7. juni by Nøgletal 2017 NØGLETAL 2017

1 6-by Nøgletal 2017 6-BY NØGLETAL 2017

2 6-by Nøgletal 2017 Indholdsfortegnelse Sammendrag 4 Socioøkonomiske nøgletal 5 De kommunale regnskaber og budgetter 9 Vejområdet 14 Kollektiv trafik 15 Skoleområdet 19 Fritidsområdet 25 Biblioteksområdet 27 Kulturområdet 30 Sundhedsområdet 32 Dagpasning for børn 34 Tandplejen 42 Familieforanstaltninger 45 Ældreområdet 50 Beskæftigelsesområdet 55 Det specialiserede socialområde 57 Administrationsudgifter 64 Ansvaret for rapportens hovedområder har været fordelt mellem kommunerne på følgende måde: Esbjerg: København: Randers: Odense: Aalborg: Aarhus: Skoleområdet, fritidsområdet, kulturområdet og biblioteker Tandpleje, sundhedsområdet og familieforanstaltninger Ældreområdet og de specialiserede socialområde De kommunale regnskaber og budgetter, dagtilbud og SFO Vejområdet, kollektiv trafik og beskæftigelsesområdet Sekretariatsfunktion, administration og socioøkonomiske nøgletal KOLOFON 6-by Nøgletal 2017 udgives af Esbjerg Kommune Københavns Kommune Aarhus Kommune Odense Kommune Randers Kommune Aalborg Kommune Indholdet af 6-by Nøgletal 2017 må gengives med kildeangivelse Forside Fabulab (genoptrykt fra 2015-udgaven)

3 6-by Nøgletal 2017 Forord 6-bynøgletalsrapporten udgives hvert andet år i et samarbejde mellem Randers, Esbjerg, Aalborg, Odense, København og Aarhus Kommuner. Årets rapport er den anden udgave, hvor der primært tages udgangspunkt i regnskabstal, mens der tidligere som udgangspunkt blev anvendt budgettal. Nøgletallenes hovedformål er at skabe grobund for sammenligning af udgifts- og serviceniveauer på tværs af landets største kommuner. Der er ikke tale om en facitliste, men nærmere et udgangspunkt for at dykke dybere ned i de forskelle, der kan observeres i de forskellige sektorer. I visse tilfælde kan en række faktorer - som eksempelvis forskellig konteringspraksis - vanskeliggøre direkte sammenligninger. Men tallene og tabellerne er et indspark til undring, debat og kritisk stillingtagen til kerneydelserne i de kommunale velfærdsinstitutioner. Kort sagt er udgivelsen et forsøg på at synliggøre, hvordan kommunerne forvalter midlerne og leverer service til borgerne. God læselyst! Signaturforklaring ( 0 / - ) Værdien 0 optræder i flere tabeller. Der kan være flere årsager hertil. For det første angiver 0 selve værdien 0, eller det kan være udtryk for, at værdien i den pågældende tabelcelle er mindre end halvdelen af enheden (afrunding). For det andet angiver værdien 0 ligeledes, at der ikke er nogen aktivitet/noget forbrug på netop dette område. Tegnet - angiver de tilfælde, hvor tallet ikke kan forekomme eller opgøres (eksempelvis områder den givne kommune ikke konterer på). For forklaring af konkrete værdier henvises til de enkelte kommuner.

4 6-by Nøgletal 2017 Sammendrag Tabel 01 - Hovednøgletal, nettodriftsudgift pr. indbygger - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Indtægter i alt (Tabel 14) -58.318-60.682-59.183-62.599-61.445-64.039 Kasseforøgelse/kasseforbrug (Tabel 14) 2.457-1.046 160-1.003-644 -338 Nettolån (Tabel 14) -2.635 164-140 -417-512 340 Skattefinansieret område i alt (Tabel 14) -338 1.023-44 981 1.137-29 Skattefinansieret nettodriftsudgift i alt (Tabel 14) 58.069 59.497 57.560 61.137 60.075 59.215 Heraf: Vejområdet (Tabel 18) 492 590 502 765 564 457 Skoleområdet ekskl. skolefritidsordning (Tabel 24) 7.172 7.283 7.716 8.116 8.778 6.213 Fritidsområdet (Tabel 34) 538 547 827 746 834 633 Biblioteksområdet (Tabel 37) 335 350 351 332 363 299 Kulturområdet (Tabel 40) 538 857 721 726 574 599 Dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger (Tabel 47) 5.406 3.688 4.632 4.644 3.865 6.410 Kommunal tandpleje (Tabel 55) 289 262 309 390 322 287 Familieforanstaltninger m.v. 2.445 2.438 3.185 3.347 2.606 2.723 Ældre 6.026 7.355 7.803 7.950 7.916 5.966 Det specialiserede socialområde 4.289 3.684 4.745 4.389 4.837 4.775 Udgifter til forsørgelse m.m. 13.303 14.414 11.598 11.581 13.896 11.243 Samlede udgifter på medfinansieringsområdet (Tabel 43) 2.970 3.315 2.870 3.794 3.485 3.236 (-) betyder indtægt for kommunen. Tabellen viser udvalgte hovednøgletal, der er hentet fra efterfølgende tabeller i rapporten. Tallene kan derfor ikke summeres til at balancere. For forklaringer og noter henvises til de relevante tabeller. Tabel 02 - Delnøgletal, nettodriftsudgift pr. målgruppe - regnskab 2016 Kr. pr. målgruppe Folkeskoler, pr. elev (Tabel 23) 65.696 65.349 69.350 68.802 66.134 64.412 Dagpleje, daginstitutioner og SFO, pr ½- 13 årige 38.188 25.724 33.664 31.335 25.663 46.642 Tandpleje for 0-17 årige pr. bruger (Tabel 56) 1.369 1.083 1.408 1.727 1.353 1.402 Familieforanstaltninger m.v. pr. 0-22 årige (Tabel 59) 8.670 8.417 11.705 12.296 9.558 10.996 Ældreområdet pr. 65-årige og derover (Tabel 68) 37.328 36.885 38.394 36.374 35.242 50.166 Udgifter til borgere med handicap, sindslidelse og udsatte grupper pr. 18- årige og derover (Tabel 83-85) 6.326 1) 7.213 8.743 7.420 9.054 11.869 Udgifter til forsørgelse m.m. pr. fuldtidsmodtager (Tabel 77) 108.998 104.663 104.834 95.053 105.821 112.641 Målgruppen er den aldersklasse mv. ydelsen primært omfatter. Noter 1) Nettodriftsudgifterne for 67-årige og derover kan ikke opgøres særskilt på det specialiserede område i Aarhus, men indgår i nøgletallene på Ældreområdet.

5 6-by Nøgletal 2017 Socioøkonomiske nøgletal De socioøkonomiske nøgletal viser noget om individet, kommunen og det samfund vi er en del af. I tabel 3 vises de faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper. (befolkningstæthed) ses i tabel 4. Befolkningens bevægelser fremgår af tabel 5, mens andelen af indvandrere og efterkommere vises i tabel 6. Endelig fortæller tabel 7-9 noget om uddannelsesniveau, beskæftigelse og indkomst. Kommunernes areal og antallet af indbyggere pr. km 2 Figur 1: Aldersfordeling - 1. juli 2016 København 16,9 72,7 10,4 Randers 19,1 61,2 19,6 Esbjerg 18,9 61,9 19,3 0-16 årige 17-64 årige Aalborg 17,4 65,1 17,6 65 år og derover Odense 18 65,1 16,8 Aarhus 17,9 67,8 14,3 0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 6-by Nøgletal 2017 Figur 2: Befolkningsbevægelser 1. januar- 31. december 2016 pr. 10.000 indbyggere -100-50 0 50 100 150 200 Aarhus 26 53 73 152 Odense -2 35 51 81 Fødselsoverskud Aalborg 26 17 42 77 Tilflytningsoverskud Indvandringsoverskud -49 Esbjerg 15 13 48 Frem-/tilbagegang, i alt -1 Randers 20 43 61 København 7 74 106 184 Figur 3: Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. juli 2016 København 15 Randers 5,6 Esbjerg 6,5 Aalborg 6,2 Odense 11,3 Aarhus 11,2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Procent

7 6-by Nøgletal 2017 Tabel 03 - Faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. juli 2016 Absolutte tal: 0-6 årige 26.085 14.836 14.946 8.679 7.088 51.096 7-16 årige 33.153 21.188 21.652 13.254 11.681 49.341 17-24 årige 52.049 28.707 30.598 12.622 10.287 76.896 25-64 årige 172.776 100.915 106.202 59.099 49.630 355.599 65-79 årige 36.552 25.575 28.288 17.458 14.853 48.518 80 år og derover 10.890 8.014 8.590 4.875 4.301 13.085 I alt 331.505 199.235 210.276 115.987 97.840 594.535 Procentfordeling: 0-6 årige 7,9 7,4 7,1 7,5 7,2 8,6 7-16 årige 10,0 10,6 10,3 11,4 11,9 8,3 17-24 årige 15,7 14,4 14,6 10,9 10,5 12,9 25-64 årige 52,1 50,7 50,5 51,0 50,7 59,8 65-79 årige 11,0 12,8 13,5 15,1 15,2 8,2 80 år og derover 3,3 4,0 4,1 4,2 4,4 2,2 I alt 100 100 100 100 100 100 Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1A) Tabel 04 - Areal og befolkningstæthed pr. 1. juli 2016 Areal i km2 468 306 1.137 795 748 86 Folketal pr. km2 708 651 185 146 131 6.913 Kilde: Danmarks Statistik (ARE207 og FOLK1A) Tabel 05 - Befolkningsbevægelser - 31. december 2015 til 31. december 2016 Pr. 10.000 indbyggere Levendefødte 142 117 116 108 102 170 Døde 69 82 90 93 103 64 Fødselsoverskud 73 35 26 15-1 106 Tilflyttere 590 526 481 335 427 764 Fraflyttere 564 528 464 384 407 757 Tilflytningsoverskud 26-2 17-49 20 7 Indvandrede 215 181 172 134 98 341 Udvandrede 162 130 130 86 55 267 Indvandringsoverskud 53 51 42 48 43 74 Korrektioner 0-3 -8-1 -1-3 Frem-/tilbagegang, i alt 152 81 77 13 61 184 Kilde: Danmarks Statistik (BEV22)

