109,5 133,5 110,2 162,5 184,7 Vedligeholdelse fortove (inkl. stier), kr. pr. indbygger 40,0 43,1 38,8 37,5 51,6 Vintervedligeholdelse, kr. pr. indbygger 58,9 77,8 78,7 250,5 124,4 Renholdelse, kr. pr. indbygger 37,9 54,7 54,6 59,7 58,7 Vedligehold af kørebaner, kr. pr. 10 m 2 44,2 45,2 37,7 49,4 56,8 Vedligeholdelse af fortove, kr. pr. 10 m 2 58,9 63,1 57,7 58,6 81,8 *) Foreligger medio 2012 Natur og Miljø 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Natur og grønne områder Målsætning ikke opfyldt, km. vandløb 94 87 69 112 87 79 71 70 68 Klager vedr. grøn pleje (antal) 28 107 23 19 0 0 Hærværk, udgift (1.000 kr.) 385 296 361 Affaldsindsamling, parker og veje (1.000 kr.) 780 922 Konkurrenceudsættelse, grønne opgaver 3% 7% 7% 13% 13% 50% Deltagere i skov- og naturarrangementer (1.000 stk) 580 390 188 239 235 490 Kirkegårde Begravelser (antal) 142 148 144 133 132 119 Kremationer (antal) 2.097 2.255 2.262 2.334 2.280 2.398 Omkostningsdækning, kirkegårde, renholdelse af gravsteder 77% 58% 60% 73% 90% 104% Omkostningsdækning, kirkegårde, renholdelse af begravelser 52% 46% 47% 43% 93% 139% Omkostningsdækning, kirkegårde, urnenedsættelser 161% 96% 95% 101% 105% 81% Højtideligheder, Nordre Kirkegård 77 80 94 90 67 74 Højtideligheder, Vestre Kirkegård (antal) 633 622 660 664 681 566 Miljøtilsyn Miljøtilsyn, virksomheder (antal) 293 215 289 296 271 195 Miljøtilsyn, landbrug (antal) 131 187 162 143 191
- 12 - Ejendomsforvaltningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Boliglejemål Antal ledigblevne lejemål i alt 142 199 167 148 144 158 Udlejning til genhusninger 22 65 42 21 26 35 Udlejet til flygtningen indvandrere 3 0 0 0 0 0 Udlejet til akutte boligansørere 44 56 51 49 39 39 Boliger til studerende (Skejby Vænge) 70 78 74 78 79 69 Ikke-udlejet, gns. antal dage 6 3 6 4 6 8 Gennemsnitlig ledighedsprocent 0,2% 0,1% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% Administrationsomkostninger ift. Boligforeninger (udgået) 82% 81% 88% 86% 88% - Administrationsudgifter pr. lejemål, kr. (nyt) 3.057 3.078 3.100 3.120 3.206 Erhvervslejemål Antal ledigblevne erhvervslejemål 14 12 11 14 6 9 Ikke udlejet, gns. antal dage 28 19 19 85 70 67 Gennemsnitlig ledighedsprocent 0,6% 0,2% 0,2% 1,1% 0,5% 0,2% Aarhus Brandvæsen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brandsyn Gennemførte brandsyn 1.693 2.001 1.906 2.131 1.841 1.956 Lovpligtige brandsyn 1.620 1.938 1.878 1.961 1.723 1.956
- 13-7. Ressourcer Sektor 2.00 Administration 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2008 til 2011 og budget for 2012: R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 Nettodriftsudgifter 14.925 15.216 15.834 12.624 17.913 Nettoanlægsudgifter 13.961 16.271 26.081 12.261 9.710 Gennemsnitl. personaleforbrug 80,9 84,2 78,5 74,1 78,1 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2012 til 2016: B 2012* B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Nettodriftsudgifter 17.913 14.779 13.932 13.561 15.338 Nettoanlægsudgifter 9.710 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 78,1 72,1 71,1 70,1 70,1 *) Budget 2012 er fremskrevet til 2013-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektoren er pr. 1. januar 2012 reduceret med tre medarbejdere samt et anlægsbudget på 9,7 mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af oprettelsen aft sektor 2.10 Arealudvikling Aarhus. Sektoren gennemfører besparelser på 207.000 kr. i 2013 stigende til netto 726.000 kr. i 2014-2016. Besparelserne findes bl.a. ved lavere huslejeudgifter, nedsættelse af generelle driftsudgifter, gennemførelse af diverse kurser ved eget personale mv. Der er endvidere indarbejdet en tværgående besparelse på 100.000 kr. vedr. udbud af MFPprint. Besparelsen udmøntes, når indholdet af udbuddet kendes. Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2012 til 2016: 1.000 kr. i 2012-priser Forventet ramme 1) 16.157 14.294 13.447 13.576 15.354 Nettobudget 20.198 14.779 13.932 13.561 15.338 Forventet overskud/underskud 2) -4.041-485 -485 15 16 Status, ultimo 3) 6.864 6.379 5.894 5.909 5.925 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2012 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Status primo 2012 er +10.905 (godkendt). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Der er indarbejdet et forbrug af opsparing til en ekstra indsats mht. udbud og indkøb på i alt 1,5 mio. kr. i 2012-2014 samt yderligere et ikke-disponeret forbrug på 2,5 mio. kr. i 2012. Sektor 2.10 Arealudvikling Aarhus 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2008 til 2011 og budget for 2012:
