BUDGET FOR 2011 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2012-2014
Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at redegøre og beskrive de forudsætninger der er lagt til grund for budgetlægningen for 2011, herunder synliggørelse af den politiske budgetaftale for årene 2011-2014. Endvidere er budgettet tiltænkt som et naturligt redskab til brug for den løbende budgetopfølgning i 2011. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind kr. i alle de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2011 beskrevet. Endvidere er der optrykt udvalgte nøgletal, som viser en sammenligning af udgiftsniveauet i Nordfyns Kommune med øvrige kommuner. Der er i den forbindelse taget udgangspunkt i tilgængelige data fra Danmarks Statistik for regnskabsårene 2008 og 2009 samt de oprindeligt vedtagne budgetter for 2010. I forbindelse med visning af de udvalgte nøgletal, er der foretaget en markering af hvordan Nordfyns Kommunes udgiftsniveau ligger i forhold til gennemsnittet for alle kommuner: på Fyn i hele Region Syddanmark på Landsplan Endvidere er der for hvert af de oplyste nøgletalssammenligninger foretaget en oplysning om Nordfyns Kommunes udgiftsniveau ligger: under gennemsnittet dvs. Nordfyns Kommune har et lavt udgiftsniveau på samme niveau som gennemsnittet over gennemsnittet dvs. Nordfyns Kommune har et højt udgiftsniveau Ajourført: 6. januar 2011 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk 1
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Generelt... 4 Budgetaftalen budget 2011-2014... 11 Finansiering... 16 Arbejdsmarkedsudvalget... 22 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget... 44 Erhvervs- og udviklingsudvalget... 64 Familieudvalget... 72 Socialudvalget... 114 Teknik- og Miljøudvalget... 162 Økonomiudvalget... 178 Anlægsinvesteringer... 202 Takster... 204 Personaleoversigt... 230 Økonomiske oversigter... 236 2
Hovedoversigt Hovedoversigt for årene 2011-2014 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.089.842-1.106.319-1.134.739-1.164.199 Generelle tilskud -531.658-522.775-522.787-527.872 Heraf tilskud vedr. kvalitetsfonden -10.716-10.716-10.716-10.716 Indtægter -1.621.500-1.629.094-1.657.526-1.692.071 Drift Arbejdsmarkedsudvalget 201.903 200.987 200.956 200.919 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudv. 101.747 101.240 101.343 101.395 Erhverv og Udviklingsudvalget 6.100 6.065 6.065 6.065 Familieudvalget 529.135 519.664 518.914 517.622 Socialudvalget 512.459 516.438 516.479 516.471 Teknik og Miljøudvalget 59.583 62.526 62.526 62.526 Økonomiudvalget 172.855 164.880 165.582 165.849 Renter, netto 6.875 6.485 6.080 5.810 Pris og lønstigninger 0 32.115 64.815 98.243 Driftsudgifter og renter 1.590.657 1.610.400 1.642.760 1.674.900 Resultat af ordinær drift -30.843-18.694-14.766-17.171 Anlæg Sundheds-, Kultur- og Fritidsudv. 1.027 136 1.695 1.739 Familieudvalget 9.035 6.682 2.032 2.032 Socialudvalget 2.546 2.270 2.270 2.270 Teknik og Miljøudvalget 5.776 7.207 7.207 7.207 Økonomiudvalget 2.102 1.359 1.246 1.246 Anlæg i alt 20.486 17.654 14.451 14.495 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -10.357-1.040-315 -2.676 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovation, drift 0-84 -84-84 Renovation, anlæg 0 0 0 0 RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 0-84 -84-84 RESULTAT I ALT -10.357-1.124-399 -2.760 Kirkeskatter 78-120 -120-120 Optagne lån -6.197 0 0 0 Afdrag på lån - incl. gæld til spildevand 16.590 16.600 16.610 14.325 Ændring af likvide aktiver 114 15.356 16.091 11.445 3
Generelt Generelle budgetoplysninger Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2009 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2009. I det planlagte boligprogram er forudsat, at der i perioden 2009 til 2020 bygges i gennemsnit 94 nye boliger pr. år i Nordfyns Kommune. Alder 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0-2 1.059 1.071 1.068 1.019 1.031 1.042 1.059 1.077 3-5 1.080 1.086 1.112 1.157 1.167 1.164 1.122 1.137 6-16 4.396 4.376 4.375 4.377 4.315 4.338 4.397 4.414 17-25 2.266 2.316 2.344 2.377 2.417 2.392 2.395 2.375 26-35 3.056 3.048 3.062 3.103 3.158 3.217 3.296 3.363 36-65 13.084 13.105 13.153 13.162 13.205 13.200 13.241 13.301 66-79 3.416 3.476 3.597 3.745 3.848 3.954 4.013 4.085 80+ 1.294 1.285 1.274 1.266 1.262 1.263 1.283 1.282 I alt 29.651 29.763 29.986 30.206 30.402 30.570 30.806 31.034 Ændring 112 223 221 195 168 237 227 Faktisk 1) 29.651 29.638 - - - - - - 1) Faktisk indbyggertal iflg. Danmarks Statistik pr. 1. januar I forbindelse med beregninger af ressourcetildelinger er der taget udgangspunkt i de nuværende indbyggertal og ikke medtaget et eventuelt skøn på nettotilflytning. Pris og lønfremskrivning Udgangspunktet er KL s pris og lønfremskrivning fra 2010 til 2011 (senest reguleret i juni 2010), hvor den generelle pris og lønfremskrivning er 1,85 %. Den generelle lønfremskrivning fra 2010 til 2011 er på 0,34 %, men overenskomsten 2008 (gælder i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011) indeholder forskellige prisfremskrivninger på de forskellige overenskomstområder: Overenskomstområde: Lønfremskrivning fra 2009 til 2010 Lønfremskrivning fra 2010 til 2011 Social og sundhedspersonale 2,97 % 0,34 % Lærere og ledere i folkeskolen 2,62 % 0,34 % Kontor og edb-personale 2,60 % 0,34 % Pædagogmedhjælpere 2,77 % 0,34 % Pæd.pers., døgninst. mv. 2,64 % 0,34 % Dagplejere 2,72 % 0,34 % Specialarbejdere, gartnere mv. 2,58 % 0,34 % Akademikere 2,71 % 0,34 % Socialrådgivere og socialformidlere 2,71 % 0,34 % Rengøringsassistenter 2,64 % 0,34 % Ledere 2,49 % 0,34 % Øvrige personalegrupper 2,48 % 0,34 % 4
Rationale ved anvendelse af indkøbsaftaler Generelt Nordfyns Kommune er medlem af indkøbsfællesskabet FællesIndkøb Fyn (FIF) bestående af kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg og Nordfyn. I foråret 2010 har FIF analyseret indkøbspotentialerne i forhold til nuværende aftaler og muligheder, og der er i den forbindelse udarbejdet en rapport fra Capacent, med henblik på at få et beslutningsgrundlag for en optimering af indkøbsområdet, således der kan realiseres et større besparelsespotentiale end det vi kender i dag. Resultatet af rapporten fra Capacent samt yderligere fokusering på indkøbspotentialet i Nordfyns Kommune, er grundlaget for indarbejdelse af besparelserne i budget 2011 og overslagsårene. Forudsætningen for at opnå indkøbsrationaler er, at der fremover arbejdes mere med standardiseringer og fastlæggelse af serviceniveauer samtidig med, at der vil være et smallere sortiment og færre leverandører. Endvidere er det tanken, at en ny indkøbsprocedure kan have effekt på optimering af arbejdsgange og derved behov for færre personaleressourcer. For at FIF kan opnå endnu bedre indkøbsaftaler, vil der ske en opnormering af indkøbskontoret FIF med 4 indkøbskonsulenter, 1 fuldtidsperson til ledelsesinformation og controlling samt 0,5 stilling til sekretær og kommunikation. Herudover skal administrationen i Nordfyns Kommune intensivere arbejdet med indkøb for at sikre, at aftalerne implementeres i hele organisationen. Hertil vil der blive etableret en indkøbsstilling, som skal sikre denne opgave via formidlinger af nuværende og nye aftaler, opfølgning, rådgivning mv. Ovenstående forhold betyder, at der i budgettet for 2011 samt overslagsårene 2012-2014, er indarbejdet følgende besparelser: Besparelser (i hele 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Administration 370 720 720 720 Anlæg 110 220 220 220 Ejendomme 400 860 860 860 Hjælpemidler 570 840 840 840 Materialer og aktivitetsudgifter 1.460 1.940 1.940 1.940 Miljø & Teknik 90 180 180 180 IT, inventar og materiale 630 120 120 120 Tandplejen 20 20 20 20 I alt 3.650 4.900 4.900 4.900 Kilde: FIF s foreløbig udbudsplan med estimeret besparelse samt Økonomi og Løns beregninger Ovenstående besparelser skal realiseres ved en bedre udnyttelse af de aftaler der allerede er gældende i dag, samt resultatet af de besparelser, der opnås ved de vare- og tjenesteydelser, som allerede er, eller planlagt sendt i udbud i 2011. Med udgangspunkt i budgettet for 2011, er der foretaget en forholdsmæssig beregning af den andel, det enkelte budgetområde skal reduceres med. På tværs af alle områder, er følgende reduktioner indlagt i budgettet: Materialer og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiale Ejendomme Endvidere er der konkrete indkøbspotentialer, der kan henføres til specifikke områder. Disse besparelser kan henføres til følgende områder: 5
Administration Anlæg Hjælpemidler Miljø & Teknik Tandplejen Generelt Der er i nedenstående givet en kort opsummering af de områder, hvor besparelserne kan udmøntes. Administration Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: jobannoncer annoncering generelt udbud af revisionsydelse (fra 2012) tolkeservice management konsulenter Anlæg Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: køb (og evt. leje) af værktøj og maskiner Ejendomme Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: vask og leje af måtter industrirenovation byggemarked håndværkerydelser Hjælpemidler Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: genbrugshjælpemidler ortopædisk fortøj andre kropsbårne hjælpemidler Materialer og aktivitetsudgifter Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: rengøringsartikler fødevarer kontorartikler tele- og datakommunikation belysning og el-artikler skoleartikler og idrætsudstyr formning og beskæftigelse legeredskaber, babyudstyr mv. Miljø & Teknik Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: honorarer til rådgivende ingeniører IT, inventar og materiale Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: kontor- og skolemøbler 6
Generelt PC er stationære og bærbare Mobiltelefoner og PDA er IT-tilbehør Tandplejen Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: medicinske gasser dental Øvrige forhold I de seneste år er der sket en kraftig stramning af lovgivningen indenfor udbudsområdet således, at hovedparten af de kommunale indkøb skal konkurrenceudsættes, ligesom grænseværdierne for EU-udbud løbende nedsættes. Tærskelværdien er i øjeblikket 1.438.448 for; anskaffelse ved engangskøb værdien i kontraktperioden, som hovedregel er over en 4-årig periode Endvidere er der pr. 1. juli 2010 trådt et nyt kontroldirektiv i kraft hvilket betyder, at der indføres økonomiske sanktioner/bøder, hvis kommunen ikke overholder sin udbudspligt. Bøderne er på minimum 25.000 kr. og op til maksimum 10 mio. kr. Der vil fremover være særlig opmærksomhed på ovenstående forhold, således Nordfyns Kommune får sendt områder i udbud der er omfattet heraf. 7
Artsoversigt Generelt Indenrigs- og Sundhedsministeriet stiller krav om at benytte autoriserede arter, der er opbygget efter en ensartet struktur. Udover denne centrale artsopdeling har Nordfyns Kommune udbygget strukturen i arterne, hvilket giver bedre mulighed for økonomisk styring på såvel centralt som decentralt niveau. I nedenstående oversigt er de budgetterede udgifter og indtægter på Nordfyns Kommune artsopdeling vist. BUDGET 2011 Udgifter Indtægter Nordfyns Kommune 2.192.531-2.192.531 Personale 844.759 Ledelse 72.527 Fagpersonale 679.445 Øvrig personale 26.417 Personale med tilskud 8.664 Vikarer 39.002 Dagpengerefusion -776 Løntilskud/refusioner -12.927 Uddannelse af personale 8.247 Andre Personaleudgifter 14.561 Sundhedsordninger 1.357 Tjenestemandspensioner 8.243 Materiale og aktivitetsudgifter 202.672 IT, inventar og materiel 48.941 Ejendomme 52.817 Tilskud og overførsler 684.514 Betalinger til/fra off. myndigheder 281.702-26.777 Indtægter -144.770 Statsrefusion -337.105 Særlige artsgrupper -2.167-318 Hovedkonto 7 62.817-1.677.442 Hovedkonto 8/9 16.476-6.119 8
Udvalgenes driftsbudgetter Udgangspunktet for de tekniske budgetberegninger er: Generelt vedtagne ressourcetildelinger udarbejdede decentraliserede budgetrammer den politiske hensigtserklæring med at personalesammensætningen i daginstitutioner og skolefritidsordninger består af 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere er medtaget som en overgangsordning, der indfases i årene 2008, 2009 og 2010 Lovændringer Demografiske ændringer i forhold til antal og priser Økonomisk decentralisering Det er politisk besluttet, at der skal decentraliseres til yderste bæredygtige led og de decentrale budgetter er udarbejdet i henhold til de vedtagne beregningsprincipper. Personale Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for kommunerne på Fyn for de respektive fagområder. På nogle områder er lønbudgetterne dog beregnet i forhold til institutionens/afdelingens faktiske lønudgifter. Vikarbudgetterne er harmoniseret indenfor de respektive fagområder og varierer fra institutionsområde til institutionsområde. Uddannelsesbudgetterne er beregnet som 1 % af lønsummen indenfor alle fagområder. Materiale og aktiviteter Budgetbeløb til materiale og aktiviteter for det enkelte fagområde er hovedsageligt beregnet på baggrund af et historisk niveau. Ejendomme Bygnings- og løsøreforsikring er beregnet i henhold til indgået aftale med kommunens forsikringsselskab. Budget til el, vand, varme og kloak er beregnet på baggrund af gennemsnittet af 5 års forbrug i enheder. Taksterne er fremskrevet til 2011-priser. Budget til indvendig vedligeholdelse er ikke harmoniseret Budget til udenomsarealer er ikke harmoniseret Rengøring Rengøringsbudgetterne er afhængigt af, hvorvidt opgaven varetages af privat rengøringsselskab eller eget rengøringspersonale. Ved eget rengøringspersonale er der taget udgangspunkt i rengøringsanalysens timer, tillagt 5 % af bruttolønsudgifterne til direkte rengøringsartikler og 4 % til vinduespudsning, papirvarer mm. Ved privat rengøringsselskab er budgettet identisk med det faktiske bud samt det faktiske bud til vinduespudsning, desuden 4 % af bruttolønsudgifterne jf. rengøringsanalysen til papirvarer mm. 9
Arbejdsskadeforsikring Generelt I forbindelse med budgetforliget blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet fra 1. januar 2010. I budget 2011 er der afsat 1 mio. kr. til administration af forsikringsområdet, herunder tegning af en særlig katastrofeforsikring. Derudover er der afsat en pulje på 4 mio. kr. til eventuelle arbejdsskader. 10
Budgetaftale budget 2011-2014 i Nordfyns Kommune Budgetaftalen En enig Kommunalbestyrelse står i år bag budget 2011-2014. Denne budgetaftale erstatter dermed borgmesterens reduktionsforslag, som blev indarbejdet ved 1. behandlingen af budget 2011 2014. Det sker som følge af en skatteforhøjelse med et provenu på 20.417.000 kr., der er indarbejdet i budgettet. Nordfyns Kommune vil de kommende år opleve et fortsat stort pres på økonomien, hvilket indebærer, at der også i overslagsårene vil være budgetreduktioner. Allerede i 2009 var det tydeligt, at finanskrise, udligningsreform og skatteindtægter ville betyde mindre indtægter for Nordfyns Kommune. De manglende indtægter dækkes ikke af generelle tilskud fra staten til kommunen og sammen med stigende udgiftsniveau på en del områder var det allerede nødvendigt for økonomiudvalget at igangsætte yderligere besparelser i indeværende år. Hele Kommunalbestyrelsen støtter en samlet besparelse i forhold til det administrative budget for 2011 på kr. 40.054.100, som sikrer et budget i balance. Set i lyset af disse besparelser anser vi det som yderst nødvendigt fortsat at holde fokus på en del områder samt sikre en stram økonomisk styring og opfølgning. Drift besparelser og effektivisering Parterne lægger stor vægt på, at budget 2011-2014 udover de nødvendige reduktioner også understøtter de ændringer og omlægninger som på lang sigt kan medvirke til at bremse udgiftsvæksten også selv om det på kort sigt kræver investeringer. Parterne er enige om, at der gennemføres besparelser og effektiviseringer på administrationen med en helårseffekt på 3,0 mio. kr. i 2011 og yderligere 1,0 mio. kr. i 2012. Hertil skal tillægges en forventet besparelse på kr. 0,85 mio. kr. i 2011 ved digitaliseringer og yderligere 0,35 mio. kr. i 2012. Der er enighed om, at vi i samarbejde med de øvrige kommuner i Fællesindkøb Fyn opnormerer området med henblik på at opnå et øget provenu på 2,4 mio. kr. for 2011 og yderligere 3,0 mio. fra 2012. Væksten i udgifterne til støttetimer til børn i børnehaver og specialundervisningstimer i skolerne har været stigende de seneste år. Parterne er enige om, at væksten skal stoppes og udgifterne nedbringes, og at flere børn skal inkluderes i kommunens almindelige tilbud indenfor dagtilbud og undervisning. Derfor er der indarbejdet rammereduktioner i år og med en stigende procentsats i overslagsårene. Der skal et paradigmeskift til for at sikre denne større inklusion i form af færre visiterede børn/elever til særlige tilbud inden for dagtilbud og skoleområdet. Der er derfor allerede igangsat projekter i samarbejde med University College Lillebælt (UCL) og der skal opsættes modeller som sikrer mulighed for øget inklusion i normalklasserne. Børn med særlig behov skal, under hensyntagen til kvalitet og nærhedsprincip, tilbydes specialtilbud så lokalt som muligt, for at øge forankringen i lokalmiljø for barnet og dets familie. Parterne forpligter sig til inden 1. marts 2011 at have truffet langsigtede aftaler omkring strukturen indenfor dagpleje, daginstitutioner, skole og fritidsområdet 0-16 år. Arbejdet igangsættes efter endelig vedtagelse af budget 2011 herunder også ny ressourcemodel til brug for områderne. Parterne er ligeledes enige om, at der fortsat skal arbejdes med fastlæggelse af den fremtidige struktur indenfor områderne rådhus, bibliotek, borgerservice, tandpleje, redningsberedskab samt den fremtidige anvendelse af Solgården mm. Efter endelig vedtagelse af budget 2011 udarbejdes der en tidsplan for dette. 11
Budgetaftalen Der er enighed om, at en fortsat offensiv økonomistyring skal sikre økonomisk balance i budget 2011-2014 via en strategisk økonomisk planlægning, hvor nøgleordene er færre udgifter til de specialiserede områder, effektivisering på alle driftsområder, øget konkurrenceudsættelse, afbureaukratisering centralt og decentralt i kommunen samt digitalisering af hele administrationen. For at sikre optimale styringsmuligheder er parterne samtidig enige om, at budgetpuljer kun kan frigives for et halvt år ad gangen. Der holdes fokus på udgifterne til deltagelse i faglige/politiske arrangementer både internt og eksternt. Der er enighed om at udnytte alle de opnåede lånemuligheder samt kvalitetsfondsmidler, skatteforhøjelse etc. I den efterfølgende oversigt er der foretaget en nærmere beskrivelse af budgetaftalens driftsog anlægsreduktioner. I oversigten er der angivet oplysning om forslag. For en detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag henvises til Mulighedskatalog 2011. Der gøres dog opmærksom på, at forslag der er oplyst med NY, ikke fremgår af mulighedskataloget. Endvidere er det indregnede provenu af skattestigningen på 20.400.000 kr. udmøntet ved; kommuneskatte (indkomstskatten) stiger med 0,1 procent (fra 26,0 % i 2010 til 26,1 % i 2011) grundskylden stiger med 6,8 promille (fra 25,18 0 / 00 i 2010 til 31,98 0 / 00 i 2011) 12
Forslag Budget 2011 Budgetaftalen ØKONOMISK OVERSIGT OVER KONSEKVENS AF BUDGETAFTALEN Budgetaftale 2011 (i hele 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 DRIFT Tværgående områder TV1 Digitalisering - eksternt 0 100 100 100 TV2 Digitalisering - internt 600 600 600 600 TV3 Optimering af indkøbspotentialer 2.400 5.400 5.400 5.400 TV4 Fundraising 350 350 350 350 TV5 Reduktion af sundhedsordning med 50% 850 850 850 850 TV8 - B Ingen teknisk prisfremskrivning på "vare- og tjenesteydelser" 1.200 1.200 1.200 1.200 TV9 - B Ingen prisfremskrivning af tilskud og overførsler 560 560 560 560 NY Pedel fælles for flere institutioner skole/børnehave 0 870 870 870 Administrationsområdet ADM2 - B Rammereduktion på opgaver i administrationen 3.000 4.000 4.000 4.000 ADM3 Salg af designmøbler 500 0 0 0 NY Rationale ved ny IT 250 500 500 500 NY Betaling for IT-systemer -250-250 -250-250 NY Økonomiudvalgets budgetreserve -5.417 0 0 0 Arbejdsmarkedsområdet ARM1 Rammereduktion på Aktiveringsafdelingen - 2 % 96 96 96 96 NY Styrkelse af integrationsområdet -50-50 -50-50 Børn- og ungeområdet 0 0 0 0 BU1 Takstreduktion ved køb af pladser i andre BU2 kommuner, KKR reduktion 505 758 758 758 Takstreduktion for egne institutioner, KKR reduktion 135 135 135 135 Dagtilbudsområdet DAG1 Takstreduktion ved køb af pladser i andre kommuner, KKR reduktion 118 295 295 295 DAG3 Fælles feriepasning fra nuværende 5 institutioner til 3 68 68 68 68 DAG4 Lukning af dagplejen i 2 uger om året 271 271 271 271 DAG9 - B DAG11 DAG13 - B NY Pædagogisk assistentelever som en del af ressourcetildeling i praktikperioder (indregnes med 20 % mod de nuværende ) 291 291 291 291 Ændring af pasningsmulighed ved dagplejernes fravær 0 0 0 0 - model 1 - med ferielukket i dagplejen 263 263 263 263 Børn starter i børnehaven når de er 2 år og 10 måneder frem for nuværende 2 år og 11 måneder - virkning fra 1/3 2011 158 189 189 189 Ophævelse af gæstepladser i småbørnsgrupper (5/12) 118 283 283 283 13
Forslag Budget 2011 Budgetaftalen NY Budgetaftale 2011 (i hele 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Reducere udgifter til beskæftigelsesmaterialer med 4% til små-børnsgrupper og børnehavebørn 128 128 128 128 Erhverv og udvikling NY Blåt flag badevand 0-75 -75-75 Handicap og psykiatri HP1 Takstreduktion ved køb af pladser i andre kommuner (KKR-reduktion) 1.465 2.206 2.206 2.206 HP2 Reduktion på 2 % for egne institutioner 417 417 417 417 NY Rammereduktion værestedet 25% 250 250 250 250 Kultur- og Fritidsområdet KF3 Rammereduktion på biblioteksområdet 2% 149 149 149 149 KF4 Rationalisering ved digitale udlån fra 2012 0 500 500 500 KF6 - B Tilskud til forsamlingshuse - takst 10.000 kr. 23 23 23 23 NY Rammereduktion oplysningsforbundet 75 75 75 75 KF1-B Reduktion Folkeoplysning undervisning 100 100 100 100 KF7 Vedligeholdelsesniveau baneanlæg 100 100 100 100 NY Kulturaftale Fyn nuværende aftale -149-149 -149-149 PPR området PPR4 Reduktion på drift 297 436 436 436 Sundhedsområdet SU2 Tandplejen brug af sms 12 13 13 13 SU3 Rammereduktion for Tandplejen 2 % 186 186 186 186 SU5 Forebyggende hjemmebesøg Udsendelse af ikke-dato brev 353 353 353 353 SU7 Rammereduktion forebyggende indsats 2 % 31 31 31 31 NY Rammereduktion sundhedsfremme 200 200 200 200 NY Fritidsvejleder -52-104 -207-259 Teknik og Miljø TM9 - B Reduktion - Søbadet i Bogense 50 50 50 50 TM11 Afskaffelse af hundeposer og stativer 50 50 50 50 TM14 Reduktion i slåning af rabatter 150 150 150 150 TM17 - B Vejbelægninger og fortove 3.500 0 0 0 TM18 Ændring af tænd- og sluktider for vejbelysningen 0 0 0 0 - model 2 - lys slukkes fra 23 30 til 05 30 400 800 800 800 TM24 - B Rammereduktion på redningsberedskab 4% 68 68 68 68 TM25 Rammereduktion på Bogense Havn og Marina 2% 29 29 29 29 NY Rammereduktion på Vej og Park 4% 784 784 784 784 NY Reduktion af ramme til legepladser 50 50 50 50 TM19 Miljøforum Fyn -80-80 -80-80 NY Agernæs storskov/varslingssystem badevand -80-80 -80-80 14
Forslag Budget 2011 Budgetaftalen Budgetaftale 2011 (i hele 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Træningsområdet TRÆ4-B Rammereduktion uvisiterede aktivitetstilskud 200 200 200 200 Undervisningsområdet UV5 Ændring af struktur på heldagsskoleområdet 32 76 76 76 UV8 - B Managementsystem til central styring af alle skole pc ere (iværksættes 2012) 0 245 245 245 UV11 Ændret ressourcetildeling førskolegrupper 10 10 10 10 UV19 Afskaffelse af tilskud til Fru Hansens Kælder 97 97 97 97 UV23 Rammereduktion på Ungdomsskolen (excl. SSP og Floravængets ungdomsboliger) 2 % 68 68 68 68 NY Rammebesparelse SFO og SFO klub 2% 600 600 600 600 NY Rammebesparelse dagtilbudsklubber 2% 175 175 175 175 NY Ny arbejdstidsaftale lærerkreds (23,5 lektioner) 4.268 10.120 10.120 10.120 NY Rammereduktion skolebibliotek 100 100 100 100 NY NY Rationalisering specialområdet af de samlede ressourcer 4% (5/12), 6%, 8%, 10% i overslagsårene 633 2.250 3.000 3.750 Fastholdelse af 2010 takster på SFO og SFO- Klubber. Egenfinansering udgør ca. 70 % mod tidligere 60%. 2.500 2.500 2.500 2.500 Ældreområdet ÆLD2 10 pladser på Møllehaven holdes vakante 3.605 3.605 3.605 3.605 ÆLD4 Rammereduktion på området. 2.028 2.028 2.028 2.028 ANLÆG ANL1 - B Nordfynshallerne - Udskydelse af planlagte anlægsinvesteringer (under forudsætning af anlægsbudgettet for 2010 overføres til 2011) 1.545 772 772-772 ANL4 Reduktion Skole IT 964 0 0 0 ANL4 - B Langbyhus - udbygning over 2 år 4.650-4.650 0 0 ANL5 Reduktion vedligeholdelsespulje 575 0 0 0 ANL7 Havneinvestering 257 0 0 0 NY Trafiksikkerhedspuljen 1.705 0 0 0 NY Hjælpemiddeldepot -300 0 0 0 NY Salg af grunde og bygninger 3.000 0 0 0 NY Badevandsprofil -180 0 0 0 Investeringer i 2011, der giver besparelser fra 2012 og frem TV1 Digitalisering - borgerrettet -1.000 0 0 0 NY Rationalisering ved digitale udlån 0-1.559 0 0 Provenu af skattestigning 20.400 Reduktion i budgetaftalen 60.454 40.054 40.077 46.933 46.087 15
Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån Generelle tilskud, udligning og skatter I budgettet for 2011 er der valgt den udmeldte statsgaranti for udskrivningsgrundlag og indbyggertal, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I nedenstående oversigt er grundlaget for beregning af de kommunale indkomstskatter samt statstilskud og udligning vist. 01-01-2010 01-01-2011 (statsgaranti) (statsgaranti) Antal indbyggere 29.825 29.748 I mio. kr. Budget 2010 (statsgaranti) Budget 2011 (statsgaranti) Udskrivningsgrundlag for indkomstskat 3.670,2 3.778,0 Medfører følgende indtægter: Kommunal indkomstskat -954,3-986,0 Statstilskud og kommunal udligning -484,9-475,9 I alt -1.439,2-1.461,9 OBS! Budget 2010 er i 2010-priser. På baggrund af den samlede udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, bliver den samlede finansiering i form af tilskud og skatter som følgende: BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Udligning og tilskud i alt -531.658 Heraf tilskud vedr. kvalitetsfonden -10.716 Statstilskud og kommunal udligning -475.944 Kommunal udligning -361.812 Statstilskud -114.132 Efterregulering vedr. tidl. år -1.200 Udligning af selskabsskatter -6.132 Udligning vedr. udlændinge 14.028 Grundbidrag til regioner 36.114 Udviklingsbidrag til regioner 3.600 Særlige tilskud til ældreområdet -8.655 Tilskud som særligt vanskeligt stillet -11.004 Beskæftigelsestilskud a conto -77.232 Tilbagebetaling (Beskæftigelsestilskud og kvalitetsfondsmidler) 5.483 Tilskud fra kvalitetsfonden -10.716 16
Finansiering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Skatter i alt -1.089.842 Kommunal indkomstskat forskudsbeløb -986.050 Medfinansiering af skrå skatteloft 1.700 Efterregulering for tidl. år vedr. indkomstskat 6.181 Selskabsskat -11.769 Dødsboskat -963 Grundskyld -98.065 Dækningsafgift af off. ejendomme -876 Tilskud og skatter i alt -1.621.500 Følgende indtægter og udgifter er beregnet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udmelding af statsgarantien: Kommunal udligning Statstilskud Udligning af selskabsskatter Udligning vedrørende udlændinge Grundbidrag til regioner Udviklingsbidrag til regioner Særlige tilskud til ældreområdet Beskæftigelsestilskud a conto Selskabsskat Dødsboskat Disse beløb kan kommunen ikke selv påvirke, når der vælges statsgaranti. Efterregulering vedr. tidligere år I 2008 valgte Nordfyns Kommune selv at budgettere udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Det var forventet, at selvbudgetteringen medførte en merindtægt på ca. 6,5 mio. kr. i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Merindtægten blev forlods hjemtaget i 2008. Når der vælges selvbudgettering, sker der en efterregulering af skatter og tilskud 3 år efter indkomståret på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Ifølge opgørelse fra SKAT og KL har Nordfyns Kommune modtaget 6,2 mio. kr. for meget forskudsbeløb af indkomstskatter for 2008. Til gengæld får kommunen et yderligere tilskud i udligning på 1,2 mio. kr. Netto skal kommunen således tilbagebetale 5,0 mio. kr. i 2011 vedrørende 2008. Det har stadig været en gevinst for kommunen at vælge selvbudgettering i 2008, da kommunen som nævnt ovenfor hjemtog en merindtægt på 6,5 mio. kr. i 2008. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Nordfyns Kommune modtager i 2011 efter ansøgning 11 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Beskæftigelsestilskud Til finansiering af kommunens udgifter til de forsikrede ledige modtages et a conto tilskud på 77,2 mio. kr. fra staten. Beløbet er beregnet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det forventes, at kommunens udgifter til de forsikrede ledige bliver mindre end a conto tilskuddet, hvorfor det forventes, at der skal tilbagebetales 3,9 mio. kr. af det modtagne tilskud. 17
Finansiering Kommunal indkomstskat forskudsbeløb Kommunen har fået tilladelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at forhøje skatteprovenuet med i alt 20,4 mio. kr. Det er vedtaget at hæve kommune-skatteprocenten fra 26,0 til 26,1. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2011 udgør 3.778,0 mio. kr. Med en skatteprocent på 26,1 udgør forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat 986,0 mio. kr. Medfinansiering af skrå skatteloft Som følge af, at kommunen har forhøjet den kommunale skatteprocent i 2010 og 2011, skal kommunen betale en andel af det skrå skatteloft til staten. Det skrå skatteloft er en nedsættelse af topskatten. Beløbet er et skøn, beregnet af KL. Selskabsskat Kommunernes andel af selskabsskatter afregnes 3 år efter indkomståret. I 2011 afregnes således for indkomståret 2008. Nordfyns Kommunes andel af de endelige skatter for 2008 udgør 11,8 mio. kr. jf. opgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Dødsboskat Nordfyns Kommunes andel af dødsboskat for 2008 udgør 1,0 mio. kr., som udbetales i 2011, jf. opgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Grundskyld og dækningsafgift Kommunen har fået tilladelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at forhøje skatteprovenuet med i alt 20,4 mio. kr. Hovedparten af forhøjelsen er lagt på grundskylden, hvor promillen stiger fra 25,18 til 31,98. Som følge af stigningen i grundskyldspromillen stiger promillen for dækningsafgift fra 12,59 til 15,00. De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre i alt 3.736,7 mio. kr. Heraf udgør værdien af landbrugsjord 1.469,4 mio. kr. I aftalen mellem regeringen og KL er det aftalt, at grundskyldspromillen for landbrugsjord nedsættes fra 12,3 til 7,2. Kommunerne kompenseres fuldt ud for de manglende indtægter som følge af nedsættelsen. Særligt tilskud fra staten - kvalitetsfonden I 2011 modtager kommunen 10,7 mio. kr. i særligt tilskud fra kvalitetsfonden, jf. ovenstående tabel. Staten har i årene 2009-2013 afsat en tilskudspulje på 9 mia. kr. til anlægsinvesteringer på følgende områder: dagtilbud folkeskoler ældreområdet idrætsfaciliteter for børn og unge Heraf udbetales der 1 mia. kr. til kommunerne i 2009 og 2 mia. kr. årligt i 2010-2013. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter befolkningstallet. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til anlægsprojekterne. 18