8 6-by Nøgletal 2017 Tabel 06 - Andel af indvandrere og efterkommere fordelt på aldersgruppe fra ikke-vestlige lande pr. 1. juli 2016 Procent 0-6 årige 12,6 13,4 8,0 9,4 7,5 13,7 7-16 årige 17,6 16,7 8,3 8,8 6,9 21,3 17-25 årige 11,1 12,8 7,2 8,5 7,2 14,2 26-66 årige 11,7 11,8 6,9 6,9 6,1 15,8 67-74 årige 3,3 3,3 1,1 1,2 1,1 8,4 75 år og derover 3,0 2,5 1,0 1,1 0,9 5,8 I alt 11,2 11,3 6,2 6,5 5,6 15 Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1E) Tabel 07 - Befolkningens højeste fuldførte uddannelse pr. 1. oktober 2016 Procent af alle 15-69 årige Grundskole 18,9 24,6 23,4 29,1 29,6 17,6 Gymnasiale uddannelser 16,8 13,7 13,1 7,7 7,9 15,5 Erhvervsfaglige uddannelser 20,4 26,0 27,9 33,9 36,1 15,9 Adgangsgivende uddannelsesforløb 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Korte videregående uddannelser 4,4 4,2 4,2 4,1 5,1 3,6 Mellemlange videregående uddannelser 15,1 14,9 13,7 15,3 12,1 13,1 Bacheloruddannelser 5,2 3,6 3,3 1,0 1,0 6,8 Lange videregående uddannelser 12,3 7,2 8,4 3,7 3,8 16,3 Ph.d. og forskeruddannelser 1,1 0,7 0,6 0,1 0,2 1,1 Uoplyst 5,5 5,0 5,2 5,0 4,1 10,0 I alt 100 100 100 100 100 100 Tabel 08 - Beskæftigelses- og erhvervsfrekvens pr. 30. november 2015 Procent af 16-64 årige Beskæftigelsesfrekvens 68,4 65,8 68,5 71,4 71,3 70,8 Erhvervsfrekvens 71,1 69,5 72,2 74,2 74,1 74,1 Kilde: Danmarks Statistik (RAS200) Tabel 09 - Indkomst - 2015 Kr. Indkomst pr. person i alt 303.066 277.392 284.504 294.849 280.907 304.699 Indkomst pr. person disponibel 220.011 201.180 203.080 210.319 201.261 209.991 Under indkomst medregnes al personlig indkomst før skat som løn, overførsler, pensioner og formueindkomst. Disponibel indkomst er det beløb, en person har tilbage af sin indkomst til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Kilde: Danmarks Statistik (INDKP101)

9 6-by Nøgletal 2017 De kommunale regnskaber og budgetter Tallene på dette område indeholder nøgletal for de kommunale regnskaber og budgetter, herunder beskatningsforhold og finansiering. Tabel 10 viser udskrivningsprocenterne i 2017 for kommune-og kirkeskat, grundskyldspromille og dækningsafgift af forretningsejendomme. Tabel 11 viser de kommunale skatteindtægter i budget 2017 pr. 15- årige og derover. Den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2016 til 2017 er angivet i tabel 12. Tabel 13 viser den gennemsnitlige kassebeholdning pr. indbygger, opgjort som et gennemsnit over året for 2016. I tabel 14 findes en hovedoversigt over kommunernes budgetter for 2017, som vedtaget i oktober 2016. I tabel 15 ses den finansielle egenkapital pr. indbygger ultimo 2016. Tilskud og udligning pr. indbygger fordelt på de enkelte poster ses i tabel 16. Endelig vises i tabel 17 det kommunale nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger. Hovedoversigt over de kommunale budgetter Tabel 14 udtrykker i kr. pr. indbygger størrelsen af de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter - det vil sige de totale nettoudgifter fratrukket de forbrugerfinansierede områder (renovation, varmeforsyning og 90 % af anlægsudgiften til ældreboliger, samt nettodriften af ældreboliger.) Hertil lægges forskydninger i langfristede tilgodehavender i form af renter og finansielle tilskud, hvorved de samlede skattefinansierede nettoudgifter fremkommer. Over- eller underskud på det skattefinansierede område beregnes som forskellen mellem de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter fratrukket de samlede indtægter fra tilskud, udligning og skatter. Et positivt tal angiver et underskud på kommunens budget, hvormed det er nødvendigt at anvende de finansielle poster for at få årets budget til at hænge sammen. Renter og afdrag på indekslån vedrørende ældreboliger konteres under nettodriftsudgifterne vedr. ældreboliger, mens den kommunale indskudskapital på 10 % i såvel private som kommunale ældreboliger medtages under nettoanlægsudgifterne. Under posten anlægsudgifter til ældreboliger er derfor medtaget 90 % af anlægsudgiften til ældreboliger. Gennemsnitlig kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning er op gjort pr. indbygger og angivet som et gennemsnit over året for 2016. I beløbet indgår deponeret overskudslikviditet. Den finansielle egenkapital Finansiel egenkapital defineres som kassebeholdning ultimo året, plus kortfristet nettoformue ultimo året, fratrukket skattefinansieret gæld ultimo året. Tallene udgør forventningen til ultimo 2017. Jævnfør Økonomiog Indenrigsministeriets konteringsregler skal værdien af fast ejendom og inventar ikke medregnes. Tilskud og udligning Landsudligningen er et nettoudligningssystem, der omfatter alle kommuner i landet. Udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle over-/underskud, som er lig forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Kommuner med strukturelt underskud modtager 61 % i udligningstilskud, mens kommuner med strukturelt overskud bidrager med 61 %. Hovedstadsudligningen er en tilsvarende mellemkommunal udligningsordning blot for kommunerne i hovedstadsområdet. Hovedstadskommuner med strukturelt underskud modtager her et udligningstilskud på 27 %, mens hovedstadskommuner med strukturelt overskud bidrager med 27 % heraf. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud gives til kommuner, hvor det strukturelle underskud pr. indbygger overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Der ydes et udligningstilskud på 32 % af den del af kommunens strukturelle underskud, der overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Det samlede tilskud findes ved at gange tilskudsbeløbet pr. indbygger med kommunens indbyggertal. Udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres fuldt ud af statens bloktilskud til kommunerne. Landsudligningen finansieres hovedsagligt af bloktilskuddet, mens en mindre del udgøres af bidrag fra kommuner med strukturelt overskud. Den resterende del af statens bloktilskud udgør statstilskuddet, som fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Det bemærkes, at en del af statstilskuddet er betinget af kommunernes overholdelse af den indgåede økonomiaftale med regeringen. Herudover findes en række mindre mellemkommunale udligningsordninger og særlige statstilskud.

10 6-by Nøgletal 2017 Figur 4: Tilskud og udligning - budget 2017 København 13.363 Randers Esbjerg 19.405 19.116 Aalborg 15.316 Odense 19.258 Aarhus 10.402 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Kr. pr. indbygger Figur 5: Kommunalt nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget i 2017 med 1000 kr. pr. indbygger København 9 Randers 24 Esbjerg 274 Aalborg 23 Odense 16 Aarhus 92 0 50 100 150 200 250 300 Kr. pr. indbygger

11 6-by Nøgletal 2017 Tabel 10 - Beskatningsforhold - budget 2017 Udskrivningsprocent: Kommune 24,40 25,00 25,40 25,60 25,60 23,80 Kirke 0,74 0,68 0,98 0,81 0,89 0,80 I alt 25,14 25,68 26,38 26,41 26,49 24,60 Ejendomsbeskatning: Grundskyldspromille - kommune (min./max. 16/34) 24,58 21,71 26,95 25,29 27,93 34,00 Dækningsafgift af forretningsejendomme (max. 10 promille) 5,75 3,00 5,35 0,00 4,50 9,80 Tabel 11 - Kommunale skatteindtægter pr. 15-årige og derover - budget 2017 Kr. pr. 15-årige og derover Indkomstskatter -49.092-44.819-46.220-49.393-45.765-47.467 Andre skatter -7.853-4.479-5.503-4.702-3.905-12.475 Skatteindtægter i alt -56.945-49.298-51.723-54.095-49.670-59.942 Tabel 12 - Vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2016 til 2017 Procent Vækst 2016/2017 3,3 2,8 2,5 2,0 2,8 3,1 Den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2016 til 2017 Tabel 13 - Gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger Kr. pr. indbygger År 2016 5.485 5.332 3.081 7.463 3.725 15.752 Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort på baggrund af den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 kalenderdage. I beløbet indgår deponeret overskudslikviditet. Tabel 14 - Hovedoversigt over de kommunale budgetter 2017 Kr. pr. indbygger Nettoserviceudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder 39.180 39.280 40.798 42.367 40.378 41.603 Øvrige nettodriftsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder 18.889 20.217 16.762 18.770 19.697 17.612 Renter -58-71 -85-64 306-201 Finansielle tilskud 394-99 -86 341 444 695 Skattefinansierede udgifter i alt 58.404 59.327 57.388 61.414 60.825 59.709 Tilskud og udligning -10.402-19.243-15.169-17.445-20.112-13.330 Skatter -47.916-41.440-44.014-45.154-41.333-50.710 Indtægter i alt -58.318-60.682-59.183-62.599-61.445-64.039

12 6-by Nøgletal 2017 Tabel 14 (fortsat) - Hovedoversigt over de kommunale budgetter 2017 Kr. pr. indbygger Resultat - det skattefinansierede driftsområde 86-1.355-1.794-1.185-620 -4.330 Anlægsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder -424 2.378 1.750 2.166 1.757 4.301 Skattefinansierede områder -338 1.023-44 981 1.137-29 Drift- og anlægsudgifter "hvile i sig selv" virksomheder 544 0 155 54 18 338 Nettodriftsudgifter til ældreboliger -11-36 -99 85-436 -3 Anlægsudgifter til ældreboliger 0 3 0 234 764 0 Balanceforskydninger -17-108 -31 67-327 -308 Nettolån -2.635 164-140 -417-512 340 Kasseforøgelse / Kasseforbrug 2.457-1.046 160-1.003-644 -338 Finansielle poster i alt 338-1.023 45-981 -1.137 29 Tabel 15 - Finansiel egenkapital - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Kassebeholdning ultimo året 2.341 3.502 1.137 4.846 1.010 13.009 Kortfristet netto formue/gæld -5.751-5.470-3.505-3.389-4.015-2.883 Skattefinansieret gæld -5.374-4.437-5.372-7.293-10.009-3.130 Finansiel egenkapital -8.784-6.405-7.740-5.836-13.014 6.996 Et negativt fortegn (-) angiver en negativ kassebeholdning og gæld ved den kortfristede nettoformue/gæld og den skattefinansierede gæld. Opgørelsen af den finansielle egenkapital inkluderer ikke langfristede tilgodehavender. Tabel 16 - Tilskud og udligning - budget 2017 Kr. pr. indbygger Udligning: Landsudligning -6.985-12.383-10.153-13.487-14.950-7.748 Hovedstadsudligning 0 0 0 0 0-1.481 Udligning - Højt strukturelt underskud 0-2.035-809 -1.701 0 0 Udligning vedr. udlændinge (netto) -359-363 196 128 241-593 Udligning vedr. selskabsskat -59-233 -156-179 -598 491 Efterregulering af udligning 618 23 0 0 0 0 Udligning i alt -6.785-14.990-10.923-15.238-15.307-9.331 Tilskud: -Statstilskud -1.473-1.241-1.244-1.233-535 -1.247 Heraf betinget statstilskud - drift -527-527 -529-524 -525-530 Heraf betinget statstilskud - anlæg -176-176 -176-175 -175-177 - Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 0 0 0 0 0 0 - Tilskud vedr. kvalitetsfonden 0 0 0 0 0 94 - Beskæftigelsestilskud -1.620-2.025-1.942-1.826-2.340-2.643