- 14 - R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 Nettodriftsudgifter - - - - - Nettoanlægsudgifter - - - - - Gennemsnitl. personaleforbrug - - - - - Sektoren er nyoprettet pr. 1. januar 2012 ved overførsel af i alt 16 medarbejdere fra sektor 2.00 Administration og 2.20 Planlægning og Byggeri. 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2012 til 2016: Nettodriftsudgifter - 3.568 3.568 3.568 3.568 Nettoanlægsudgifter - -48.425-48.425-58.876-58.876 Gennemsnitl. personaleforbrug - 18,0 18,0 18,0 18,0 *) Budget 2012 er fremskrevet til 2013-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektoren gennemfører besparelser på 360.000 kr. i 2013 og efterfølgende år. Besparelserne findes ved effektiviseringer. Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2012 til 2016: B/R 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 1.000 kr. i 2012-priser Forventet ramme 1) 3.864 3.564 3.564 3.564 3.564 Nettobudget 3.864 3.568 3.568 3.568 3.568 Forventet overskud/underskud 2) 0-4 -4-4 -4 Status, ultimo 3) 0-4 -8-12 -16 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2012 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2012: 0 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektor 2.20 Planlægning og Byggeri 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2008 til 2011 og budget for 2012: R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 Nettodriftsudgifter 93.845 87.942 93.157 77.278 92.259 Nettoanlægsudgifter -565.079 161.252-193.792-177.728-356.288 Gennemsnitl. personaleforbrug 149,1 147,4 139,8 137,2 143,3 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2012 til 2016: Nettodriftsudgifter 92.259 84.800 83.454 80.511 80.511 Nettoanlægsudgifter -356.288 9.479 9.479 9.486 9.486 Gennemsnitl. personaleforbrug 143,3 131,8 131,8 125,3 125,3 *) Budget 2012 er fremskrevet til 2013-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter
- 15 - Som følge af oprettelsen af sektor 2.10 Arealudvikling Aarhus er sektoren pr. 1. januar 2012 reduceret med 13 medarbejdere, et nettodriftsbudget på 4,0 mio. kr. samt et anlægsindtægtsbudget på 58,9 mio. kr. Sektoren gennemfører besparelser på 286.000 kr. i 2013, stigende til 592.000 kr. i 2014-2016. Besparelserne udmøntes ved personalereduktioner. Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2012 til 2016: Undersektor 2.21: B/R 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 1.000 kr. i 2012-priser Forventet ramme 1) 56.119 55.716 54.793 54.849 54.849 Nettobudget 60.905 58.716 57.793 54.849 54.849 Forventet overskud/underskud 2) -4.786-3.000-3.000 0 0 Status, ultimo 3) 17.117 14.117 11.117 11.117 11.117 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2012 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2012: +21.903 (godkendt). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Opprioritering af byggesagsbehandlingen i 2012-2014 medfører et forbrug af opsparing på i alt 9,0 mio. kr. Der er endvidere indarbejdet et yderligere ikke-disponeret forbrug af opsparing i 2012 på 1,8 mio. kr. Sektor 2.30 Trafik og Veje 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2008 til 2011 og budget for 2012: R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 Nettodriftsudgifter 394.471 362.131 476.716 396.140 414.162 Nettoanlægsudgifter 175.399 284.153 176.586 472.186 347.759 Gennemsnitl. personaleforbrug 91,3 94,3 94,8 98,4 94,0 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2012 til 2016: Nettodriftsudgifter 414.162 392.717 384.938 383.293 380.878 Nettoanlægsudgifter 347.759 151.546 122.086 55.846 40.098 Gennemsnitl. personaleforbrug 94,0 93,5 93,0 93,0 93,0 *) Budget 2012 er fremskrevet til 2013-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter
- 16 - Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2012 til 2016: Sektor 2.31 Vejvæsen, drift B/R 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 1.000 kr. i 2012-priser Forventet ramme 1) 152.509 150.758 147.011 145.272 148.157 Nettobudget 152.509 150.758 147.011 145.272 148.157 Forventet overskud/underskud 2) 0 0 0 0 0 Status, ultimo 3) 7.313 7.313 7.313 7.313 7.313 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2012 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2012: +7.313 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektoren gennemfører besparelser på 321.000 kr. i 2013, stigende til 935.000 kr. i 2014-2016. Besparelserne findes ved afskaffelse af snerydning for pensionister samt ved etablering af selvbetjeningsløsninger. Sektor 2.32 Kollektiv trafik, drift 1.000 kr. i 2012-priser Forventet ramme 1) 222.012 222.282 218.650 218.651 212.889 Nettobudget 222.012 222.282 218.650 218.651 212.889 Forventet overskud/underskud 2) 0 0 0 0 0 Status, ultimo 3) 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2012 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud) Saldo primo 2012: +12.140 (godkendt). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektoren gennemfører besparelser på 1.137.000 kr. i 2013, stigende til 2.232.000 kr. i 2014-2016. Besparelserne findes ved at reducere driftsomfanget for bybuskørslen. Sektor 2.33 P-kontrol 1.000 kr. i 2012-priser Forventet ramme 1) -2.547-2.844-2.844-2.844-2.844 Nettobudget -2.547-2.844-2.844-2.844-2.844 Forventet overskud/underskud 2) 0 0 0 0 0 Status, ultimo 3) 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2012 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2012: +2.833 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektoren gennemfører besparelser på 263.000 kr. i 2013-2016. Besparelserne forventes opnået som en følge af, at inddrivelse af P-kontrolafgifter er overdraget til Opkrævningen, hvor der nu er mulighed for at modregne P-kontrolafgifter i borgernes årsopgørelser.
- 17 - Sektor 2.40 Natur og Miljø 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2008 til 2011 og budget for 2012: R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 Nettodriftsudgifter 117.554 124.005 122.796 121.811 123.331 Nettoanlægsudgifter 17.384 26.352 25.086 21.718 14.114 Gennemsnitl. personaleforbrug 96,8 102,8 104,1 102,4 88,9 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2012 til 2016: Nettodriftsudgifter 123.331 118.835 116.122 116.119 115.017 Nettoanlægsudgifter 14.114 13.098 2.538 2.538 2.515 Gennemsnitl. personaleforbrug 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 *) Budget 2012 er fremskrevet til 2013-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocent Sektoren gennemfører besparelser på 514.000 kr. i 2013, stigende til 1.046.000 kr. i 2014-2016. Besparelserne findes ved en reduktion af klimaindsatsen samt via modernisering/effektivisering. På baggrund af indvundne erfaringer med udlicitering er takster for gravkastning reduceret med 30%, og takster for urnenedsættelse er øget med 25%. Undersektor 2.41 Natur og Miljø Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2012 til 2016: B/R 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 1.000 kr. i 2012-priser Forventet ramme 1) 121.949 119.218 116.504 116.501 115.400 Nettobudget 121.944 119.218 116.504 116.501 115.400 Forventet overskud/underskud 5 0 0 0 0 Status, ultimo 2) 5.068 5.068 5.068 5.068 5.068 1) Rammen omfatter driftsudgifterne under sektor 2.41. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Status primo 2012: +5.063 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning (+: opsparing; -: gæld). Sektorens udlægskonto (mellemregning med kommunekassen) for 2012-2016: Undersektor 2.42 Natur og Miljø, anvisning af jord, drift, takstfinansieret B 2012 1) B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016-1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) -3.800-4.018-4.476-4.943-5.418 Nettoudgifter i alt 2012-priser -218-458 -458-458 -458 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0-9 -18-26 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo -4.018-4.476-4.943-5.418-5.902 1) "Udlægskonto, primo" i 2012 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2011, som den er opgjort i regnskabet for 2011. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2012-13: 1,5%; 2013-2014: 1,9%; 2014-15: 1,9%; 2015-16: 1,9%.