Finansiering Budgetterer den enkelte kommune ikke med anlægsudgifter, svarende til det dobbelte af de modtagne kvalitetsfondsmidler, skal kommunen deponere de ikke anvendte kvalitetsfondsmidler. I budgettet for 2011 er der indarbejdet anlægsprojekter for i alt 9.667.000 kr. under kvalitetsfondens områder. På den baggrund forventes det, at der skal ske deponering af 5.882.000 kr. Det reelle tilskud fra kvalitetsfonden vil således være som følgende: BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Tilskud fra kvalitetsfonden til anlæg -10.716 Forventet deponering af tilskud for 2011 5.882 I alt 4.834 Renter Der er budgetteret ud fra de faktiske renter i 2008 og 2009, og der er i 2011 afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Renter 6.875 Renteindtægter af likvide aktiver -2.000 Indskud i pengeinstitutter 0,0 Realkreditobligationer -800 Statsobligationer mv. -400 Udenlandske obligationer -800 Tilgodehavende i betalingskontrol -200 Mellemværende med renovationsområdet 200 Renter af gældsbrev - Nordfyns Spildevand A/S 440 Renteudgifter af lån 8.435 Lån vedrørende selvejende institutioner 15 Kommunekreditforeninger 7.875 Pengeinstitutter 545 Renteindtægter af likvide aktiver Kommunens gennemsnitlige likviditet er faldet meget fra 2007 til 2010. Renteindtægterne er budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitlig likvid beholdning på 40 mio. kr. med en renteprocent på 5. Det er uændret i forhold til budget 2010. Renter af mellemværende med renovationsområdet I 2011 budgetteres efter et forventet mellemværende på 5,0 mio. kr. for renovationsområdet pr. 1. januar 2011. Mellemværendet er en gæld for kommunen, og medfører derfor en renteudgift. Renteprocenten forventes at udgøre 4. Renter af gældsbrev til Nordfyns Spildevand A/S Pr. 1. januar 2010 er spildevandsområdet omdannet til et kommunalt aktieselskab, hvor Nordfyns Kommune ejer 100 % af aktierne. 19
Finansiering I forbindelse med selskabsdannelsen er spildevandsområdets værdier og mellemværende med kommunen beregnet. I 2011 budgetteres efter et forventet mellemværende på 12 mio. kr. for spildevandsområdet pr. 1. januar 2011. Mellemværendet er en gæld for kommunen, og medfører derfor en renteudgift. Renteprocenten forventes at udgøre 4. Renter af lån Renteudgifter af lån er budgetlagt konkret for de lån, som kommunen har optaget. Hertil er lagt forventede renteudgifter for nyt lån, som optages til finansiering af låneindfrielsen vedr. plejecenter Solgården i Bogense. Se yderligere under afsnittet afdrag på lån. For de lån, der er optaget med variabel rente, er der budgetlagt ud fra den aktuelle renteprocent i april 2010. Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld På hovedkonto 8 er der alene budgetlagt indenfor følgende områder: ændring i likvide aktiver afdrag på gæld vedrørende Nordfyns Spildevand A/S overførselsudgifter med 100 % statsrefusion kirkeskatter afdrag på lån optagelse af lån Den samlede ændring i tilgodehavende og gæld er som følgende: BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Ændring af likvide aktiver -114 Afdrag på gæld vedrørende Nordfyns Spildevand A/S 1.200 Overførselsudgifter med 100 % statsrefusion 659.905 Statsrefusion af overførselsudgifter -659.905 Kirkeskatter 78 Ordinære afdrag på lån 15.390 Optagelse af lån -6.197 Ændring i tilgodehavender og gæld 10.357 Afdrag på gæld vedrørende Nordfyns Spildevand A/S Pr. 1. januar 2010 er spildevandsområdet omdannet til et kommunalt aktieselskab, hvor Nordfyns Kommune ejer 100 % af aktierne. Der er budgetteret ud fra, at kommunen ved selskabets start vil have en gæld på ca. 12 mio. kr., som skal afdrages over 10 år. Det årlige afdrag forventes således at udgøre 1,2 mio. kr. Overførselsudgifter med 100 % statsrefusion Staten refunderer en række af kommunens overførselsudgifter med 100 %, hvorfor de budgetteres under finansforskydninger, jf. budget- og regnskabsreglerne. Det drejer sig om folkepensioner, barselsdagpenge, underholdsbidrag, børnetilskud mm. 20
Finansiering Kirkeskatter Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten udgør i 2011 3.441,5 mio. kr. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04. Skatteprovenuet udgør 35,8 mio. kr. Kirkeministeriet har udmeldt, at kommunen i 2011 modtager udligningstilskud på 4,7 mio. kr. Kommunen har udgifter til landskirkeskat, stift, provsti samt lokale kirke- og provstikasser. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Forskydning i kirkeskatter 78 Forskudsbeløb af kirkeskat -35.791 Efterreguleringer vedrørende tidligere år - afregning af forskelsbeløb 198 Landkirkeskat 5.348 Lokale kirkelige kasser 34.283 Provstiudvalg 790 Udligningstilskud -4.750 Afdrag på lån Afdrag på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget. Plejecentret Solgården nedlægges som ældrecenter ultimo 2010. Boligerne i Solgården er finansieret efter ældreboligloven med specielle indekslån. Når kommunen nedlægger ældreboliger, skal restgælden på indekslånene indfries. Det forventes, at restgælden ultimo 2010 på disse lån udgør 22,9 mio. kr. Denne indfrielse forventes dækket af nyt lån, som optages ultimo 2010. I budgetoplægget er indarbejdet forventet afdrag på dette nye lån. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Afdrag på lån 15.390 Lån vedrørende selvejende institutioner 10 Kommunekreditforeninger 10.997 Pengeinstitutter 553 Ældreboliglån 3.830 Optagelse af lån Der er indarbejdet låneoptagelse i 2011 ud fra den forventede låneramme, som kan opgøres således: BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Låneoptagelse 6.197 Lånedispensationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4.420 Forventede udgifter til energibesparende foranstaltninger 1.777 21
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 23-43) 22
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) Aktiveringsafdelingen. 23
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2011 er på 201,9 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere 15% Dagpenge forsikrede ledige 28% Beskæftigelse forsikrede ledige 7% Integration 1% Jobtræning, service- og seniorjob samt særlige stillinger 1% Sygedagpenge 22% Løntilskud flexjob 14% Revalidering 6% Aktiveringsafdelingen 3% Prod.skoler og EGU 2% Beskæftigelsesordninger -1% Generel beskrivelse På Arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. 24
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk oversigt Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Udvalgets samlede budget 201.903 heraf udgør serviceudgifterne 11.699 Jobcenter 195.337 Seniorjob 133 Produktionsskoler og EGU 4.879 Beskæftigelsesråd 0 Løntilskud fleksjob 29.187 Jobtræning 2.683 Beskæftigelsesordninger -1.457 Sygedagpenge 44.590 Kontanthjælpsmodtagere og Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 31.370 Dagpenge forsikrede ledige 56.599 Beskæftigelse forsikr. ledige 14.799 Integration 1.746 Revalidering 11.276 Servicejob -530 Særlige stillinger 62 Aktivering 6.566 Aktiveringsafdelingen 6.566 Aktiveringafdelingen 6.456 Aktiveringsafd. - momsregistreret 110 25
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret Jobcentrets vigtigste arbejdsopgave er at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft og hjælpe ledige med at finde et job. Jobcenter Nordfyn er opdelt i følgende arbejdsområder: Jobservice der hjælper virksomheder med arbejdskraft og ledige med at finde et job Tilbud og vejledning til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og ikke forsikrede ledige (kontanthjælpsmodtagere) Virksomhedskontakt beskæftigelseskonsulenter, som aflægger besøg i virksomhederne Opfølgning af sygdomsforløb, ansøgning om revalidering, afklaring af berettigelse til fleksjob og førtidspension Seniorjob BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Seniorjob 1 133 I alt 133 Der har i 2010 ikke været budgetteret med oprettelse af seniorjob. Der er dog udsigt til, at der skal oprettes et i løbet af 2010. Der forventes 1 person i seniorjob i 2011. Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Produktionsskoler BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Statsbidrag 67 3.200 Grundtilskud 921 I alt 4.121 Statsbidrag Statsbidraget opgøres ud fra en elevbetaling. Betalingen er afhængig af, om eleven er under eller over 18 år, og er for 2011 som følgende: Betaling under 18 år: 32.420 kr. pr. år Betaling over 18 år: 55.720 kr. pr. år Grundtilskud Der er budgetteret med betaling af grundtilskud til Otterup og Søndersø Produktionsskoler. 26
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal vare i 2 år. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Skoleydelse 833 Undervisning 426 Refusion 65% -214 Refusion 50% -543 Samarbejde med UUO 255 I alt 757 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Udgifter 1.043 Statsrefusion -1.043 I alt 0 Det Lokale Beskæftigelsesråd modtager et årligt tilskud fra staten. Midlerne skal bruges til at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Der kan evt. blive tale om at overføre midler fra et år til det næste. Såfremt midlerne ikke anvendes, skal de tilbagesendes til staten. Løntilskud fleksjob På denne funktion konteres udgifter i forbindelse med personer, der afventer et fleksjob(ledighedsydelse) løntilskud til personer, der er i et fleksjob personer i skånejob. Fleksjob 27
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Løntilskud/skånejob 35 1.252 Driftsudgifter, fleksjob 306 Løntilskud ½ løn 105 14.003 Løntilskud 2/3 løn 240 39.858 Tilskud ½ løn selvstændige 5 920 Tilskud 2/3 løn selvstændige 5 818 Refusion løntilskud -36.139 I alt 21.018 Løntilskud - skånejob i 2011 forventes der at være 35 personer i skånejob. Der er p.t. en venteliste på 4-5 skånejob, som forventes oprettet i løbet af 2010/2011. Løntilskud Fleksjob Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere i fleksjob er som følgende: Gennemsnit Gennemsnit Budget 01.01.2008 Budget 2010 2008 2009 2011 309 327 329 350 355 Der har været en stagnation i antallet af fleksjob. Dette skyldes dels, at; personer i fleksjob er blevet afskediget der er opbygget et større antal fleksjob, hvor der løbende er afgang til fleksydelse (efterløn for fleksjobbere) Antallet af fleksjob er budgetteret højere en tidligere år med begrundelse i, at antallet af personer, der afventer et fleksjob (ledighedsydelse) kan nedbringes. Endvidere forventes en forøgelse i forbindelse med større brug af mentorstøtte. Ledighedsydelse BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Ledighedsydelse, aktivering 35 6.361 Ledighedsydelse i visitationsperiode 10 1.818 Ledighedsydelse mellem fleksjob 15 2.726 Ledighedsydelse sygdom 10 1.817 Ledighedsydelse - ferie 4 715 Ledighedsydelse - ikke refusion 10 1.818 Særlige ydelser 2 242 Driftsudgifter, ledighedsydelse 510 Refusion, ledighedsydelse aktivering, 65 % -4.135 Refusion ledighedsydelse, 50 % -1.392 Refusion ledighedsydelse, 35 % -2.311 I alt 8.169 28
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Ledighedsydelse Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse: 01.01.2008 31.12.2008 01.04.2009 Budget 2010 Budget 2011 49 43 59 66 80 I forbindelse med, at fleksjobberen er ledig kan der udbetales ledighedsydelse. Fra den 1. januar 2010 ydes 65 % refusion, hvis fleksjobberen er i en aktivitet og 35 %, hvis personer ikke er i aktivitet. Refusionen bortfalder efter at pågældende har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Generelt er området ramt af den stigende arbejdsløshed, som forventes at vare ind i 2011 med en svag stigning i forhold til 2010. I 2010 forventes gennemsnitlig 66 modtagere. Der forventes en stigning til 80 modtagere i 2011. Der forventes en aktiveringsgrad på 45 % - dels virksomhedspraktik dels i forløb på kommunens Kursus- og Aktiveringscenter. Ledighedsydelse - passive perioder Der er i 2010 er der budgetteret med 41 personer. I budget 2011 forventes der en nedgang i antallet til samlet 35 personer. Driftsudgifter, ledighedsydelse 50 % Der er afsat n pulje til køb af tilbud til personer, der afventer et fleksjob og andre tilbud. Driftsudgifterne dækker udgifter til køb af tilbud ved anden aktør. Efter 6 måneders ledighed har borgeren mulighed for at vælge anden aktør. Efter 12 måneders ledighed skal borgeren overgå til anden aktør. Der er desuden tale om dækning af udgifter i forbindelse med etablering af mentorordning og hjælpemidler. Jobtræning BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Løntilskud til ledig ansat i kommuner 122 31.088 Refusion -28.405 I alt 2.683 Området dækker over lønninger til forsikrede ledige. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed. Med virkning fra den 1. januar 2010 omfatter kvoten såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere. Kvoten for 2010 var 122, og udregnet ud fra antallet af ledige. Kvoten for 2011 er p.t. ikke kendt, men den forventes mindst at vil være på samme niveau som 2010. I forbindelse med kommunernes medfinansiering af understøttelse bliver løntilskud til ledige et vigtigt redskab. På grund af afmatning i den private sektor er det meget vanskeligt at lave løntilskud i private virksomheder. Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og jobcentret som løntilskud. 29
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Ikke mindst udgifterne til pensionsordninger har medført en større kommunal udgift, idet forsikrede ledige har ret til en pension, mens det ikke er tilfældet for kontanthjælpsmodtagere i samme omfang. Beskæftigelsesordninger Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med tilbud. Det vil sige køb af pladser på erhvervsuddannelser, voksenuddannelsescentre, hjælpemidler og lignende. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Arbejdsmarkedsuddannelser 210 Andre uddannelser og vejledningsforløb 1.122 Tilskud til jobcentre -333 Udgifter til hjælpemidler 250 Mentor til aktiverede 1.022 Opkvalificering 106 Produktionsskoler 315 Undervisning i dansk 98 Refusion driftsudgifter -5.751 Arbejdsskadeforsikring 510 Projekt hurtig afklaring 889 Ungepakken 105 I alt -1.457 Arbejdsmarkedsuddannelser I budget 2010 er der budgetteret med 205.600 kr. Forbruget pr. 31. marts 2010 indikerer, at budgettet er i overensstemmelse med det forventede forbrug. Andre uddannelser og korte vejledningsforløb Der er i 2010 budgetteret med 925.000 kr. Forbruget pr. 30. april 2010 udgør 334.000 kr. Der forventes et lidt højere forbrug i 2011. Udgifter til hjælpemidler Området dækker over udgifter til hjælpemidler og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Der er i 2010 budgetteret med en udgift på 98.000 kr. De faktiske afholdte udgifter i 2010 har dog vist et større forbrug, hvorfor forventningerne til 2011 er tilpasset. Mentor til aktiverede Området dækker over udgifter til mentorordninger til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Der er i 2010 budgetteret med udgifter på 726.000 kr., og forventningerne til 2010 indikerer, at budgettet svarer til forbruget. Dette instrument forventes anvendt mere i forhold de ledige i matchkategori 4-5, hvorfor der fremover vil være større udgifter til mentorer. 30
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Sygedagpenge Sygedagpengeområdet i Nordfyns Kommune har været under pres siden medio 2008. Der er gjort forskellige tiltag for at nedbringe udgifterne til sygedagpenge. Pr. 1. juni 2010 er der opnormeret med yderligere en sygedagpengeopfølger. P.t. er Jobcentret i gang med en analyse af organiseringen og tilrettelæggelse af arbejdsgangene. I forbindelse med organiseringen og tilrettelæggelse af arbejdsgange er der købt ekstern bistand fra et konsulentfirma. Der er også en tiltro til, at de aktiveringsforløb mv., der er igangsat for sygemeldte vil få en positiv indflydelse på længden af de enkelte sygeforløb. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Sygedagpenge 5.-8. uge, 50% refusion 65 12.988 Sygedagpenge 9.-52.uge, aktive 140 24.553 Sygedagpenge 9.-52.uge, passive 140 27.975 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 55 10.990 Sygedagpenge syge børn, 50% refusion 2 409 Driftsudgifter, 50% refusion 1.508 Løntilskud, 65% refusion 4 920 Refusion 5.-8. uge, 50% refusion -6.494 Refusion 9.-52.uge, aktive-65% refusion -16.556 Refusion 9.-52. uge, ej aktive 35% refusion -9.791 Refusion 50% -204 Refusion, driftsudgifter -1.708 I alt 44.590 Der budgetteres med en aktiveringsgrad på 50 % af den målgruppe, hvor der kan opnås ekstra refusion intervallet 9. 52. uge. Fra den 1. april 2011 skal Jobcentret deltage i det store TTA-projekt (tilbage-tilarbejdsmarkedet). Det er meget svært at vurdere effekten af deltagelsen i dette projekt, hvorfor der i budgettet ikke er indregnet besparelser i udgifterne til sygedagpenge. I henhold til KL s budgetvejledning har udgifterne til sygedagpenge i perioden 2006-2008 været stigende. I 2009 forventede kommunerne under ét, et fald i udgifter til sygedagpenge, men fra 2010 forventes der igen stigende udgifter. Udviklingen fremgår af nedenstående oversigt. Samlede nettodriftsudgifter til sygedagpenge, hele landet 2006 2007 Regnskab Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Budget Mia. kr. (09-pl) 6,5 7,5 7,9 7,2 8,0 Vækst i pct. ift. året før - 16,6 4,8-8,4 10,2 Kilde: KL s budgetvejledning - skrivelse 5-1 På landsplan forventes der fra 2009 til 2010 en stigning i udgifterne til sygedagpenge på 10,2 %. KL henleder opmærksomheden på, at sygedagpenge ikke er omfattet af aftalen om efterregulering hvilket betyder, at kommunerne under èt snyder sig selv, hvis udgifterne til sygedagpenge er budgetteret for lavt. Ved budgetlægningen for 2011, er der taget udgangspunkt i kendte oplysninger om antal sager. I nedenstående tabel, er budgetgrundlaget for 2010 samt udviklingen i antallet af sager for månederne januar til juni 2010 vist. 31
Faktisk gn.snit i 2009 Budget 2010 Budget 2011 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Antal sygedagpengesager FAKTISKE ANTAL SAGER 1. HALVÅR 2010 5 8. uge jan. feb. mar. april maj juni gn. 67 54 71 78 52 63 51 62 9. 52. uge, aktivering 321 140 162 158 162 163 189 195 172 9. -52. uge, ej aktiv 83 142 137 146 117 104 105 125 Efter 52. uge 58 48 70 65 75 68 80 75 72 I alt 379 338 428 431 461 400 436 426 431 Sagsantallet i 1. halvår 2010 er optalt den sidste uge i den pågældende måned. Med henblik på at nedbringe antallet af sygemeldte er der taget forskellige tiltag: opnormeret med 1 fuldtidsansat i løbet af 2010 intensivering af samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartner igangsætning af forløb for sygemeldte aktiv sygemeldt og i gang der er desuden lavet mange andre ændringer af arbejdsgange og arbejdsrutiner i 2011 kommer Nordfyns Kommune med i TTA-projektet (tilbage-til-arbejdsmarkedet) Sager i intervallet 5. 8. uge I første halvdel af 2010 har antallet af sager udgjort 66 sager. Det forventes, at antallet af sager vil være stort set uændret i 2011. Sager 9.- 52. uger I aktivering I budget 2010 er der budgetteret med, at 140 sygemeldte kan aktiveres. På grund af indkøringsvanskeligheder i første halvdel af 2010 har antallet af aktiverede ligget på 110. Der er en forventning til, at antallet af aktiverede, kan øges til 140. Aktiverede dækker over såvel borgere, som er delvis sygemeldt, i virksomhedspraktik, eller er i gang med et vejlednings- og afklaringsforløb. Ikke aktiveret Der budgetteres med 140 sager. Sygedagpenge efter 52 uger - uden refusion Der er i 2010 budgetteret med 48 sager. Gennemsnittet for de første 14 uger af 2010 viser et gennemsnit på 72 sager. Der forventes en nedgang i antallet af sager for hele 2010, således at gennemsnittet af sager forventes at udgøre 60 sager. Med et øget brug af revalideringstiltag i stedet for forlængelse af sygedagpenge-udbetalingen efter 52 uger, forventes en yderligere nedgang i de langvarige sager, således det gennemsnitlige antal sager for 2011 forventes af blive på 55. Kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Under dette område budgetteres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge. 32
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Kontanthjælpsmodtagere 20.323 Særlig støtte, 34 307 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp 152 20.319 Kontanthjæp til ikke-forsørgere 77 8.027 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 2 208 Kontanthjælp, starthjælp unge 55 2.496 Kontanthjælp, ej refusion 466 Tilbagebetaling af ydet hjælp -525 Refusion 35 % -10.975 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 11.047 Særlig støtte, 34 307 Godtgørelse, rådighedsbeløb (50% refusion driftsudgifter) 1.635 Forsørgelse af personer i tilbud 250 25.141 Løntilskud til personer i tilbud 5 613 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 212 Kontant- og starthjælp under forrevalidering 8 528 Refusion 65 % -17.284 Refusion 50% -105 Kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsm. 31.370 Udviklingen i ledigheden: Iflg. Finansministeriets skøn fra december 2009 forventes en stigning i 2010 til et gennemsnit på 155.000 mod 101.000 personer i 2009. En stigning på 5,3 %. Der forventes et beskedent fald i løbet af 2011, men da udgangspunktet forventes at være højt i begyndelsen af 2011, forventes for hele 2011 et uændret antallet ledige i forhold til 2010. Der budgetteres med en aktiveringsgrad på 45 % - svarende til, at 45 % af alle kontanthjælpsmodtagere løbende er i aktivering. År Regnskab 2009 Budget 2010 (korrigeret) Budget 2011 Personer Ej Godk. til Forsørgere fyldt 60 Unge forsørgere fleksjob Aktiverede I alt år (ej refusion) 157 80 3 63 4 199 506 150 75 2 55 4 248 534 152 77 2 55 4 250 540 Fra 2009 til 2010 er antallet af ledige på kontanthjælp skønnet 5,5 % højere. Det ligger over skønnet fra Finansministeriet. Nordfyns Kommune ligger også med en højere stigning i ledigheden end gennemsnittet for Danmark Kontanthjælp Særlig støtte Der budgetteres ud fra forbruget i 2009 og forbruget pr. 30. april 2010. 33
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte Der budgetteres ud fra forbruget i 2009 og forbruget pr. 30. april 2010. Godtgørelse Der forventes et større forbrug. Dette skyldes dels, at der er flere der er/skal i aktivering, men også, at godtgørelsen er hævet fra 1.000 kr. pr. måned til 1.500 kr. pr. måned. Dagpenge - forsikrede ledige Med aftalen om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem har kommunerne i 2009 overtaget ansvaret for de forsikrede ledige. Finansieringsordningen indebærer, at kommunerne skal afholde udgifterne til både dagpenge og beskæftigelse/aktivering. Kommunerne får dækket udgifterne gennem en refusion fra staten og en tilskudsordning. I 2010 var kommunerne medfinansierende af dagpengene efter 18. uge. I 2011 er kommunerne medfinansierende af dagpengene efter 12.uge. I 2011 er kommunerne medfinansierende med 25 % af understøttelsen, hvis den ledige er i aktivering og med 50 %, hvis den ledige ikke er i aktivering. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Dagpenge, aktive perioder 12.626 Dagpenge, passive perioder 43.973 I alt 56.599 Beskæftigelse - forsikrede ledige Beskæftigelsestilskuddet for 2011 udgør 77,2 mio. kr. Dette skøn hviler på en vurdering af den enkelte kommunes beregnede udgift i regnskab 2009 samt den enkelte kommunes merudgiftsbehov ud fra den forventede højere ledighed i 2011 det såkaldte merudgiftsbehov. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Vejledning og opkvalificering 9.375 Bonusbetaling, andre aktører 200 Driftstilskud, andre aktører 800 Flyttehjælp mv. 100 Befordringsgodtgørelse 800 Hjælpemidler 150 Personlig assistance 4.300 Løntilskud, offentlig arbejdsgiver 28.800 Løntilskud, private arbejdsgiver 3.000 Løntilskud, private arbejdsgiver- 0/55 år 150 Løntilskud ved uddannelse 940 34
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. 6 ugers selvvalgt uddannelse 5.650 Refusion, løntilskud 100% -6.590 Refusion, løntilskud 75% -23.962 Refusion, 50% -2.625 Refusion, øvrig beskæftigelsesindsats -6.288 I alt 14.800 Aktivering af ledige Kommunerne får refusion med 50 % af udgifterne inden for et rådighedsbeløb på 20.020 kr. (2010 priser) pr. helårsperson i målgruppen. For 2011 forventes antallet af helårspersoner at udgøre 1.260. Øvrige udgifter i forbindelse med forsikrede ledige Udgifter til øvrig beskæftigelsesindsats dækkes af kommunen med refusion fra staten. Staten yder følgende refusion til kommunerne.: Hjælpemidler, befordring og handicappede i erhverv: 50 % Løntilskud og isbryderordningen: 75 % Dækning af udgifter med 100 % refusion Kommunerne overtager udgifterne til voksenlærlinge og jobrotationsordningen. Der ydes 100 % refusion fra staten, og kommunerne får således udgifterne hertil fuldt finansieret. Baggrund for ovennævnte beregninger Historisk set ligger Nordfyn højere i ledighedsstatistikken end Syddanmark, og på den baggrund forventes det, at ledighedsstigningen vil være højere i Nordfyn end det prognosen viser. Fastlæggelse af antallet af fuldtidsledige for 2011 fastsættes til 1.260 personer. Dette antal anvendes i forhold til forsørgelsesudgifter og aktiveringsudgifter. Fordelingen af de ledige under / over 12 uger hænger generelt sammen med antallet af fuldtidsledige. Jo flere ledige, jo højere er andelen med over 12 ugers ledighed. I 2011 forventes ledigheden at være højere end i 2004, som er den bedst sammenlignelige periode. Det må derfor forventes, at der vil være flere ledige med over 12 ugers ledighed. Fordelingen i 2011 fastsættes til 26,5 % under 12 uger. Aktiveringsgrad Aktiveringsgrad personer med over 12 ugers ledighed: 45,4 % (420 aktive ud af 926) Aktiveringsudgifter Aktiveringsudgifterne er fordelt således: vejledning og afklaring privat løntilskud offentligt løntilskud Virksomhedspraktik Voksenelever 202 helårspersoner 26 helårspersoner 120 helårspersoner 67 helårspersoner 15 helårspersoner Endvidere er der budgetteret med 10 personer i aktivering under 12 uger. 35
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Integration Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse. Introduktionsprogram På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Der forventes øgede udgifter i forbindelse med, at Jobcentret med virkning fra den 1. juli 2010 skal tilbyde arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) til udenlandsk arbejdskraft. Tilbuddet omfatter max. 250 timers undervisning. Uddannelsesstedet opkræver en timebetaling, som p.t. ikke er kendt. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Udgifter, integrationslovens 23a 839 Udgifter, integrationslovens 23b 105 Udgifter, integrationslovens 23c 153 Udgifter til mentor, 23d 255 Udgifter til undervisning af integrationsflygtninge 1.122 Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende 1.224 Udgifter til danskundervisning, øvr. kursister 1.734 Gebyr deltagelse i danskundervisning 0 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse 5-204 Resultattilskud, bestået danskprøve 6-183 Grundtilskud 210-1.989 Statsrefusion -1.852 Statsrefusion - udgifter til dansk danskuddannelse -869 Værtsskab (budgetaftale 2011) 50 I alt 385 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at tilføre Integrationsområdet 50.000 kr. til dækning af ekstra udgifter vedr. ny lovgivning. Udgifter i henhold til integrationsloven - 23c Der har ikke tidligere været budgetteret med udgifter hertil men der vil komme udgifter i 2011 hvorfor der afsættes budget hertil. Udgifter til mentor - 23d I løbet af 2010 har der vist sig et stigende behov for at bruge mentor i forbindelse med virksomhedspraktik og uddannelse. Udgifter til danskuddannelse I 2010 er budgetteret med 2,8 mio. kr., men forventninger til 2010 er et forventet forbrug på 3,7 mio. kr. I forhold til 2011 er der usikkerhed i forhold til kvoten for 2011, som p.t. ikke kendes. Desuden kendes udgifterne ikke i forhold til intro-dansk for udlændinge, ligesom der er kommet en lovændring, som træder i kraft med virkning fra 1. juli 2010. Derfor er størrelsen af udgifterne meget svære at budgettere. 36
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Grundtilskud Det forventes, at antallet af tilskudsmåneder vil stige i forhold til 2010 det er dog en forudsætning, at kvoten for 2011 vil udgøre samme størrelse som i 2010. Introduktionsydelse Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til. I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse (som er lavere end almindelig kontanthjælp) indtil de bliver selvforsørgende, afholdes udgifterne på denne funktion. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Ydelse til udlændinge 21 2.723 Statsrefusion -1.361 I alt 1.361 Det forventes, at antallet udgør ca. samme antal som i 2010, 21 flygtninge. Revalidering Inden for dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Revalideringsydelse 58 11.589 Tillægsydelser under revalidering 1.166 Driftsudgifter revalidering 4.386 Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse 438 Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik 30 5.994 Statsrefusion 50% -583 Statsrefusion 65% -11.714 I alt 11.276 Revalideringsydelse Pr. 30. april 2010 var gennemsnittet af modtagere på revalideringsydelse på 53. Der forventes en mindre stigning i antallet af modtagere i 2011 til i alt 58 modtagere. Tillægsydelser Der forventes en mindre stigning i antallet af modtagere i forhold til 2010 hvorfor udgifterne til tillægsydelser også forventes af stige. 37
Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Driftsudgifter i forbindelse med revalidering Dette område indeholder budget til: Diverse afklaringsforløb på Reva-Fyn, Joblinien og Hjerneskadecentret Ophold på Troldkærskolen og lign. boinstitutioner 3 forrevalideringsforløb 40 uddannelsesforløb Revalidering i forbindelse med virksomhedspraktik Pr. 30. april 2010 er der gennemsnitlig 16 personer i virksomhedspraktik. I forbindelse med, at Jobcentret er i gang med en analyse af sygedagpengeområdet med hjælp fra et konsulentfirma, bliver der tale om ændringer af tilgangen til forlængelse af sygedagpengesager udover 52 uger. Det vil medføre, at der bliver flere sygemeldte, som overgår til revalidering i forbindelse med virksomhedspraktik. I budget 2010 er der budgetteret med 23 forløb. Det forventes, at dette antal vil stige til 30 forløb i 2011. Servicejob Personer BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Servicejob 5-530 I 2011 er der budgetlagt med refusion for 5 personer i servicejob, hvilket svarer til antallet i 2010. Særlige stillinger Der er budgetteret med samme niveau som i budget 2010. 38
Aktiveringsafdelingen Arbejdsmarkedsudvalget Aktiveringsafdelingen Aktiveringscentret er et kommunalt aktiveringsprojekt. Centret benyttes til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb. Der foretages desuden arbejdsprøvning af borgere med arbejdsbegrænsning eller sygdom således at disse kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Personale 4.691 Aktiviteter 1.580 Biler/administration 213 Ejendomme 1.044 Indtægter -962 Samlet resultat 6.566 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: 2% rammereduktion på Aktiveringsafdelingen, i alt 96.000 kr. 39
Nøgletal på udvalgte områder Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til Fleksjobordninger I nedenstående graf er medtaget udgifter til borgere bevilliget et fleksjob. Udgifter til personer bevilliget et fleksjob - udgift pr. 17-64 årige (i hele kroner) 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 40
Nøgletal på udvalgte områder Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter til sygedagpenge I nedenstående graf er medtaget udgifter til sygedagpenge. Udgifter til sygedagpenge - udgift pr. 17-64 årige (i hele kroner) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til Kontanthjælp I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udgifter til kontanthjælp - udgift pr. 17-64 årige (i hele kroner) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 41
Nøgletal på udvalgte områder Arbejdsmarkedsudvalget Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til Revalidering I nedenstående graf er medtaget udgifter til borgere i et revalideringsforløb. Udgifter til revalidering - udgift pr. 17-64 årige (i hele kroner) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 42
Nøgletal på udvalgte områder Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter til forsikrede ledige Dette område har kommunerne først overtaget fuldt ud i 2010, hvorfor der ikke er nøgletal for årene 2008 og 2009. I nedenstående graf er medtaget udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Udgifter til forsikrede ledige - udgift pr. 17-64 årige (i hele kroner) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 43
Sundhed og forebyggelse Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 45-63) 44
Sundhed og forebyggelse Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og planlægning på forebyggelses-, sundheds og fritidsområdet, herunder forebyggelse og sundhedsfremme kommunal tandpleje frivilligt socialt arbejde aktivitetsbestemt betaling til sundhedsvæsenet folkeoplysning biblioteker idrætsanlæg m.v. museumsforhold teaterforhold øvrige kulturelle foranstaltninger drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Udvalget fastsætter regler for: udlån og udleje af lokaler inden for udvalgets område, og for tilskud til foreninger m.v. 45