13 6-by Nøgletal 2017 Tabel 16 (fortsat) - Tilskud og udligning - budget 2017 Kr. pr. indbygger - Tilskud til kommuner med en høj andel af sociale problemer 0 0 0 0 0 0 - Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -102-97 -91-95 -91-113 - Tilskud til ældreområdet i alt -221-265 -271-292 -301-160 - Tillskud til omstilling til folkeskolen -57-27 0 0 0 0 - Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -264-762 -952-546 -945-265 Tilskud i alt -3.749-4.400-4.515-4.009-4.230-4.165 Bidrag til regionerne: Kommunalt udviklingsbidrag 133 133 133 132 132 133 Særlige tilskud 0 0-11 0 0 0 Tilskud og udligning i alt -10.402-19.258-15.316-19.116-19.405-13.363 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 1) 30 16 5 22 0 33 Negative tal betyder indtægt for kommunen. Noter 1) Vedrører den kommunale momsudligningsordning. De momsbeløb, der refunderes gennem momsrefusionsordningen, omfatter afholdte momsudgifter på hovedkonto 0-6 (dog med enkelte undtagelse, jf. autoriseret kontoplan). Tabel 17 - Kommunalt nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger 2017 Kr. pr. indbygger Kommunalt nettoprovenu: Kommunal udligning 152 230 233-1) 231 230 Skatteprovenu -244-246 -256-1) -256-239 Nettovirkning, i alt -92-16 -23 - -24-9 Tabellen viser, hvad den enkelte kommune vil få ud af isoleret at hæve udskrivningsgrundlaget i kommunen med 1.000 kr. pr. indbygger, "alt andet lige". Noter 1) Esbjerg kommune kan ikke opgøre dette

14 6-by Nøgletal 2017 Vejområdet Området omfatter opgaver vedr. drift af kommunens vejnet, herunder bl.a. vedligeholdelse og renholdelse af kørebaner (herunder cykelstier), fortove, grøfter og rabatter, færdselstavler, signalanlæg, snerydning og gadebelysning. Vedligeholdelse af broer og tunneller gennemføres ofte som større projekter og udgifterne falder derfor ofte over årene. Sammenligninger på tværs af byerne et enkelt år kan derfor være problematiske. Figur 6: Nettodriftsudgifter til vejvæsnet - Regnskab 2016 København 457 Randers 564 Esbjerg 765 Aalborg 502 Odense 590 Aarhus 492 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Kr. pr. indbygger Tabel 18 - Nettodriftsudgifter til kommunale veje - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger I alt 492 590 502 765 564 457 Vedligeholdelsesudgifter til tunneller og broer falder uregelmæssigt med større beløb, hvorfor sammenligning mellem kommunerne i enkelte år er problematisk.

15 6-by Nøgletal 2017 Kollektiv trafik Tabellerne vedr. kollektiv trafik omfatter busdriften i de 6 kommuner (Indenrigsministeriets Funktion 2.32.31) kommunens andel af rutespecifikke omkostninger Kommunerne og regionerne bestiller kollektiv trafik hos trafikselskaberne, som sørger for udbud, takster, billetsystemer, koordinering og planlægning, individuel handicapkørsel og privatbaner. Det sker efter en model, hvor trafikselskaberne leverer en grundydelse samt en række tillægsydelser. Grundydelsen omfatter de daglige løbende opgaver, og tillægsydelser kan eksempelvis være planlægning i forbindelse med større ændringer i rutenettet. Kommunen står selv for drift og vedligeholdelse af stoppestedsudstyr og terminalområder og i nogle af de største kommuner også køreplanlægning. Som udgangspunkt bestiller og betaler regionen for den regionale trafik og kommunerne for den lokale trafik, inkl. bybusdrift og ruter med åben skolebuskørsel. Tabel 19 viser nettodriftsudgifter pr. indbygger til busdrift eksklusivt lovpligtig handicapkørsel. Taksterne for den kollektive trafik er angivet i tabel 20, indtægtsfordelingen ses i tabel 21, mens tabel 22 viser aktivitetstal, dvs. antal køreplantimer, rejser pr. køreplantime mv. Der er alene indberettet de seks kommuners udgifter til dækning af: trafikselskabets bruttoomkostninger (kontraktudgifter) til den af kommunen bestilte busdrift, kommunens andel af trafikselskabets indtægter ved busdrift kommunens andel af trafikselskabets fælles administrationsomkostninger På Sjælland dækkes udgifter til fælles administration af trafikselskabet af de to regioner. Evt. kommunale udgifter til lufthavne, færgedrift, togdrift, fysiske anlæg (terminaler og stoppesteder) samt omkostninger til kommunens egen administration og drift af området indgår ikke i nøgletallene. I København indgår Havnebussen som en integreret del af busdriften, både med hensyn til billetter og administration, hvorfor den indregnes i busdriften. Fra 2013 er medtaget Trafikselskabernes tilbud af forskellige former for bestillingskørsel, som er åben for alle borgere (dvs. uden visitering). Disse kørselstilbud fungerer som et supplement til eller en erstatning for ordinær kollektiv trafik og finansieres af kommunerne. Det drejer sig om flextur og teletaxa/telebuskørsel. Individuel handicapkørsel, kørsel til behandling og specialtilbud eller lignende udføres kun for særligt visiterede borgere og indgår ikke i denne opgørelse. Nedenstående 3 grafer vedrører Rutedrift (ikke bestillingskørsel)

16 6-by Nøgletal 2017 Figur 7: Nettodriftsudgifter til busdrift - regnskab 2016 København 574 Randers 676 Esbjerg 609 Aalborg 722 Odense 769 Aarhus 616 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 kr. pr. indbygger Figur 8: Nettodriftsudgift i kr. pr. rejse - regnskab 2016 København 3,6 Randers 14,7 Esbjerg 21,9 Aalborg 9,1 Odense 16,8 Aarhus 5,9 0 5 10 15 20 25 kr. pr. indbygger

17 6-by Nøgletal 2017 Figur 9: Nettodriftsudgift i kr. pr. køreplantime (kommunal kørsel) - regnskab 2016 København 307 Randers 529 Esbjerg 514 Aalborg 431 Odense 722 Aarhus 351 0 100 200 300 400 500 600 700 800 kr. pr. indbygger Tabel 19 - Nettodriftsudgifter til busdrift - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Bruttodriftsudgifter til busdriften 1.492 915 1.420 896 986 1.422 - Heraf kontraktudgifter 1.268 798 1.255 767 1) 915 1.220 - Heraf rutespecifikke omkostninger 87 0 84 77 0 102 - Heraf fælles administrative omkostninger 137 117 80 52 71 101 Indtægter i alt 876 146 698 287 311 848 Nettodriftsudgifter til busdrift 616 769 722 609 676 574 Tallene er eksklusiv lovpligtig handicapkørsel og er korrigeret for takst-/regionalsamarbejde. For Københavns Kommune er oplysningerne inklusive udgift/indtægter fra havnebus. Noter 1) Udgift til drift af busruter. Tabel 20 - Takster i den kollektive trafik - regnskab 2016 Beløb i kr. 30-dages voksenkort 1-2 zoner 375 374 378 350 375 375 Pris pr. klip i klippekort, 1-2 zoner, voksen 14 12 16-1) 14 15 Kontantbillet 1-2 zoner, voksen 20 24 22 22 20 24 Noter 1) Der sælges ikke klippekort i Sydtrafiks område.

18 6-by Nøgletal 2017 Tabel 21 - Indtægtsfordeling - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Indtægter i alt 876 146 698 287 311 848 - Heraf billetindtægter 876 65 483 199 235 703 - Heraf skolekort 0 3 37 32 25 3 - Heraf uddannelseskort 0 78 152 18 32 106 Heraf øvrige indtægter 0 0 26 38 18 36 Tabel 22 - Kollektiv trafik - aktiviteter - regnskab 2016 Antal køreplantimer pr. indbygger 1,8 1,5 1,7 1,3 1,3 2,1 - Heraf kommunale 1,8 1,1 1,7 1,2 1,3 1,9 - Heraf regionale 0 0,4 0 0,2 1) 0 0,2 Nettodriftsudgift i kr. pr. rejse 5,9 16,8 9,1 21,9 2) 14,7 3,6 Nettodriftsudgift i kr. pr. køreplantime (kommunal kørsel) 351 722 431 514 529 307 Selvfinansieringsgrad i pct. 69,5 42,4 49,2 32,0 32,7 59,6 "Trafiktæthed": Antal køreplantimer pr km2 1.244 958 310 197 167 14.446 - Heraf kommunale 1.244 694 310 173 167 12.863 - Heraf regionale 0 264 0 24 0 1.583 En køreplantime defineres som én time i rute med passagerer. Antal rejser er lig antal påstigninger. Selvfinansieringsgraden defineres som passagerindtægterne i forhold til de samlede udgifter. Noter 1) Det er det samlede antal køreplanstimer regionen kører i Esbjerg kommune. 2) Dækker kun antallet af kommunale rejser.