- 18 - Undersektor 2.43 Natur og Miljø, miljøvagt, drift, ikke decentraliseret B 2012* B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Nettodriftsudgifter 76 75 75 75 75 Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Budget 2012 er fremskrevet til 2013-priser Sektor 2.50 Ejendomsforvaltningen 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2008 til 2011 og budget for 2012: R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 Nettodriftsudgifter -63.898-66.018-56.037-72.854-75.527 Nettoanlægsudgifter -24.509-7.445 74.131 74.990 60.385 Gennemsnitl. personaleforbrug 149,0 147,0 143,2 141,8 140,0 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2012 til 2016: Nettodriftsudgifter -75.527-68.286-68.402-68.402-68.402 Nettoanlægsudgifter 60.385 13.346 5.943 5.943 5.943 Gennemsnitl. personaleforbrug 140,0 136,0 136,0 136,0 136,0 *) Budget 2012 er fremskrevet til 2013-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektoren gennemfører besparelser på 113.000 kr. i 2013 stigende til 226.000 kr. i 2014-2016. Besparelserne udmøntes ved generel effektivisering/rationalisering. Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2012 til 2016: B/R 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 1.000 kr. i 2011-priser Forventet ramme 1) -66.498-68.219-68.334-68.334-68.334 Nettobudget -66.495-68.205-68.320-68.320-68.320 Forventet overskud/underskud 2) -3-14 -14-14 -14 Status, ultimo 3) 3.320 3.306 3.292 3.278 3.264 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2012 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2012: +3.323 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning.
- 19 - Sektor 2.60 Aarhus Brandvæsen 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2008 til 2011 og budget for 2012: R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 Nettodriftsudgifter 62.139 60.858 62.950 60.290 61.652 Nettoanlægsudgifter 0 7.678 14.823 949 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 96,5 95,9 95,1 96,8 89,1 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2012 til 2016: Nettodriftsudgifter 61.652 61.349 61.327 61.327 61.327 Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 89,1 88,2 88,2 88,2 88,2 *) Budget 2012 er fremskrevet til 2013-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Taksten for overvågning af brandalarmeringsanlæg er forhøjet med ca. 10% på baggrund af en ny omkostningsægte beregning. Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2011 til 2015: 1.000 kr. i 2012-priser Forventet ramme 1) 60.700 61.349 61.327 61.327 61.327 Nettobudget 60.700 61.349 61.327 61.327 61.327 Forventet overskud/underskud 2) 0 0 0 0 0 Status, ultimo 3) -2.479-2.479-2.479-2.479-2.479 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2012 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2012: -1.073 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektor 2.70 Natur og Vej Service 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2008 til 2011 og budget for 2012 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 Nettodriftsudgifter 4.531-6.208-1.297 1.501-406 Nettoanlægsudgifter 3.979 851 4.033 3.910 3.910 Gennemsnitl. personaleforbrug 337,7 320,0 295,4 282,6 295,0
- 20-7.2 Kommende år Sektorens budget for 2012 til 2016: Nettodriftsudgifter -406-629 -629-629 -629 Nettoanlægsudgifter 3.910 3.910 3.910 3.910 3.910 Gennemsnitl. personaleforbrug 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 *) Budget 2012 er fremskrevet til 2013-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocent Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2012 til 2016: B/R 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 1.000 kr. i 2012-priser Forventet ramme 1) -406-629 -629-629 -629 Nettobudget -406-629 -629-629 -629 Forventet overskud/underskud 0 0 0 0 0 Status, ultimo 2) 2.033 2.033 2.033 2.033 2.033 1) Rammen omfatter driftsudgifterne