Sundhed og forebyggelse Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2011 er på 101,7 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Tandplejen 10% Fritid 14% Kultur 2% Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 59% Bibliotek 11% Sundhed og Forebyggelse 1% Puljer - Sundhedsfremme o forebyggelse 2% Frivilligt socialt arbejde 18 1% Generel beskrivelse Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget består af tandplejen, det aktivitetsbestemte sundhedsvæsen samt frivilligt socialt arbejde, forebyggelse og sundhedsfremme. Derudover ligger fritidsområdet, bibliotek og kultur i udvalget. Sundhedsområdet består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, såsom betaling til regionerne for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Forebyggelsesområdet består af de forebyggende hjemmebesøg. Fritidsområdet er bl.a. drift af kommunale idrætsanlæg og driftstilskud til selvejende idrætshaller. Andre områder er administration af folkeoplysningsloven, herunder sekretariatsfunktion for Folkeoplysningsudvalget samt tilskud til aftenskoler og foreninger. Bibliotek udgøres af drift og udviklingen af biblioteksvæsenet på Nordfyn. På kulturområdet understøttes bl.a. det lokalhistoriske arbejde i museerne og de lokalhistoriske foreninger på Nordfyn. Herudover støttes kulturlivet på Nordfyn, herunder gennem ydelse af et mindre tilskud til de private forsamlingshuse, samt at være en aktiv del omkring arbejdet i Kulturregion Fyn. Derudover består området af de decentrale budgetter vedr. drift af tandplejen og Nordfyns Hallen. 46
Sundhed og forebyggelse Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Økonomisk oversigt Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Udvalgets samlede budget 101.747 heraf udgør serviceudgifterne 101.747 Sundhed og Forebyggelse 1.213 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.185 Fælleskonto Sundhed 29 Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse 1.518 Frivilligt socialt arbejde 18 948 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 59.958 Tandplejen 10.536 Fritid 14.323 Stadion og idrætsanlæg 1.656 Fællesudgifter vedr. baneanlæg 281 Kommunale klubhuse 1.374 Idræts- og svømmehaller 5.616 Fællesudgifter -Idræts- og svømmehaller 124 Nordfynshallen 1.519 Otterup-Hallerne 2.201 Langesøhallen 276 Søndersøhallen 708 Veflingehallen 489 Hårslevhallen 299 Folkeoplysning 6.600 Fælles formål 9 Folkeoplysende voksenundervisning 570 Frivilligt folkeoplysning 2.328 Lokaletilskud 3.423 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 271 Pulje fritidsområdet 411 Fællesudgifter Fritidsområdet 40 Bibliotek 11.305 Fællesudgifter Bibliotek 9.963 Bogense Bibliotek, bygninger 209 Otterup Bibliotek, bygninger 625 Søndersø Bibliotek, bygninger 457 Projekt fritidspas 52 Kultur 1.945 Museer 763 Nordfyns Museum 283 Hannes Hus - Søndersø Museum 63 Otterup Museum 72 Lokalhistorisk arkiv Klinte 4 Lokalhistorisk arkiv Bogense 17 47
Sundhed og forebyggelse Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Lokalhistorisk arkiv Otterup 161 Lokalhistorisk arkiv Søndersø 163 Andre kulturelle opgaver 1.182 48
Sundhed og forebyggelse Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundhed og forebyggelse Kommunen forpligter sig til jf. sundhedsloven at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger til borgerne. Området omfatter de forebyggende hjemmebesøg, demenskoordinatorerne samt generelle tilbud med forebyggende og aktiverende sigte. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.185 Fælleskonto Sundhed 29 I alt 1.213 Besøgene varetages iht. lovgivningen for området og den vedtagne kvalitetsstandard. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Besparelse på 353.000 kr. ved udsendelse af ikke-dato brev ved forebyggende hjemmebesøg. Rammereduktion på 2 % på den Forebyggende indsats svarende til 31.000 kr. De forebyggende besøg Personalenormeringen er 97 timer pr. uge. til de forebyggende hjemmebesøg inklusiv 22 timer til demensforebyggelse. I nedenstående oversigt er udviklingen i de forebyggende besøg for årene 2007 til 2009 vist. ÅR 1) I 2008 var der 2 mdr. strejke. Antal personer, der har modtaget et eller flere besøg Antal gennemførte besøg 2007* 869 953 2008 1) 691 770 2009* 907 1.024 49
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Budget 2011 Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Projekt kræftrehabilitering 104 Projekt Motion på recept 544 Space projekt 240 Sundhedsfremme og forebyggelse ej disponeret 630 I alt 1.518 Midlerne i puljen for forebyggelse og sundhedsfremme er afsat til følgende projekter. Kræftrehabiliteringsprojektet blev genopstartet i 2009 og der er afsat 104.000 kr. i 2011. Der er afsat 544.000 kr. til Motion på Recept. Der er indgået en samarbejdsaftale med Søndersø Fysioterapi. Tilbuddet omfatter træning og kost-, motions- og rygestopvejledning. Henvisningen sker via egen læge. Projekt SPACE er et forskningsprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Kommunens Undervisningsafdelingen, Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Fritidsområdet. Der er afsat 240.000 kr. i 2011. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Rammereduktion på 200.000 kr. 50
Frivilligt socialt arbejde 18 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Frivilligt socialt arbejde 18 Omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Der er afsat budget til økonomisk støtte til frivillige organisationer og foreninger. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Frivilligcenter Nordfyn 350 Støtte til frivilligt socialt arbejde 598 I alt 948 Det er besluttet, at støtte Frivilligcenter Nordfyn specifikt med 350.000 kr. årligt. Der overføres 90.000 kr. fra 18-midlerne og ydes yderligere 260.000 kr., således at rammen fremtidigt vil være på 350.000 kr. Rammen til Frivilligt socialt arbejde nedskrives jfr. ovenstående med 90.000 kr., da det er støttebeløbet frivilligcentret har modtaget i 2010. Herefter er den årlige ramme på 598.000 kr. 51
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Budget 2011 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Området omfatter betaling for sygehusophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Ambulant psykiatri 2.148 Ambulant somatik 18.815 Ambulant special genoptræning 991 Genoptræning under indlæggelse 1.781 Praksissektoren (sygesikring) 6.532 Stationær psykiatri 971 Stationær somatik 24.550 Vederlagsfri Fysioterapi 4.170 I alt 59.958 Budgetforudsætningerne er beregnet med udgangspunkt i afholdte udgifter i 2009 samt KL s skøn over Nordfyns Kommunes betaling for 2011. Betaling for vederlagsfri fysioterapi er en ny kommunal opgave og Nordfyns Kommune er i den forbindelse blevet kompenseret med ekstra tilskud på 3,1 mio. kr. til dækning af udgifterne indenfor dette område. På grund af en stor stigning i aktiviteterne på den vederlagsfrie fysioterapi vurderes det, at der er brug for 4,1 mio. kr. i 2011. Budgettet er både for børn og voksne. I nedenstående oversigt er udviklingen i vederlagsfri fysioterapi for årene 2007 til 2009 vist. ÅR Antal ydelser (behandlinger) Antal personer der modtager 2007 36.042 282 2008 37.958 292 2009 40.499 349 Særlige bemærkninger til budget 2011 Der er i 2010 vedtaget en tillægsbevilling til den stationære somatik på 2,5 mio. kr. 52
Tandplejen Tandplejen Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Der tilbydes tandpleje til alle børn i alderen 0-18 år. Omsorgstandplejen for kommunens ældre er udliciteret fra 2010, og udgiften hertil er budgetlagt under Socialudvalget. Eftersyn og rådgivning sker i de 4 klinikker samt på skolerne. Behandlingen udføres overvejende på klinikkerne. 20-30 % at børnene har behov for tandretning med længere behandlingsforløb. Dette arbejde udføres dels af særligt ansatte specialtandlæger og dels af kommunens egne tandlæger. Det er en stor udfordring for den kommunale tandpleje, at der er stor mangel på tandlæger, specialtandlæger og tandplejere til ledige stillinger på det kommunale område. Tandplejen er i gang med at omlægge tandplejens opgaver, så personalets ressourcer og kompetencer udnyttes mere effektiv. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. I alt 10.536 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Reduktion på 12.000 kr. i f.m. indførelse af brug af SMS Rammereduktion for tandplejen på 2 % svarende til 186.000 kr. 53
Fritid Fritid Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Stadion og idrætsanlæg 1.656 Fællesudgifter baneanlæg 281 Kommunale klubhuse 1.374 Idræts- og svømmehaller 5.616 Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller 124 Nordfynshallen 1.519 Otterup-Hallerne 2.201 Langesøhallen 276 Søndersøhallen 708 Veflingehallen 489 Hårslevhallen 299 Folkeoplysning 6.600 Fælles formål 9 Folkeoplysende voksenundervisning 570 Frivilligt folkeoplysning 2.328 Lokaletilskud 3.423 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 271 Pulje fritidsområdet 411 Pulje fritidsområdet 361 Opvisningsbane OB&IK 50 Fællesudgifter Fritid 40 I alt 14.323 Stadion og idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller Området omfatter drift af kommunale idrætsanlæg og klubhuse samt driftstilskud til selvejende idrætshaller. Der arbejdes på, at de kommunale klubhuse principielt overdrages til og drives i foreningsregi. Endvidere arbejdes der målrettet på, at omdanne Nordfyns Hallerne til en selvejende institution. I beregningen af driftstilskud til selvejende idrætshaller indgår drift af klubhuse, skolernes benyttelse, kompensation for lavere timepriser samt klubhuskompensation i Otterup Hallerne. Hallernes tilskud er harmoniseret, og der er indgået driftsaftaler med hallerne. Der gives driftstilskud til følgende selvejende idrætshaller: Hårslevhallen (1 hal) Langesøhallen (1 hal) Otteruphallerne (2 haller i Otterup, 1 hal i Krogsbølle, motionscenter, spejderhus, klublokale og bowlingcenter der er forpagtet bort) Søndersøhallerne (2 haller og klublokaler) Veflingehallen (1 hal og klublokaler) Morud Friluftsbad 54
Fritid Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Særlige bemærkninger til budget 2011 Vedligeholdelse af boldbaner med tilhørende hegn, lysanlæg samt græsslåning af boldbaner o. lign. er budgetteret under Teknik og Miljø. Bogense Kystcamping er overflyttet til Økonomiudvalget. Nordfyns Hallens budget indeholder udover midler til egen drift også indkøb af rengøringsartikler m.v. til Bogense Motion jf. samarbejdsaftale mellem Bogense Motion og Nordfyns Kommune. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: rammereduktion på 100.000 kr. vedrørende vedligeholdelse af baneanlæg. Fritids andel af reduktionen er på 15.000 kr. Folkeoplysning Området omfatter tilskud til aftenskoler og foreninger. Budgettet fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune og Reglerne for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Udover budgettet som fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune og Reglerne for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune, er der på dette område også afsat midler til tilskud til naturskolen på Vigelsø, Fjordens Dag, Foreningernes Dag samt tilskud til en Naturvejleder som er ansat af Fjordens Dag. Budget 2011 tager udgangspunkt i den for 2010 afsatte ramme til folkeoplysningsområdet. Budgettet for Folkeoplysende Voksenundervisning, indeholder tilskud til undervisning og udgifter til mellemkommunal refusion. Folkeoplysningsudvalget kan foretage omprioriteringer i forhold til fordelingen mellem de forskellige aktivitetstilskud indenfor Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde. Tilskuddet til naturskolen på Vigelsø fastsættes af bestyrelsen for naturskolen, hvor borgmesteren er kommunens repræsentant. Udgifter til Fjordens Dag afholdes indenfor fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, og Nordfyns Kommune yder tilskud til dækning af fælleskommunale omkostninger og omkostninger til skiltning, toiletvogne og affaldscontainere m.v. for Fjordens Dag aktiviteter i Nordfyns Kommune. På grund af mindre aktivitet vedrørende Folkeoplysende Voksenundervisning er rammen reduceret med 139.000 kr. fra og med regnskabsår 2009. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Rammereduktion oplysningsforbundet på 75.000 kr. Reduktion Folkeoplysende undervisning på 100.000 kr. For rammereduktionen på oplysningsforbundet på 75.000 kr. er det efterfølgende besluttet, at udmøntningen foretages på området for andre kulturelle opgaver. 55
Fritid Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Endvidere vedtog kommunalbestyrelsen i april måned 2010 en budgetreduktion på 350.000 kr. på lokaletilskudsområdet. Denne reduktion er også indarbejdet i budgettet for 2011. Pulje fritidsområdet Under Pulje til fritidsområdet er der afsat et budget på 50.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af OB&IK s opvisningsbane. 56
Bibliotek Bibliotek Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Nordfyns Kommune har 3 biblioteker i Bogense, Otterup og Søndersø. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Personale 7.360 Materiale og aktivitetsudgifter 2.316 IT, inventar og materiel 834 Ejendomme 1.231 Indtægter -233 Særlige artsgrupper -204 I alt 11.305 Turistkontorets og Otterup Lokalhistorisk arkivs forbrug af el, vand, varme og renovation afholdes af biblioteket. Særlige bemærkninger til budget 2011 Der er i budget 2011 et forventet lavere indtægtsgrundlag, som følge af færre indtægter fra gebyrer og et lavere bogsalg. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Rammereduktion på 2 %, svarende til 149.000 kr. Rationalisering ved digitale udlån fra 2012 Endvidere blev der ved budgetaftalen bevilliget midler til en fritidsvejleder til Projekt Fritidspas, med i alt 52.000 kr. 57
Kultur Kultur Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Museer 763 Nordfyns Museum 283 Søndersø Museum - Hannes Hus 63 Otterup Museum 72 Lokalhistorisk arkiv Klinte 4 Lokalhistorisk arkiv Bogense 17 Lokalhistorisk arkiv Otterup 161 Lokalhistorisk arkiv Søndersø 163 Andre kulturelle opgaver 1.182 Fællesudgifter andre kulturelle opgaver 40 Kulturaftale Fyn 224 Kulturelle arrangementer 216 Kulturhus - Otterup Geværfabrik 155 Kulturposten 73 Borgerhuset Søndersø 160 Medborgerhus Bogense 114 Private forsamlingshuse 200 I alt 1.945 Museer Det lokalhistoriske arbejde støttes gennem tilskud til museer og lokalhistoriske foreninger. Otterup lokalhistoriske arkiv er placeret på Otterup bibliotek. Søndersø lokalhistoriske arkiv er placeret på Søndersø bibliotek. Særlige bemærkninger budget 2011 Budget til Søndersø Museum (Hannes Hus) bibeholdes til ejendomsdrift, indtil huset er solgt. Andre kulturelle opgaver Kulturaftale Fyn Nordfyns Kommune er med i samarbejdet Kulturregion Fyn, som er et samarbejde mellem alle fynske kommuner om at fremme kulturaktiviteterne på Fyn. Der er lavet ny aftale vedrørende Kulturregion Fyn, som begynder pr. 1. januar 2011. Aftalen betyder, at der i 2011 betales 7,50 kr. pr. indbygger i Nordfyns Kommune. Kulturelle arrangementer Det lokale kulturelle arbejde støttes gennem en uprioriteret pulje til kulturelle arrangementer, hvor foreninger, kunstnere, arrangører o. lign. kan søge midler til kulturelle arrangementer. 58
Kultur Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Kulturhus - Otterup Geværfabrik Den 1. januar 2010 er Otterup Geværfabrik opdannet til Kulturhus. Der er lavet samarbejdsaftale mellem Nordfyns Kommune og Otterup Geværfabrik. Planen indeholder en bygningsvurdering, en afklaring af Otterupgårdens og Produktionsskolens rolle i projektet, en udarbejdelse af et kommissorium for en selvejende institution, en borgerhøringsrunde samt stiftelse af en selvejende institution. Kulturposten Der er afsat budget til udgivelse af et fælles katalog for oplysningsforbud. Borgerhuset Søndersø samt Medborgerhus Bogense I Søndersø og Bogense er der borgerhuse, der danner rammerne for mangeartede aktiviteter. Hvert borgerhus har sin egen bestyrelse. Private forsamlingshuse For at understøtte den vigtige funktion forsamlingshusene har som samlingspunkt i lokalområderne, ydes er tilskud på 10.000 kr. til hvert af de 22 private forsamlingshuse i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune får delvis momsrefusion af udgifterne til forsamlingshusene, hvorfor nettoudgift at tilskuddet udgør 9.200 kr. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Tilskud til forsamlingshuse er reduceret med 23.000 kr., således der i 2011 gives et tilskud på 10.000 kr. (svarende til 2007 niveau) Endvidere blev der ved budgetaftalen bevilliget 148.500 kr. ekstra til Kulturaftale Fyn, således det samlede budget i 2011 er på 224.140 kr., hvilket svarer til at der betales 7,50 kr. pr. borger i Nordfyns Kommune. 59
Nøgletal på udvalgte områder Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til fritidsaktiviteter og folkeoplysningsområdet I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Daghøjskoler Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Udgifter til folkeoplysning og fritidsaktiviteter - udgift pr. indbygger (i hele kroner) 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 60
Nøgletal på udvalgte områder Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Udgifter til ungdomsskolevirksomhed I nedenstående graf er medtaget udgifter til ungdomsskoler. Udgifter til ungdomsskoler - udgift pr. 7-16 årige (i hele kroner) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til Biblioteksområdet I nedenstående graf er medtaget udgifter til folkebiblioteker. Udgifter til folkebiblioteker - udgift pr. indbygger (i hele kroner) 600 500 400 300 200 100 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 61
Nøgletal på udvalgte områder Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til aktivitetsbestemt sundhedsvæsen I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Sundhedsudgifter - udgift pr. indbygger (i hele kroner) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 62
Nøgletal på udvalgte områder Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Udgifter til Kommunal tandpleje I nedenstående graf er medtaget udgifter til tandpleje. Udgifter til kommunal tandpleje - udgift pr. 0-16 årige (i hele kroner) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 63
Erhvervs- og Udviklingsudvalget ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET (side 65-71) 64
Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervs- og Udviklingsudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning, på indsatsområder, der går på tværs af kommunens politiske udvalgsområder, herunder erhverv lufthavn turisme markedsføring 65
Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervs- og Udviklingsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalgets budget for 2011 er på 6,1 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Erhvervs- og Udviklingsudvalget Initiativ- og aktivitetspulje 9% Udvikling 6% Erhverv 68% Branding og information 17% Generel beskrivelse Erhverv og Udviklingsudvalget: Erhvervsudvikling - herunder turisterhvervet og udvikling af landdistrikterne i tæt samarbejde med Nordfyns Erhvervsråd, Nordfyns Turistforening, handelsstandsforeningerne, Landdistriktsrådet, Lokale aktionsgrupper og andre private og offentlige samarbejdspartnere. Overordnet ansvar for den interne og eksterne information i Nordfyns Kommune, herunder hjemmeside, intranet, pressemeddelelser og annoncer. Branding med det formål at profilere Nordfyn. Initiativ- og Aktivitetspulje. Denne opdeles i 2 dele en kulturpulje og en Initiativ- og aktivitetspulje. 66
Økonomisk oversigt Erhvervs- og Udviklingsudvalget Budget 2011 Erhvervs- og Udviklingsudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Udvalgets samlede budget 6.100 heraf udgør serviceudgifterne 6.100 Erhverv 4.136 Odense lufthavn 640 Tilskud Erhverv og turisme 3.496 Branding og information 1.072 Kommuneinformation 362 Hjemmeside 296 Markedsføring 413 Udvikling 345 Initiativ- og aktivitetspulje 547 67
Erhverv Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhverv BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Odense Lufthavn 640 Nordfyns Erhvervsråd 1.207 Turistkontor 1.487 Radio Nordfyn 16 Handelsstandsforeninger 120 Regionale projekter 656 Lokalråd 10 I alt 4.136 Odense Lufthavn Nordfyns Kommune ejer 12,94 % af Odense Lufthavn. Kommunens andel af tilskud til lufthavnens drift forventes forøget, jf. foreløbig aftale om ejerandele og tilskud for 2011. Nordfyns Erhvervsråd Tilskuddet er uændret i forhold til 2010. Turistkontor Der er budgetteret med uændret grundtilskud. Derudover er der øremærket 75.000 kr. under initiativ- og aktivitetspuljen som ekstra tilskud til turistkontoret, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i marts 2010. Radio Nordfyn Tilskuddet er uændret i forhold til 2010. Handelsstandsforeninger Tilskuddet er reduceret fra 2010 til 2011 med 10.000 kr., jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i april 2010. Regionale projekter Fyns Amt har tidligere medfinansieret en række fynske tiltag. Nordfyns Kommune har valgt at deltage i nogle af projekterne i form af Havørredprojekt, Sport Event Fyn, Cykelturisme, Fælles Syddansk Samarbejde om EU, væksthus Syddanmark samt Fyn Tour. Budgettet er forhøjet med 85.000 kr. på baggrund af det aktuelle forbrug i 2010. Lokalråd Tilskuddet er reduceret fra 2010 til 2011 med 61.000 kr., jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i april 2010. 68
Branding og information Erhvervs- og Udviklingsudvalget Branding og information BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Kommuneinformation 362 Hjemmeside 296 Markedsføring 413 Branding og information 1.072 Kommuneinformation Kommuneinformation dækker omkostninger til administrationens annoncering samt tilkøb af digital service, billeder og redskaber til produktion af administrationens informationsfoldere og brochurer til borgerne. Hjemmeside Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens intranet samt følgende fire hjemmesider: www.nordfynskommune.dk www.nordfynsbib.dk www.nordfynsdaginstitutioner.dk www.nordfynskommuneplan.dk Markedsføring I løbet af 2008 blev der udarbejdet en brandingstrategi og kommunikationsplan for Nordfyn med henblik på målrettet at profilere kommunen og understøtte initiativerne i Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme 2008-2015. Markedsføringsbudgettet dækker omkostninger til eksekvering af den konkrete kommunikationsplan, dvs. udgifter til etablering af ny kampagne hjemmeside Mere Fyn for pengene, annoncerings-, event- og reklametiltag. Særlig bemærkning til budget 2011 Budgettet til markedsføring er reduceret med 41.000 kr. jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i april 2010. 69
Udvikling Erhvervs- og Udviklingsudvalget Udvikling BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Udvikling 345 Arbejdet med at realisere udviklingsplanen (Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme 2008-2015) er begyndt. Der budgetteres med et beløb på 300.000 kr. (2008-pris) til dette arbejde. Budgettet er i 2011 forhøjet med 30.000 kr. til finansiering af revidering af planstrategi, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i april 2010. Initiativ- og aktivitetspulje BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Initiativ- og aktivitetspulje 547 Midlerne i denne pulje er samlet fra budget 2008 s: Initiativ- og Udviklingspulje, Andre kulturelle opgaver samt Uprioriteret pulje under kulturen. Formålet er at skabe overskuelighed i forhold til de midler, der kan bevilliges til initiativer, aktiviteter og arrangementer. Særlig bemærkning til budget 2011 Budgettet til initiativ- og aktivitetspuljen er reduceret med 41.000 kr., jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i april 2010. Ud af det samlede budget er der øremærket 75.000 kr. til turistkontoret som ekstra tilskud, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i marts 2010. 70
Nøgletal på udvalgte områder Erhvervs- og udviklingsudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter erhvervsudvikling og turisme I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Udgifter til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter - udgift pr. indbygger (i hele kroner) 600 500 400 300 200 100 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 71
Familieudvalget FAMILIEUDVALGET (side 73-113) 72
Familieudvalget Familieudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) Langebyhus Floravængets ungdomsboliger. 73
Familieudvalget Familieudvalget Familieudvalgets budget for 2011 er på 529,1 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Familieudvalget PPR 3% Undervisning 62% Dagtilbud 22% Børn og unge 13% 74
Økonomisk oversigt Familieudvalget Familieudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Udvalgets samlede budget 529.135 heraf udgør serviceudgifterne 521.400 Undervisning 326.775 Svømmeundervisning 127 Syge og Hjemmeundervisning 375 Befordring af elever 9.083 Bidrag til statslige og private skoler 15.626 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.134 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.312 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 6.851 SFO børn m. vidtg. handicap 7.955 Specialundervisning i regionale tilbud 30.560 Specialpæd.bistand 1.946 Spec.foranstaltninger 8.294 Almen undervisning mellem kommuner 850 Skole-IT 2.076 Fællesudgifter 171 Fællesudgifter Skoler -849 Støtteforanstaltninger 1.020 Skoler og SFO 224.471 Hårslev Skole og SFO 8.879 Hårslev Skole 7.218 SFO Hårslev 1.661 Særslev Skole og SFO 14.398 Særslev Skole 12.481 SFO Særslev 1.917 Søndersøskolen og SFO 35.878 Søndersøskolen 30.877 SFO Søndersø 5.001 Veflinge Skole og SFO 8.332 SFO Veflinge 1.851 Veflinge Skole 6.481 75
Familieudvalget Familieudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Havrehedskolen og SFO 24.916 Havrehedskolen 20.061 SFO Havrehed 4.855 Horsebækskolen og SFO 8.819 Horsebækskolen 6.957 SFO Horsebækken 1.862 Krogsbølle Skole og SFO 16.600 Krogsbølle Skole 14.429 SFO Fritten 2.171 Otterup Skole og SFO 28.435 Otterup Skole 26.862 SFO Mælkebøtten 1.573 Nordvestskolen og SFO 10.036 Nordvestskolen 7.749 SFO Nordvestenvinden 2.287 Skovløkkeskolen og SFO 11.829 Skovløkkeskolen 7.383 SFO Skovtroldene 4.446 Løkkemarkskolen og SFO 7.428 Løkkemarkskolen 6.065 SFO Skovmyrerne 1.363 Bogense Skole og SFO 31.841 Bogense Skole 28.650 SFO Nøglehullet 3.191 Kongslundskolen og SFO 7.836 Kongslundskolen 6.201 SFO Kongslund 1.635 Klinteskolen og SFO 9.244 Klinteskolen 6.040 SFO Sporvognen 3.205 Fællesudgifter/Indtægter SFO -13.984 Fællesudgifter SFO 1.332 Søskenderabat 3.755 Fripladser 1.963 76
Familieudvalget Familieudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Sommerferieåbent 324 Forældrebetaling -21.358 Heldagsskolen 7.156 Skolebiblioteket 927 Værkstedsklassen 2.448 Ungdomsskolen 4.193 Musikskolen 4.783 Fællesudgifter klubber -1.567 Fællesudgifter klubber 218 Forældrebetaling klubber -1.785 Klubben, Søndersø 3.198 Aktivitetshuset, Otterup 3.103 Klubben Bogense 1.686 PPR 16.540 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 7.490 Støttepædagoger 6.100 Ergoterapeut 2.097 Hjælpemidler til børn 854 Dagtilbud 114.567 Fællesudgifter - Dagplejen/daginstitutioner 8.398 Dagplejen 43.113 Børnehaver fælles -13.099 Fripladser Børnehaver 3.203 Fællesudgifter børnehaver 2.922 Forældrebetaling -19.225 Kommunale børnehaver 57.869 Børnehaven Adamsminde 4.221 Mælkevejens Børnehave 3.596 Børnehaven Kernehuset 5.335 Veflinge Børnehave 2.930 Særslev Børnehave 4.284 Børnehaven Birkemose 3.335 Skamby Børnehave 3.010 Børnehaven Vejruphuse 2.337 77
Familieudvalget Familieudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Børnehaven Græshoppen 2.608 Børnehaven Kastaniegården 4.194 Børnehaven Rønnebærhaven 3.583 Børnehaven Sneglehuset 2.925 Børnehaven Dalskovreden 3.520 Børnehaven Poppelgården 4.481 Børnehaven Skovhuset 5.059 Børnehaven Nordmark 2.451 Selvejende børnehaver 2.155 Bogense Børnehave 2.155 Tilskud til private børnehaver 3.668 Spirevippen 2.434 Dragen 1.234 Specialbørnehaver 8.461 Specialbørnehaver 5.725 Specialbørnehaven Tigerhuset 2.736 Sundhedsplejen 4.003 Børn og unge 71.252 Plejefamilier og oph.steder 35.389 52 3 8 Plejefamilier 16.950 52 3 8 Netværksplejefamilier 232 52 3 8 Opholdssteder 14.427 52 3 8 kost- og efterskoler 1.239 52 3 8 Egne værelser 2.511 72 Advokatbistand 184 159 og 160 Egenbetaling forældre -61 Refusion vedr. advokatbistand -92 Forebyggende foranstaltninger 15.586 Fælles omkostninger 504 52 3 1 Konsulentbistand 929 Praktisk pæd.støtte i hjemmet ( 52, stk. 2.382 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5 2.448 Personlig rådgiver 554 Fast kontaktperson for barnet 1.163 78
Familieudvalget Familieudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Fast kontaktperson for hele familien 498 Formidling af praktikophold 328 Anden rådgivningshjælp 52, stk. 3, 419 Øk. Støtte til udgifter i.f.m. foranstal 437 Øk. støtte for at undgå anbringelser ude 109 Øk. støtte til ophold på kost- og efter 656 Støttepers.t/forældre & unge 54 & 54a 277 Familiehusene 4.882 Døgninstitutioner 7.486 Døgninstitutioner 3.287 Betaling pgf. 159 og 160-178 Langebyhus 4.377 Sikrede døgninstitutioner 1.607 Kontante ydelser 11.183 Merudg. forsørgelse af børn med neds.fun 7.760 Hjælp til dækning af tabt arb.fortjenest 7.709 Refusion -7.735 84 Afløsning / aflastning 3.449 79
Undervisning Familieudvalget Undervisning Undervisningsområdet omfatter folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger med tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole. Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter omfatter bl.a. mellemkommunale betalinger, undervisning af anbragte børn, efteruddannelse af ledere og medarbejdere, midler til skoleudvikling, syge- og hjemmeundervisning, modersmålsundervisning af EU-borgere, tolkebistand og lokaleleje. BUDGET 2011 Elever i hele 1.000 kr. Svømmeundervisning 127 Syge og Hjemmeundervisning 375 Befordring af elever 9.083 Bidrag til statslige og private skoler 445 15.626 Efterskoler og ungdomskostskoler 122 4.134 Ungdommens uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) 2.312 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 27 6.851 SFO børn med vidtgående handicap 71 7.955 Specialundervisning i regionale tilbud 101 30.560 Specialpædagogisk bistand 1.946 Specialforanstaltninger 8.294 Almenundervisning 850 Skole-IT - inkl. IT-konsulent 2.076 Fællesudgifter 171 I alt 90.360 I 2011 er der flyttet budget fra fællesudgifter skoler til specialforanstaltninger og almenundervisning, for at skabe overblik over udgifternes fordeling. I budget 2011 er Skole- IT flyttet fra Økonomiudvalgets område til familieudvalgets, da budgettet hertil udelukkende har med undervisningsområdet at gøre. Svømmeundervisning Der tilbydes svømmeundervisning til alle nordfynske skoleelever i Morud Friluftsbad 4 uger om året i sommerferien. Syge og hjemmeundervisning Det er besluttet at skolerne selv administrerer og dækker hjemmeundervisning, hvorfor dette område udelukkende dækker sygeundervisning. Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle børn indlagt på OUH som udgør 260.000 kr. Dertil kan der komme yderligere udgifter hertil, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse. Befordring af elever Omfatter generel skolebuskørsel og specialkørsel til specialpædagogiske undervisnings- og fritidstilbud indenfor og udenfor kommunen. Kørslen til specialpædagogiske undervisnings- og 80