19 6-by Nøgletal 2017 Skoleområdet Udgifterne til skoleområdet omfatter de samlede kommunale nettodriftsudgifter til skoleområdet eksklusive udgifter til skolefritidsordninger. Beregningerne af nøgletallene er foretaget med regnskabstal for 2016 sat i forhold til indbygger- og elevtal. Elevtallene er opgjort pr. september 2016, hvilket giver en mindre unøjagtighed, da udgifterne til disse elever afholdes i skoleåret 2016/17, mens regnskabstallene dækker kalenderåret 2016. Folkeskolereformen betød, at 2014 var et overgangsår, hvor det er svært at sammenligne med udgifter i 2016, da udgifterne til skoleområdet er højere end tidligere, alt andet lige, mens det modsatte forventes på SFOområdet. Regnskabstallene er som udgangspunkt kommunernes officielle regnskabstal, dvs. tallene på funktionsniveau er opgjort som de vil kunne findes i andre statistikker, eksempelvis Danmarks Statistik. Nettodriftsudgiften pr. indbygger i aldersgruppen 6-16 år er vist i tabel 25. Tabel 26 viser den gennemsnitlige skolestørrelse og elevernes fordeling på forskellige skolestørrelser, mens tabel 27 viser klassekvotienterne på forskellige klassetrin. Af tabel 28 fremgår antal og andel af tosprogede elever. Den procentvise fordeling af det samlede antal elever på henholdsvis folkeskoler, privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler fremgår af tabel 29, mens andelen af folkeskoleelever i specialundervisning er vist i tabel 30. Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøve og andelen af elever med minimum karakteren 02 i dansk og matematik er vist i tabel 31. I tabel 23 er nettodriftsudgiften til folkeskoler opgjort pr. folkeskoleelev og fordelt på en række forskellige udgiftstyper. Tabel 24 viser nettodriftsudgiften til skoleområdet pr. indbygger fordelt på en række funktioner. Udgifter til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) fremgår af tabel 32, mens udgifter vedr. specialpædagogisk bistand til voksne vises i tabel 33. Figur 10: Nettodriftsudgift pr. elev i alt København 64.412 Randers 66.134 Esbjerg 68.802 Aalborg 69.350 Odense 65.349 Aarhus 65.696 61.000 62.000 63.000 64.000 65.000 66.000 67.000 68.000 69.000 70.000 Kr.

20 6-by Nøgletal 2017 Figur 11: Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøver sommeren 2016 København 6,4 6,7 7,9 Randers 6,6 6,7 7,5 Esbjerg Aalborg 7,5 7,2 7,3 7,2 7,4 8 Engelsk mundtlig Matematiske færdigheder Dansk retskrivning Odense 6,7 6,9 7,7 Aarhus 7,6 7,4 8,2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Karakter

21 6-by Nøgletal 2017 Tabel 23 - Nettodriftsudgift til folkeskoler pr. elev - regnskab 2016 Kr. pr. elev Undervisningspersonale 1) 47.938 45.310 49.138 48.411 48.926 45.339 Rengøring 2.491 3.487 3.780 2.958 2.709 3.494 Tekniske servicemedarbejdere 1.638 1.079 2) 1.686 1.265 1.494 1.255 Ledelse 2.846 2.831 3.456 612 3) 2.725 3.202 Øvrigt administrativt personale 958 1.311 1.297 2.966 1.234 2.707 Undervisningsmidler og inventar 3.526 2.235 4.709 3.847 2.291 3.914 Kompetenceudvikling 222 605 301 242 38 115 Betaling vedrørende anbragte børn 845 1.499 1.146 1.385 521 814 Ejendomsudgifter 4) 3.158 3.428 3.374 3.396 2.971 3.184 Resterende udgifter 5) 2.074 3.564 463 3.720 6) 3.225 388 Nettodriftsudgift pr. elev i alt 65.696 65.349 69.350 68.802 66.134 64.412 Noter 1) Omfatter alt undervisningspersonale, inklusive pædagoger i undervisningen, men eksklusiv ledelsens undervisningsforpligtelse. 2) På nogle skoler er udgiften til teknisk serviceleder regnskabsført under ledelse. 3) Esbjerg har kun i alt 9 skoleledere, der konteres under ledelse. Skolens øvrige ledelse konteres under øvrigt administrativt personale. 4) Indeholder ikke udgifter til udvendig vedligeholdelse. 5) Indeholder bl.a. udgifter til konsulenter, feriekoloni og udvendigt vedligehold. 6) I resterende udgifter er der medtaget ca. 20 mio. kr. svarende til 1.679 kr. pr. elev til ekstraordinære udvendige vedligeholdelsesarbejder (anlæg) til renovering af svømmehaller og til genopretning af facader og tekniske installationer. Tabel 24 - Nettodriftsudgift til skoleområdet pr. indbygger - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Folkeskoler 5.595 5.573 6.474 7.065 1) 6.025 4.158 Skolepsykolog 136 207 183 86 255 92 Kommunale specialskoler 416 353 251 0 1.111 883 Specialundervisning i regionale tilbud 9 37 28 14 26 15 Ungdommens Uddannelsesvejledning 66 82 82 117 131 129 Befordring af elever 248 153 122 179 259 84 I alt 6.470 6.405 7.140 7.461 7.807 5.361 Bidrag til statslige og private skoler 561 747 451 474 827 784 Efterskoler 141 131 125 181 144 68 Nettodriftsudgifter i alt 7.172 7.283 7.716 8.116 8.778 6.213 Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud. Noter 1) Esbjergs udgifter til folkeskoler er relativt højere end de øvrige kommuner, da undervisning af børn, der andre steder går på kommunale specialskoler, sker på folkeskolerne.

22 6-by Nøgletal 2017 Tabel 25 - Nettodriftsudgift til skoleområdet pr. 6-16 årige - regnskab 2016 Kr. pr. 6-16 årige Folkeskoler 50.643 47.615 57.009 56.191 1) 45.999 44.482 Skolepsykolog 1.229 1.766 1.609 682 1.947 989 Kommunale specialskoler 3.762 3.014 2.206 0 8.479 9.446 Specialundervisning i regionale tilbud 77 316 249 108 202 155 Ungdommens Uddannelsesvejledning 593 697 726 928 998 1.383 Befordring af elever 2.248 1.307 1.074 1.423 1.978 902 I alt 58.552 54.715 62.873 59.332 59.603 57.357 Bidrag til statslige og private skoler 5.082 6.387 3.973 3.769 6.315 8.391 Efterskoler 1.276 1.122 1.097 1.441 1.099 732 Nettodriftsudgifter i alt 64.910 62.224 67.943 64.542 67.017 66.480 Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud. Noter 1) Esbjergs udgifter til folkeskoler er relativt højere end de øvrige kommuner, da undervisning af børn, der andre steder går på kommunale specialskoler, sker på folkeskolerne. Tabel 26 - Andel elever fordelt efter skolestørrelse 2016/2017 Gennemsnitlig skolestørrelse (antal elever): 601 517 384 1.323 1) 469 597 Skolestørrelse (antal skoler): 0-199 elever 2 2 13 2 3 2 200-399 elever 7 6 15 0 1 6 400-599 elever 15 12 12 0 11 26 600-799 elever 12 13 9 0 3 16 800 eller flere elever 11 0 1 7 1 10 I alt 47 33 50 9 1) 19 60 Skolestørrelse (procentandel): 0-199 elever 1 2 7 3 5 1 200-399 elever 8 12 24 0 2 6 400-599 elever 28 33 31 0 59 37 600-799 elever 28 53 33 0 22 32 800 eller flere elever 36 0 4 97 11 25 I alt 100 100 100 100 100 100 Specialskoler (antal skoler) 2 3 4 0 3 10 Specialskoler (antal elever) 380 275 151 0 288 968 Modtageklasser (antal elever) 393 115 229 187 0 353 Elevtallet omfatter børnehaveklasser og 1.-10. klasser, både normal-, modtage- og specialklasser pr. september 2016. Noter 1) Esbjerg har i alt 8 skoler (og et 10. klassecenter), der hver består af op til 5 matrikler/afdelinger.

23 6-by Nøgletal 2017 Tabel 27 - Klassekvotient i folkeskoler 2016/2017 0. - 3. klasse 22,0 22,3 21,0 21,8 21,8 23,3 4. - 6. klasse 22,2 21,6 20,7 21,3 21,6 22,9 7. - 9. klasse 21,6 20,8 20,6 21,2 21,6 22,0 10. klasse 22,3 25,0 19,9 21,9 23,0 24,4 Samlet 22,0 21,7 20,8 21,4 21,7 22,9 Modtageklasser 9,8 11,5 10,1 11,2 0,0 9,7 Specialklasser 7,2 8,9 7,2 6,5 9,7 8,4 Tabel 28 - Tosprogede elever fra 0.-10. klasse pr. 1. september 2016 Antal elever Tosprogede 5.598 2.925 2.122 1.641 329 10.641 Pct. af alle elever Tosprogede 19,8 17,2 11,0 15,3 3,7 27,8 Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Eleven registreres ved indskrivning efter hvilket sprog der tales i hjemmet. Tabel 29 - Dækningsgrad vedr. folkeskole-, privatskole- og efterskoleelever 2016/2017 Procentandel af underviste elever Elever i folkeskoler 80,6 77,3 84,8 84,5 75,0 72,4 Elever i privatskoler 15,4 19,1 11,9 10,9 21,6 25,4 Elever i efterskoler 4,0 3,6 3,2 4,6 3,5 2,3 I alt 100 100 100 100 100 100 Tabel 30 - Andelen af elever i specialundervisning 2016/2017 Procentandel af folkeskoleelever Andel elever i specialklasser 2,8 3,2 4,3 3,6 3,8 4,8 Andel elever i modtageklasser 1,4 0,7 1,2 1,6 0,0 0,9 Andel elever i normalklasser 95,8 96,1 94,5 94,9 96,2 94,3 I alt 100 100 100 100 100 100

24 6-by Nøgletal 2017 Tabel 31 - Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøver sommeren 2016 Dansk læsning 7,1 6,4 7,0 7,0 6,4 6,5 Dansk retskrivning 7,4 6,9 7,4 7,3 6,7 6,7 Dansk skriftlig fremstilling 6,6 6,4 6,7 6,3 6,2 6,4 Dansk mundtlig 8,3 7,8 8,1 7,6 7,2 8,1 Matematiske færdigheder 7,6 6,7 7,2 7,2 6,6 6,4 Matematiske problemløsning 7,3 6,6 6,9 6,7 6,3 6,1 Engelsk mundtlig 8,2 7,7 8,0 7,5 7,5 7,9 Fysik/kemi praktisk/mundtlig 7,0 6,1 6,6 6,6 6,4 6,8 Karaktergennemsnittet dækker kun folkeskoler. Tabel 32 - STU/USB-funktion - nettodriftsudgift pr. bruger samt dækningsgrad - regnskab 2016 Antal helårsbrugere 213 159 54 124 66 367 Udgift i 1.000 kr. pr. helårsbruger 129 133 317 185 202 276 Dækningsgrad i procent af 17-25 årige 0,3 0,5 0,2 0,9 0,6 0,4 STU = Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse USB = Unge med særlige behov Tabel 33 - Specialpædagogisk bistand til voksne - nettodriftsudgifter pr. indbygger - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Udgift pr. indbygger 63 89 56 30 52 69 Det skal bemærkes, at tallet for STU (fkt. 3.46) ligeledes indgår på beskæftigelsesområdet, da man har opgjort 3.46 og 5.98 (gr.18) samlet, for at kunne sammenligne på tværs af kommunerne.

