2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud Af den samlede ramme på 3.959 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene afsættes der 400.000 kr. i 2013 til anvendelse af pædagogisk it i dagtilbuddene. Inspiration til udmøntning af midlerne findes i de forslag, der fremgår af anlægsblok A-318. Samtidig fastholdes det aftalte beløb i budgetforslaget på 400.000 kr. i 2013 til anskaffelse af bl.a. specialcykler, som kan styrke mulighederne for at komme på udflugter og ture med børnene. Der er enighed om, at den konkrete udmøntning af de resterende ekstra resurser til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene varetages af de enkelte institutioner med udgangspunkt i de eksempler, der fremgår af budgetforslaget. U-402 Aktivitetsindsats på plejecenter Tinghøj Der afsættes 125.000 kr. i 2013 og 250.000 kr. i overslagsårene til en styrkelse af aktivitetsindsatsen på plejecenter Tinghøj med henblik på at tilgodese demente borgeres behov for individuel aktivering og fælles oplevelser. Anlæg Aftalen om budget 2013-16 indeholder følgende ændringer i anlægsbudgettet i forhold til Budgetforslag 2013-16. 2013 2014 2015 2016 A-202A Installationer og udvendig bygningsvedligehold uden for kvalitetsfondens område -1.000 A-208 Projekter i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen -500-500 1.000 A-213 Genopretning af asfaltbelægninger -1.000 A-301 Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv. - Folkeskoler og fritidstilbud -500 A-303 Præstemarkskolen. Tofthuset, renovering og modernisering -3.000 3.000 A-307 Indeklimaforbedringer på skoler, fritidstilbud og dagtilbud -500 A-309 Pulje til asfaltbelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber -250 A-409 Favrskov Madservice større renoveringer og udskiftninger 115 I alt 115-6.750 2.500 1.000 For de syv første anlægsprojekter i ovenstående tabel, er der tale om reduktioner og/eller udskydelse af anlægsbeløb i overslagsårene. For A-409 er der tale om en udvidelse i 2013 i forhold til budgetforslaget. 3
A-409 Favrskov Madservice - større renoveringer og udskiftninger Med henblik på at sikre en forsat effektiv og arbejdsmiljøvenlig produktion i Favrskov Kommunes produktionskøkken udskiftes/renoveres to nedslidte opvaskemaskiner. Udgifterne finansieres via energibanken, da der er tale om udskiftning til mindre energiforbrugende udstyr. Endvidere afsættes 115.000 kr. i 2013 til udskiftning af andet nedslidt og utidssvarende produktionsudstyr. Finansiering Budgetforslaget bygger på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter samt tilskud og udligning. Der er enighed om at fastholde statsgarantien. Tekniske ændringer Budgetaftalen omfatter herudover en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn fra den 24. september 2012. I forbindelse med de afsluttende politiske forhandlinger er der herudover foretaget en nærmere revurdering af drifts- og anlægsprojekterne. Det betyder, at der i 2013 teknisk overflyttes udgifter på 14,4 mio. kr. fra anlæg til drift i forhold til Budgetforslag 2013-16. Det medfører et anlægsbudget i 2013 indenfor det skattefinansierede område på 57,4 mio. kr. og et samlet anlægsbudget inklusive jordforsyning og ældreboliger på 131 mio. kr. Øvrige aftaler Mellemfinansiering af LAG- og landsbyprojekter Favrskov Kommune vil gerne medvirke til at sikre, at større lokale projekter og initiativer, som har opnået væsentlig ekstern støtte bliver realiseret. Derfor undersøges muligheden for, at kommunen kan tilbyde mellemfinansiering til konkrete projekter igangsat af landsbyer, foreninger m.fl., indtil der sker en endelig afregning af eventuelle tilskudsmidler. Baggrunden for tiltaget er, at EU-midler og en del andre tilskudsmidler som regel først udbetales ved projektets afslutning. Anvendelse af provenu ved lukning af Voldum Skole i 2012 Ifølge økonomiaftalen for 2012 mellem KL og Regeringen vil Favrskov Kommune kunne opnå tilskud fra en pulje til digitale læremidler på folkeskoleområdet på ca. 530.000 kr. Tilskuddet forudsætter, at kommunen afsætter et tilsvarende beløb. Med baggrund heri er det aftalt, at restråderummet i 2012 vedrørende lukningen af Voldum Skole på 532.000 kr. anvendes til indkøb af digitale læremidler til folkeskoleområdet. Frivillige initiativer og indsatsområder Med henblik på at understøtte og videreudvikle den frivillige indsats i Favrskov Kommune skal der udarbejdes et idekatalog over mulige frivillige initiativer og indsatsområder. Idekataloget skal danne grundlag for fastlæggelsen af fælles overordnede rammer for videreudviklingen af det frivillige arbejde i Favrskov Kommune og forelægges til politisk behandling medio 2013. 4