Undervisning Familieudvalget fritidstilbud er over en årrække steget markant pga. øget elevtal og dyrere transportomkostninger. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Befordring af elever 9.083 Kørsel specialundervisning i kommunen 2.883 Kørsel med FynBus (skolekort) 1.700 Kørsel til vidtgående specialundervisning 4.500 I forbindelse med budgetopfølgningerne i 2010 er budgettet til Fynbus og egen specialundervisning reduceret med 500.000 kr. Og budgettet til vidtgående specialundervisning er tilpasset efter SFO kørslen er flyttet til Børn og unge. Bidrag til private skoler Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten til 33.482 kr. pr. elev for undervisning og 10.666 kr. pr elev for SFO. Med udgangspunkt i elevtal fra 5. september 2010, budgetteres der i 2011 med 445 elever i private skoler, hvoraf 118 børn også går i SFO. Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunalt tilskud til elever på efterskoler under 18 år. Tilskudssatsen er fastsat af staten til 33.922 kr. pr. elev i 2011. I 2011 budgetteres med 122 elever med udgangspunkt i elevtal fra 5. september 2010. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) I samarbejdsaftalen om UUO er det indskrevet, at budgettet er baseret på befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts i året forud for budgetåret. I lovbekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007 om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov blev der vedtaget ekstra vejledningsopgaver for UUO i forbindelse med børn unge med særlige behov. I forbindelse med Ungepakken er der fjernet flere vejledningsopgaver fra UUO. UUO s centerråd har fastsat en lavere takst på 78,01 kr. pr. indbygger til budget 2011, hvorfor det samlede budget for UUO i 2011 udgør 2.312.000 kr. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført minimum en 9. klasses skolegang. STU er et uddannelsestilbud for unge med store fysiske og psykiske problemer, der hindrer gennemførsel af en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsesforløbet tilrettelægges efter den unges specifikke behov og ønsker. Loven trådte i kraft 1. august 2007 og er egentlig et retskrav for den enkelte unge. Grundlaget for budgettet bygger på forudsætning om 27 elever á 250.000 kr. fremskrevet til 2011 pris. Udgifter i forbindelse med STU-forløb består af udgifter til uddannelsesophold, befordring og lignende. SFO børn med vidtgående handicap Fritidstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Hvis alternativt tilbud kan gives i egen kommune konteres udgiften også her. Der budgetteres i 2011 med 71 pladser. 81
Undervisning Familieudvalget Specialundervisning i regionale tilbud Undervisningstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Hvis alternativt tilbud kan gives i egen kommune medtages udgiften også her. Budgettet er baseret på 101 elever. I 2010 blev der varslet væsentlig stigning i taksterne på Skrillingeskolen i Middelfart fra og med 2011. I budgettet for 2011, er denne stigning indlagt i budgetgrundlaget. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at rationalisere specialområdet af de samlede ressourcer med 5/12-dele af 4% i 2011 på 633.000 kr. I overslagsårene indgår der en besparelse på 6% i 2012, 8% i 2013 og 10% i 2014. Specialpædagogisk bistand Specialpædagogisk bistand er de abonnementsaftaler Nordfyns kommune har med specialpædagogiske tilbud for børn med syn, høre eller taleproblemer m.m. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af abonnementaftalerne. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Specialpædagogisk bistand 1.946 Småbørnsvejledning 205 Undervisning af børn, der stammer 135 Undervis. Børn med manglefuldt sprog 138 Synskonsulent 152 Specialrådgivning af småbørn 667 Udredning af børn med hjerneskade 269 Undervisning af børn med høretab 62 Aalborgskolen (Center for Døvblindhed og høretab) 189 Filadelfia og Refnæs (uv. Børn med synshandicap) 64 Filadelfia og Refnæs (specialrådgivning) 65 I entreprenøraftale vedrørende Center for Rehabilitering og Specialrådgivning sker der pr. 1. januar 2010 en ændring af betalingsmetoden. Før betalte Nordfyns kommune 100 % ud fra befolkningstallet. Fra og med 2010 blev betalingsmetoden 80 % efter befolkningstallet og 20 % i forhold til, hvor meget kommunen benytter dette tilbud det foregående år. Specialforanstaltninger Denne konto dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af skoleafdelingen. F.eks. elever, der går på kostskole eller anden institution fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov. Tidligere var denne budgetteret under Fællesudgifter skoler. Almenundervisning Kontoen skal dække udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter, for elever fra andre kommune, der benytter skoletilbud i Nordfyns kommune. Der er i 2011 budgetteret med 46 elever i andre folkeskoler og 33 elever, der bliver undervist i nordfynske folkeskoler. Elevtallene bliver rettet i forbindelse med elevtallet pr. 5. september 2010. Tidligere var udgiften budgetteret under Fællesudgifter skoler. 82
Undervisning Familieudvalget Skole-IT, inkl. IT-konsulent Budgettet er blevet flyttet fra økonomiudvalgets område. Det dækker personaleudgifter til ITkonsulenten og øvrige udgifter til systemer og licenser og lignende der anvendes på skolerne. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at indføre anvendelse af et Managementsystem til central styring af alle pc ere på skolerne. Dette iværksættes først i 2012. Fællesudgifter skoler Her budgetteres med mange forskellige udgifter, der er fælles for skolerne og undervisningsområdet generelt. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Fællesudgifter skoler - i alt 171 Fællesudgifter Skoler -2.185 Fællesudgifter 2.083 Ny arbejdstidsaftale lærerkredsen -4.268 1993 lærer 840 Forvaltningspulje 40 Læseklasser -240 Specialundervisningstillæg 721 Teknisk serviceleder -505 To-sprogskonsulent 481 Inklusionspuljen 1.020 Fællesudgifter skoler I forbindelse med budgetaftalen 2011 blev det vedtaget at indgå en ændret arbejdstidsaftale med en forventet besparelse på 4.268.000 kr. i 2011 og en besparelse på 10.120.000 kr. i de efterfølgende år. Besparelsen budgetteres på fællesudgifter indtil en endelig aftale om udmøntning er vedtaget. Endvidere er der under fællesudgifterne afsat 226.000 kr. til undervisningsområdet i forbindelse med Ungepakken. Formålet med Ungepakken er, at alle unge får mulighed for et liv med uddannelse og job. I den forbindelse skal de unge vurderes, om de er uddannelsesparate. Hvis den unge vurderes som ikke-uddannelsesparat, skal kommunen iværksætte et særligt forløb, som skal gøre den unge uddannelsesparat. Midlerne i denne pulje er afsat til merudgiften, der er forbundet med den øgede aktivitet i forskellige uddannelsestilbud fx efterskoler, produktionsskoler og lignende. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Ny arbejdstidsaftale lærerkreds (23,5 lektioner) 4.268.000 kr. 1993 lærere Der er afsat en pulje på 840.000 kr. til gruppen af lærer kaldet 1993-lærere. Denne lærergruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne, hvorfor de mindre skoler kompenseres for de merudgift den pågældende skole har til 1993 lærerne. I 2009 var der i alt 10 lærere og 1 børnehaveklasselærer. 83
Undervisning Familieudvalget Forvaltningspulje Der er oprettet en pulje på 40.000 kr. hvorfra Børne- og Unge rådet kan søge midler fra til at finansiere eventuelle udgifter. Læseklasser I forbindelse med budgetbesparelserne i maj 2009 blev det besluttet, at skolerne skal være med til at finansiere, når de sender elever til et halvårligt forløb i Læseklassen på Otterup Skole. Skolerne finansierer en forløb med 20.000 kr. og der er i alt 6 elever på hvert forløb. Specialundervisningstillæg Der er afsat en pulje til at imødegå en undersøgelse af gennemsnitslønnen og den lokale læreraftale. Der er afsat 500.000 kr. til at kompensere de skoler, hvor analysen viser højere gennemsnitslønninger. Der er for eksempel specialundervisningstillægget, som ikke indgår i Nordfynstillægget. Teknisk serviceleder Her er afsat en forventet indtægt fra daginstitutionerne og de to landsbyordninger, der skal betale for 3 timers pedelarbejde om ugen udført af skolernes serviceledere. To-sprogskonsulent Der er afsat 481.000 kr. til en to-sprogskonsulent. I juni 2010 blev det besluttet, at ansætte en to-sprogskonsulent i forvaltningen til servicering af daginstitutionsområdet og undervisningsområdet. Midlerne indgik indtil da i ressourcetildelingsmodellen for skolerne. Inklusionspuljen Der er afsat 1.020.000 kr. i en inklusionspulje. Formået med denne pulje er at elever med specialpædagogiske problemer i højere grad skal tilbydes et kvalitetstilbud i nærområdet og primært indenfor kommunen. Midlerne skal bruges dels på en ekstra hånd i form af lærer/pædagoger/undervisningsassistenter, der er nødvendig for at varetage den påkrævede funktion, og dels til at efter- og videreuddanne personalet, der for eftertiden skal varetage undervisningen af den pågældende elev. Skoler Drift af kommunens 14 folkeskoler i henhold til folkeskoleloven. Planlægningsgrundlaget er antallet af børn og unge i kommunen, som er indskrevet i institutionerne i skoleåret 2009/10 i april 2010, kombineret med en prognose for skoleåret 2010/11 ligeledes udarbejdet i april 2010. Evt. effekter af til og fraflytning samt frit skolevalg over kommunegrænserne er ikke indarbejdet. 10. klasserne er samlet på Søndersøskolen. Bogense Skole, Otterup Skole og Søndersøskolen har alle specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Tilbuddet på Bogense Skole (Regnbuen) er målrettet de svære tilfælde, og fungerer som et heldagstilbud (inkl. fritidsordning). Bogense Skole har en AKTklasse. Otterup Skole har et læseklassetilbud til børn med svære læsevanskeligheder (dysleksi), et AKT-tilbud og to funktionsklasser for børn med neurologisk betingede ADHD og NLD problematikker. 1. august 2009 startede et tilbud for børn med sprog og læseproblemer på Søndersøskolen. 84
Undervisning Familieudvalget Antal elever i skoleårene BUDGET 2011 2010/2011 2011/2012 i hele 1.000 kr. Hårslev skole 110 103 7.218 Særslev skole 229 226 12.481 Søndersø skole 1) 614 641 30.877 Veflinge skole 93 101 6.481 Havrehedskolen 465 462 20.061 Horsebækskolen 113 112 6.957 Krogsbølle skole 300 299 14.429 Otterup skole 1) 359 336 26.862 Nordvestskolen 172 173 7.749 Skovløkkeskolen 115 116 7.383 Løkkemarkskolen 84 89 6.065 Bogense skole 1) 509 530 28.650 Kongslundskolen 94 102 6.201 Klinteskolen 80 76 6.040 Skoler 3.337 3.359 150.096 Kilde: Undervisningsafdelingens ressourcetildelingsmodel A9 1) inkl. Specialklasser og 10. klasse Budget 2011 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2010/11 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2011/12. Ressourcetildelingen for skoleåret 2010/11 reguleres i forhold til elevtal pr. 5. september 2010, mens skønnet for skoleåret 2011/12 fastholdes på det skøn, der blev lavet i foråret ved første budgetoplæg. Som det fremgår af tabellen forventes en mindre stigning i elevtallet fra 3.337 elever i skoleåret 2010/11 til 3.359 elever i skoleåret 2011/12. Der vil imidlertid være en uensartet udvikling, når man sammenligner de enkelte skoler. SFO og Klubber Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. 6. årgang. Klubtilbuddet findes dog alene på 10 folkeskoler, idet børn i Bogense, Otterup og Søndersø by, er dækket af de derværende socialpædagogiske klubtilbud. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det besluttet at etablere førskolegrupper i tilknytning til alle skolefritidsordninger. SFO er og tilhørende SFO klubber er opdelt i et morgenmodul og et eftermiddagsmodul og i perioden marts til juli er der også førskole børn i SFO erne. De socialpædagogiske klubtilbud er endvidere opdelt i almindelige og specielle børn. For at opnå rammebesparelsen på 2 % i budgetaftalen for 2011, er der ændret i ressourcetildelingen for SFO er og klubber. Tildelingen er herefter: 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul 1,48 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul 1,01 timer pr. barn pr. uge for klubbørn 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn 85
Undervisning Familieudvalget 1. halvår 2011 2. halvår 2011 BUDGET Alle beløb i 2011- Førskolmiddamiddag i hele 1.000 kr. Efter- Efter- 2011 Morgen Klub Morgen Klub priser SFO Hårslev 25 15 39 15 23 37 22 1.661 SFO Særslev 26 20 49 23 21 38 20 1.917 SFO Søndersø 72 57 171-116 182-5.001 SFO Veflinge 24 19 39 30 20 42 25 1.851 SFO Havrehed 58 42 128 114 40 106 125 4.855 SFO Horsebæk 20 15 39 32 23 36 50 1.862 SFO Krogsbølle 20 20 49 48 20 32 40 2.171 SFO Otterup 31 15 43-30 42-1.573 SFO Nordvest 31 24 71-22 68-2.287 SFO Skovløkke 24 21 48 46 20 50 45 4.447 SFO Løkkemark 9 14 25 22 8 27 16 1.363 SFO Bogense 34 45 111-35 95-3.191 SFO Kongslund 10 18 42 15 9 39 18 1.635 SFO Klinte 11 11 20 30 18 25 32 3.205 I alt 395 336 874 375 405 819 393 37.019 3 SFO er (Bogense Skole, Søndersøskolen og Skovløkkeskolen) holdes åbent i de 4 uger i sommerferien, hvor de øvrige tilbud er ferielukket. Endvidere tilbydes feriepasning i Sporvognen i den uge, hvor børnehavedelen alligevel holder åbent. Som konsekvens af budgetforlig 2010 holder SFO en på Havrehedskolen åbent 1 uge ekstra i sommerferien. For Feriepasning i disse tilbud opkræves særskilt betaling. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Ændret ressourcetildeling førskolegrupper Rammebesparelse SFO og SFO klub 2% 10.000 kr. 600.000 kr. Fællesudgifter og -indtægter SFO SFO og klubber har fællesudgifter i form af søskenderabatter ligesom forældrebetalinger registreres som en fællesindtægt. SFO og SFO - klubbernes takst fastsættes af kommunalbestyrelsen og den er på 81 % forældrebetaling. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Fællesudgifter/Indtægter SFO -13.984 Fællesudgifter SFO 1.332 Søskenderabat 3.755 86
Undervisning Familieudvalget BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Fripladser 1.963 Sommerferieåbent 324 Forældrebetaling -21.358 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at taksterne for SFO og SFO-klubber fastholdes til 2010 takster. Dette giver merindtægt på 2.500.000 kr. Heldagsskolen Heldagsskolen omfatter et specialpædagogisk undervisningstilbud til normaltbegavede børn i alderen 6 til 13 år med svære emotionelle og sociale problemer. Indsatsen i forhold til børnene kombineres med familiebehandling. Elever BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Heldagsskolen 20 7.156 Heldagsskolen er afdelingsopdelt med en afdeling på Horsebækvej 97 i Hjadstrup samt en afdeling i Skolegade 14 i Otterup. Organisatorisk er Heldagsskolen placeret i Undervisningsafdelingen. Der er tilknyttet en familiekonsulent, som forestår familiebehandlingen. Der er budgetteret med 20 elever. Med undtagelse af juli måned sker der månedlig regulering af budgettet. Budgettet består at 2 ledere, et antal lærere og støttepædagoger, en familiekonsulent og timer til rengøring og tekniskserviceleder. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der besluttet en ændring af strukturen på heldagsskoleområdet, med en samlet besparelse på 32.000 kr. Skolebibliotek Skolebibliotek pædagogisk servicecenter forefindes i henhold til folkeskoleloven på alle skoler. Til varetagelse af rådgivning, udvikling, fælles indkøb m.v. er tilknyttet en konsulentfunktion. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Skolebiblioteket 927 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: 87
Undervisning Familieudvalget en rammebesparelse på 100.000 kr. Ved budgetopfølgning 31. marts 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen en rammebesparelse på 100.000 kr. på skolebiblioteket, som ligeledes skulle indarbejdes i budget 2011. Samlet er der således tale om en rammebesparelse på 200.000 kr. i forhold til 2009. Værkstedsklasser Specialpædagogisk tilbud til børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Antal pladser har hidtil været 13. Efter budgetopfølgning marts 2009 er antal pladser 15 med uændret normering. Eleverne er fordelt på to afdelinger. Der sker månedlig regulering af budgettet. Budgettet består af 2 lærer og 3 pædagogstillinger. Elever BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Værkstedsklassen 15 2.448 Ungdomsskolen Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge i alderen 13 til 18 år. Tilbuddet omfatter både undervisnings- og ungdomsklubaktiviteter. SSP- samarbejdet og ferieaktiviteter er budgetlagt under Ungdomsskolen. Ungdomsskolen har tilknyttet 2 fuldtidsstillinger, som forestår det forebyggende arbejde blandt børn og unge på gadeplan. Fra august 2010 har Ungdomsskolen stået for tilsynet med Floravænget ved ansættelse af 4 socialpædagoger. Ved budgetopfølgning 31. marts 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen en rammebesparelse på 200.000 kr. for Ungdomsskolen, denne er inkorporeret og fremskrevet i budget 2011. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Ungdomsskolen 4.193 Ungdomsskole Undervisning og administration 2.660 Floravænget 1.820 Ungdomsklub 624 SSP 1.084 Indtægter Floravænget -1.995 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: 88
Undervisning Familieudvalget en rammebesparelse på 2 % på ungdomsskolen, svarende til 68.000 kr. Denne besparelse, der ikke omfatter SSP og Floravænget er indarbejdet i lønbudgetterne på Ungdomsskole undervisning og ungdomsklubben. Endvidere er tilskuddet til Fru Hansens Kælder på 97.000 kr. afskaffet. Musikskolen Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud. Ved budgetopfølgning 31. marts 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen en rammebesparelse på 200.000 kr. på Musikskolen. Den er i budget 2011 inkorporeret og fremskrevet. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Musikskolen 4.783 Socialpædagogiske klubber SFO og klubber har fællesudgifter i form af søskenderabatter ligesom forældrebetalinger registreres som en fællesindtægt. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Fællesudgifter og indtægter - Klubber -1.567 Fællesudgifter 218 Forældrebetaling -1.785 I de socialpædagogiske klubtilbud beregnes en forældrebetaling 20 % i henhold til lovgivningens maksimale betaling. De 3 specialpædagogiske klubber findes i Søndersø, Otterup og Bogense. På baggrund af elevtallet, er budgettet i 2011 som følgende: Klubber Antal børn 1. halvår 2011 Antal børn 2. halvår 2011 BUDGET 2011 Klub Special Klub Special i hele 1.000 kr. Klubben Søndersø 145 12 145 12 3.198 Aktivitetshuset 116 12 100 12 3.103 Klubben Bogense 80 6 80 6 1.686 I alt 341 30 325 30 7.987 Ved budgetaftalen blev der ændret i ressourcetildelingen til dagtilbudsklubberne for at opnå rammebesparelsen på 2 %. Tildelingen af timer er nu sat til 1,01 timer pr. barn pr. uge til almindelige børn og til 3,21 timer pr. barn pr. uge til specielle børn. 89
Undervisning Familieudvalget Forudsætningen for ressourcetildelingen er at alle, der tidligere var tilmeldt modul 1 fortsætter med det nye eftermiddagsmodel. Klubben Søndersø Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Søndersø by i alderen 9 til 13 år. Optager fra hele gl. Søndersø Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Vedrørende børnetal og normering henvises til tabel under SFO og klubber. Aktivitetshuset, Otterup Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Otterup by i alderen 9 til 13 år. Optager fra hele gl. Otterup Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Desuden klubtilbud for unge fra Otterup by i alderen 14 til 18 år. Vedrørende børnetal og normering henvises til tabel under SFO og klubber. Klubben Bogense Klubben Bogense er et socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Bogense by i alderen 9 til 13 år. Klubben optager børn fra hele gammel Bogense Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Rammebesparelse dagtilbudsklubber 2% 175.000 kr. 90
PPR Familieudvalget Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til forældre samt kommunens ledere og personale. Rådgivningen tager udgangspunkt i børn i skoler, daginstitutioner eller dagpleje, som har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling. PPR rådgiver på 3 niveauer, individ, gruppe og organisation. PPR rådgiver dog også om almenpædagogiske tiltag. For småbørn gælder det, at efter folkeskolelovens 4 tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. I bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 beskrives, at specialpædagogisk bistand kan være specialpædagogisk rådgivning, særlige pædagogiske hjælpemidler, undervisning og træning af barnet. Den specialpædagogiske bistand ydes af, eller foranstaltes af PPR. Det mest almindelige er talepædagogisk bistand og psykologisk vejledning på grundlag af forudgående undersøgelser foretaget af PPR. På skoleområdet gælder, at der til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, gives specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand (folkeskolelovens 3 stk. 2). For at specialundervisning og specialpædagogisk bistand til både småbørn og skolebørn kan iværksættes skal der laves en pædagogisk psykologisk vurdering af barnets behov. Den pædagogisk psykologiske vurdering skal være skriftlig, og forældrene inddrages i udformningen. Endvidere kan skolerne i samråd med forældre iværksætte specialundervisning i enkelte fag, selv om PPR ikke har foretaget pædagogisk psykologisk vurdering. Forældre eller pædagogisk personale i samråd med forældre kan henvende sig til PPR med ønske om at få et barn undersøgt eller få vejledning og konsultativ bistand. Når skoler og daginstitutioner indstiller til PPR, sker det på et særligt skema, der underskrives af lederen. Konsultativ bistand kræver ikke skema. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Rammebesparelse på 2 % i 2011 svarende til 297.000 kr. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hver psykolog, tale-hørelærer og talekonsulent er fast tilknyttet et antal skoler og daginstitutioner. Rådgivning og andre konsultative ydelser gives løbende, ligesom der foretages psykologiske og talepædagogiske undersøgelser efter behov. Rådgivningen sker på individ og gruppeniveau. PPR s psykologer og tale hørekonsulenter er endvidere faglige sparringspartnere i organiseringen og opbygningen af kommunens specialundervisningstilbud. Ligesom PPR rådgiver om forskellige relevante pædagogiske metoder for børn med særlige behov. Tale hørekonsulenterne organiserer og tilrettelægger taleundervisningen for børn med dette behov, samt sørger for at hørehæmmede får de rigtige tilbud. PPR s læsekonsulent organiserer læsetilbud mv. 91
PPR Familieudvalget Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 14,16 7.490 Budgettet for 2011 anvendes bland andet til aflønning af: Lederen af PPR Skolepsykologer Skolekonsulenter Sekretærer Tale- og hørelærer Støttepædagoger Støttepædagogen er uddannet pædagog, der gennem særlig erfaring og kurser samler viden om børn med behov for særlig hensyntagen og støtte i daginstitutionen. Børn med behov for særlig hensyntagen og støtte kan være børn med udviklingsproblemer på forskellig baggrund og/eller børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støttepædagogen indgår i et samarbejde vedr. det enkelte barn med PPR s øvrige faggrupper, som er psykologer, tale-hørepædagoger og ergoterapeuter i det omfang, som er relevant for det enkelte barn. Desuden samarbejder støttepædagogen også med barnets sagsbehandler. En støttepædagog arbejder som pædagogisk vejleder. I denne funktion gives støtten i en kortere periode, og der vejledes om vedvarende ændringer i dagligdagen, der kan gavne barnet. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Støttepædagoger 13,87 6.100 Ergoterapeuter Rådgivning og vejledning til forældre og daginstitutioner er specialpædagogisk bistand og gives efter folkeskolelovens 4. Derudover skal der efter folkeskolen tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen og efter folkeskolelovens 3 stk. 2. til skolebørn. Specialpædagogisk bistand er alle tiltag, der er med til at fremme barnets muligheder for læring. Det kan f.eks. også være motorisk træning og ergoterapeutens vejledning. Ergoterapeuterne prioriterer arbejdet med småbørn højest. PPR s ergoterapeuter undersøger børn med motoriske vanskeligheder, de rådgiver og vejleder personale og forældre. Ca. en tredjedel af ergoterapeuternes arbejdstid bruges til denne funktion. Ergoterapeuterne iværksætter genoptræningsplaner for børn og unge, ligesom de sørger for, at børn med særligt behov får de hjælpemidler, de har brug for. 92
PPR Familieudvalget Ergoterapeuterne beskriver også behovene for en eventuel anden indretning af hjemmet hos familier med børn, der varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ca. to tredjedele af ergoterapeuternes arbejde bruges til disse funktioner. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Ergoterapeut 3,58 2.097 Hjælpemidler til børn Området omfatter: Hjælpemidler Hjælp til boligindretning Høreapparater Inkontinens- og stomihjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj Hjælpemidler gives efter Lov om Social Service 112. Genoptræningsplaner i værksættes efter Sundhedslovens 84 og 140, samt 11 stk. 3 i Lov om Social Service. Vedligeholdelsestræning bevilges ud fra 86 i Lov om Social Service. Boligændringer bevilges ud fra Lov om Social Service 116 BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Hjælpemidler til børn 854 93
Dagtilbud Familieudvalget Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter til søskenderabat og tilskud til fripladser af økonomiske og socialpædagogiske årsager. Der er frit valg henover kommunegrænser, derfor rummer området betaling for pladser i andre kommuner samt betaling fra andre kommuner. Pladsanvisningen har udarbejdet en prognose for dagpasningen, baseret på det faktiske antal børn i kommunen pr. marts/april måned 2010. Der er ikke indregnet, at en nettotilvækst af indbyggere sandsynligvis vil påvirke antallet af børn i dagpleje og børnehave. Der tages i prognosen for dagpasningen ikke højde for børn fra andre kommuner. Fællesudgifter - Dagplejen/daginstitutioner Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører fripladser og søskenderabatter. Derudover er der mellemkommunale afregninger for betaling af børnehave og dagplejepladser i andre kommuner, ligesom Nordfyns Kommunes indtægter fra andre kommuner registreres her. BUDGET 2011 Børn i hele 1.000 kr. Andre udgifter 650 Fællesudgifter daginstitutioner 882 Søskenderabat 3.649 Tilskud til forældre 35 1.806 Sommerferielukning 438 Tillidsrepræsentant 181 Andre faste ejendomme 2 99 Kurser/uddannelse 165 2-sprogede børn 530 I alt 8.398 Andre udgifter Omfatter løn til dagtilbudschefen. Fællesudgifter daginstitutioner Området omfatter betaling til og fra andre kommuner. Pr. 1. maj 2010 er der 5 børn fra andre kommuner i dagpleje og 7 børn i daginstitution som bor i andre kommuner. 7 børn fra Nordfyns Kommune er i dagpleje i andre kommuner, og 14 børn fra Nordfyns Kommune er i daginstitution i andre kommuner. 94
Dagtilbud Familieudvalget Privat pasning I maj 2010 er der 35 børn som får tilskud til privat pasning. Andre faste ejendomme Området har budget til driften af 2 bygninger: Frugthaven 16, Morud, og Spiren, Dalvej 2, Morud. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Der er indregnet en takstreduktion ved køb af pladser i andre kommuner med 118.000 kr. Der er indarbejdet en besparelse på sommerferiepasning på 68.000 kr., svarende til feriepasning i 3 institutioner mod tidligere 5 institutioner. At pædagogisk assistentelever indgår som en del af ressourcetildelingen, svarende til 291.000 kr. Der er indregnet en besparelse på 158.000 kr. ved at børn fra 1/3-2011 overgår til børnehave, når de er 2 år og 10 måneder. Der er indregnet en besparelse på netto 118.000 kr. ved ophævelse af gæstepladser i småbørnsgrupper fra 1/8-2011. Udgifterne til beskæftigelsesmateriale er reduceret med 4% til småbørnsgruppe- og børnehavebørn, svarende til i alt 128.000 kr. Dagpleje Området omfatter den kommunale dagpleje med dagplejeledelse, dagplejepædagoger og dagplejere. Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper, som mødes i forskellige legestuelokaler hver eller hver anden uge. Legestuerne er organiseret, som enten halvdags eller heldagslegestuer. Legestuerne har lokaler 10 steder fordelt geografisk over hele kommunen. Lokalerne er i børnehaver, på skoler, i haller, klubber, borgerhuse og Spiren i Morud. Overordnede forudsætninger. Dagplejen er i 2011 normeret med 592 pladser. Børnetallet er beregnet efter de aktuelle børnetal i april 2009 for så vidt angår 1- og 2-årige samt prognosetal for antal 0-årige i 2010. Den forventede udnyttelsesgrad er beregnet til 98 %. Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Fællestillidsrepræsentant er frikøbt og har ikke faste børn, 2 dagplejere har seniorordning. Ved ansættelse af nye dagplejere og ophør af dagplejere opstår der tomme pladser. Ligeledes er der afsat ressourcer til oplæring af nye dagplejere. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Der er indregnet en besparelse i dagplejen ved lukning af dagplejen i 2 uger om året, hvilket giver en besparelse på 271.000 kr. Der er indregnet en nettobesparelse på 263.000 kr. ved ændring af pasningsmulighed ved dagplejernes fravær. Der regnes med sparede plejevederlag på 343.000 kr. og merudgifter ved egenbetalingsgodtgørelse på 80.000 kr. 95
Dagtilbud Familieudvalget Personer BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Nordfyns Kommune 592 55.908 Personale 55.393 Materiale og aktivitet 492 IT, inventar og mate 23 Ejendomme 0 Forældrebetaling -14.759 Indtægter -14.759 Soc.pæd. Fripladser 1.964 Tilskud og overførsler 1.964 Samlet resultat 43.113 Særlige forhold vedrørende Budget 2011 I 2011 er der ikke budgetlagt udgifter til drift af legestuer. Børnehaver Området vedrører kommunale og selvejende børnehaver. Der er ikke medtaget to puljeinstitutioner samt to SFO er med førskolebørn. Overordnede forudsætninger Der gives ressourcer til den enkelte børnehave med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Ledelsestid: Hver institution tildeles ½ ledelsestime pr. barn dog minimum 22,5 time og maksimum 37 timer pr. institution. Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvis i forhold til det faktiske antal børn, dog minimum 30 børn. Bundgrænsen for en institution er 30 børn svarende til 4,5 fuldtidsansat medarbejder. Denne normering er absolut minimum til sikring af driften. Samtidig øges vikarbudgettet til 6 %. Grundlæggende får institutionen 4,8 time pr. barn pr. uge eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte, skovbørnehave og sommerferieåbent. Heri er fraregnet nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time til gennemsnitlig 52 timer ugentlig og at der er lukket tre uger i sommerferien. Ressourcetildelingen beregnes for den enkelte institution for 52 uger. Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 52 timer. I 2010 er der foretaget en reduktion i ressourcetildelingen på 0,1 time pr. barn pr. uge. Det er op til bestyrelsen i børnehaven, om reduktionen udmøntes ved nedsættelse af åbningstiden med 1 time ugentlig, eller reel reduktion af ressourcerne pr. barn pr. uge. Der er sommerferieåbent i 3 institutioner. Institutionerne får 4,8 timer pr. barn pr. uge til dækning af denne ferieåbning. Småbørnsgrupper tildeles ½ ledelsestime pr. barn samt 9,6 timer pr. barn pr. uge. 96
Dagtilbud Familieudvalget Den politiske målsætning med 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere er indfaset fuldt ud i 2011. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Fripladser Børnehaver 3.203 Den pædagogiske ass.udd. 1.209 Fællesudgifter børnehaver 1.746 Forældrebetaling -19.225 I alt -13.110 Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) I 2011 er der ansat 17,3 PAU elever i Dagtilbudsafdelingen. Elevernes uddannelse er et forløb på 2 år og 4 måneder. Heraf 3 praktikperioder fordelt på 3 år. Nordfyns Kommune er forpligtet til at optage 7 elever pr. år. Der er budgetteret med udgifter til såvel skole som praktikophold. BUDGET 2011 Børn i hele 1.000 kr. Børnehaven Adamsminde 68 4.222 Mælkevejens Børnehave 36 Småbørnsgruppe 12 3.597 Børnehaven Kernehuset 62 Småbørnsgruppe 12 5.335 Veflinge Børnehave 47 2.930 Særslev Børnehave 71 4.285 Børnehaven Birkemose 52 3.336 Skamby Børnehave 44 3.010 Børnehaven Vejruphuse 35 2.338 Børnehaven Græshoppen 38 2.609 Børnehaven Kastaniegården 68 4.194 Børnehaven Rønnebærhaven 56 3.584 Børnehaven Sneglehuset 37 2.925 Børnehaven Dalskovreden 51 3.520 Børnehaven Poppelgården 49 Småbørnsgruppe 12 4.482 Bogense Børnehave 29 2.155 Børnehaven Skovhuset 61 Småbørnsgruppe 12 5.059 Børnehaven Nordmark 36 2.451 I alt 888 60.032 Særlige forhold vedrørende budget 2011 Folketinget har vedtaget, at kommunerne i 2011 skal tilbyde et sundt frokostmåltid til børn i dagtilbud. Forældrebestyrelserne i dagtilbuddene kan vælge at takke nej til den tilbudte 97