25 6-by Nøgletal 2017 Fritidsområdet Under fritidsområdet er der nøgletal for folkeoplysning og fritidstilbud til børn og unge. Der er i tabel 34 nøgletal for nettodriftsudgifter til faciliteter til idræt og fritidsvirksomhed, tilskud til folkeoplysning herunder foreningsaktiviteter og voksenundervisning samt klubvirksomhed, daghøjskoler og ungdomsskoler. Tabel 35 viser antallet af foreninger pr. indbygger, mens tabel 36 beskriver ungdomsskoleområdet. Figur 12: Nettodriftsudgift til fritidsområdet - Regnskab 2016 København 81 132 420 Randers 46 242 546 Esbjerg Aalborg 29 76 131 246 547 582 Øvrige fritidsaktiviteter Lokaletilskud Oplysningsforbund Odense 19 265 263 Aarhus 122 146 270 0 100 200 300 400 500 600 700 Kr. pr. indygger

26 6-by Nøgletal 2017 Tabel 34 - Nettodriftsudgift til fritidsområdet - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Lokaler til idræt og fritid (kommunal) 195 1) 97 370 378 2) 143 338 Lokaler til idræt og fritid (selvejende og private) 1) 75 166 177 204 403 82 Oplysningsforbund 122 19 76 29 46 81 Aktivitetstilskud m.v. 117 35 93 57 98 76 Daghøjskoler 29 0 17 11 0 38 Ungdomsskoler 0 3) 230 94 63 144 18 Ungdomsskoleklubber 0 0 42 0 0 0 I alt 538 547 827 746 834 633 Noter 1) Lokaleudgifter til klub- og ungdomsskole-området indgår ikke i beløbet. 2) Beløbet indeholder ikke udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse. 3) Aarhus Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for ungdomsskolerne, da det er en del af det samlede klubområde. Tabel 35 - Antal indbyggere pr. forening - 2016 Idrætsforeninger 517 652 706 452 480 761 Børne- og ungdomskorps 4.592 5.102 3.626 4.452 4.063 9.696 Øvrige børne- og ungdomsforeninger 967 1.842 1.202 546 1.121 3.250 I alt 314 440 396 234 311 580 Omfatter alene folkeoplysende foreninger. Kravene til en folkeoplysende forening er bl.a., at den er demokratisk opbygget, har et forpligtende fællesskab og har en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Tabel 36 - Ungdomsskoler - elevtal sæson 2016/2017 Aarhus 1) Odense 3) Aalborg Esbjerg Randers København Procentandel Antal CPR-elever i procent af aldersgruppen 0 60 81 52 2) 62 34 Nettodriftsudgift pr. cpr-elev - beløb i kr. 0 8.992 6.684 2.527 2.633 1.770 CPR-elever er det faktiske antal 14-17 årige elever (CPR.nr.), der er tilmeldt ungdomsskolen i et givet undervisningsår. Note 1) I Aarhus indgår ungdomsskolen som en integreret del af klubtilbudene og kan derfor ikke opgøres særskilt. 2) For Esbjergs vedkommende er oplyst CPR-elever for sæson 2015/2016. 3) Hos Odense er registreringen af elever i ungdomsskolen er ændret og der registreres ikke længere elever i samme omfang som tidligere, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige i forhold til tidligere års tal.

27 6-by Nøgletal 2017 Biblioteksområdet På folkebiblioteksområdet er målgruppen hele befolkningen og derfor er de relevante økonomiske delnøgletal primært pr. indbygger. Tabel 37 viser regnskab og -indtægter til bibliotekerne i 2016. For at gøre bibliotekerne mere sammenlignelige er udgifter og indtægter - eksklusive centralbiblioteksfunktion. De eneste to kommuner med centralbiblioteksfunktion er Odense og Aalborg. Driftsudgifter og -indtægter er ligeledes eksklusiv betjeningsoverenskomster og ejendomsudgifter. Tabel 38 viser procentvis fordeling af bruttodriftsudgifterne i regnskab 2016 på lønninger, materialer og baser, øvrige udgifter og indtægter. Dette vises også i figur 13. Tabel 39 viser aktiviteter og faciliteter i 2016 for udlån af materialer. Her kan ligeledes findes oplysninger om udlån fordelt på personaleenhed, besøg pr. indbygger, besøg på bibliotekernes hjemmeside og aktive lånere i procent af indbyggertallet samt selvbetjeningsaktiviteter. Figur 13: Driftsudgifter og driftsindtægter til biblioteker - regnskab 2016 København -11 65 18 17 Randers -9 70 14 16 Esbjerg-3 73 13 14 Lønudgifter Materialer og baser Aalborg-6 72 14 13 Øvrige udgifter Indtægter Odense-4 74 13 13 Aarhus -10 74 14 12-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

28 6-by Nøgletal 2017 Tabel 37 - Driftsudgifter og -indtægter til bibliotekerne - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Lønudgifter 1) 273 268 269 251 280 218 Materialer og baser 54 48 53 43 56 61 heraf Bøger m.v. 2) 34 25 26 28 29 37 Andre materialer 3) 8 10 13 6 11 8 Elektroniske ressourcer 4) 12 14 14 10 15 15 Administration mm. 5) 21 28 23 30 33 21 Øvrige udgifter 6) 23 19 27 19 30 38 Bruttodriftsudgift i alt 371 363 373 343 398 337 Bruttodriftsindtægt i alt -36-13 -22-11 -35-38 Nettodriftsudgift i alt 335 350 351 332 363 299 Nettodriftsudgift i alt pr. udlån 59 74 62 71 67 62 Driftsudgifter og -indtægter er eksklusive betjeningsoverenskomster og ejendomsudgifter, centralbibliotekets andel og fast ejendom. Noter 1) Lønudgifter er inklusive udgifter på konto 06.45.51. 2) Bøger og seriepublikationer dvs. aviser, tidsskrifter og årbøger. 3) Andre materialer er musik, dvd, lydbøger mv. 4) Elektroniske ressourcer: Online ressourcer, e-bøger, brugerafgift for elektroniske databaser, øvrige digitale dokumenter mv. 5) Indeholder udgifter til administration, inventar, telefoni, øvrige personaleudgifter (ikke løn), katalogiseringsbidrag samt bidrag til Danbib, Bibnet og DDB. 6) Øvrige udgifter er: Kulturelle arrangementer, IT-udgifter og kørende materiel. Tabel 38 - Bruttodriftsudgifter til bibliotekerne - regnskab 2016 Procent Lønudgifter 1) 74 74 72 73 70 65 Materialer og baser 14 13 14 13 14 18 Øvrige udgifter 2) 12 13 13 14 16 17 Bruttodriftsudgifter i alt 100 100 100 100 100 100 Indtægter 3) -10-4 -6-3 -9-11 Driftsudgifter og -indtægter er eksklusive betjeningsoverenskomster, centralbibliotekets andel og fast ejendom. Noter 1) Lønudgifter er inklusive udgifter på konto 06.45.51 2) Øvrige udgifter: Administration, kulturelle arrangementer, IT-udgifter, kørende materiel, øvrige personaleudgifter og uddannelse. 3) Indtægter er opgjort i procent af den samlede bruttodriftsudgift.

29 6-by Nøgletal 2017 Tabel 39 - Biblioteker - aktiviteter og faciliteter i 2016 Antal udlån 1) 1.880.982 942.497 1.190.625 544.298 527.998 2.881.978 I alt udlån pr. indbygger 6 5 6 5 5 5 Antal udlån pr. personaleenhed 2) 9.043 7.306 9.159 8.124 9.429 9.803 Antal elektroniske besøg på bibliotekernes hjemmeside pr. 10.000 indbyggere 3) Antal besøg 52.442 58.361 64.439 39.070 44.968 67.433 Antal sidevisninger 347.672 247.039 286.467 209.845 283.455 329.580 Aktive lånere: 4) Antal aktive lånere procentvis af indbyggere 29 28 32 29 33 34 Antal fysiske betjeningssteder pr. 31.12.2016 5) 19 10 17 7 5 20 Heraf hel eller delvis selvbetjening pr. 31.12.2016 17 9 14 5 4 20 Antal årsværk pr. 10.000 indbyggere 6 6 6 6 6 5 Antal fysiske besøg pr. indbygger 6 6 6 6 6 6 Selvbetjening i pct. af: Udlån 99 100 91 88 91 100 Aflevering 98 87 93 95-100 Tabellen er baseret på oplysninger indberettet til Kulturstyrelsen vedrørende 2016. Noter 1) Eksklusive fornyelser og CB-udlån. 2) Antal årsværk er eksklusiv rengøring, kantine, ejendomsfunktioner, betjeningsoverenskomst og lokalhistorisk arkiv. 3) Et elektronisk besøg er et besøg på bibliotekernes hjemmeside jf. definitionen i KPI-indeks. 4) En aktiv låner er i det pågældende år registreret for mindst 1 transaktion i udlånssystemet. 5) Inklusive antal bogbusser (ej bogbusstoppesteder).