under sektor 2.71. I budget 2012 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2012: +2.033 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning (+: opsparing; -: gæld). Sektor 2.90 AffaldVarme 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2008 til 2011 og budget for 2012: R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 Nettodriftsudgifter 95.981-115.020 148.126-289.127-121.719 Nettoanlægsudgifter 123.311 160.912 78.168 53.413 107.491 Gennemsnitl. personaleforbrug 246,6 262,3 269,3 274,9 300,4 Personaleantallet er steget markant i 2009 og 2010 som følge af en opdeling af kundeafregningsfunktionen, konvertering af driftsudgifter til løn samt oprettelse af trainee- og lærlingestillinger. Stigningen fra 2011 til 2012 skyldes en udvidelse som følge af Varmes investeringsplan, ansættelse af lærlinge/elever, nye ordinære stillinger samt vakante stillinger. 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2012 til 2016: Nettodriftsudgifter -121.719-39.115-42.481-55.957-45.549 Nettoanlægsudgifter 107.419 589.085 403.783 377.281 13.889 Gennemsnitl. personaleforbrug 300,4 300,4 295,9 295,9 295,9 *) Budget 2011 er fremskrevet til 2012-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Personaleantallet (292,4) er siden den oprindelige indstilling af budget 2012 steget med 8 personer til 300,4 som følge af investeringsplanen i Varme med 7 personer og en indstilling om flere nedgravede containere (1 person). Fra 2012 til 2013 er de interne ændringer samlet set neutrale med en uændret normering. De følgende år forventes normeringen at falde igen, hovedsageligt som følge af besparelser vedrørende budgetforliget.
- 21 - Sektorens udlægskonto (mellemregning med kommunekassen) for 2013-2016: Undersektor 2.91 og 2.92 Affald, drift og anlæg - 1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) 391.991 341.742 286.359 210.801 136.582 Nettoudgifter i alt 2012-priser -50.249-55.383-74.149-71.477-66.913 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0-1.409-2.742-3.862 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo 341.742 286.359 210.801 136.582 65.807 1) "Udlægskonto, primo" i 2012 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2011, som den er opgjort i regnskabet for 2011. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2012-13: 1,53%; 2013-2014: 1,9%; 2014-15: 1,9%; 2015-16: 1,9%. Undersektor 2.93 og 2.94 Varmeplan Aarhus - 1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) 220.479 393.778 888.741 1.257.992 1.592.004 Nettoudgifter i alt 2012-priser 173.299 494.963 362.366 321.672-33.470 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0 6.885 12.340-1.067 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo 393.778 888.741 1.257.992 1.592.004 1.557.467 1) "Udlægskonto, primo" i 2012 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2011, som den er opgjort i regnskabet for 2011. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2012-13: 1,53%; 2013-2014: 1,9%; 2014-15: 1,9%; 2015-16: 1,9%. Undersektor 2.95 og 2.96 Varme - 1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) -84.641 97.884 203.499 265.306 324.355 Nettoudgifter i alt 2012-priser 182.525 105.615 60.655 56.867 53.745 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0 1.152 2.181 3.102 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo 97.884 203.499 265.306 324.355 381.202 1) "Udlægskonto, primo" i 2012 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2011, som den er opgjort i regnskabet for 2011. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2012-13: 1,53%; 2013-2014: 1,9%; 2014-15: 1,9%; 2015-16: 1,9%. Produktivitetstal for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø R2009 Byggesag pr. medarbejder 95 95 112 126 100 Brandsyn pr. medarbejder 355 307 326 333 333 Antal påstigninger pr. køreplantime 68 *) *) *) Der foreligger ingen data for de pågældende år.