Dagtilbud Familieudvalget frokostordning. Forældrene skal betale de faktiske udgifter til frokost-ordningen. Kommunen skal opkræve betalingen, som er omfattet af reglerne om økonomisk fripladstilskud. I 2011 er der regnet med et sundt frokostmåltid til 360 kr. pr. barn pr. måned fra 1/8. Alle forældrebestyrelser i børnehaverne i Nordfyns Kommune har i november 2010 takket nej til et sundt frokostmåltid. Tilskud til private børnehaver Nordfyns Kommune har to puljeinstitutioner, hvor der ydes tilskud efter indgåede driftsoverenskomst. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. Der er ingen private børnehaver i Nordfyns Kommune. Private børnehaver skal godkendes af kommunen forud for opstart. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Spirevippen 66 2.435 Dragen 17 1.234 Tilskud til private børnehaver 3.669 Der budgetteres med 66 børn i Spirevippen og 17 børn i Dragen. Specialbørnehaver Området vedrører pladser i særlige daginstitutioner kaldet specialbørnehaver, der modtager børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser. Der er etableret en specialgruppe i Tigerhuset ved Birkemose børnehave, normeret til 10 børn med specialpædagogiske behov. I 2010 er der i Familieudvalget truffet principbeslutning om at udvide Tigerhuset med 5 pladser. Udvidelsen er ikke indeholdt i budgettet for 2011. Familieudvalget har den 5. oktober 2010 besluttet, at Tigerhuset normeres med 12 pladser. Udvidelsen er ikke indeholdt i budgettet for 2011. Det skønnes, at der ikke vil være behov for tilbygning. I 2011 vurderes om der i 2012 vil være behov for yderligere udvidelse. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Specialbørnehaver 12 5.725 Specialbørnehaven Tigerhuset 10 2.736 Specialbørnehaver 8.461 98
Dagtilbud Familieudvalget Sundhedsplejen Området vedrører sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge - 0-18 årige, og er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-18 år. Spædbørn Familierne kontaktes af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes et antal hjemmebesøg og etablering af mødregrupper. Der tilbydes åbent hus arrangementer over alt i kommunen. Dagpleje og børnehaver. Børn i denne alder følges tæt, hvis der er særlig anledning hertil. Derudover har sundhedsplejen konsulentfunktion i forhold til dagpleje og børnehavebørn i samarbejde med personalet. Skolebørn. Skolebørn tilbydes sundhedsorienterende samtaler og undersøgelser, som foregår på skolerne. Forældrene orienteres inden undersøgelsen og besvarer i samme forbindelse et spørgeskema. I 2010 ansatte sundhedsplejen en skolesundhedsplejerske til at varetage størstedelen af indsatsen i forhold til skolebørn. Sundhedsplejen undersøger alle skolebørn flere gange i løbet af deres skoletid. Sundhedsplejerskerne arbejder med sundhedsfremme i forhold til skolebørn, og der arbejdes bl.a. med sund kost, pubertet osv. Endvidere udbyder Sundhedsplejen hvert år et forløb for overvægtige børn i anden klasse: Familiedillen. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Sundhedsplejen 4.003 Der er budgetteret med 274 ugentlige timer. Der er ingen regulering i forhold til børnetal. Særlige forhold vedrørende budget 2011 I 2011 er der afsat en styrkelse af sundhedsplejen på 300.000 kr. som erstatning for Børn og Ungelægen. 99
Børn og unge Familieudvalget Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, samt at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. (Servicelovens 46, stk. 1) Overordnede forudsætninger Budgetopfølgning i 2010 har vist et mindre forbrug på døgnanbringelser for udsatte børn og unge. Til gengæld har der vist sig et merforbrug på de forebyggende foranstaltninger. Det er et udtryk for at inklusionstankegangen har fået effekt på budget 2010. Fokus i budgetopfølgningerne for 2011 vil være at sikrer den positive tendens hen i mod inklusionstankegangen. Der er tale om rådgivning og vejledning, som omfatter sagsbehandling, journalisering og individuelle skøn i hver enkelt sag. Sagsbehandlingen kræver indgående kendskab til anden lovgivning især Forvaltningsloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der skal gives tilbud i den konkrete sag, som er sammensat præcist efter de særlige behov, der foreligger. Udgiftsmæssigt udgør døgnanbringelser langt den største del. Kommunen betaler til de institutioner, som anvendes gennem fastsatte takster. For institutionstypen Sikrede institutioner for børn og unge betales en forholdsmæssig del efter indbyggertal i kommunen til alle landets institutioner, uanset om institutionen anvendes. I perioden fra år 2000 har der været delt betaling mellem kommuner og amter gennem et system med grundtakster. Dette system blev afskaffet 1. januar 2007 og midlertidigt erstattet af en statsrefusion på særligt dyre sager. Dette system er under aftrapning. I 2011 forventes en refusion på enkeltsager på 25 % af udgifter over 900.000 kr. årligt og 50 % af udgifter over 1.690.000 kr. 100
Børn og unge Familieudvalget Plejefamilier og opholdssteder Generel beskrivelse Det drejer sig om: Døgnforanstaltninger i familiepleje Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Anbringelse på eget værelse Dækning af advokatomkostninger for borgeren. Overordnede forudsætninger Den særlige indsats til børn og unge skal ses i sammenhæng med den støtte, barnet eller den unge eventuelt har behov for ud fra en helhedsbetragtning, som omfatter barnets udvikling, adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold og fritidsforhold. Støtten skal ydes i samarbejde med forældrene og barnet under inddragelse af det samlede netværk omkring barnet. I forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet ses et massivt pres fra omgivelserne på især de 12-17 årige unge. 50 undersøgelserne viser, at belastningsindikatorerne har et omfang, der gør, at der skal massiv indsats til for at afhjælpe barnets vanskeligheder. I nogle tilfælde sker indsatsen for at beskytte omgivelserne. Disse unge er sjældent velanbragte i plejefamilier. Derimod er Floravængets Ungdomsboliger eller Langebyhus nærmiljøinstitution velegnet. Kombineret med et ønske om at inkludere udsatte børn og unge i egen kommune. Der må forventes nogen usikkerhed omkring antallet af anbringelse for Børn- og Unge i plejefamilier i budget 2011. Årsagen er ny lovgivning i forlængelse af barnets reform som træder i kraft i 1. januar 2011. En ikke uvæsentlig tendens er, at forældre eller samarbejdspartnere retter henvendelse til Den Sociale Ankestyrelse, når de oplever, at Børn- og Ungeafdelingen ikke anbringer et barn udenfor hjemmet som ønsket. Ankestyrelsen har kompetence til at anbringe børn og unge på godkendte opholdssteder. Betalingsforpligtigelsen i disse tilfælde ligger hos Nordfyns Kommune. Denne tendens er ny og stigende. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Plejefamilier - 52 stk. 3 nr. 8 45 16.950 Netværksplejefamilier 4 232 Opholdssteder 21 14.427 Kost- og efterskoler 5 1.239 Skibsprojekter 0 0,0 Egne værelser 7 2.511 72 Advokatbistand 5 184 Betaling pgf. 159 og 160-61 Refusion vedr. advokatomkostninger -92 Plejefamilier og oph.steder 35.390 101
Børn og unge Familieudvalget Plejefamilier Det forventes, at 45 børn er anbragt i plejefamilier i 2011. Ny lovgivning pr. 1. januar 2011 stiller øgede krav til løn og ansættelses vilkår for plejefamilier, hvorfor der må forventes en mindre stigning i lønudgiften. Netværksfamilier I 2011 budgetteres med 4 børn anbragt i netværksplejefamilier. Statens forventning er, at 15 % af alle anbringelser skal være i netværksplejefamilier. Dette er ikke muligt på grund af børnenes belastningsindikatorer. Dertil kommer, at forvaltningen oplever samarbejdsvanskeligheder mellem barnets forældre og netværksplejefamilien, som ofte er familiemedlemmer. Opholdssteder Det er en udgiftstung konto, og der budgetteres med, at 21 børn er anbragt på opholdssteder i 2011. En ændret finansieringsform, som trådte i kraft den 1. juli 2008, medfører en stigning i udgifter på denne anbringelsesform, idet udgifter til tilsyn med opholdssteder indregnes i driftsudgiften og pålægges anbringelsesudgiften. Der er tale om en stærk variabel udgift, der afhænger af antal pladser på opholdsstedet. Budget 2011 er nedjusteret med ca. 2,5 mio, hvilket skyldtes specielt en dyr sag. Sagen er overdraget til voksenafdelingen. Tendensen viser desuden en øget opholdsbetaling, som godkendes af opholdsstedets tilsynskommune. Stigningen i opholdsudgifterne (samt skoleudgifter) er begrundet i børnenes belastningsindikatorer. Kost- og efterskoler Der budgetteres med 5 unge anbragt på Kost- og efterskoler. Tendensen viser færre anbragte, men en stigning i udgiften pr. sag. Skibsprojekter Der budgetteres med 0 anbragte på skibsprojekter. Årsagen er at denne foranstaltning er yderst udgiftstung kombineret med ganske få leverandører på området. Eget værelse Der budgetteres med 7 unge anbragt på eget værelse. Alle er anbragt på Floravænget i Søndersø. Ungdomsskolen har tilsynsforpligtelsen. Der er budgetlagt med en tilsynstakst på kr. 822 pr. kalenderdag. Tendensen viser en stigning i antal af efterværnssager i forbindelse med udslusning. Advokatbistand Udgifterne afhænger af antal tvangsanbringelser, hvor dommeren fastsætter advokatsalær samt betaling for afgørelser truffet af Ankestyrelsen. Forældrebetaling Forældrebetaling forekommer sjældent ved anbringelser, idet årsagen til anbringelse typisk skyldes barnets behandlingsbehov. I disse tilfælde er forældrene omfattet af undtagelsesbestemmelser i betalingsreglerne og er dermed fritaget for betaling. Indtægterne kommer således fra inddragelse af børnebidrag fra bidragspligtig. 102
Børn og unge Familieudvalget Forebyggende foranstaltninger Generel beskrivelse Området omfatter: Konsulentbistand med hensyn til den unges forhold Støtte i hjemmet Familiebehandling, evt. som døgnophold, Aflastningsordninger Personlig rådgiver eller kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Anden hjælp eller økonomisk støtte. Forebyggende foranstaltninger iværksættes på baggrund af en 50 undersøgelse i familien. Der udarbejdes handleplan for indsatsen, og der opfølges løbende for at sikre, at indsatsen afhjælper barnets og familiens vanskeligheder. Det tilstræbes at anvende mindsteindgrebsprincippet, og der kan være tale om sammensætning af flere forebyggende foranstaltninger. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Fælles omkostninger 504 Konsulentbistand ( 52 stk. 3, nr. 1) 14 929 Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet ( 52 stk. 3, nr. 2) 34 2.382 Aflastningsordninger ( 52 stk. 3, nr. 5) 59 2.448 Personlig rådgiver ( 52 stk. 3, nr. 6) 14 554 Fast kontaktperson for barnet ( 52 stk. 3, nr. 7) 23 1.163 Fast kontaktperson for hele familien ( 52 stk. 3, nr. 7) 5 498 Formidling af praktikophold ( 52 stk. 3, nr. 9) 5 328 Anden rådgivningshjælp ( 52, stk. 3, nr.10) 4 419 Økonomisk støtte til udgifter i fm. foranstaltninger samt økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskoler ( 52 stk. 4) 24 1.093 Økonomisk støtte for at undgå anbringelser ( 52 stk. 5) 3 109 Støtteperson til forældre ( 54) 7 277 Familiehusene 4.882 Forebyggende foranstaltninger 15.586 Konsulentbistand Det forventes, at 14 familier vil modtage denne ydelse. Der forudses en mindre stigning i antal, af familier som vil modtage ydelsen i 2011. Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet 2 medarbejdere i flexjob er ansat til ovenstående opgaver og har ca. 10 familier hver. Samtidig varetages specialiserede opgaver i familier med handicappede børn. Enkelte ydelser købes eksternt. Der forventes at være 34 børn, som har brug for ordinær støtte, hvor ydelsen foregår ved timeansat personale. Aflastning udenfor hjemmet Det vurderes at 59 børn har behov for aflastning i 2011. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier. I mindre omfang foregår den hos institutioner. Foruden børn med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder er der også tale om handicappede børn, hvor 103
Børn og unge Familieudvalget opgaven fortrinsvis varetages af døgninstitutioner. Behovet og dermed udgifterne er stigende for handicappede børn. I budget 2011 er udgifterne til aflastning opjusteret med ca. 1,7 mio. kr. Personlig rådgiver 14 unge er aktuelt tilknyttet personlig rådgiver. Heraf er 6 tilknyttet fastansat personale især fra familiehusene. Fast kontaktperson Det skønnes, at 23 unge vil modtage denne ydelse i 2011. Ydelsen gives ofte til unge i forbindelse med udslusning samt til børn med forældre, der ikke kan opfylde forældreomsorgen. Det skønnes, at 5 familier vil modtage denne ydelse i 2011. Støttekontaktpersoner kan være fuldtidsbeskæftigede, men i de fleste tilfælde specifikt udpeget til opgaven efter barnets eller familiens ønske. Udgiftsstigning skønnes minimal. Praktikgodtgørelse Aktuelt modtager 5 unge denne ydelse. Det forventes, at antallet i 2011 vil være uændret. Der er tale om små og ofte kortvarige ydelser. Anden rådgivning, hjælp og behandling Det forventes, at 4 børn vil modtage ydelse af denne art. Ydelsen er vanskelig at budgettere, fordi den omfatter behandling af forskellig art til meget forskellige ydelser. Støtte i stedet for mere indgribende foranstaltninger Denne ydelse er trangsbestemt i forhold til forældrene og ydes som økonomisk tilskud. Den hyppigste ydelse er tilskud til efterskoler, men der oprettes også ydelser i forbindelse med andre foranstaltninger, herunder pålæg, udgifter i forbindelse med aflastning mv. Det forventes at ca. 24 personer vil tildeles denne ydelse, hvor størrelsen af ydelsen er stærkt varierende. Budgetmæssigt er denne ydelse slået sammen med støtte til kost- og efterskoler, hvor der samlet forventes en mindre udgiftsnedgang i 2011. Støtte for at undgå anbringelser I 2011 forventes det, at 3 personer tildeles denne ydelse. Støtteperson til forældre med anbragte børn Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehusene, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes et forbrug på særlig ansættelse af 7 personer, som udgør en samlet udgift på kr. 276.830. Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning. Døgninstitutioner Området omfatter: Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 104
Børn og unge Familieudvalget Generel beskrivelse Kommunalbestyrelsen skal efter gældende lovgivning sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge. Det drejer sig om såvel pladser for børn med betydeligt varigt nedsat funktionsevne af fysiske eller psykiske årsager som pladser for børn med sociale problemer. For de særlige grupper af døgninstitutioner for personer med betydeligt varig nedsættelse af funktionsniveauet (vidtgående handicap) og for sikrede døgninstitutioner inddrages desuden regionen gennem rammeaftaler. Driftsansvaret for disse institutioner kan ligge i såvel kommuner som regioner. Omkring 2/3 af pladserne inden for det samlede døgnanbringelsesområde udbydes gennem socialpædagogiske opholdssteder. De socialpædagogiske opholdssteder er private og indgår derfor ikke i rammeaftaler mv. Generelle tendenser Døgninstitutioner drives af kommunerne, som sælger pladser indbyrdes. Tendensen er, at færre anbringes på døgninstitutioner på grund af pris og pladsmangel. Derimod anbringes flere på socialpædagogiske opholdssteder. Der er kun meget få institutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og mange forældre ønsker anden løsning. BUDGET 2011 Børn i hele 1.000 kr. Fælles omkostninger 12 8.389 Betaling pgf. 159 og 160-178 Langebyhus 8 4.377 Opholdsbetaling Langebyhus -5.102 Døgninstitutioner 7.486 Fælles omkostninger Aktuelt er 12 børn anbragt på døgninstitutioner. De 2 af børnene har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De resterende 10 børn med sociale og adfærdsmæssige problemer er anbragt på andre døgninstitutioner. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at indarbejde en takstreduktion ved køb af pladser i andre kommuner KKR-reduktion på i alt 505.000 kr. i 2011 og 758.000 kr. i 2012. Langebyhus Døgninstitutionen Langebyhus har plads til 8 børn. I 2009 har der været en belægning på 91,58%. Der budgetteres med en belægning på 95%. Aktuelt er 8 børn anbragt på Langebyhus, heraf 1 barn fra anden kommune. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der i 2011 indarbejdes en rammebesparelse på 135.000 kr. svarende til KKR-reduktionen. 105
Børn og unge Familieudvalget Sammen med besparelsen fra 2010 på i alt 377.400 kr. svarer det til en samlet personalereduktion på i alt 1,16 pædagogstilling. Sikrede døgninstitutioner Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Planlægningen sker gennem rammeaftaler mellem kommunerne og regionerne. Pladserne på landets p.t. 5 sikrede institutioner finansieres gennem en fordeling af alle udgifterne efter objektive kriterier dvs. indbyggertal mellem alle landets kommuner. Betalingen skal ske, uanset hvor meget kommunen anvender pladserne. Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet politi og domstole har den afgørende beslutningskompetence. Anbringelse på de sikrede institutioner kan enten ske som led i en afklaring og undersøgelse eller som afsoning af længere varighed. Afregningen af ophold i undersøgelsesfase betales efter de objektive kriterier. Efter domsafsigelse skifter finansieringen til kommunal finansiering. Dog opnås en vis statsrefusion i overgangsperioden jfr. ovenfor. I et konkret eksempel blev anbringelse i sikret institution afløst af anbringelse på et opholdssted til 2,4 mio. kr. årligt netto efter fradrag af den særlige statsrefusion. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Sikrede Døgninstitutioner 1.607 Kontante ydelser Området vedrører kontante ydelser til forældre med handicappede børn i form af: Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.(servicelovens 41, stk. 1). Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer der i hjemmet forsøger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. (Servicelovens 42, stk. 1, 1). BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion 104 7.760 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 54 7.709 Refusion -7.735 84 afløsning/aflastning 3.449 Kontante ydelser 11.183 106
Børn og unge Familieudvalget Særlige bemærkninger Der ses en forventelig stigning på 20 børn som modtager merudgifter i budget 2011. Der er tale om meget variable udgifter. De billigste udgifter udgør ret til dækning af medicinudgifter. De dyreste udgifter kan være bemandet natovervågning af børn, som ligger i respirator i eget hjem. Der forventes en mindre stigning i antal forældre som benytter sig af retten dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Forældre kan frit vælge, hvem der modtager kompensation uanset indtægt, hvilket kan vanskeliggøre en nøjagtig budgetlægning. 107
Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til folkeskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til folkeskoleområdet. Udgifter til folkeskoler - udgift pr. 7-16 årige (i hele kroner) 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 108
Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Udgifter til skolefritidsordninger I nedenstående graf er medtaget udgifter til SFO er. Udgifter til SFO-ordninger - udgift pr. 7-16 årige (i hele kroner) 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til specialundervisning I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler 109
Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Udgifter til specialundervisning - udgift pr. 7-16 årige (i hele kroner) 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til PPR I nedenstående graf er medtaget udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Udgifter til hele PPR - udgift pr. 7-16 årige (i hele kroner) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 110
Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til dagtilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber mv. Udgifter til dagtilbud til børn og unge - udgift pr. 0-6 årige (i hele kroner) 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 111
Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Udgifter til foranstaltninger for børn og unge med særlige behov I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter til foranstaltninger for børn og unge - udgift pr. 0-16 årige (i hele kroner) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 112
Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Udgifter til musikskolen I nedenstående graf er medtaget udgifter til musikskolen. Udgifter til musikskolen - udgift pr. 7-16 årige (i hele kroner) 2.000 1.600 1.200 800 400 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 113
Socialudvalget SOCIALUDVALGET (side 115-160) 114
Socialudvalget Socialudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige driftsopgaver, herunder borgerservice hjemmesygepleje og ældrepleje psykiatri social service institutioner og foranstaltninger for ældre og voksne med handicap genoptræning og vedligeholdelsestræning offentlige pensioner børnetilskud og familieydelser omsorgstandpleje opgaver vedrørende kommunens ældreinstitutioner samt private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, og som ikke er henlagt til noget andet udvalgs område misbrugs- og alkoholbehandling rådgivning af kontanthjælpsmodtagere i relation til Lov om aktiv socialpolitik, 7 enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere boliganvisning for kommunale boliger boligindskud boligstøtte begravelseshjælp drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Otterupgården. 115
Socialudvalget Socialudvalget Socialudvalgets budget for 2011 er på 512,5 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Socialudvalget Myndighedsafdelinge n 31% Aktivitets- og træningsområdet 2% Hjemmeplejen 17% Handicapafdelingen 24% Plejecentre og køkken 21% Borgerservice og ydelseskontoret 5% 116
Økonomisk oversigt Socialudvalget Socialudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Udvalgets samlede budget 512.459 heraf udgør serviceudgifterne 352.518 Borgerservice og ydelseskontoret 23.405 Boligydelse 13.426 Boligsikring 6.156 Diverse udbetalinger 3.822 Handicapafdelingen 121.113 Herberg og krisecentre 602 Alkoholbehandling 141 1.546 Behandling af stofmisbrugere 142 2.166 Beskyttet beskæftigelse 103 4.625 Aktivitets- og samværstilbud 104 12.309 Botilbud for længerevarende ophold 108 42.249 Botilbud for midlertidige ophold 107 36.259 Botilbud for midlertidige ophold 107 14.646 107 midl. ophold PRIVAT LEVERANDØR 7.494 Støttecenter, Bogense 1.131 Botilbud Edelkær og Toftekær 2.922 Psykiatricenter 5.879 Støttecenter, Bøgeparken 1.300 Bofællesskab, stadionvej 2.173 Fællesudgifter Botilbud 714 Otterupgården 3.549 Hjælpemidler og befordring 2.284 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.257 Kontaktperson og ledsagerordning 45, 96-99 8.125 Ledsagerordning - 97 401 Kontaktperson døvblinde 144 Borgerstyret personlig assistance - 96 7.580 Sociale formål 3.141 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne 2.180 Hjerneskaderådgivning 328 Abonnementsordning 633 117
Socialudvalget Socialudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Myndighedsafdelingen 159.041 Andre sundhedsudgifter 1.310 Boplacering af flygtninge 204 Ældreboliger -5.303 Ydelsesstøtte private ældreboliger 1.461 Bakkevænget Særslev -480 Gambo -270 Kærgården -2.905 Bryggergården -1.631 Møllehaven -1.477 Pleje og omsorg af ældre og handicap. 2.745 Hjælpemidler 20.120 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 15.178 Hjælpemidler, depot 4.942 118-119 Plejevederlag 1.044 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.970 Personlige tillæg 3.059 Førtidspension med 50% refusion 19.430 Førtidspension 35% refusion før 2003 22.319 Førtidspension 35% refusion fra 2003 86.743 Sociale formål 2.377 Omsorgstandpleje 713 Øvrige sociale formål 311 Aktivitets- og træningsområdet 11.511 Træningscentre kommunal genoptræning 5.382 Aktivitetscentre 5.750 Bryggergårdens aktivitet 1.545 Veflinge Aktivitetshus 463 Huset 775 Solgårdens aktivitetscenter 1.164 Kørsel til aktivitetscentre 1.803 Kommunal genoptræning efter udskrivning - kommunal leverandør 379 118
Socialudvalget Socialudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Hjemmeplejen 87.395 Sygeplejen 12.363 Sygeplejen - Fælleskonto 2.354 Hjemmeplejen fritvalgsområdet 64.363 Gruppe Nord 8.938 Gruppe Syd 10.153 Gruppe Fredensbo 8.188 Gruppe Morud-Veflinge 7.526 Bogense Øst 11.186 Bogense Vest 10.413 Søndersø By 7.960 Hjemmeplejen fritvalgsområdet - Fælleskonto elever 8.315 Elever Social- og Sundhedshjælper 6.658 Elever Social- og Sundhedsassistenter 1.658 Plejecentre og køkken 109.992 Beboers betaling for service -10.153 Fælleskonto ældre 3.529 Plejecentre 105.313 Bryggergården 12.074 Kærgården 33.110 Vesterbo 34.823 Møllehaven 16.797 Søbo 8.509 Aflastningspladser 6.673 Aflastning bryggergården 1.907 Aflastning Søbo 4.766 Køkkenet 1.800 Servicearealer 2.830 119
Borgerservice og ydelseskontoret Socialudvalget Borgerservice og ydelseskontoret Boligydelse til pensionister Udbetaling af boligydelse foretages jfr. Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven). Boligydelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager førtidspension efter pensionsreglerne fra før 1.1.2003, og refunderes med 75% af udgiften. Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligstøtte til pensionister tilkendt efter 1.1.2003 kaldes boligsikring og refunderes kun med 50 % af udgiften. Boligydelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rent lån til ejerboliger. Sidstnævnte tinglyses i ejendommen og forfalder til indfrielse ved fraflytning/død. Nordfyns kommune har pr. 1.5.2010 kr. 6,3 mio. kr. i ydet lån. Tilbagebetaling af lån og renter skal tilbagebetales 100 % til staten. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Boligydelse til lejere 964 29.999 Boligydelse ejere inkl. stuehuse 6 172 Boligydelse andel tilskud og lån 110 1.795 Boligydelse ældreboliger 360 16.732 Efterreguleringer -107 Refusion 75% -33.956 Tilbagebetaling af lån og renter -1.209 Boligydelse til pensionister 13.426 Boligsikring Udbetaling af boligsikring foretages jfr. Lov om individuel Boligstøtte (boligstøtteloven). Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig. Budgetlægningen er sket ud fra udgiften i april måned 2010 omregnet til årsudgift sammenholdt med forbrug i 2009. Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Alm. Boligsikring 607 10.860 Boligsikring nye pension 113 1.520 Efterregulering -34 Refusion 50% -6.190 Boligsikring 6.156 120
Borgerservice og ydelseskontoret Socialudvalget Der er ikke i budgetlægningen taget højde for nybyggeri i resten af 2010 og 2011. Diverse udbetalinger Diverse udbetaling i form af andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel). BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Begravelseshjælp 310 854 Befordringsgodtgørelse SBH 3.268 Regresindtægter -600 Statsrefusion 300 Diverse udbetalinger 3.822 Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel). Begravelseshjælp Udbetaling foretages i henhold til Sundhedsloven, vejledning nr. 103 af 28.11.2006. Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boede i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue. Borgere født før 1.4.1957 er sikret et mindstebeløb på kr. 1.050. Begravelseshjælpen kan højst udgøre kr. 9.450 for børn under 18 år uanset indkomst dog kr. 7.950. Budgetoplægget beregnet ud fra forbrug de første 4 måneder af 2010 omregnet til årsforbrug. Forventet til 310 borgere til en gennemsnitspris på kr. 2.580 Begravelseshjælp er en ren kommunal udgift. Befordringsgodtgørelse (SBH) Jf. 11 i lov om trafikselskaber skal regionens trafikselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen (borgerservice) har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikselskab. Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge. Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter(familiebesøg m.v.). 121
Borgerservice og ydelseskontoret Socialudvalget Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 og som modtager social pension befordring til og fra lægebehandling i praksissektoren. Der anslås kvartalsvise udgifter til SBH-kørsel på 340.000 kr., svarende til gennemsnitlig 1.160 ture. Med hensyn til sygesikringskørslen forventes kvartalsvise udgifter på 445.000 kr., svarende til 1.845 ture. Regresindtægter Regresindtægter kan opkræves jfr. sygedagpengelovens kap. 29, 78. Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Budgettet er et skøn ud fra antallet af sager i 2009. 122
Handicapafdelingen Socialudvalget Handicapafdelingen Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser: Krisecentre og herberg, 109 og 110 Tilbud om behandling af alkohol- og stofmisbrug, 101 samt sundhedslovens 141 Tilbud om beskyttet beskæftigelse, 103 Aktivitets- og samværstilbud, 104 Varige botilbud for handicappede og sindslidende, 108 Midlertidige botilbud, støttecentre, bofællesskaber for handicappede og sindslidende, 107 Støtte til køb af handicapbiler, 114 Socialpædagogisk støtte (hjemmevejledning i eget hjem), 85 Ledsagerordning, 97 Kontaktpersonordning, 98 Brugerstyret personlig assistance, 96 Sociale formål Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne, 100 Abonnementsordning Overordnede forudsætninger I budget 2011 er der taget afsæt i de vejledende takster for 2010 fra Tilbudsportalen og de faktiske afregninger for foranstaltninger/anbringelser i 1. Kvartal 2010 sammenholdt med afsluttet regnskab 2009. I 2011 ydes der ved dyre enkeltsager statsrefusion med 25% fra kr. 0,9 mio.kr. årligt og 50% fra 1.690 mio.kr. årligt vedr. foranstaltninger for personer u/67 år. Herudover refunderer staten 50% af kommunens udgifter vedr.: Merudgiftsydelse, 100. Udgifter til bistands-, støtte-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud i forbindelse med boformer, 109 og 110(herberg/forsorgshjem og krisecentre). Herberg Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, kan henvendelse til på forsorgshjem/herberg. Forstanderne på Krisecentre og Herberg har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Udgifter til herberg 4 432 Statsrefusion -216 I alt 216 Der er budgetteret med gennemsnitlig 3 4 borgere på forsorgshjem/herberg af 3 4 mdr. varighed. 1 person x 365 døgn af gennemsnitlig 1.165 kr. pr. døgn. 123
Handicapafdelingen Socialudvalget Krisecentre Kvinder, som har været udsat for vold eller trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold, kan henvende sig på Krisecenter. Forstanderne på Krisecentre har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Udgifter til krisecentre 4 776 Statsrefusion -387 I alt 387 Der er 2011 budgetteret med 3-4 personer på krisecenter af 4 mdr. varighed, i alt 365 dage af gennemsnit 2.090 kr. pr. døgn. Alkoholbehandling Behandling for alkoholmisbrug er en kommunal forpligtigelse, jfr. sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug, senest 14 dage efter at borger har henvendt sig med ønske om behandling. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Udgifter til alkoholbehandling 1.546 I alt 1.546 Der er indgået entreprenøraftale med Odense Kommune Alkoholbehandlingscentret i Odense. Aftalen er abonnementbaseret, og de samlede udgifter fordeles forholdsmæssige efter indbyggertal pr. 1. januar. Jf. statistik fra Alkoholbehandlingscentret er flg. oplyst: 2007 2008 2009 Antal behandlingsdage i alt 7.811 9.968 9.326 Antal brugere 73 89 88 Gennemsnitlig alder 43 43 42 Gennemsnitlige behandlingsdage pr. 107 112 106 indskrevne Døgnbehandling er ikke omfattet af entreprenøraftalen, og er budgetteret særskilt under midlertidige bo-tilbud, 107. 124