30 6-by Nøgletal 2017 Kulturområdet Tabel 40 viser nettodriftsudgifterne pr. indbygger til kulturel virksomhed, der omfatter museer, teatre, landsdelsorkestre, musikskoler og andre kulturelle opgaver. Tabel 42 viser en aktivitetsbeskrivelse af kulturel virksomhed vedrørende teatre, musikskoler og landsdelsorkestre. Tabel 41 nettodriftsudgifter til musikskoler pr. elev 2016. Figur 14: Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed - regnskab 2016 København 599 Randers 574 Esbjerg 726 Aalborg 721 Odense 857 Aarhus 538 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Kr. pr. indbygger

31 6-by Nøgletal 2017 Tabel 40 - Nettodriftsudgift til kulturel virksomhed - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Museer 105 188 109 129 166 86 Teatre 62 46 41 42 66 53 Landsdelsorkestre 71 159 135 30 50 0 Musikskoler 38 36 87 100 57 21 Andre kulturelle opgaver 261 428 349 425 235 440 Kommunal nettodriftsudgift i alt 538 857 721 726 574 599 Bygningsvedligeholdelse og lejeudgifter er indeholdt i nettodriftsudgiften. Tabel 41 - Nettodriftsudgift til musikskoler pr. elev - 2016 Musikskoler (kr. pr. elev) 2.685 1.258 3.852 5.413 4.927 4.580 Musikskoleelever pr. 1.000 0-25 årige 38 80 64 57 36 13 Tabel 42 - Kulturel virksomhed - aktiviteter - 2016 Teatre: Antal egnsteatre/små storbyteatre 4 3 1 1 1 12 Musikskoler: Antal aktivitetselever 4.655 5.700 4.731 2.133 1.127 2.679 Landsdelsorkestre: Antal fastansatte musikere 64 72 60 10 1) 14 0 Noter 1) Esbjerg har 10 fastansatte musikere i et ensemble (ikke landsdelsorkester).

32 6-by Nøgletal 2017 Sundhedsområdet Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter Siden januar 2012 har den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter alene været aktivitetsbestemt. Tidligere var medfinansieringen sammensat af et fast grundbidrag pr. borger, samt en mindre aktivitetsbestemt medfinansiering. Forhøjelsen af den aktivitetsbestemte medfinansiering medførte, at kommunerne betaler en større andel af udgifterne for visse af de regionale ydelsestyper, nemlig somatisk indlagte og ambulante, samt besøg hos praktiserende speciallæger. Modellen har til hensigt at give kommunerne yderligere tilskyndelse til at forebygge indlæggelser - bl.a. via sundhedsfremme samt en effektiv pleje og forebyggelsesindsats. Det gælder ikke mindst for gruppen af ældre medicinske patienter og kronikere. Det kommunale sundhedsområde er præget af usikkerhed som følge af finansieringsmodellen og kommunernes meget begrænsede muligheder for at påvirke aktiviteten på det regionale sundhedsområde (og dermed den kommunale medfinansiering). Samtidig er der store kommunale forskelle i udgiftsniveauerne til den kommunale medfinansiering. Tabel 43 - Udgifter pr. indbygger på medfinansieringsområdet - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Stationær somatisk behandling 1.174 1.161 1.172 1.596 1.548 1.456 Ambulant somatisk behandling 1.203 1.565 1.199 1.604 1.385 1.100 Stationær psykiatrisk behandling 76 63 36 67 36 78 Ambulant psykiatrisk behandling 156 129 121 177 139 200 Sygesikring 302 317 279 278 305 351 Genoptræning under indlæggelse 59 80 63 72 72 51 Samlede udgifter på medfinansieringsområdet 2.970 3.315 2.870 3.794 3.485 3.236

33 6-by Nøgletal 2017 Tabel 44 - Udgifter til ambulant træning / genoptræning og vederlagsfri fysioterapi pr. indbygger - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Ambulant genoptræning efter sygehusudskrivning 1) 121 270 157 63 125 124 Specialiseret ambulant genoptræning efter sygehusudskrivning 38 29 39 27 34 25 Genoptræning og træning som ikke følger en sygehusudskrivning 2) 247 9 75 258 330 62 Genoptræning / træning i alt 406 308 271 348 489 211 Vederlagsfri fysioterapi efter sygehusudskrivning 201 169 192 172 221 92 Træning i praksissektor i alt 201 169 192 172 221 92 Noter 1) Genoptræning kan gives efter Sundhedslovens (SUL) 140 eller Servicelovens (SEL) 86. 2) Sundhedslovens genoptræningsbestemmelser omfatter borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Genoptræning efter serviceloven gives til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom hos borgere, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 3) Tallene er ikke sammenlignelige pga. konteringsforskelle, da genoptræningen foregår på aktivitetscentre og derfor skal ses i sammenhæng med udgifter på ældreområdet. Tabel 45 - Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Sundhedsfremme og forebyggelse 162 208 178 200 142 296 Tabel 46 - Udgifter til færdigbehandlede patienter - regnskab 2016 kr. pr. indbygger Færdigbehandlede somatiske patienter 16 0 9 9 0 20 Færdigbehandlede psykiatriske patienter 8 1 11 5 9 23 Udgifter til hospice 36 27 22 45 9 12

34 6-by Nøgletal 2017 Dagpasning for børn Afsnittet dagpasning for børn omfatter nøgletal, som er beregnet ud fra regnskabstal for 2016 sat i forhold til indbyggertal og antal indmeldte børn. Regnskabstallene er som udgangspunkt kommunernes officielle regnskabstal, dvs. at tallene på funktionsniveau er opgjort, som de vil kunne findes i andre statistikker, eksempelvis Danmarks Statistik. Tabeller på området Tabel 47-50 giver et overblik over de strukturelle og økonomiske forskelle og ligheder på et generelt niveau hos de seks kommuner. Tabel 47 viser fordelingen af udgifter til dagpasning for børn, fordelt på de forskellige pasningsformer og opgjort i kroner pr. indbygger. Tabel 48 viser fordelingen af udgifter og indtægter vedr. dagpasning, fordelt på dagpleje, 0-2 års tilbud, 3-5 års tilbud, 6-9 års tilbud, 10-13 års tilbud og 14-18 års tilbud. Udgifterne er kategoriserede efter formål, således at prioriteringerne på området fremgår. Forældrebetalingen medregnes som en indtægt, hvorimod det medregnes som en udgift, at kommunerne yder ekstratilskud til forældrebetalingen i form af taksttilskud, søskendetilskud og fripladstilskud. På skolefritidsområdet er der ingen øvre grænse for forældrebetalingens andel af de afgrænsede udgifter. Tabel 49 viser dækningsprocenterne - dvs. antal indskrevne børn pr. 100 børn - for henholdsvis 0-2 års tilbud, 3-5 års tilbud, 6-9 års tilbud,10-13 års tilbud og 14-18 års tilbud. Tabel 50 viser den årlige forældrebetaling for en heldagsplads i dagpleje, daginstitution, fritidshjem og skolefritidsordning. Tabel 51 indeholder informationer om den fleksible frokostordning, fordelt på 0-2 års tilbud og 3-5 års tilbud. Her fremgår taksten og andelen af børn, som har valgt ordningen. Tabel 52 viser den ugentlige åbningstid pr. normaluge. Tabel 53 viser udgifter til fripladstilskud og søskendetilskud i procent af forældrebetalingen. Til forældrebetalingen ydes der iflg. loven henholdsvis økonomiske fripladstilskud (efter indtægtsgrænser), søskendetilskud og socialpædagogiske fripladstilskud (efter skøn). Tabel 54 viser tilskud til private pasningstilbud pr. fuldtidsplads for hhv. privatinstitutioner, privat pasning ( 80) og pasning af egne børn ( 86).

35 6-by Nøgletal 2017 Figur 15: Udgifter til dagpasning for børn - regnskab 2016 København 6.410 Randers 3.865 Esbjerg 4.644 Aalborg 4.632 Odense 3.688 Aarhus 5.406 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Kr. Pr. Indbygger Figur 16: Udgifter til dagpasning for børn - regnskab 2016 København 27.418 40.166 95.905 158.394 177.545 Randers 49.224 36.752 67.539 128.354 113.696 Esbjerg Aalborg 57.764 44.889 34.231 33.258 81.473 91.208 134.405 120.382 115.168 163.551 10-13 års tilbud 6-9 års tilbud 3-5 års tilbud 0-2 års tilbud Odense 0 29.697 79.076 143.321 131.738 Dagpleje Aarhus 25.509 39.660 87.407 133.336 154.920 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 Kr. pr. barn

36 6-by Nøgletal 2017 Figur 17: Antal budgetterede pladser i dagpasning for børn 2016 København 61 96,3 91,5 1,4 Randers 68,7 111,5 77,2 0 Esbjerg 66 114,5 76,6 14,4 Antal indskrevne pr. 100 børn I alt 0-2 års tilbud Aalborg 68,9 108,6 94,5 17,2 I alt 3-5 års tilbud I alt 6-9 års tilbud Odense 60 94,4 89,9 0 I alt 10-13 års tilbud Aarhus 62,7 103,4 91,4 16,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pr. 100 børn Tabel 47 - Udgift til dagpasning for børn - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Dagpleje 292 712 955 731 626 190 0-2 års tilbud 2.206 1.068 527 1.029 1.151 2.822 3-5 års tilbud 2.130 1.594 2.112 1.917 1.576 2.189 6-9 års tilbud 694 314 703 635 473 828 10-13 års tilbud 84 0 335 332 39 381 I alt 5.406 3.688 4.632 4.644 3.865 6.410 De anførte beløb er eksklusiv udgifter til tilskud til private pasningstilbud men inklusiv forældrebetaling. 10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet.

37 6-by Nøgletal 2017 Tabel 48 - Udgifter og indtægter pr. indskrevet barn i en heltidsplads, dagtilbud og SFO - regnskab 2016 Kr. pr. barn Dagpleje Normaltildeling inkl. dec. ledelse, administration og tilsyn 118.564 119.554 104.873 112.375 105.381 144.276 Særlige forhold 0 0 0 0 0 0 Udsatte, tosprogede og børn med handicap 1.721 0 3.319 1.317 1.859 11.128 Bygninger ekskl. interne husleje 489 2.346 1.042 261 310 9.300 Fripladstilskud 4.569 7.583 5.041 5.139 4.776 11.408 Søskendetilskud 591 262 339 466 1.370 1.433 Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder 1.755 1.993 536 824 0 0 Afstemning til regnskab 5.647 0 18 0 0 0 I alt 133.336 131.738 115.168 120.382 113.696 177.545 Forældrebetaling -30.922-27.720-25.485-27.019-27.336-39.198 0-2 års tilbud Normaltildeling inkl. dec. ledelse og administration 123.477 118.769 127.269 104.159 95.669 114.828 Særlige forhold 599 0 3.239 0 0 7.623 Udsatte, tosprogede og børn med handicap 8.024 3.576 9.928 9.181 8.444 6.697 Bygninger ekskl. interne husleje 12.183 6.530 13.702 11.854 9.558 18.804 Fripladstilskud 7.903 10.353 9.087 8.260 7.043 7.265 Søskendetilskud 687 1.736 326 951 2.733 422 Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder 3.576 2.357 0 0 4.907 2.755 Afstemning til regnskab -1.529 0 0 0 0 0 I alt 154.920 143.321 163.551 134.405 128.354 158.394 Forældrebetaling -36.602-34.931-36.360-31.907-26.881-31.310 3-5 års tilbud Normaltildeling inkl. dec. ledelse og administration 59.708 59.423 67.745 53.306 49.847 64.385 Særlige forhold 295 0 1.750 599 0 4.698 Udsatte, tosprogede og børn med handicap 12.683 3.971 6.485 9.022 4.102 5.285 Bygninger ekskl. interne husleje 6.011 6.534 7.490 8.206 5.158 10.602 Fripladstilskud 4.602 5.237 5.041 4.139 3.875 6.244 Søskendetilskud 3.098 1.556 2.889 2.319 1.438 3.251 Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder 1.764 2.355-192 0 2.446 1.440 Afstemning til regnskab -754 0 0 3.882 673 0 I alt 87.407 79.076 91.208 81.473 67.539 95.905 Forældrebetaling -19.618-17.477-20.084-17.900-16.530-23.663 6-9 års tilbud Normaltildeling inkl. dec. ledelse, adm. og tilsyn 24.981 19.522 19.049 21.253 20.595 29.509 Særlige forhold 0 211 1.153 0 0 1.200 Udsatte, tosprogede og børn med handicap 7.695 0 7.727 1.904 0 242 Bygninger ekskl. interne husleje 212 0 172 0 1.470 4.583 Fripladstilskud 3.703 5.340 2.611 4.992 4.758 2.569 Søskendetilskud 3.815 3.658 2.546 3.932 3.806 2.063