Handicapafdelingen Socialudvalget Behandling af stofmisbrugere Behandling for stofmisbrug er en kommunal forpligtigelse, og består af både en læge og en social behandlingsforpligtigelse, jfr. servicelovens 101 samt sundhedslovens 142. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for stofmisbrug, senest 14 dage efter at borger har henvendt sig med ønske om behandling. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Udgifter jf. entreprenøraftalen 45 2.166 I alt 2.166 Der er taget afsæt i afregningen for 1. kvartal 2010 samt afsluttet regnskab 2009. Der er indgået entreprenøraftale med Odense Kommune Rusmiddelcentret. Ordningen er ydelsesbaseret og der sker månedlig takstakstafregning, fordelt på indvisiterede brugere og behandlingstilbud. Døgnbehandling er ikke omfattet af entreprenøraftalen, og er budgetteret særskilt under midlertidige bo-tilbud, 107. I første kvartal 2010 er der indskrevet gennemsnitlig 45 personer i Rusmiddelcentret, som er i forskellige ambulante behandlingsforløb for stofmisbrug. Takster gældende for ambulant behandling er i 2010: Ungeafdelingen Voksenafdelingen Modul B1 Modul B2 Modul B3 Omsorgs- Behandling Udlevering Alternativ udlevering 173 kr. 231 kr. 193 kr. 167 kr. 206 kr. 62 kr. 103 kr. Alle takster afregnes som en pris pr. døgn med 365 behandlingsdage pr. år. Der er budgetteret med gennemsnitlig 45 borgere, som er i løbende behandling for stofmisbrug, heraf 3 brugere som får udlevering/alternativ behandling. Beskyttet beskæftigelse Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formål med ydelsen er at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Filosofien ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, og at produktivt arbejde giver disse mennesker ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet. Der afregnes ikke for beskæftigelsestilbud i kommunens egne institutioner. 125
Handicapafdelingen Socialudvalget BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Beskyttet beskæftigelse 54 4.951 Betaling fra andre kommuner 4-327 I alt 4.625 Der er i budget 2011 taget afsæt i indskrevne borgere i første kvartal 2010. Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%, og gennemsnitstaksten er beregnet til kr. 86.900 pr. borger pr. år. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: takstreduktion ved køb af pladser i andre kommuner på 2%. Denne besparelse udgør i alt 101.000 kr. for Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Endvidere skal samværstilbud medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktion har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre. Der er p.t. 105 personer i aktivitets- og samværstilbud, heraf 20 bruger på Otterupgården og 20 brugere i Nordfyns psykiatricenter. Der afregnes gennemsnitlig for 65 borgere i dagtilbud årligt, hvoraf der afregnes særskilt for 28 borgere, som transporteres til/fra dagtilbud. Der opkræves ikke betaling for dagtilbud i kommunes egne institutioner, d.v.s. Otterupgården og Nordfyns psykiatricenter. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Aktivitets og samværstilbud 70 11.604 Kørsel 28 1.222 Betaling fra andre kommuner 6-517 I alt 12.309 Der er i budget 2011 taget afsæt i indskrevne borgere i første kvartal 2010, som der skal afregnes for. Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%. Gennemsnitstaksten er beregnet til 165.000 kr. pr. borger pr. år. Kørslen afregnes særskilt, og konteres under foranstaltningen. Der er i budgetforudsætninger taget afsæt i, at der sker samkørsel for brugere til samværs- og aktivitetstilbud, 104. 126
Handicapafdelingen Socialudvalget Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: takstreduktion ved køb af pladser i andre kommuner på 2%. Denne besparelse udgør i alt 237.000 kr. for området. Botilbud for længerevarende ophold Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Nordfyns kommune har ikke bo-tilbud til målgruppen, hvorfor der samarbejdes med andre kommuner/regioner vedrørende varige bo-tilbud. Som erstatning for bo-tilbud er der oprettet alternative bo-tilbud i regi af plejecenter og boenhed for senil demente/plejecentre, ligesom der er en borger i døgndækket bo-tilbud, hvor der er brug for 1 til 1 relation. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Senhjerneskadede 5 4.557 Personer med særlige sociale problemer 39 32.423 Sindslidende 8 8.995 Alternativ botilbud, plejecentre 2 1.323 Refusion dyre enkeltsager 18-3.448 Betaling fra kommuner 3-1.601 I alt 42.249 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: takstreduktion ved køb af pladser i andre kommuner på 2%, i alt 621.000 kr. 2% rammereduktion på egne institutioner (Senhjerneskadede), i alt 93.000 kr. Midlertidig botilbud Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for midlertidigt ophold i boformer. Endvidere er der i budgettet indregnet døgnbehandling af 1½ misbrugere á 45.000 kr. månedlig. I budget 2011 er der medregnet en tilgang på 5 personer i botilbud/-botræning. Formålet i 107 er: Optræning, indlæring og vedligeholdelse af ADL. Støtte den enkelte borger i at opbygge et selvstændigt liv i forhold til uddannelse, beskæftigelse og fritid. Give den enkelte borger tryghed og fællesskab. 127
Handicapafdelingen Socialudvalget Give mulighed for udvikling samt vedligeholdelse af færdigheder for herigennem at opnå størst mulig indflydelse på eget liv. At yde den omsorg, som den enkelte måtte have behov for. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Plejefamilier 6 1.373 Personer med særlige sociale problemer 53 15.503 Personer med særlige sociale problemer, privat leverandør 13 6.644 Sindslidende 4 1.814 Sindslidende, privat leverandør 1 850 Refusion særligt dyre enkeltsager -3.635 Betaling fra kommuner -409 Botilbuddene 8.241 Psykiatricentret 4.056 Værestedet 722 SKP-sindslidende 1.101 I alt 36.260 Der er taget afsæt i 1. kvartal 2010 samt en tilgang i 2011 på 3 sager fra voksenhandicap og 6 sager som overgår fra Børn & Unge. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: takstreduktion ved køb af pladser i andre kommuner på 2%, svarende til 506.000 kr. 2% rammereduktion på egne institutioner, som fordeler sig således: o Botilbuddene 168.000 kr. o Psykiatricenter 83.000 kr. rammereduktion på Værestedet på 25%, svarende til 250.000 kr. Otterupgården Otterupgården er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud, og er normeret i forhold til: 10 værkstedspladser 18 dagcenterpladser BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Otterupgården 28 3.549 I alt 3.549 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: 128
Handicapafdelingen Socialudvalget 2% rammereduktion på egne institutioner, svarende til 73.000 kr. Hjælpemidler og befordring Der ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som et rentefrit lån. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Støtte til køb af bil 16 3.382 Tilbagebetaling for ydet lån -1.098 I alt 2.284 Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2011 gives bevilling i ca. 16 sager, hvoraf ca. halvdelen bevilges med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning. Budgetforudsætninger: 8 bilbevillinger af 180.000 kr. 8 bilbevillinger med særlig indretning og udvidet låneramme af gennemsnitlig 300.000 kr. pr. bevilling. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Formålet med forebyggende indsats jfr. 85 er: At borgerne kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. At borgerne kan optræne og vedligeholde ADL At støtte den enkelte borger i at skabe en tilværelse på egne præmisser. At give den enkelte borger tryghed i at opretholde eller skabe et socialt netværk. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Udeteam 29 1.652 Særbevillinger 24 1.662 Ekstra støtte i botilbuddene 5 943 I alt 4.257 Den socialpædagogiske støtte er opdelt i følgende 3 niveauer: Ude-team Består af 4 ansatte/134 timer ugl., og som dækker p.t. 29 brugere. Særbevillinger Der er 24 personer i eget hjem som er bevilget socialpædagogisk støtte med i alt 169 timer ugl. 129
Handicapafdelingen Socialudvalget Ekstra støtte i botilbuddene Der er 3 personer i kommunens egne midlertidige botilbud og 2 personer udenfor botilbud, som er bevilget ekstra socialpædagogisk støtte fra botilbud. Endvidere afholdes lønnen til fuldtidsansat aktivitetsmedarbejder i botilbud for ældre udviklingshæmmede Ledsagerordning for personer under 67 år Ledsagerordninger bevilges til personer mellem 18 og 67 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Bevillingen fortsætter uændret efter at personen er fyldt 67 år. Ordningen forudsætter, at personen kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. En person, der opfylder betingelserne for ledsagerordning har ret til ledsagelse uanset boform med 15 timer månedlig. Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Ledsagerordning 23 401 I alt 401 Der er p.t. 23 personer tilknytter ordningen, heraf 6 personer, hvor Nordfyns Kommune er betalingskommune Der er taget afsæt i nuværende bevillinger og gennemsnitlig timeforbrug i 1. kvartal 2010. Kontaktperson for døvblinde Formålet er, at give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation samt bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Kontaktperson for døvblinde 1 144 I alt 144 Udover timer til kontaktpersoner er der er budgetteret med udgift til døvetolk ved møder/ dagtilbud samt lovpligtige følgeudgifter for ledsager til kursus, deltagelse i landsstævnemøde m.m. 130
Handicapafdelingen Socialudvalget Borgerstyret personlig assistance Målgruppen er personer, som er fyldt 18 år og har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov, der gør det nødvendigt at yde støtte i form af brugerstyret personlig assistance. Ordningen blev pr. 1.1.2009 mere fleksibel, da kravet om, at der skal være et vist aktivitetsniveau, blev ophævet og erstattes af en samlet vurdering af borgerens behov. Der er heller ikke længere krav om et helt så massivt hjælperbehov, som der hidtil har været forudsat for personkredsen. Ordningen kan bevilges til borgere, hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp, f.eks. fordi hjælpen har en så personlig karakter, at det er væsentligt, at borgeren selv får mulighed for at vælge sine hjælpere, eller fordi hjælperordningen skal dække opgaver, der går ud over, hvad der normalt kan dækkes som praktisk og personlig hjælp, herunder ledsagefunktioner. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder. Heri ligger f.eks. udvælgelse af hjælpere til ansættelse, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder mv. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Personlige hjælpere 8 10.817 Betaling fra andre kommuner 2-2.321 Statsrefusion, dyre enkeltsager 4-916 I alt 7.580 Budgettet er beregnet på baggrund af 50.284 timer årlig af gennemsnitlig 208 kr. pr. time inkl. arbejdsbestemte tillæg/pension m.m, og hertil skal tillægges til lovpligtig forsikring, kurser, dækning af udgifter forbundet med hjælperordning. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Personkredsen omfatter personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvor merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Ordningen omfatter ikke personer der er tilkendt pension før 1. januar 2003. Merudgiftsydelsen skal sikre, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. 131
Handicapafdelingen Socialudvalget BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. CSV voksenundervisning 1.855 Merudgift voksne 32 650 Statsrefusion -325 I alt 2.180 Hjerneskaderådgivning Hjerneskaderådgivning er omfattet af entreprenøraften med Odense Kommune og er en abonnementsordning. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Hjerneskaderådgivning 328 I alt 328 Abonnementsordning Mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 & 12, såsom Center for døve, Nyborgskolen, Kontaktpersonsordning, Døvblinde, Kofoedsminde (udviklinglingshæmmede lovovertrædere m.fl.). BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Abonnementsordning 633 I alt 633 Der er i budget 2011 taget afsæt i afsluttet regnskab 2009. 132
Myndighedsafdelingen Socialudvalget Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor socialudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter. Jf. sundhedslovens 238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Jf. sundhedslovens 238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Hospiceophold 275 496 Plejetakst færdigbehandlet patienter 439 814 I alt 1.310 Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser er et ønske om smidig og effektivt samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere. Vedrørende sundhedslovens 238, stk.2 (indlæggelser på hospice) forventes uændret antal sengedage. Det vil sige 275 sengedage á 1.819 kr. (2010-priser). Sundhedslovens 238, stk.1 (færdigbehandlede patienter) er budgetlagt med 439 sengedage á 1.819 kr. (2010-priser). Boplacering af flygtninge Jfr. kapitel 3 især 12 i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtning overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. Jævnfør 59 & 62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Målet med boplacering samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Midlertidig boligplacring 21 102 Lejetab og garanti ved fraflytning 102 I alt 204 133
Myndighedsafdelingen Socialudvalget Der forventes uændret forbrug i forhold til 2010. Ældreboliger Området indeholder driften af plejecentrene, herunder huslejeindtægter. Budgettet er fastlagt ud fra de modtagne budgetter fra Domea samt fremskrivning af budget 2010, reguleret ud fra regnskab 2009. Desuden afholdes kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af ældreboligerne samt ydelsesstøtte til ældreboliger. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Ydelsesstøtte private ældreboliger 1.461 Bakkevænget Særslev -480 Gambo -270 Kærgården -2.905 Bryggergården -1.631 Møllehaven -1.477 I alt -5.302 Samlet budget for 2011 udgør -5,3 mio. kr. Indtægterne anvendes til dækning af kommunens udgifter til renter og afdrag på ældreboliger, som er budgetlagt under finansiering. Pleje og omsorg af ældre og handicappede Området vedrører følgende elementer betaling for personlig og praktisk hjælp betaling for ophold på fremmede plejehjem indtægter ved salg af pladser hjemmehjælp modtageren selv ansætter private leverandører af hjemmehjælp BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Hjemmehjælp modtageren selv antager 9 1.502 Betaling fra kommuner 87-598 Betaling for personlig og praktisk hjælp 24-61 Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp 6.000 timer 1.902 I alt 2.745 Hjemmehjælp modtageren selv antager Jf. 94-95 i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens 83 og 84. 134
Myndighedsafdelingen Socialudvalget Målet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps. Der forventes tilskud til hushjælp til 9 personer i 2011 med varierende behov for pleje og støtte. Betaling fra kommuner (personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser) Jf. lov om almene boliger har personer, der via myndighedsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- & handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold. Personer der opfylder betingelser for at blive optaget i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen. Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor. Jf. retssikkerhedslovens 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet. Myndighedsafdelingens visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud er opfyldt. Begrundet afgørelse tilsendes borgeren. Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m. Der forventes stort set samme aktivitetsniveau i 2011, som anført i budget 2010. Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp Området er omfattet af lov om social service, 83 & 84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v. Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger ligeledes for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er indgået kontrakt med 5 mod hidtil 4 private leverandører til udførelse af den praktiske hjælp. I 2009 var forbruget af private leverandørtimer 5.789 timer, mod et anslået budget på 4.693 timer. Med en ekstra leverandør på markedet forventes det samlede forbrug af private leverandørtimer i 2011 at udgøre 6.000 timer, svarende til ca. 1,9 mio. kr. og en timepris på kr. 318 (2010-priser). Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende timepriser: Pris pr. time Takst 2010 Takst 2011 (2010-priser) (2011-priser) Praktisk hjælp 303 kr. 306 kr. Personlig pleje på hverdage 314 kr. 314 kr. 135
Myndighedsafdelingen Socialudvalget Pris pr. time Takst 2010 (2010-priser) Takst 2011 (2011-priser) Personlig pleje på hverdage fra kl. 17.00 06.00 samt weekend og søgnehelligdage 382 kr. 361 kr. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede udgifter indenfor ældreområdet samt den opmålte Ansigt-Til-Ansigt tid (ATA-tid). Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. Jf. servicelovens 112, stk.1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Jf. servicelovens 113, stk.1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk.1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Jf. servicelovens 116, stk.1, yder kommunen hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Jf. servicelovens 117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler. Afgørelse om: forbrugsgoder, individuelle hjælpemidler(kørestol, el-lift, rollator m.m.) samt boligindretning træffes af sagsbehandlende ergoterapeuter i myndighedsafdelingen og i overensstemmelse med kommunens vedtagne kompetenceplan. kropsbårne hjælpemidler træffes af administrative medarbejdere i myndighedsafdelingen. befordringstilskud efter servicelovens 117 træffes af myndighedsafdelingens sagsbehandlere. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Hjælpemidler generelt 390 Befordring 96 Forbrugsgoder 195 Hjælp til boligindretning 488 Andre hjælpemidler 390 Arm- og benkompression 260 Arm- og benproteser 19 683 Betaling fra kommuner -102 Brystproteser 58 200 Diabetes 1.464 136
Myndighedsafdelingen Socialudvalget BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Ergonomiske hjælpemidler 1.756 Høreapparater 885 4.781 Inkontinens- og stomihjælpemidler 3.122 It-hjælpemidler 229 Kaldeanlæg plejecentre 293 Lovpligtig service-eftersyn 55 Optiske synshjælpemidler 97 Ortopædiske hjælpmidler 781 I alt 15.178 Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse så mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen. Hjælpemidler generelt Under hjælpemidler generelt budgetlægges med lønudgifter til opsætning og afmontering af nødkald, servicering af hjemmeplejebiler m.m. Befordring Formålet med bevilling af befordringstilskud jf. 117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befordring til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Der budgetteres med beløb svarende til regnskab 2009. Forbrugsgoder I forbindelse med hjælp til forbrugsgoder (SEL. 113) forventes en mindre stigning i forhold til forbruget i 2009. Det skyldes primært at Ankestyrelsen i 2009 principafgjorde, at el-scootere fremadrettet er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel. Hjælp til boligindretning Hjælp til boligændriger (SEL. 116) forventes uændret i 2011. Andre hjælpemidler Under området Andre hjælpemidler - 112 budgetteres med udgifter til loftlifte, skinner, genbrugshjælpemidler direkte målrettede på konkrete borgere, på plejecentre samt en række øvrige kropsbårne hjælpemidler. Samlet set anslås udgifterne i 2011 at svare til niveauet for regnskab 2009. Herudover er der overført 200.000 kr. fra drift til anlæg til køb af hjælpemidler. Arm- og benkompression Udgifterne til kompressionsstrømper er uændret i 2011. Arm- og benproteser Arm- og benproteser er en tidligere amtsopgave. Nordfyns Kommune har i 2008 & 2009 oplevet en løbende stigning i sygehusvæsenets anvisning af proteser. I 2011 anslås udgifterne at svare til ca. 19 proteser om året á gennemsnitlig 40.000 kr. Dette svarer til et mindre fald på 2-3 proteser i forhold til det faktiske forbrug i 2009. Diabetes Behovet for hjælpemidler i fm. diabetes er fortsat stort. Nordfyns Kommune har via Fællesindkøb Fyn indgået leverandøraftale på diabetesartikler. En aftale som på sigt skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der fortsat et intensivt 137
Myndighedsafdelingen Socialudvalget samarbejde mellem myndighedsafdelingen og kommunens 3 diabetessygeplejersker. Et samarbejde som til stadighed sikrer optimal visitering af diverse diabeteshjælpemidler. Ergonomiske hjælpemidler Ergoterapeutiske hjælpemidler det vil sige genbrugshjælpemidler forventes fortsat at falde. For det første er kommunen ved at have oparbejdet et tilstrækkeligt bredt sortiment af egne genbrugshjælpemidler, således genudlån bliver det primære frem for nyindkøb. For det andet har Ankestyrelsen i 2009 principafgjort, at el-scootere fremadrettet er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel. Herudover er der overført 500.000 kr. fra drift til anlæg til køb af hjælpemidler. Høreapparater Høreapparater er endnu et kropsbåren hjælpemiddel, hvor myndighedsopgaven er overgået fra amt til kommune. Lange ventelister ved Odense Universitetshospitals høreklinik både før og efter kommunalreformen afstedkommer et fortsat voldsomt pres på dette område. Leverandørernes intensiverede markedsføring/synlighed og øget tilgængelighed (hurtigere og nemmere kontakt til klinikkerne) har tillige fået borgere og pårørende til generelt at være mere opmærksom på muligheden for hjælp ved nedsat hørelse. I 2011 forventes således et anslået budget svarende til det faktiske forbrug i hele 2009 samt udviklingen de første 4 måneder af 2010. Inkontinens- og stomihjælpemidler Behovet for inkontinens- & stomihjælpemidler er fortsat stort. Nordfyns Kommune har primo 2008 via Fællesindkøb Fyn indgået en ny leverandøraftale. En aftale som på sigt skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der fortsat et intensivt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og kommunens 3 inkontinenssygeplejersker. Et samarbejde som til stadighed sikrer optimal visitering af bl.a. bleer. I 2011 anslås udgifter svarende til niveauet for regnskab 2009. It-hjælpemidler Udgifter til IT- & kommunikationshjælpemidler er uændret i 2011. Kaldeanlæg plejecentre Området kaldeanlæg til plejecentre & i eget hjem dækker udover diverse kalde- og telefonanlæg tillige over udgifter til ringemåtter, GPS-armbånd m.v. I 2011 er der et fald i udgifterne på grund af udskiftning af bemandet med ubemandet vagtcentral. Lovpligtig service-eftersyn Service hjælpemidler - 112 dækker over diverse lovpligtige serviceeftersyn på loftelifte, trappelifte, dørautomatikker m.v. I 2011 forventes uændret budget. Optiske synshjælpemidler Omkring optiske hjælpemidler forventes i 2011 bevillinger svarende til forbruget i hele 2009 samt udviklingen de første 4 måneder af 2010. 138
Myndighedsafdelingen Socialudvalget Hjælpemidler, depot Zealand Care er depotadministrator, og Nordfyns Kommune er ejer og indkøber af genbrugshjælpemidler. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Drift af depot, inkl. leasingudgift 4.498 Egne hjælpemidler til depot 444 I alt 4.942 Drift af depot Under området Hjælpemidler depot afsættes der 2.800.000 kr. til depotafgift, service og kørsel via Zealand Care A/S. Dette er inkl. almindelige reguleringer for priser og stigende akutkørsel. Nordfyns Kommune har valgt at finansiere tilbagekøbet af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care A/S via en leasingløsning. Med andre ord tilbagekøber Nordfyns Kommune hjælpemidler ejet af Zealand Care A/S, men placeret i borgerens hjem, gennem en årlig leasingforpligtigelse. Den årlige leasingudgift på 1.7 mio. kr. er også budgetmæssigt placeret under området. Egne hjælpemidler til depot På dette område budgetlægges i 2011 med 444.000 kr. til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot). Herudover budgetteres der med kr. 500.000 under anlæg til køb af hjælpemidler. Plejevederlag - 118-119 Jf. servicelovens 118 & 119 kan der ydes: hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid. Jf. servicelovens 122 kan kommunen yde hjælp til sygeplejeartikler i forbindelse med pasning af nærtstående meget syge eller døende i eget hjem eller på hospice. Målet med hjælp efter servicelovens 118 er at sikre erhvervsaktives mulighed for at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi. Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens 119 er at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i vante og hjemlige omgivelser. Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign. er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus. 139
Myndighedsafdelingen Socialudvalget BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Plejevederlag 23 1.020 Hjælp til sygeartikler 24 I alt 1.044 I 2011 forventes et anslået budget, svarende til det faktiske forbrug i hele 2009 samt udviklingen de første 4 måneder af 2010. Dette er en fordobling i forhold til budget 2010. Årsagen er markant stigning i antallet af alvorligt syge og døende, som ønsker pasning i eget hjem. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jævnfør servicelovens 5, stk.2 og 10, stk.4 har Kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CRS(Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) på 3,9 mio. kr.(2010-priser). BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Rådgivningsinstitutioner 3.970 I alt 3.970 Personlige tillæg Området er omfattet af Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om Social pension 17,14 stk. 2 Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, når deres økonomiske forhold ud fra en konkret vurdering er særligt vanskelige. Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem indkøbsforening indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Prisaftale vedr. fodbehandling er under udarbejdelse via Fællesindkøb. Helbredstillægget beregnes ud fra disse prisaftaler. Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer. 140
Myndighedsafdelingen Socialudvalget BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Varmetillæg 1.234 4.480 Personlige tillæg 3.870 Statsrefusion, varmetillæg -3.360 Statsrefusion, personlige tillæg -1.931 I alt 3.059 Budgetlægningen 2011 er sket ud fra forbrug de første 4 måneder af 2010 omregnet til årsforbrug. Vedr. medicin konteres disse månedsvis bagud, ligesom der er taget hensyn til, at forbruget de første 4 måneder er uforholdsmæssigt lavt, idet nyt tilskudsår fra Regionen typisk starter 1.4.2010. Der forventes uændret budget indenfor dette område. Førtidspension med 50 % refusion Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1999 efter Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Førtidspension tilkendt før 1.1.1999 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end ½-delen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gammel lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg bevares for denne borgergruppe indtil det fyldte 67 år, men finansieres af staten 100 %. Denne udgift er budgetlagt under 100 % pensioner. Mellemkommunal afregning er en nettoindtægt og dækker udgifter/indtægter til borgere, der flytter i institutioner i andre kommuner, eller borgere fra andre kommuner, der er flyttet til institutioner her, f. eks. psykiatricenter, støttecenter eller ældreboliger/plejecentre. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Alm. og forhøjet pension 155 10.347 Højeste og mellemste førtidspension 692 28.893 Statsrefusion -19.619 Betaling fra kommuner -191 I alt 19.430 Budgettallet 2011 er beregnet ud fra forbrug de første 3 måneder af 2010 omregnet til årsudgift. I denne beregning er taget højde for afgang til folkepension, dødsfald & Flytning beregnet til 3%. Sociale pensioner med 35% refusion før 2003 Førtidspension tilkendt efter 1.1.1999 efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. 141
Myndighedsafdelingen Socialudvalget Førtidspension tilkendt mellem 1.1.1999 og 1.1.2003 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end halvdelen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gl. lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg: førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb bevares indtil det 67-år, hvis pensionen er tilkendt før 1.1.2002, men finansieres mellem 65-67 100% af staten. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Alm. og forhøjet pension 155 3.371 Højeste og mellemste førtidspension 692 30.529 Statsrefusion -11.864 Betaling til kommuner 283 I alt 22.319 Budgettallet 2011 er beregnet ud fra forbrug de første 3 måneder af 2010 omregnet til årsudgift. I denne beregning er taget højde for afgang til folkepension, dødsfald og flytning med 3%. Sociale pensioner med 35% refusion efter 2003 Førtidspension tilkendt efter 1.1.2003 efter Lov om social pension. BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Førtidspension 805 133.144 Statsrefusion -46.600 Betaling til kommuner 198 I alt 86.742 Budgettal 2011 er beregnet ud fra forbruget de første 3 måneder af 2010 omregnet til årsforbrug og tillagt forventet tilgang resten af 2010 og hele 2011. Der er regnet med 11 månedssager til en gennemsnitspris på kr. 170.000 årligt. Da pensionerne tilkendes successivt er omregningsfaktoren 0,54. Mellemkommunal afregning dækker nettoudgiften til pensioner, hvor Nordfyns kommune har tilkendt pensionen og derfor hæfter for denne i 6 år og nettoudgiften for tilflyttede førtidspensionssager, hvor tilkendelseskommunen afregner til os. Det er fra statens side ved omlægning af refusionsreglerne præciseret, at der ønskes færre på passiv forsørgelse og flere med resterhvervsevne udplaceret på arbejdsmarkedet med støtte fra den sociale lovgivning i form af revalidering, omskoling eller fleksjob. Der skal lægges vægt på borgerens samlede ressourcer og ikke som tidligere, hvor vægten primært var på det helbredsmæssige. 142
Myndighedsafdelingen Socialudvalget Sociale formål Området er omfattet af Lov om Aktiv Socialpolitiks kapitel 10 om hjælp særlige tilfælde 81-85 og Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde 34-39. Med andre ord drejer dette budgetområde sig omkring enkeltydelser til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, udlændinge m.fl. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samværsret med børn 204 Sygebehandling 424 Enkeltudgifter 3.986 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 342 Statsrefusion -2.579 I alt 2.377 Ud fra endeligt regnskab 2009 samt udviklingen de første 4 måneder af 2010 skønnes et mindre fald i de samlede udgifter til enkeltydelser i 2011. Der er ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger. Refusionsprocenten fra staten er 50%/75%. Omsorgstandpleje Under dette område budgetlægges forventede udgifter til specialtandpleje og omsorgstandpleje. Området er omfattet af Sundhedslovens 133-134 samt Bekendtgørelse om tandpleje 7-16. Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud på grund af psykisk udviklingshæmning sindslidelse anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerosepatienter. Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud(evner ikke fremmøde i klinik). Personer BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Specialtandpleje Ydelse A + B diagnostisk udred./beh. & narkosebeh. 70 580 Ydelse C Forebyggende og opsøgende tandpleje 43 Forventet egenbetaling, specialtandplejen -100 Omsorgstandpleje Ydelser til omsorgstandpleje 70 220 143
Myndighedsafdelingen Socialudvalget BUDGET 2011 Personer i hele 1.000 kr. Forventet egenbetaling, omsorgstandpleje -30 I alt 713 Specialtandpleje Specialtandpleje er i dag en del af rammeaftalerne med Region Syddanmark, hvor Nordfyns kommune samt de øvrige fynske kommuner har indgået entreprenøraftale med Odense kommune, som varetager driften af ordningen omkring specialtandpleje. Afregning sker derfor direkte mellem Odense og Nordfyns kommune. Nordfyns kommune har besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt 1.655,- kr. pr. år (takst 2010) pr. patient. Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år. I forhold til budget 2011 er der taget udgangspunkt i uændret antal faktiske brugere. Det vil sige ca. 70 om året. Egenbetalingen forventes at blive 100.000 kr., svarende til ca. 60 brugere over 18 år. Omsorgstandpleje Med hensyn til omsorgstandplejen er der for budget 2011 forudsat uændret brug af ordningen. Det vil sige ca. 70 borgere. Nordfyns Kommune har besluttet at opkræve egenbetaling hos borgeren med maksimalt 465 kr. (2010-takst), svarende til ca. 30.000 kr. Øvrige sociale formål Jf. retssikkerhedslovens 33, stk. 2 betaler kommunen udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Ældreråd 192 Handicapråd 98 Øvrige sociale formål 21 I alt 311 144
Aktivitets- og træningsområdet Socialudvalget Aktivitets- og træningsområdet Området omfatter det decentrale budget for træningsområdet i kommunen, herunder løn og administrationsudgifter. Træningsområdet er placeret på Vesterbo, Bryggergården, Søbo og Solgårdens træningscentre. Aktivitetsområdet er opdelt i visiterede og uvisiterede tilbud. Aktivitetsområdets uvisiterede tilbud er Huset i Otterup og Aktivitetshuset i Veflinge. De visiterede tilbud befinder sig på aktivitetscenter Bryggergården og Solgården. På det visiterede aktivitetsområde lukkede aktivitetscenter Fredensbo pr. 01.09.2010, og alle borgere på de tre aktivitetscentre blev revisiteret. Budgetterne på aktivitetsområdet indeholder udgifter til løn, aktivitetsudgifter og indtægter. Derudover indeholder Aktivitetshuset Veflinge og Huset i Otterup også budget til inventarudgifter og drift af bygninger. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Træningscenter 5.382 Træningscentre kommunal genoptræning 5.382 Aktivitet 5.750 Bryggergårdens aktivitet 1.545 Veflinge Aktivitetshus 463 Huset 775 Solgårdens aktivitetscenter 1.164 Kørsel til aktivitetscentre 1.803 Genoptræning anden aktør 379 Genoptræning anden aktør 379 Træningscenter Fra 2007 og indtil 2009 har der været en kraftig stigning i genoptræningsplaner fra sygehusene på henholdsvis 19 og 21 %. I 2010 forventes der at være samme niveau som 2009. Udviklingen fra 2009 til forventningerne i 2010 er vist i nedenstående tabel. Ydelse/år Forventet 2009 2010 Genoptræning Sundhedslov 646 620 Genoptræning Servicelov 131 109 Genoptræning i alt 777 730 Vedligeholdende træning i træning og aktivitetsområdet 467 470 I alt antal borgere i træning 1.244 1.200 I 2009 var 48 % af de 646 genoptræningsplaner i den erhvervsaktive alder 18-60 år, hvor størstedelen ofte er i sygedagpengeforløb. Derudover varetager træningsafdelingen genoptræningsforløb for PPR, hvis der er tale om almindelige genoptræningsforløb alder fra 14 år og opefter. 145
Aktivitets- og træningsområdet Socialudvalget Træningsafdelingen er ligeledes uddannelsessted for ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende i 2011 forventes i alt 24 studerende i praktikperioder á 3 dage til 14 dages varighed. Aktivitetsområdet Generelt ses en stigning af dårlige borgere på det visiterede aktivitetsområde, hvilket betyder flere kørestolebrugere end tidligere. I foråret 2009 var der venteliste til centrene. I 2010 har der været venteliste i forbindelse med lukningen af Fredensbo og fremadrettet. Ca. 380 borgere benytter de uvisiterede tilbud og ca. 100 borgere er visiteret til et aktivitetstilbud op til flere gange ugentligt. Kørselsordningerne til aktivitets- og træningsområdet varetages af lokale vognmænd efter udbud. Der er budget på 5.750.000 kr. til aktivitetscentrene, heraf vedrører 1.803.000 kr. kørsel. Genoptræning anden aktør For at opstarte borgeren indenfor gældende kvalitetsstandard benyttes praktiserende fysioterapiklinikker i privat regi jf. Nordfyns kommunes fornyede kontrakt med fysioterapiklinikkerne på Nordfyn. Der er i 2011 budgetlagt 379.000 kr. til brug af privat leverandør. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: rammebesparelse på 200.000 kr. på aktivitetsområdets uvisiterede tilbud. 146
Hjemmeplejen Socialudvalget Hjemmeplejen Ældreområdet blev pr. 1. juli 2010 opdelt i 2 driftsenheder; 1 Driftsenhed omfattende alle Plejecentre og Centralkøkkenet. 1 Driftsenhed for hele hjemmeplejen, som omfatter Frit Valg, Sygeplejen og elevuddannelsesområdet. Ældreområdet er en intern leverandør af praktisk og personlig hjælp, som Myndighedsafdelingen bevilger. I henhold til Servicelovens adskilles udførerenheden fra den bevilgende del. Ydelserne leveres i henhold til Lov om Social Service 83 og 84, de gældende kvalitetsstandarder samt Sundhedsloven. Sygeplejen Sygeplejens opgaver udføres i henhold til Sundhedsloven. Der er udarbejdet Sundhedsaftaler med Regionen, hvor konkrete aftaler om opgaveløsning og samarbejde ved indlæggelser og udskrivelse er beskrevet. Hjemmesygeplejen er organiseret i 3 distrikter i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Aften- og natsygeplejersker har base i Søndersø. Der er sygeplejedækning i døgnets 24 timer. Sygeplejen yder fortrinsvis hjælp til komplekse sygeplejeopgaver til borgere i alle aldre. Der er tale om såvel planlagte som akutte opgaver hele døgnet. Den stigende opgavekompleksitet i forbindelse med opgaveglidning og -overdragelse til kommunerne er et væsentligt fokusområde, og der opleves mærkbare ændringer i sygeplejegruppernes samlede opgavevaretagelse. Der er kortere indlæggelsesforløb på sygehusene, øget opgavekompleksitet og større behov for koordinering/vejledning til borgere, pårørende og øvrige kolleger. I maj 2010 var der visiteret 493 borgere dag, aften og nat til sygeplejefaglige ydelse. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Sygeplejens samlede budget 12.363 Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter. Der er normeret 869,4 timer pr. uge (inkl. 37 timers ledelsestid til driftsleder for driftsenheden for Hjemme- og Sygeplejen). Normeringen er en nettonormering. Der er i decentraliseringsaftalen på området afsat 16,30 % til vikarbudgettet. Afdelingen medvirker til uddannelse af i alt 12 sygeplejestuderende årligt med praktikophold af 8-20 ugers varighed. Af uddannelsesvejledningen fremgår, at der forventes afsat min. 5 timer ugentligt til klinisk vejledning til den enkelte studerende. Med den nye uddannelsesordning vil der fremover blive 2 eksaminer i kommunerne, hvor der hidtil har været én eksamen i praktikforløb på > 20 uger. 147
Hjemmeplejen Socialudvalget Telemedicinsk sårprojekt I perioden 1. april 2010 til 30. april 2011 medvirker Nordfyns Kommune i et udviklingsprojekt omkring Telemedicinsk Sårbehandling. Projektet finansieres dels med projektmidler på i alt 150.000 kr. fra ABT-Fonden og med bidrag af sygeplejetimer lokalt. Der er tale om et projekt, der ventes indført nationalt efter projektperiodens afslutning. Ligeledes forventer sygeplejen at erfaringerne med bl.a. anvendelse af ny teknologi videreføres som en fast praksis efter endt projektperiode. Kronikerindsatsen I 2010 påbegyndtes et 3 årigt projekt til udgangen af 2012 med ansættelse af en Kronikerkoordinator. Der er tale om et projekt, der skal medvirke til forebyggelse af indlæggelser blandt borgere med kroniske sygdomme samt sikre fokus på fortsat udvikling og anvendelse af kommunens samlede tilbud til denne gruppe borgere. Projektet er finansieret via puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Utilsigtede hændelser (UTH) Med ændringer i Sundhedsloven pr. 1. september 2010 er der nu lovkrav til kommuner om indberetning af Utilsigtede hændelser for sundhedsfagligt personale. Driftsenheden for Hjemme- og Sygepleje indgik i efteråret 2010 i projektsamarbejde med Servicestyrelsen omkring indberetninger af Utilsigtede hændelser inden for områder omfattet af Lov om Social Service. Projektperioden er afgrænset til 1. september 2010 til 31. december 2011, hvor der er medfinansiering fra Servicestyrelsen på 100.000 kr. i 2010 og 50.000 kr. i 2011. Projektmidlerne er fortrinsvis til frikøb og uddannelse af Risk Manager samt enkelte ressource-personer. Udover sygeplejen indgår 3 grupper fra Frit valg samt plejecentret Søbo i projektet. Sygeplejen - Fælleskonto Til sygeplejens område er der en fælleskonto, der ikke er omfattet af decentraliseringsaftalerne. Fælleskontoen indeholder budget til beklædning til personaler, samt alle tjeneste-biler til sygeplejerskerne og frit valgs området. I 2010 blev der indgået yderligere en leasingaftale til tjenestebil. Budgettet for alle de sundhedsmæssige foranstaltninger (udgifter til sårpræparater og øvrige udgifter vedr. sygeplejedepoterne) findes på fælleskontoen. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet resultat 2.354 148
Hjemmeplejen Socialudvalget Hjemmeplejen fritvalgsområdet Fritvalgsområdet er den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Det vil sige, at der leveres ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler. Området er omfattet af Lov om social service; 83 som er personlig pleje og hjælp 84 som er afløsning og aflastning Sundhedsloven Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpen ydes i henhold til de gældende kvalitetsstandarder, som beskriver niveauet på de kommunale serviceydelser indenfor frit valgområderne. Kvalitetsstandarderne revideres og godkendes en gang årligt i Kommunalbestyrelsen. Området er opdelt i 7 grupper; 2 grupper tilknyttet Otterup-området 2 grupper i Bogense-området 3 grupper i Søndersø/Morud/Særslev-området. Der er en gruppeleder til hver gruppe samt driftschefen, der har det samlede budgetansvar og det overordnede ansvar for kvalitet ud fra de vedtagne kvalitetsstandarder. Praktisk hjælp ydes fortrinsvis på hverdage. Personlig hjælp kan ydes hele døgnet alle årets 365 dage. Hjælpen leveres i tæt samarbejde med sygeplejen/døgnplejen. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Fritvalgsområdet 64.364 Gruppe Nord 8.938 Gruppe Syd 10.153 Gruppe Fredensbo 8.188 Gruppe Morud-Veflinge 7.526 Bogense Øst 11.186 Bogense Vest 10.413 Søndersø By 7.960 Frit valgs gruppernes budget beregnes med udgangspunkt i de forventede visiterede timer jf. nedenstående tabel sammenholdt med BTP målingerne (Bruger-Tids-Procent). Det betyder i praksis at jo højere BTP procenten er, jo mere tid anvendes ude hos borgeren. Budgettet beregnes ud fra tildelingskriterier med 70 % social og sundhedshjælpere og 30 % social og sundhedsassistenter i de enkelte grupper. Der er fra 2011 budgetteret med fast natberedskab. Tidligere år har nattevagten været budgetteret efter visiterede timer. Natberedskabet er i 2011 ændret, så beredskabet til 149
Hjemmeplejen Socialudvalget hjemmeboende borgere varetages af i alt 4 medarbejdere pr. nat heraf 1 sygeplejerske. Det samlede timetal for Social- og sundhedspersonale udgør i 2011 10.166 timer pr. år. Der tildeles 16,30 % af lønudgiften til dækning af vikarudgifter. Forventede visiterede timer De visiterede ydelser omfatter fortrinsvis ydelser til personlig hjælp og i stigende grad plejeopgaver i henhold til Sundhedsloven. De ændrede opgaver i kommuner efter kommunalreformer med nye opgaver og opgaveglidning betyder, at borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene og har behov for mere og kompleks pleje efter udskrivelsen. Endvidere er behovet for træning og en tværfaglig indsats til hjemmeboende borgere øget. Det betyder, at der efterspørges medarbejdere med større kompetencer, såsom social- og sundhedsassistenter. Der bliver delegeret opgaver fra sygeplejerskerne til frit valg. Det tilstræbes at anvende den enkelte medarbejders faglige kompetencer maksimalt, hvilket bevirker at elementære og grundlæggende plejeopgaver udføres af frit valg. Nedenstående tabel viser fordelingen af visiterede timer fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje dag og øvrige tider. Disse timer er brugt som grundlag for beregningen af timer til frit valgs gruppernes lønbudgetter. Fritvalgsområdet Praktisk hjælp Personlig pleje DAG Personlig pleje ØVRIG TID Visiterede timer i alt BTP Praktisk hjælp BTP Personlig pleje BTP Øvrig tid 2010 23.552 96.795 87.980 208.327 69,01 % 65,90 % 60,50 % 2011 17.412 81.266 115.004 213.682 70,00 % 67,90 % 64,60 % Timer fordelt på de enkelte grupper til budget 2011: Praktisk hjælp Personlig pleje DAG Personlig pleje ØVRIG TID Visiterede timer Otterup Nord 3.280 15.207 11.330 29.817 Otterup Syd 2.145 9.946 21.033 33.124 Fredensbo 2.361 10.945 15.212 28.518 Morud-Veflinge 1.560 7.232 5.389 14.181 Natberedskab 10.166 10.166 Bogense Øst 2.331 10.806 23.916 37.053 Bogense Vest 3.797 18.144 13.577 35.518 Søndersø By 1.938 8.986 14.381 25.305 I alt 17.412 81.266 115.004 213.682 150
Hjemmeplejen Socialudvalget Hjemmeplejen fritvalgsområdet - Fælleskonto elever Nordfyns kommune har en dimensioneringsaftale om uddannelse af 49 social- og sundhedshjælperelever pr. år. Eleverne ansættes af kommunen i alle 14 mdr. uddannelsen varer. Nordfyns kommune stiller endvidere 20 praktikperioder til rådighed for social- og sundhedsassistentelever, svarende til 6 social- og sundhedsassistentelever pr. år. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Frit valg Fælleskonto 8.316 Elever Social- og Sundhedshjælper 6.658 Elever Social- og Sundhedsassistenter 1.658 Antallet af voksenelever er budgetlagt med videreførelse af niveauet for 2010 svarende til 24 voksenelever i 2011. Der opleves stor efterspørgsel til voksenelevpladserne. Budgettet for 2011 tager udgangspunkt i at det samlede elevantal vil udgøre 57 social- og sundhedselever. Budgettet for 2011 er på 8,3 mio. kr. KL anbefaler, at eleverne indgår som en del af den samlede normering svarende til lønudgiften for en elev. Eleverne er indregnet i budgetterne med udgangspunkt i de praktikperioder, eleverne er på de enkelte plejecentre og frit valgs grupper. Der er indregnet 6,0 mio. kr. i 2011. 151
Plejecentre og køkken Socialudvalget Plejecentre og køkken Ældreområdet blev pr. 1. juli 2010 opdelt i 2 driftsenheder; 1 Driftsenhed omfattende alle Plejecentre og Centralkøkkenet. 1 Driftsenhed for hele hjemmeplejen, som omfatter Frit Valg, Sygeplejen og elevuddannelsesområdet. Ældreområdet er en intern leverandør af praktisk og personlig hjælp, som Myndighedsafdelingen bevilger. Området er endvidere omfattet af; Lov om social service Retssikkerhedsloven Plejehjemsgaranti Sundhedsaftaler Sundhedsloven Beboers betaling for mad og service I forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 blev det aftalt, at der indføres et loft over borgernes egenbetaling for madservice i plejeboliger. I 2011 er loftet på 3.170 kr. om måneden for beboernes egenbetaling for madservice efter servicelovens 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter servicelovens 107 og 108 og lignende boligenheder. Personer BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Beboers betaling for mad og service 248-10.153 Der er budgetteret med indtægten for 248 beboere på plejecenter. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 95 % på betalingen for mad. Taksten for mad er 3.170 kr. pr. mdr. Taksten for service er 400 kr. pr. mdr. Fælleskonto ældre Fællesudgifter består af udgifter til både plejecentre og frit valg. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Fælleskonto ældre 3.529 Fælleskonto 4.332 Budgetaftale 2011-803 152
Plejecentre og køkken Socialudvalget Fælleskonto Fælleskonto indeholder budget til Driftschef for plejecentre, fælles tillidsrepræsentant, It medarbejder, 2 ekstra elever jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen, fælles uddannelseskoordinator, sekretær i frit valg, beklædning og diverse øvrige fælles aktivitetsudgifter. Udgiften til de 2 ekstra elever vil blive flyttet ud på en decentral enhed, når det er besluttet hvor de skal være i praktik. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: budgetreduktion på ældreområdet på 2.028.000 kr. Reduktionen er udmøntet med: Sekretærstilling på Møllehaven 20 timer Lederstilling på Vesterbo Nattevagt på frit valgs området (28 timer pr. uge) Fælleskonto ældre til udmøntning på plejecentrene 245.000 kr. 569.000 kr. 411.000 kr. 803.000 kr. Ovenstående svarende til at alle budgetrammer for plejecentrene vil blive reduceret med 3.237 kr. pr. beboer. Dette svarer til en nedgang i ressourcetildeling på 0,28 timer for en ordinær plejehjemsplads, således ressourcetildeling herefter udgør 27,22 timer pr. beboer pr. uge for dag og aften, mod tidligere års 27,5 time pr. beboer. Plejecentre På kommunes 5 plejecentre er der plads til 248 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Plejecentrene oplever en stigende tilgang af særligt plejekrævende og udad reagerende borgere, som stiller øgede krav til plejepersonalets faglige niveau. Der arbejdes målrettet med opkvalificering af personalet, ligesom der gradvist vil blive ansat mere tværfagligt personale (flere socail- og sundhedsassistenter og pædagogisk personale). Kronikerstrategien betyder, at borgerne skal blive i eget hjem, frem for indlæggelse. Det betyder at der både i sygeplejegruppen og hjemmeplejen skal bruges ressourcer til disse komplekse opgaver. Kronikerindsatsen er et fokusområdet i henhold til Sundhedsaftalerne, og der arbejdes specifikt med tilbud til denne målgruppe af borgere i forbindelse med Kronikerprojektet - jfr. beskrivelse under Sygeplejen. Beboere BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Plejecentre 248 105.313 Bryggergården 26 12.074 Kærgården 80 33.110 Vesterbo 84 34.823 Møllehaven 40 16.797 Søbo 18 8.509 153
Plejecentre og køkken Socialudvalget Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i 27,22 timer pr. beboer pr. uge for dag og aftentimerne. Dette er uden ledelses- og administrationstid samt budget til vikardækning. I nedenstående tabel er de ugentlige personaleressourcer til henholdsvis ledelse, administration og pleje vist. Plejecenter Antal Ugentlige personaleressourcer i alt beboere administration Dag - Aften Nat Pleje Pleje ledelse Bryggergården 26 37 28 715 116 Kærgården 80 74 69 2.200 231 Vesterbo 84 74 74 2.310 224 Møllehaven 1) 40 74 37 1.100 112 Søbo 18 37 0 495 116 1) Der er 50 pladser på Møllehaven, men der er kun taget 40 pladser i brug Nattevagten er normeret forskelligt på baggrund af bygningsmæssige forhold, brandsikkerhed og antallet af beboere. Vikarbudgetter Overenskomsten foreskriver, at der gives frihed i forhold til, at personalet arbejder på søgnehelligdage. Ferie og fri for søgnehelligdage andrager p.t. 15,4 % af arbejdstiden. Der er budgetteret med en vikarprocent på 16,3 %, hvilket betyder at der kun indsættes afløsning i særlige tilfælde. Samling i større enheder giver øgede muligheder for fleksibel udnyttelse at personaleressourcerne. I forhold til ovenstående er der følgende supplerende bemærkninger: Ovenstående tabel viser driftsbudgettet inkl. budget til mad og service. Indtægten for mad og service er under ældre fælles. Søbo havde i 2010 30 plejehjemspladser, i 2011 er 12 pladser overdraget til aflastning og budgettet er flyttet til aflastning Søbo. Det administrative personale på plejecentrene har enkelte opgaver for sygeplejersker, frit-valgsgrupper samt aktivitets og træningscentrene. Der vil i foråret 2011 ske en nærmere analyse af dette område. Vesterbo har samlet 90 pladser. De 6 pladser er ændret til 108 tilbud. Derfor er budgettet overgået til Myndighedsafdelingen. De administrative timer på Møllehaven dækker også det administrative arbejde på Søbo. Nedenstående tabel viser hvad en plads på plejecentrene koster pr. år med udgangspunkt i de rene driftsbudgetter. (i kr.) Antal beboere Pris pr. beboer/ plads pr. år Bryggergården 26 431.610 Kærgården 80 381.120 Vesterbo 84 381.810 Møllehaven 40 384.000 Søbo 18 438.570 Prisen er excl. kost og servicekasser 154
Plejecentre og køkken Socialudvalget Madservice på plejecentre Alle beboere på plejecentre betaler 104,22 kr. pr. døgn for fuldkost. Det er besluttet at harmonisere principperne omkring kostkasser i leve-bomiljøerne. Der budgetteres med 83,37 kr., svarende til 104,22 kr. ekskl. moms på bo-enhedernes kostkasser, heraf er der 21 kr. til fremstilling af hovedmåltid og 11 til fremstilling af øvrige måltider. Der er således mulighed for, at den enkelte boenhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra Centralkøkkenet. På Søbos kostkasse budgetteres med 104,22 kr. til døgnkost leveret fra køkkenet. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: 10 pladser på Møllehaven holdes vakant, hvilket giver en samlet besparelse på 3.605.000 kr. Aflastningspladser I Nordfyns Kommune er der etableret følgende aflastningspladser på Søbo og Bryggergården. Pladser BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Aflastning 6.673 Aflastning Søbo 12 4.766 Aflastning Bryggergården 6 1.907 Budgettet til aflastning indeholder ikke udgifter til ledelse, sekretær, servicemedarbejdere og kontorhold, der afholdes af budgettet for selve plejecentret. De 12 aflastningspladser på Søbo er tildelt budget efter normeringen 27,5 time pr. uge pr. borger, fordelt med SSH 20 %/SSA 60 %/SPL 20 % samt en ergoterapeut på 30 timer pr. uge. De 6 aflastningspladser på Bryggergården er tildelt 27,5 time pr. uge pr. borger, fordelt med SSH 30 % /SSA 70 % Aflastningspladserne er budgetteret med kostkasser, da de forventes at skulle indgå i madservice på lige vilkår som de øvrige beboere på plejecentrene. Derved sikres at centralkøkkenet modtager betaling for leveret mad til aflastningspladser, også i tilfælde af tomme pladser, som står klar til modtagelse. 155
Plejecentre og køkken Socialudvalget Køkkenet Centralkøkkenet i Otterup leverer mad til plejecentrene og hjemmeboende ældre der er visiteret til madservice. Derudover leveres der til diverse arrangementer efter bestilling. Til plejecentrene leveres der døgnkost til Søbo, da de ikke har køkkenfaciliteter til selv at tilberede mad. På Vesterbo og Møllehaven leveres der middagsmåltid. På de øvrige plejecentre leveres der efter bestilling. I forbindelse med harmonisering af kostkasserne, kan leverancerne variere ud fra de enkelte plejecentres behov og ønsker. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Køkkenet 1.800 Personale 4.720 Materiale og aktiviteter 2.504 IT, inventar og materiale 788 Ejendomme 416 Indtægter -6.627 Der er beregnet budget ud fra antal leverede kostdage, som er et udtryk for den samlede produktion af hovedretter, biretter og døgnkost. På baggrund af produktionen til og med uge 34 i 2010 er der udarbejdet en prognose for 2010. Prognosen er reguleret mht. beslutning fra 2010 om bortfald af pædagogiske måltider og bufferlagre. Lukningen af Solgården og åbningen af Møllehaven er ligeledes indregnet. Levering til Forventet antal kostdage i 2011 Forventet antal portioner i 2011 Hjemmeboende 30.503 102.100 Plejecentre 30.693 120.848 Daghjem 920 1.840 Diverse 4.265 15.368 Ekstraopsætning uden betaling 1.000 4.000 Total 67.382 244.156 Kilde: Centralkøkkenets registreringer Der budgetteres i 2011 med 65.852 kostdage mod 87.000 i budget 2010. Faldet i kostdage skyldes at: det nu nedlagte Solgården modtog døgnkost, og det nye Møllehaven forventes kun at modtage et middagsmåltid svarende til 9.250 kostdage ændring i kvalitetsstandard for madservice godkendt i august 2010 pædagogiske måltider er afskaffet medio 2010 svarende til 3.942 kostdage bufferlagre til nyopstartere og ændringer er nedlagt medio 2010. Udbringning af mad har været i udbud i 2009. Budgettet til levering er beregnet på baggrund af udbudsprisen og fremskrevet med KL s fremskrivning. 156
Plejecentre og køkken Socialudvalget Servicearealer Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Møllehaven, Solgården, Vesterbo, Fredensbo og Søbo. Administrationen af kommunens plejecentre og ældreboliger har været i udbud i 2010 og administrationen varetages nu af Boligkontoret Danmark. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Serviceareal Mejerigården 16 Serviceareal Kærgården 180 Serviceareal Bryggergården 491 Serviceareal Møllehaven 761 Serviceareal Solgården 353 Serviceareal Vesterbo 281 Serviceareal Fredensbo 418 Serviceareal Søbo 463 Serviceareal Tilskud -134 Resultat 2.830 Den årlige udgift til det nye plejecenter i Bogense - Møllehaven er vurderet til 824.000 kr. i 2011 ved fuld drift. Driften af Solgården er nedskrevet i forhold til 2010. Udgifterne skal dække de servicearealer der fortsat anvendes til bl.a. trænings- og aktivitetscenter samt grupperum for frit valg og sygeplejen. Driften af Vesterbo er opjusteret pga. fuld drift af udvidelsen, der blev færdig i 2010. Budgettet på Fredensbo indeholder udgift til rengøringspersonale, der på de øvrige servicearealer er budgetteret på plejecentrenes drift. 157
Nøgletal på udvalgte områder Socialudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til ældre I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Udgifter til Ældre - udgift pr. 65+ årige (i hele kroner) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til Hjælpemidler mv. I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 158
Nøgletal på udvalgte områder Socialudvalget Udgifter til hjælpemidler mv. - udgift pr. 65+ årige (i hele kroner) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til førtidspensioner I nedenstående graf er medtaget udgifter til førtidspensioner, incl. personlige tillæg. Udgifter til førtidspensioner - udgift pr. 17-64 årige (i hele kroner) 21.000 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 159
Nøgletal på udvalgte områder Socialudvalget under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til botilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Udgifter til botilbud - udgift pr. 17-64 årige (i hele kroner) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 160
161 Budget 2011
Teknik- og Miljøudvalget TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 163-176) 162
Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende planloven (administration og lokalplanlægning) naturbeskyttelse udstykninger servitutter og deklarationer bygge- og boligforhold miljøbeskyttelse miljøkontrol kollektiv trafik trafikselskaber trafiksikkerhed havn og marina hyre, rute- og fragtbilkørsel renovationsvæsen vandforsyning vandløb badevandskontrol skadedyrsbekæmpelse energiplanlægning varmeforsyning vejvæsen skorstensfejning samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område spildevandsområdet (myndighedsopgaven) rekreative områder, herunder parker og stier offentlige toiletter bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger, herunder udvendig bygningsvedligehold rådgivning energi kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. 163
Skattefinansieret Teknik- og miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og miljøudvalgets budget på det skattefinansierede områder er for 2011 på 59,6 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Teknik- og miljøudvalget Driftsafdelingen 79% Energibesparende foranstaltninger -1% Redningsberedskab 12% Miljøforanstaltninger 7% Havn og Marina -1% 164
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget Økonomisk oversigt Teknik- og miljøudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Udvalgets samlede budget 59.583 heraf udgør serviceudgifterne 59.583 Driftsafdelingen 48.696 Vej og Park 26.059 Personaleudgifter 15.748 Sportspladser 351 Grønne områder 366 Legepladser 150 Offentlige toiletter 53 Vejadministration 410 Vejbelægninger 1.742 Vejdrift 3.255 Driftsbygninger 253 Maskiner og materiel 3.731 Vintervedligeholdelse 3.433 Vejafvandingsbidrag 410 Gadelys 3.909 Kollektiv trafik 14.885 Fælles formål 264 Kollektiv trafik, busdrift 14.622 Energibesparende foranstaltninger -665 Redningsberedskab 7.601 Redningsberedskab, Fælles formål 1.894 Redningsberedskab, Forebyggelse 5.685 Redningsberedskab, Afhjælpende indsats 23 Miljøforanstaltninger 4.365 Miljøforanstaltninger 913 Vedligeholdelse af vandløb 2.860 Naturforvaltning 621 Skadedyrsbekæmpelse -29 Havn og Marina -414 165
Skattefinansieret Driftsafdelingen Teknik- og Miljøudvalget Vej og Park Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, offentlige toiletter, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendruplunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti. Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse, vintertjeneste og trafiksikkerhed på de kommunale veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning. Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om at udføre vedligeholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park, og institutionen betaler for den leverede ydelse. Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner er de ligeledes samlet i en fælles enhed. Vej og Park servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værkstedsopgaver. Overordnede forudsætninger Som følge af sammenlægningen af alle Materialegårdene i én fælles enhed i Nr. Esterbølle fra foråret 2010, er alle procedurer og arbejdsprocesser i gang med at blive revurderet, herunder nye distrikter, ruter og samarbejdsrelationer i Vej og Park. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. I alt 33.810 Personale m.v. 18.487 Indtægter -2.739 Sportspladser 351 Grønne områder 366 Legepladser 150 Offentlige toiletter 53 Vejadministration 410 Vejbelægninger 1.742 Vejdrift 3.255 Driftsbygninger 253 Maskiner og materiel inkl. anskaffelser 3.731 Vintervedligeholdelse 3.433 Vejafvandingsbidrag 410 Gadelys 3.909 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Søbadet i Bogense Afskaffelse af hundeposer og stativer 50.000 kr. 50.000 kr. 166
Skattefinansieret Reduktion i slåning af rabatter Vejbelægninger og fortove (kun reduceret i 2011) Ændring af tænde- og slukketider gadelys (800.000 kr. i overslagsårene) Rammereduktion på Vej og Park på 4% Rammereduktion til legepladser Reduktion vedligeholdelse af baneanlæg Teknik- og Miljøudvalget 150.000 kr. 3.500.000 kr. 400.000 kr. 784.000 kr. 50.000 kr. 85.000 kr. Kollektiv trafik Der er i 2010 gennemført udbud af hele den kollektive trafik. Der er sket en del ændringer, da en del af de regionale ruter er nedlagt, og Regionen har ændret deres struktur på den kollektive trafik. Der er etableret flere kommunale ruter, og samtidig er der sket en del ændringer i afgangsfrekvenserne. Der er etableret teletaxa som supplement til den kommunale rutekørsel. Administrationen af den kollektive trafik varetages fortsat af FynBus. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Kollektiv trafik 14.885 Fælles formål 264 Kollektiv trafik, busdrift 12.882 Pulje til kollektiv trafik 740 Telebus 1.000 Energibesparende foranstaltninger Kommunalbestyrelsen har vedtaget en meget visionær model for energibesparende foransatalinger, hvor det alene er tilbagebetalingstiden, som bestemmer hvorvidt investeringen skal gennemføres. I forbindelse med budget 2011 forlængede Kommunalbestyrelsen tilbagebetalingstiden fra 5 til 8 år, således at der kan gennemføres større og mere omfattende projekter. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Energibesparende foranstaltninger -665 167
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget Redningsberedskab Redningsberedskabet udgør beredskabet i forbindelse med brand og brandforebyggelse samt forureninger mv. Samtidig indeholder budgettet et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed. Kommunalbestyrelsen har ved budget 2011 vedtaget, at beredskabets organisering med 3 stationer skal revurderes. Beredskabskontrakten skal udbydes i løbet af 2011, hvor denne organisering indgår i forhandlingerne. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Redningsberedskab 7.601 Redningsberedskab, Fælles formål 1.894 Redningsberedskab, Forebyggelse 5.685 Redningsberedskab, Afhjælpende indsats 23 Der er budgetlagt med 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef og 4 indsatsledere Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Rammereduktion på 4% på redningsberedskab svarende til 68.000 kr. Miljøforanstaltninger Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, renovation, diger, fortidsminder mm. Derudover udarbejdes landzonetilladelser, naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder. Natur og Miljø udfører forpligtelsen på alle kommunale vandløb, rørlagte såvel som åbne, bliver vedligeholdt jf. vandløbsregulativerne. Natur og Miljø varetager ligeledes pleje af naturarealer f.eks. pasning af Enebærodde. Udførelsen af de statslige Vand- og Naturplaner ligger også i Natur og Miljøs regi. Endelig har Natur og Miljø ansvaret for skadedyrsbekæmpelse, hvilket omfatter rottebekæmpelse. I 2011 er der budgetlagt med 0,7 mio. kr. i udgift og samme beløb i indtægt, idet rottebekæmpelsen opkræves ved boligejerne. Der opkræves 0,0252 promille af ejendomsvurderingen. Opgaven vedrørende rottebekæmpelse skal i udbud i løbet af 2011. 168