38 6-by Nøgletal 2017 Tabel 48 (fortsat) - Udgifter og indtægter pr. indskrevet barn i en heltidsplads, dagtilbud og SFO - regnskab 2016 Kr. pr. barn Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder 85 966 0 0 0 0 Afstemning til regnskab -831 0 0 12.808 6.123 0 I alt 39.660 29.697 33.258 44.889 36.752 40.166 Forældrebetaling -18.189-19.939-13.287-19.032-19.700-11.209 10-13 års tilbud Normaltildeling inkl. dec. ledelse, adm. og tilsyn 15.996 0 21.086 22.242 20.544 21.009 Særlige forhold 0 0 42 0 0 806 Udsatte, tosprogede og børn med handicap 4.927 0 9.577 8.623 0 829 Bygninger ekskl. interne husleje 136 0 2.028 4.398 2.129 3.492 Fripladstilskud 2.485 0 1.498 2.625 1.433 1.276 Søskendetilskud 2.443 0 0 680 0 6 Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder 54 0 0 0 0 0 Afstemning til regnskab -532 0 0 19.196 25.118 0 I alt 25.509 0 34.231 57.764 49.224 27.418 Forældrebetaling -12.221 0-4.348-9.024-4.428-5.447 "Særlige forhold" omfatter specifikke tildelinger til lønudgifter som følge af særlige bygningsmæssige forhold, særlige åbningstider mv. "Afstemning til regnskab" viser det decentrale over-/underskud og sikrer afstemning til de officielle regnskabstal fra Danmarks Statistik. Anførte beløb er et udtryk for, at det decentrale resultat ikke kan fordeles på de forskellige kriterier som følge af decentraliseringsordningen. 10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet. Børn indskrevet i deltidspladser er omregnet til heltidspladser ud fra antal timer tilbuddet udgør. Afstemningen til regnskab under Randers for de 6-9 samt 10-13 års tilbud omfatter udgifter, der ikke kan fordeles på de enkelte områder, men indgår i de samlede nettodriftsudgifter på dagpasningsområdet.

39 6-by Nøgletal 2017 Tabel 49 - Antal indskrevne pr. 100 børn, fordelt på aldersgrupper og foranstaltning - regnskab 2016 Antal indskrevne pr. 100 børn 0-2 års tilbud: Kommunal dagpleje 7,3 20,8 35,0 24,8 24,8 3,3 Kommunale institutioner 52,9 30,0 13,7 31,8 38,8 52,9 Kommunale skolefritidsordninger 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Privat pasning 1,6 6,3 18,0 6,4 2,3 2,8 Privatinstitutioner 0,9 2,9 2,1 3,0 2,8 2,0 I alt 0-2 års tilbud 62,7 60,0 68,9 66,0 68,7 61,0 3-5 års tilbud: Kommunal dagpleje 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale institutioner 99,3 83,6 99,7 95,9 97,9 90,8 Kommunale skolefritidsordninger 0,0 0,0 4,6 10,6 8,7 0,0 Privat pasning 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,9 Privatinstitutioner 3,3 10,6 4,3 7,9 4,9 4,6 I alt 3-5 års tilbud 103,4 94,4 108,6 114,5 111,5 96,3 6-9 års tilbud: Kommunale institutioner 0 0 0 0 5,3 54,9 Kommunale skolefritidsordninger 78,6 72,3 83,8 65,3 53,7 18,6 Privatinstitutioner 0,4 0 0 0 1,9 0 Private skolefritidsordninger 12,4 17,6 10,7 11,3 16,4 18 I alt 6-9 års tilbud 91,4 89,9 94,5 76,6 77,3 91,5 10-13 års tilbud: Kommunale institutioner 0 0 10,0 0,7 1,8 52,5 Kommunale skolefritidsordninger 16,0 0 17,2 14,4 0 1,4 Privatinstitutioner 0,4 0 0 0 0 0 Private skolefritidsordninger 0 0 0 0 0 0 I alt 10-13 års tilbud 16,4 0 1) 27,2 15,1 1,8 53,9 Skolefritidsordninger er under folkeskoleloven, mens øvrige pasning/institutioner er under dagtilbudsloven. I flere kommuner starter nogle børn i børnehave før de er fyldt 3 år, ligesom der kan være flere 6-årige, der stadig går i børnehave. Børnene kan desuden være indskrevet i førskole-sfo. Derfor kan antal indskrevne pr. 100 børn være over 100. Noter 1) Odense har ikke et pasningstilbud for de 10-13-årige men i stedet et klubtilbud. Tabel 50 - Forældrebetaling for en heldagsplads på området dagpasning for børn - budget 2016 Kr. pr. år Dagpleje 31.064 28.116 29.260 27.936 27.444 38.388 0-2 års tilbud 38.423 31.603 35.310 31.716 27.228 34.416 3-5 års tilbud 20.185 18.821 20.405 18.276 18.048 24.252 Fritidshjem 0 0 0 0 12.474 10.483 Skolefritidsordning 18.293 19.096 13.530 19.965 19.514 10.483 Beløbet angiver forældrebetalingen inden fradrag for eventuelle fripladstilskud og/eller søskendetilskud. Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg har ikke fritidshjem.

40 6-by Nøgletal 2017 Tabel 51 - Fleksibel frokostordning med særskilt takst - helårstakst - budget 2016 Kr. pr. barn 0-2 års tilbud: Takster 4.356 6.369 7.480 5.928 6.228 7.380 Kommunalt tilskud 0 0 1.288 0 892 0 Samlede udgifter 4.356 6.369 8.768 5.928 7.120 7.380 Tilvalg af frokostordning i % af antal indskrevne børn 76 36 100 80 97 99 3-5 års tilbud: Takster 4.356 6.369 5.280 5.928 6.228 7.644 Kommunalt tilskud 0 0 735 0 892 0 Samlede udgifter 4.356 6.369 6.015 5.928 7.120 7.644 Tilvalg af frokostordning i % af antal indskrevne børn 70 19 20 4 24 86 Kommunalt tilskud indeholder ikke udgifter til fripladstilskud og søskendetilskud. Aarhus har anført den gennemsnitligt budgetterede udgift til kost pr. barn. Tabel 52 - Ugentlig åbningstid pr. normaluge - 2016 Åbningstimer Dagpleje 48 48 48 48 48 48 0-2 års tilbud 52 51 52 52 51 52 3-5 års tilbud 52 51 52 52 51 52 6-9 års tilbud 24 24 23 25 22 24 10-13 års tilbud 24 1) 0 3) 20 18 2) 15 30 10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet. Noter 1) I Aarhus udgøres 10-13 års tilbud af 4.klasses SFO. 2) Det er forudsat, at fritidsklubområdet svarer til målgruppen 10-13 årige. 3) Odense har ikke et pasningstilbud for de 10-13-årige men i stedet et klubtilbud.

41 6-by Nøgletal 2017 Tabel 53 - Udgifter til fripladstilskud og søskendetilskud i procent af forældrebetalingen - regnskab 2016 Procent Dagpleje Fripladstilskud 14,8 27,4 19,8 19,0 17,5 29,1 Søskendetilskud 1,9 0,9 1,3 1,7 5,0 3,7 0-2 års tilbud Fripladstilskud 21,6 29,6 25,0 25,9 26,2 23,2 Søskendetilskud 1,9 5,0 0,9 3,0 10,2 1,3 3-5 års tilbud Fripladstilskud 23,5 30,0 25,1 23,1 23,4 26,4 Søskendetilskud 15,8 8,9 14,4 13,0 8,7 13,7 6-9 års tilbud Fripladstilskud 20,4 26,8 19,7 26,2 24,2 22,9 Søskendetilskud 21,0 18,3 19,2 20,7 19,3 18,4 10-13 års tilbud Fripladstilskud 20,3 0,0 34,5 29,1 32,4 23,4 Søskendetilskud 20,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,1 10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet. Tabel 54 - Tilskud til private pasningstilbud - 2016 Kr. pr. fuldtidsplads Tilskud til privatinstitutioner 0-2 års tilbud: Driftstilskud 107.039 81.777 89.867 87.360 79.625 96.613 Administrationstilskud 3.049 2.290 2.516 2.520 2.252 3.485 Bygningstilskud 5.472 1.578 4.913 6.684 1.170 16.529 3-5 års tilbud: Driftstilskud 52.666 49.534 55.836 47.796 48.742 65.162 Administrationstilskud 1.667 1.387 1.563 1.536 1.369 1.816 Bygningstilskud 3.648 789 5.260 5.148 1.252 8.602 Tilskud til privat pasning ( 80) 0-2 års tilbud 77.154 58.188 64.177 66.276 59.087 76.821 3-5 års tilbud 44.627 39.108 41.877 41.628 36.557 46.761 Tilskud til pasning af egne børn ( 86) 0-2 års tilbud 0 58.188 0 66.276 59.087 0 3-5 års tilbud 0 39.108 0 41.628 36.557 0