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. I alt 4.365 Natur og Miljø, eksterne rådgivere 530 Spildevand, prøvetagning 139 Miljøforum Fyn 80 Varslingssystem badevand 30 Vandhandleplaner 84 Vedligeholdelse af vandløb 2.860 Naturforvaltning 671 Skadedyrsbekæmpelse -29 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende opskrivning af budgettet: Miljøforum Fyn Varslingssystem badevand Agernæs storskov 80.000 kr. 30.000 kr. 50.000 kr. Havn og Marina Bogense Havn og Marina har 755 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er 675 kontrakter på faste bådpladser, hvilket vil sige, at der er en mindre venteliste på enkelte størrelser af pladser. Der forventes ca. 7.500 gæsteanløb. I 2011 er der budgetteret med et driftsoverskud på 0,4 mio. kr. på driften af Bogense Havn og Marina. Dette overskud har de seneste 5 år været geninvesteret i en modernisering og vedligeholdelse af havnen og marinaen. Klintebjerg Havn er - bortset fra anløbsbroen for Svanen - bortforpagtet til Klintebjerg Bådelaug. Bådelauget vedligeholder havnen. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet resultat -414 Personale, ejendomme m.v. 3.063 Faste bådpladser -3.267 Gæstepladser -806 Vareafgifter -15 Bad, vaskeri og bom -67 Øvrige indtægter -11 Kran (udgifter og indtægter) 147 Vaskeri (udgifter og indtægter) -15 Elafgift (indtægter) -20 Bådstativer 170 Reparation af broer og pæle 608 169
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Rammebesparelse -200 Tankanlægget udgår i 2011. Indtægter og udgifter ved vaskeri er reguleret i forhold til det faktiske niveau i 2009. Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Rammereduktion på 2 % på Bogense Havn og Marina, svarende til 29.000 kr. 170
Brugerfinansieret Budget 2011 Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og miljøudvalgets budget på det brugerfinansierede område er for 2011 på 0,0 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret Genbrugsstationer 24% Dagrenovation 26% Indtægter -50% Spildevand Som følge af Vandsektorloven er spildevandsområdet omdannet til aktieselskab pr. 1. januar 2010. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at selskabet pr. 1/1 2011 fusionerer med Vandcenter Syd A/S, som ejes af Odense Kommune. Ved fusionen får Nordfyns Kommune 11 % af aktierne i det fusionerede selskab. Renovation Renovation er kendetegnet ved, at området skal hvile i sig selv økonomisk. Det vil sige, at taksterne på området skal afspejle de reelle omkostninger over tid. Renovation omfatter affaldsindsamling samt drift af kommunes genbrugspladser. 171
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget Økonomisk oversigt Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Udvalgets samlede budget 0 heraf udgør serviceudgifterne 0 Dagrenovation 14.325 Dagrenovation - indtægter -14.325 Genbrugsstationer 15.406 Genbrugsstationer - indtægter -2.612 Genbrugspladsgebyr -12.794 172
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget Dagrenovation BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet resultat 0 Indkøb af spande 150 Bortskaffelse af affald 4.309 Udbud affaldsplaner 629 Administrationsudgifter 1.719 FAS udgifter 303 Indsamling af dagrenovation 7.215 Salg af kerneydelser -14.007 Forrentning af mellemværende -318 Genbrugspladser Nordfyns Kommune har 3 moderne genbrugspladserne, som giver borgerne mulighed for at aflevere deres affald på en nem og miljørigtig måde. Genbrugspladserne drives ud fra princippet om, at affaldet skal udnyttes mest muligt. Dette er både det bedste for miljøet og en økonomisk gevinst for borgerne selv, idet området økonomisk skal hvile i sig selv. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet resultat 0 Drift af genbrugsstationer 15.406 Salg af genanvendelige materialer -2.612 Netto Genbrugsstationer 12.794 Genbrugspladsgebyr -12.794 Genbrugspladsgebyr -12.794 Genbrugspladserne forventes udvidet i 2011 med henblik på at reducere omkostninger til behandling af kompostérbart haveaffald. 173
Nøgletal på udvalgte områder Teknik- og Miljøudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til Kollektiv trafik I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (kollektiv trafik) Busdrift Udgifter til kollektiv trafik (excl. drift af færger & lufthavne) - udgift pr. indbygger (i hele kroner) 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kommunale veje I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Vejvedligeholdelse m.v. Belægninger m.v. Vintertjeneste 174
Nøgletal på udvalgte områder Teknik- og Miljøudvalget Udgifter til kommunale veje - udgift pr. indbygger (i hele kroner) 1.600 1.200 800 400 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til redningsberedskab I nedenstående graf er medtaget udgifter til redningsberedskab. Udgifter til redningsberedskab - udgift pr. indbygger (i hele kroner) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 175
Nøgletal på udvalgte områder Teknik- og Miljøudvalget over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 176
177 Budget 2011
Politisk administration Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET (side 179-200) 178
Politisk administration Økonomiudvalget 8. Økonomiudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens budget og regnskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område kommunalt ejede selskaber kommuneplanlægning og en samordnet løsning af planlægningsopgaver politisk administration administrationen på de 3 rådhuse 179
Politisk administration Økonomiudvalget Økonomiudvalget Økonomiudvalgets budget for 2011 er på 172,9 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Økonomiudvalget Administrationen 85% Politisk administration 4% Fællesudgifter og -indtægter 1% Forsikringer 3% Tjenestemandspensio ner 7% 180
Politisk administration Økonomiudvalget Økonomisk oversigt Økonomiudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Udvalgets samlede budget 172.856 heraf udgør serviceudgifterne 173.856 Politisk administration 6.769 Kommunalbestyrelsen 4.568 Kommunalbestyrelsen 3.076 Borgmester/Viceborgmester 678 Udvalgsformænd 814 Pension til borgmestre m.v. 1.448 Kommissioner, råd og nævn 140 Huslejenævn 50 Beboerklagenævn 16 Diverse råd og nævn 75 Tilskud til politiske partier 112 Valg og afstemninger 500 Folketingsvalg 500 Kommunalvalg 0 Administrationsudgifter med overførsel 131.404 Fratrædelsesaftaler og ramme besparelser -3.445 Direktion 4.304 UCL Projekt 411 Sikkerhed og arbejdsmiljø 521 Borgmesterkontor 6.435 Økonomi og Løn 13.360 Rådhusservice 4.979 Rådhusservice 4.036 Kantinedrift 701 Kantinedrift - momsregistreret 242 IT-afdelingen 26.200 Arbejdsmarked, administration 23.090 Arbejdsmarked, administration 2.517 Jobcenter, administration 20.572 181
Politisk administration Økonomiudvalget Økonomiudvalget Budget 2011 (i hele 1.000 kr.) Børn og Kultur, administration 15.062 Børn og Kultur, administration 5.237 Børn og Unge, administration 9.826 Social og sundhed, administration 21.033 Social- og Sundhedsafdelingen, administration 11.284 Borgerservice / ydelseskontor, administration 9.749 Teknik og miljø, administration 14.429 Fællesudgifter administration 5.762 Fællesindtægter, administration -3.174 Kontorelever i administrationen 1.053 Uddannelsespuljer 344 Sundhedsordninger 1.041 Administrationsudgifter uden overførsel 34.683 Leje- og forpagtningsindtægter mv. -880 Bortforpagtede arealer -830 Udlejningsboliger -50 Lønpuljer 17.966 Barselspulje 5.282 Sygdomspulje 4.420 Jubilæumspulje 543 Direktionspulje 562 Lokal løndannelse, tidligere år 636 Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsreform 1.104 Budgetreserve 5.417 Tjenestemandspensioner 12.056 Forsikringer 4.989 Byfornyelse og ydelsesstøtte 1.033 Væksthus Syddanmark 519 Socialt bedrageri -1.000 182
Politisk administration Økonomiudvalget Politisk Administration Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv. Overordnede forudsætninger De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten. Der er 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget. Der er følgende stående udvalg: Udvalg Antal medlemmer Økonomiudvalg 7 Formandshonorering Arbejdsmarkedsudvalg 5 15% af borgmestervederlag Erhverv- og udviklingsudvalget 5 15% af borgmestervederlag Sundheds-, kultur og fritidsudvalget 5 20% af borgmestervederlag Familieudvalget 5 25% af borgmestervederlag Socialudvalget 5 20% af borgmestervederlag Teknik- og miljøudvalget 5 22% af borgmestervederlag Folkeoplysningsudvalg Børn- og ungeudvalget 5% af borgmestervederlag 4% af borgmestervederlag Formandsvederlagene udgør 126% af borgmestervederlaget og udvalgsvederlagene udgør 104,98% af borgmestervederlaget. I budgettet for 2011 er der afsat midler til følgende aktiviteter indenfor den politiske administration: BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 6.769 Kommunalbestyrelse i alt 4.568 Kommunalbestyrelse 3.076 Borgmester og viceborgmester 678 Vederlag udvalgsformænd 814 Pension til borgmestre 1.448 Kommissioner, råd og nævn 140 Partitilskud 112 Valg 500 Under kommunalbestyrelsen budgetteres med vederlag, kørselsgodtgørelse, møder, kurser samt it-udgifter. Særlige forhold vedr. budget 2011 I 2011 afsættes der midler til afholdelse af et folketingsvalg. 183
Administration - generelt Økonomiudvalget Administration - Generelt Budgettet for administrationsområdet er opdelt med udgangspunkt i organisationen. Det betyder, at budgettet er opdelt således: Områder med overførselsadgang mellem årene På administrationsområdet er der personbudgettering med hensyn til lønninger med udgangspunkt i lønningerne pr. april 2010. Administrationen er opdelt i nedenstående underområder og hvortil der hører et administrationsbudget bestående af lønbudget, kørsel, uddannelse samt et mindre beløb til diverse abonnementer mm., der er fagspecifikke. Hovedparten af it-systemafgifter er budgetteret under it-afdelingen men de enkelte afdelinger kan have budgetter til særlige fagspecifikke systemer. Fratrædelsesaftaler og besparelser Direktion UCL Projekt Sikkerhed og arbejdsmiljø Borgmesterkontor Økonomi og løn Rådhusservice, herunder kantinedrift IT-afdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen Familieafdelingen Social og sundhedsafdelingen inkl. Borgerservice/Ydelseskontor Teknik- og miljøafdelingen Fællesudgifter og indtægter Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Områder uden overførselsadgang mellem årene Leje og forpagtning Lønpuljer Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Provenu ved socialt bedrageri 184
Områder med overførselsadgang mellem årene Økonomiudvalget Områder med overførselsadgang mellem årene Administrationsområdet er fra 2011 opgjort i normeringer og de samlede normeringer er følgende: Antal fuldtidsstillinger Normering Budget 2011 heraf chefer Fratrædelsesaftaler 1,0 Direktion 4,0 4,0 Borgmesterkontor 13,4 1,0 Rådhusservice og kantine 5,1 Økonomi og Løn 27,8 1,0 Kontorelever 6,0 It-afdelingen 5,0 1,0 Arbejdsmarked administration 42,0 1,0 Børn og Kultur - i alt 31,1 4,0 Børn og kultur, administration 10,3 3,0 Børn og unge, administration 20,8 1,0 Social- og sundhed, administration 47,6 2,0 Socialafdelingen, administration 24,2 1,0 Borgerservice og ydelseskontor 23,4 1,0 Teknik og miljø i alt 35,9 2,0 Teknik og miljø, administration 22,0 1,0 Natur og miljø administration 13,8 1,0 Forsikringer 2,0 I alt 220,9 15,0 Fleksjob indgår som fuldtidsstillinger i de opgjorte normeringer. Rammebesparelsen på 3,95 mio. kr., som er en del af budgetaftalen for 2011, er ikke omregnet til antal stillinger. Der er administrative stillinger der finansieres af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, gebyrer vedrørende anlægsprojekter, gebyrer vedrørende byggesager, rykkergebyrer samt et forventet provenu for socialt bedrageri. Derudover er stillingen som energikonsulent forudsat lånefinansieret. Udover ovenstående 15 chefer er der i Nordfyns Kommunes organisation chefer, der er registreret under fagudvalgene. Det drejer sig om Kultur og fritidschefen Dagtilbudschefen Leder af PPR Driftschef plejeboliger Driftschef hjemmeplejen Leder af træningsområdet Beredskabschef Særlige forhold vedrørende 2011 Skole it er overflyttet til familieudvalget fra 2011. Fra budget 2010 til budget 2011 er der politisk vedtaget en normeringsjustering med 1 stilling til socialt bedrageri, en ekstra administrativ stilling samt 2 ekstra kontorelever. 185
Områder med overførselsadgang mellem årene Økonomiudvalget Fratrædelsesaftaler og besparelser BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget -3.445 Lønudgifter til fratrådt direktør 994 Pulje til egne udbud 200 Overførte besparelser fra 2010-689 Rammebesparelser ved budgetaftale 2011-3.950 Der er afsat midler til aflønning af en fratrådt direktør og budgettet udgår i 2012. I det oprindelige budget for 2010 var der 2 stillinger som direktionen ikke havde udmøntet. På administrationsområdet blev der ved budget 2010 afsat en rammebesparelse på 1.000.000 kr., heraf er 811.000 kr. udmøntet ved stillingsnedlæggelse medens der resterer 189.000 kr. af rammereduktionen, som endnu ikke er endeligt udmøntet. Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2010 en yderligere rammereduktion på 500.000 kr. Denne rammebesparelse er endnu ikke udmøntet. Samlet udgør disse besparelse 689.000 kr. Budgetaftale 2011 Ifølge budgetaftalen er der indarbejdet en række besparelser, som har personalemæssige konsekvenser for administrationspersonalet. Disse konsekvenser er endnu ikke udmøntet men placeret under dette område: Rationale ved nyt IT-system Rammereduktion af administrationspersonalet Reduktion ved øget digitalisering eksternt Reduktion ved øget digitalisering internt I alt 250.000 kr. 3.000.000 kr. 100.000 kr. 600.000 kr. 3.950.000 kr. Derudover er der en pulje på 200.000 kr. til at gennemføre udbud, som ikke gennemføres via Fællesindkøb Fyn. Direktion Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 4,0 4.304 Løn og andre personaleudgifter 4.291 Administrationsudgifter 13 186
Områder med overførselsadgang mellem årene Økonomiudvalget UCL (Inklusionsprojekt) Der er afsat midler til aflønning af projektchef til UCL projektet. Projektet er et samarbejde mellem Nordfyns Kommune og University College Lillebælt, som bl.a. arbejder med muligheder for øget inklusion af børn og unge. En del af udgifterne forventes finansieret af tilskud fra fonde mv. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 1,0 411 Løn og andre personaleudgifter 758 Administrationsudgifter 3 Finansiering via fonde mv. -350 Sikkerhed og arbejdsmiljø Under sikkerheds- og miljøarbejde indgår kommunens abonnement hos CRESEA samt fælles Falck aftale for alle kommunens ansatte. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb, som administreres af borgmesterkontoret: BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 521 Sikkerheds- og miljøarbejde 368 Falck abonnement 153 Der er ikke afsat særskilt budget til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og MEDudvalgsmedlemmer. Borgmesterkontor Borgmesterkontoret varetager opgaverne med sekretariatsbetjening af udvalgsdagsordener samt betjening af borgmester og kommunaldirektør. Opgaverne omkring HR, Hovedudvalget, kommunikation, markedsføring og udvikling hører ligeledes under borgmesterkontoret. Koordinator for arbejdsmiljø hører under borgmesterkontoret. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 12,4 6.435 Løn og andre personaleudgifter 6.397 Administrationsudgifter 38 187
Områder med overførselsadgang mellem årene Økonomiudvalget Forsikringsadministration varetages ligeledes af borgmesterkontoret, men lønudgiften hertil registreres under særskilte konti uden overførselsadgang. Økonomi og Løn Økonomi og løn forestår opgaverne omkring økonomisk sagsbehandling, regnskabsaflæggelse, indkøb, styring af likvider, budgetlægning og budgetopfølgning, ansættelser og afskedigelser, sygdomsopfølgning samt al lønudbetaling mm. Derudover sørger økonomi og løn for inddrivelse af restancer samt opkrævning af forbrugsafgifter. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 27,8 13.360 Løn og andre personaleudgifter, økonomi og Løn 13.275 Administrationsudgifter 85 I Økonomi og Løn er 0,8 stilling finansieret af administrationsgebyr fra det brugerfinansierede område. Budgetaftale 2011 Der er afsat 425.000 kr. ekstra til aflønning af 1 medarbejder yderligere til indkøbsfunktionen. Rådhusservice Budgettet indeholder alle kommunens udgifter til rådhusenes tekniske serviceledere, samt kantinepersonale. Derudover indeholder kontoen driftsbudgettet for de 3 rådhuse. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 5,1 4.979 Løn og andre personaleudgifter rådhusservice 918 Drift og rengøring af rådhuse 3.117 Kantinedrift 942 Rådhusenes drift og rengøring indeholder ligeledes udgifter til forsikringer, forbrugsafgifter, tyverialarm og rengøring. Kantinedriften indeholder lønbudget til kantinepersonale samt budget på 250.000 kr. til årlige mødeudgifter. IT-afdelingen Området dækker udgifter til IT samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene, udgifter til KMD-systemer samt udgifter til licenser mm. for anvendelsen af administrative computere. Det generelle udgangspunkt er, at al sagsbehandling og arkiver skal være elektroniske. 188
Områder med overførselsadgang mellem årene Økonomiudvalget De forskellige driftskonti fremskrives med den politisk vedtagne fremskrivningsprocent. Budgettet justeres dog årligt i forhold til antallet af brugere og følgeudgifter til licenser, itudstyr med mere. KMD-systemerne er budgetteret ud fra betalingsaftalerne. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 5,0 26.200 Løn og andre personaleudgifter 2.328 Service og vedligehold af hardware 419 Løbende system vedligeholdelse 737 Printere og kopimaskiner 751 Program og systemlicenser 2.193 Systemdrift, KMD m. v. 17.732 Telefoni og kommunikation 1.490 Diverse elektroniske abonnementer 551 Særlige forhold vedrørende budget 2011 KMD-kontrakten er opjusteret på grund af ekstra prisfremskrivning med prisfremskrivning både pr. 1. juli 2009 og igen pr. 1. januar 2010. Der er ikke indgået kontrakter om nye systemer. Driftsbudgettet til Skole-it er overflyttet til Familieudvalgets område inkl. løn til it-konsulent. Ved budget 2010 er der vedtaget en besparelse på 0,3 mio. kr. under løbende systemvedligeholdelse. Dette er begrundet i, at der er indkøbt nye servere til det administrative net i 2009. Der er derfor først behov for nye servere i 2012, hvorfor der skal indarbejdes midler hertil i overslagsåret. Budgetaftale 2011 Der er afsat 250.000 kr. ekstra til indkøb af et nyt IT-system. Under fratrædelser og rammeaftaler er der forudsat en effektiviseringsgevinst herved på 250.000 kr. Arbejdsmarked, administration - Jobcenter Jobcentret varetager alle de administrative arbejdsopgaver i forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder. Det drejer sig bl.a. om bevilling og opfølgning på hjælp indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskudsordninger, jobtræning, beskæftigelsesordninger samt introduktion af flygtninge og indvandrere. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 42,0 23.090 Løn og andre personaleudgifter 19.686 Administrationsudgifter 132 189
Områder med overførselsadgang mellem årene Økonomiudvalget BUDGET 2011 Normering i hele 1.000 kr. Lægeerklæringer 2.330 Tolkebistand 207 IT-systemafgifter 734 Jobcentrets normering relaterer sig til Arbejdsmarkedsudvalgets budget set i relation til at minimere Arbejdsmarkedsudvalgets udgifter. Særlige forhold vedrørende budget 2011 Budgettet til lægeerklæringer er forhøjet i forhold til regnskab 2009 og er en konto uden overførselsadgang, da den er direkte relateret til udgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område samt antallet af sygedagpengemodtagere. Stillinger, der er finansieret af særlige puljemidler, indgår ikke i normeringen. Børn og Kultur, administration Børn og Kultur varetager de administrative opgaver omkring administration af dagtilbud, skoleadministration og administration af skolefritidsordninger herunder også opgaver som fripladser, søskenderabatter samt opkrævninger af forældrebetalinger. Budgetmæssigt er der fra 2011 sket en opdeling af børn og kultur og børn og ungeafdelingen. Børn og ungeafdelingen varetager alle opgaver vedr. sociale foranstaltninger for børn og unge under 18 år, bl.a. forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 31,1 15.062 Børn og Kulturafdelingen 10,3 5.197 Administrationsudgifter 40 Børn og ungeafdelingen 20,8 9.700 Administrationsudgifter 126 Social- og sundhed, administration Social og sundhedsadministrationen varetager alle opgaver i forbindelse med visiteringer indenfor hele ældreområdet, voksne handicappede over 18 år, pensioner. Under social og sundhed er borgerservice organiseret. Borgerservice varetager udbetalingen af alle former for ydelser bevilget af Jobcentret i form af sygedagpenge, barselsdagpenge kontanthjælp mm. Derudover varetager borgerservice opgaver som telefonbetjening, folkeregister, lægekørsel, sygesikringsbeviser, børnefamilieydelse, boligstøtte samt udstedelser af pas og kørekort samt opfølgning vedrørende socialt bedrageri. 190
Områder med overførselsadgang mellem årene Økonomiudvalget Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 47,6 21.033 Social og sundhedsadministration 24,2 11.284 Løn og andre personaleudgifter 10.626 Administrationsudgifter 75 Patientklager og lægeerklæringer 303 IT-systemafgifter 280 Borgerservice 23,4 9.749 Løn og andre personaleudgifter 9.331 Administrationsudgifter 72 Sygesikringsbeviser og lægeskift -125 IT-systemafgifter 471 Særlige bemærkninger til budget 2011 I 2010 er der bevilget en stilling til Borgerservice til opfølgning på socialt bedrageri og samtidig hermed er der afsat et beløb til køb at it-løsninger til optimering af arbejdet med socialt bedrageri. Teknik og Miljø, administration Afdelingen er opdelt i 3; Driftsafdelingen, Plan, Byg og Beredskab samt Natur og Miljø. Driftsafdelingen varetager de administrative opgaver og tilsyn vedrørende bl.a. drift af Vej og Park, kollektiv trafik, Bogense Havn og Marina, vedligeholdelse af de kommunale bygninger, bygherrerådgivning, genbrugspladser og renovation. Plan, Byg og Beredskab varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. byggesagsbehandling, planlægning, ejendomsskat og redningsberedskab. Afdelingen bistår i øvrigt driftsafdelingen ved kommunale byggeopgaver. Natur og miljø varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. miljøbeskyttelse, herunder godkendelser og tilsyn, naturbeskyttelse, jordforurening, drikkevandsforsyning, vandløb og renovation. For sidstnævnte er der alene tale om myndighedsopgaven, da driftsopgaven er placeret i driftsafdelingen. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 35,9 14.429 Plan og byg og driftsafdelingen 22,0 8.829 Løn og andre personaleudgifter 9746 Administrationsudgifter 67 Museumsundersøgelser ved byggesager 150 IT-systemafgifter, Grundkort Fyn og Scanning af byggesager 1.093 Byggesagsgebyrer -1.109 Ejendomsforespørgsler -203 Honorar vedr. anlægsprojekter -916 191
Områder med overførselsadgang mellem årene Økonomiudvalget Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Natur og miljø 13,8 5.599 Løn og andre personaleudgifter 6.667 Administrationsudgifter 43 Gebyrindtægter ved miljøtilsyn, jordflytningsgebyr, byggesagsbehandling landbrugssager, gebyr for landbrugstilsyn -1.111 Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,00 kr. pr. indbygger og er en aftale som kommunen er pligtig til at indgå med Odense By s museer. I Teknik og Miljø er der 2,5 stilling der er finansieret af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, ligesom stillingen som energikonsulent er forudsat lånefinansieret. Særlige forhold vedrørende budget 2011 På natur- og miljøområdet er der via omplaceringer i administrationen afsat timer til myndighedsopgaven indenfor spildevandsområdet. Honorar vedr. anlægsopgaver varierer i forhold til anlægsbudgettet og opgavernes gennemførelsesgrad. Fællesudgifter - administrationsområdet Der afsættes midler til fælles administrationsudgifter, der dækker alle 3 rådhuse. Der er taget udgangspunkt i budget 2010, som er reguleret efter forbrug mv. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 5.762 PBS gebyrer og andre gebyrer 327 Fællesudgifter til stillingsannoncer 273 Porto 1.053 Fælles kontorhold 526 Revisionsudgifter 750 Advokat og konsulentbistand 252 Kontingent til KL 1.044 Kontingent til indkøbssamarbejde 1.145 Fællesudgifter kommunale ejendomme 393 Budgetaftale 2011 Der er indarbejdet ekstra udgifter til Fællesindkøb Fyn på 625.000 kr. for at området kan opprioriteres, således at der kan hentes en indkøbsbesparelse på 3,9 mio. kr. i Nordfyns Kommune. 192
Områder med overførselsadgang mellem årene Økonomiudvalget Fællesindtægter - administrationen Til finansiering af nogle af de administrative udgifter får kommunen en indtægt i form af administrationsgebyrer. Det drejer sig primært om det brugerfinansierede område, hvor kommunen må beregne et gebyr for administration af området. Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget -3.174 Rykkergebyrer -500 Administrationsbidrag mv. -2.674 Særlige forhold vedrørende budget 2011 Nordfyns Kommune administrerer følgende for brugerfinansierede områder hvortil der erlægges betaling: Opkrævning af skorstensfejergebyr Opkrævning af spildevandsafgift for Nordfyns Kommunes spildevandsforbrugere med Opkrævning af administrationsgebyr for administration af renovationsområdet Opkrævning af administrationsgebyr for administration af havn og marina 120.000 kr. 470.000 kr. 1.745.000 kr. 335.000 kr. Opkrævningerne beregnes ud fra en faktuel beregning over forbrug af tid, it-systemer mm. Kontorelever i administrationen Der er budgetteret med 6 kontorelever i administrationen, hvilket er 2 elever mere end i budget 2010. Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 6,0 1.053 Løn og andre personaleudgifter, økonomi og Løn 1.053 Uddannelsespulje I forbindelse med overenskomsten for kontorpersonale stilles der krav om at kommunen skal tilbyde kommunomuddannelse. Kursusgebyret for denne uddannelse finansieres af den fælles uddannelsespulje. 193
Områder med overførselsadgang mellem årene Økonomiudvalget BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 344 Uddannelsespulje rådhuspersonale 344 Sundhedsordninger Der er afsat midler til sundhedsordninger for alle kommunens medarbejdere. Puljen administreres af borgmesterkontoret. Kommunens medarbejdere kan benytte sig af følgende ordninger: kiropraktor fysioterapeut zoneterapeut svømning psykolog BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 1.041 Sundhedsordning 840 Psykologordning 201 Budgetaftale 2011 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at budgettet til sundhedsordninger reduceres med 50%, hvilket svarer til en besparelse på 850.000 kr. 194
Områder uden overførselsadgang Økonomiudvalget Områder uden overførselsadgang Leje og forpagtningsindtægter Der er budgetlagt ud fra de aktuelle leje- og forpagtningsaftaler. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget -880 Forpagtningsindtægter af jord -575 Lejeindtægter af havnearealer -160 Bogense Kystcamping -95 Udlejningsejendomme -50 Særlige forhold vedrørende budget 2011 En del af de bortforpagtede arealer er inddraget til byggegrunde, hvorfor indtægten er faldende. Derudover budgetteres med lejeindtægter af havnearealer samt Bogense Kyst Camping. Bogense Kystcamping er overflyttet fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget. Udlejningsejendomme er budgetteret med et mindre overskud. Lønpuljer Området dækker pulje til langvarig sygdom, barselspulje, lønforhandlingspulje samt direktionspulje. Der er taget udgangspunkt i forbruget i regnskab 2009, som svarer til det korrigerede budget for 2010. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 17.966 Jubilæumspulje 543 Barselspulje 5.282 Sygdomspulje 4.420 Direktionspulje 562 Lokal løndannelse, 2010 endnu ikke udmøntet 636 Pulje til trepartsaftale 1.104 Budgetreserve 5.417 Særlige forhold vedrørende budget 2011 Puljerne til barsel og sygdom er budgetteret ud fra forbrug i regnskab 2009. Direktionspuljen er fremskrevet. Jubilæumspuljen er beregnet med udgangspunkt i en faktuel opgørelse. Der forventes ikke at være lokal løndannelsesmidler til ledere i 2011, der er dog afsat pulje i forhold til de midler, der ikke er udmøntet i 2010. 195
Områder uden overførselsadgang Økonomiudvalget Der er indgået en trepartsaftale mellem regeringen, KL og de faglige organisationer, der medfører øgede udgifter til bl.a. uddannelse og midlerne er afsat i pulje til trepartsaftale. Kommunen er kompenseret via bloktilskud. Midlerne skal i henhold til overenskomsten anvendes i samråd med MED-udvalgene og anvendes til: Kompetenceudvikling Seniorpolitiske tiltag Akutpulje I alt Budgetaftale 2011 Der er indarbejdet en budgetreserve på 5.417.000 kr. 0,6 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,1 mio. kr. 1,1 mio. kr. Tjenestemandspensioner Budgettet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd, samt forsikringspræmie til nuværende tjenestemandsansatte medarbejdere. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 12.056 Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere 17.085 Præmieudgifter vedr. ansatte tjenestemænd 5.261 Bonusindtægt fra Kommunernes Pension -10.290 Der er budgetlagt ud fra antal pensionerede tjenestemænd samt tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni 2010. Forsikringer I forbindelse med budget 2010 blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet. I den forbindelse er der afsat en pulje til finansiering af: eventuelle arbejdsskader ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området tegning af en særlig katastrofeforsikring konsulentbistand i forbindelse med forsikringsadministration 196
Områder uden overførselsadgang Økonomiudvalget Normering BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 2,0 4.989 Løn og andre personaleudgifter 794 Pulje til arbejdsskader, katastrofeforsikring og konsulent 4.195 Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent. Nordfyns Kommunes forsikringer skal udbydes i 2011. Byfornyelse og ydelsesstøtte Byfornyelse på 0,6 mio. kr. omfatter andel af renter og afdrag vedr. byfornyelse i Bogense By. Støtten ydes over lånenes løbetid, som udgør 50 år. Ydelsesstøtte ydes som støtte til renter og afdrag i almene boliger. Støtten ydes ligeledes over lånenes løbetid, som typisk udgør 30 år. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 1.033 Byfornyelse 588 Ydelsesstøtte 445 Væksthus Syddanmark Med virkning fra 1. januar 2011 overtager kommunerne finansieringen af Væksthus Syddanmark og hertil har kommunen modtaget midler via Lov og Cirkulæreprogrammet (DUTmidler). Nordfyns Kommunes andel af midlerne er afsat som budget. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget 519 Provenu ved socialt bedrageri I forbindelse med budgetopfølgningen i 2010 blev det besluttet at ansætte en ekstra medarbejder til at arbejde med socialt bedrageri. Medarbejderen er forudsat finansieret af provenu, der kan skaffes ved at borgerne kun får de ydelser, hvortil de lovmæssigt er berettiget. Provenuet er afsat som en pulje uden overførselsadgang. Lønudgiften er budgetlagt under borgerservice. 197
Områder uden overførselsadgang Økonomiudvalget Puljen overføres til de respektive områder i løbet af året, efterhånden som provenuet realiseres. BUDGET 2011 i hele 1.000 kr. Samlet budget -1.000 198
Nøgletal på udvalgte områder Økonomiudvalget Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til kommunal administration I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Administrationsudgifter - udgift pr. indbygger (i hele kroner) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 199
Nøgletal på udvalgte områder Økonomiudvalget Udgifter til pension til tjenestemænd I nedenstående graf er medtaget udgifter til pension til tidligere ansætte tjenestemænd. Udgifter til pension af tidligere tjenestemænd - udgift pr. indbygger (i hele kroner) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Kilde: Danmarks statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 200