42 6-by Nøgletal 2017 Tandplejen Kommunal tandpleje omfatter tre tilbud iht. Sundhedsloven: børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Tilbuddene inkluderer tandreguleringsbehandling. Børne- og ungdomstandplejen omfatter opsøgende, forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen. Omsorgstandpleje omfatter forebyggende og behandlende tandpleje til voksne, der, pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handikap, kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børneog ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Tandplejens 16-17-årige brugere har frit valg mellem at modtage det vederlagsfrie kommunale tandplejetilbud i privat regi eller på kommunale klinikker. Uanset valget er der fuld kommunal refusion af udgifterne til tandpleje for denne aldersgruppe, dog indenfor rammerne af det kommunalt fastsatte serviceniveau. På baggrund af valgmulighederne er der i nøgletallene fokuseret på valgmønsteret hos tandplejens brugere som supplement til tabellen over kommunernes udgifter til tandpleje. Tabel 55 viser en korrigeret nettodriftsudgift til tandpleje pr. indbygger. Tabel 56 viser den korrigerede nettoudgift til tandpleje pr. bruger. Tabel 57 viser dækningsgrad for forskellige tandplejetilbud pr. 31.12.2016. Tabel 58 viser en sammenligning mellem kommunernes tandsundhed, som den er registreret på 5-årige og 15-årige ved den seneste tandsundhedsregistrering (2016). Figur 18: Nettodriftsudgifter til tandpleje (0-17 årige) - regnskab 2016 København 1.402 Randers 1.353 Esbjerg 1.727 Aalborg 1.408 Odense 1.083 Aarhus 1.369 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 kr. pr. bruger

43 6-by Nøgletal 2017 Tabel 55 - Tandpleje pr. indbygger - regnskab 2016 Kr. pr. indbygger Tandpleje 289 262 309 390 1) 322 287 Tallene er korrigeret for udgifter til tandlægekonsulentfunktion, budtjeneste, husleje, forbrugsafgifter, ejendomsskatter, bygningsvedligehold og rengøring. Udgifter til centralt finansierede elever tillægges. Noter 1) Tandreguleringsopgaven løses gennem aftale med privatpraktiserende specialtandlæger, Esbjerg. Tabel 56 - Tandplejen, nettodriftsudgifter pr. bruger - regnskab 2016 Kr. pr. bruger Tandpleje for de 0-17 årige 1.369 1.083 1.408 1.727 1) 1.353 1.402 Omsorgstandpleje pr. bruger 3.181 3.647 3.962 1.843 3.565 4.328 Specialtandpleje pr. bruger 4.275 7.773 7.245 8.020 5.417 4.168 Tallene er korrigeret for udgifter til tandlægekonsulentfunktion, budtjeneste, husleje, forbrugsafgifter, ejendomsskatter, bygningsvedligehold og rengøring. Udgifter til centralt finansierede elever tillægges. Huslejeudgiften til specialtandpleje er i varierende grad inkluderet i nettoudgiften. Der er ikke korrigeret for betydelige variationer i udgift til transport af brugere. Noter 1) Tandreguleringsopgaven løses gennem aftale med privatpraktiserende specialtandlæge, Esbjerg. Tabel 57 - Dækningsgrad for tandplejetilbud - 2016 Andel pr. målgruppe Andel af de 16-17 årige, som har valgt en privat praktiserende tandlæge 6,1 6,4 7,1 10,7 7,8 5,1 Patienter i omsorgstandplejen i pct. af antal borgere i omsorgstandplejens primære målgruppe på 65 år og derover i kommunen 0,5 0,7 0,7 0,7 0,4 0,6 Specialtandpleje brugere i pct. af antal borgere i kommunen 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

44 6-by Nøgletal 2017 Tabel 58 - Tandsundhedstal for 5- og 15-årige - 2016 Andel Gennemsnitligt antal af defs for de 5-årige 0,8 1,2 0,4 0,9 0,8 0,8 Gennemsnitligt antal af DMFS for de 15- årige 1,3 1,5 1,1 1,9 1,5 1,5 Andel af 15-årige med DMFS på 0 64,9 62,7 65,4 54,9 56,3 59,0 Andel af 15-årige med DMFS på mere end 6 tandflader 5,0 5,9 4,1 8,4 5,8 5,7 Indberetningsprocent til Sundhedsstyrelsen 5-årige 80,7 46,2 89,4 86,7 75,0 72,0 15-årige 92,3 45,5 90,6 77,6 77,2 65,5 DMFS og defs angiver skadede tandflader. Ovenfor opgjort som gennemsnitstal på en gruppe børn. Tallene er omvendt proportionale med tandsundheden i årgangen, dvs. at et højt DMFS og defs betyder en stor behandlingsbyrde. Der skal eksempelvis behandles dobbelt så meget i en tandpleje med defs på 2, i forhold til en tandpleje med defs på 1. Indberetningsprocenten beskriver andelen af udfyldte SCOR-blanketter ved året udgang, i forhold til det samlede antal børn for den enkelte årgang. F.eks. vil en indberetningsprocent på 80 betyde, at der er indberettet data for 80% af alle børn i årgangen som er bosiddende i Kommunen. SCOR er Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register.

45 6-by Nøgletal 2017 Familieforanstaltninger De foranstaltninger, der har familie som målgruppe, omfatter: 2016. Det er muligt for unge efter det fyldte 18. år at få bevilliget efterværn til de fylder 23. Døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Merudgifter til forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børn med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Tabel 62 går i dybden og fokuserer specifikt på døgninstitutioner. Døgninstitutioner er en af de dyreste anbringelser, og er derfor et fokusområde for mange kommuner. Tabellen viser gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge anbragt på døgninstitutioner fordelt på aldersgrupper regnskab 2016. Målingen deles ind på tre: Alder: 0-5 år, 6-13 år, 14-17 år og 18+ år Anbringelsesårsag: Fysisk/psykisk handicap eller sociale årsager Anbringelsestype: - Plejefamilier - Netværkspleje/slægtsanbringelse - Socialpædagogiske opholdssteder - Øvrige - Døgninstitution - Sikret institution Alder indplaceres efter alderen 1/7-2016. Tabellerne der indgår i området for familieforanstaltninger beskrives nedenfor: Tabel 59 viser nettodriftsudgifterne pr. 0-22 årige i kommunen til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og merudgiftsydelser i regnskab 2016. Tabel 60 Viser gennemsnitsudgifterne pr. helårsplads (de enkelte CPR numre omregnes til årsværk og lægges sammen) til børn og unge fordelt på typer af anbringelsessteder regnskab 2016. Tabel 61 viser gennemsnitsudgifterne pr. helårsplads til børn og unge fordelt på 5 aldersgrupper regnskab Tabel 63 viser antal anbragte fordelt på anbringelsessteder helårspladser 2016 fordelt pr. 10.000 0-22 årige indbyggere i de respektive kommuner. Tabel 64 viser antal anbragte fordelt på aldersgrupper helårspladser 2016 fordelt på aldersintervaller i de respektive kommuner. Tabel 65 fokuserer specifikt på de to anbringelsesformer familiepleje og netværkspleje. Disse anbringelsesformer har særlig interesse for en række kommuner. Tabellen viser således andelen af børn og unge (i procent), der modtager familiepleje eller netværkspleje i 2016, fordelt på aldersgrupper. Tabel 66 viser gennemsnitsudgifter til aflastningsordninger, merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjenester pr. barn eller ung i kommunerne. I tabellen sondres der mellem aflastningsordninger i hjemmet og aflastningsordninger uden for hjemmet. For sikrede institutioner indeholder opgørelsen alene de afregnede udgifter til anbragte på sikrede institutioner og den tilhørende aktivitet. Udgifter til objektiv finansiering og drift af sikrede institutioner er således ikke indregnet. For døgninstitutioner inkluderer opgørelsen af udgifter og aktivitet udslusningsordninger, samt aflastning som ydes under et døgninstitutionsophold.

46 6-by Nøgletal 2017 Tabel 59 - Nettodriftsudgifter pr. 0-22 årige til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og merudgiftsydelser - regnskab 2016 Kr. pr. 0-22 årige Forebyg. foranst. og rådgivning Støtte i hjemmet 216 63 334 792 179 127 Familiebehandling 1.441 958 556 314 519 1.764 Døgnophold for barn/ung og forældre m.fl. 5 24 15 39 224 87 Aflastningsordninger 320 233 615 825 635 376 Fast kontaktperson for barn/ung 295 486 508 935 461 586 Fast kontaktperson for hele familien 11 41 35 8 9 43 Formidling af praktikophold 89 2 1 2 3 2 Anden hjælp 25 49 235 716 78 634 Økonomisk støtte til forældre 106 105 260 129 195 161 Støtteperson til forældre 27 47 81 63 50 31 Børnehuse 13 23 28 47 10 20 Ledelse og administration 106 69 5 224 9 18 Rådgivning og afledte ydelser 1) 54 9 183 142 751 679 Forebyg. foranst. og rådgivning i alt 2.722 2.319 3.069 4.306 3.122 4.523 Merudgiftsydelser Forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 630 337 775 139 404 224 Tabt arbejdsfortjeneste 501 425 757 443 620 644 Merudgiftsydelser i alt 1.131 762 1.532 582 1.024 868 Anbringelser Plejefamilier 1.292 1.964 2.640 2.143 2.835 1.561 Netværkspleje 50 63 115 94 110 121 Socialpædagogiske opholdssteder 611 1.723 1.300 2.091 895 513 Døgninstitutioner 2.587 1.422 2.664 2.811 1.222 3.015 Sikrede institutioner 42 109 198 15 277 192 Øvrige 235 55 187 254 73 203 Anbringelser i alt 4.817 5.336 7.104 7.408 5.412 5.605 Nettodriftsudgifter i alt 8.670 8.417 11.705 12.296 9.558 10.996 Statsrefusion er udeladt af opgørelsen. Noter 1) Rådgivning og afledte ydelser omfatter udgifterne vedr. SEL 11 under fkt. 5.28.21. Hvis enkelte kommuner også har bogført udgifter på fkt. 5.35.40 vedr. SEL 11, skal disse indgå i de samlede udgifter under Rådgivning og afledte ydelser.

47 6-by Nøgletal 2017 Tabel 60 - Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på type anbringelsessteder - regnskab 2016 1000 kr. pr. helårsplads Anbragt af sociale årsager Plejefamilier 492 445 410 429 402 482 Netværkspleje 168 161 128 134 152 161 Socialpædagogiske opholdssteder 964 1.091 814 775 865 767 Døgninstitutioner 1.019 1.028 1.257 907 1.142 1.274 Sikrede institutioner 1.500 1.260 1.962 1.567 2.406 1.677 Alle andre døgnanbringelser 693 156 268 316 141 272 I alt (vægtet gennemsnit) 660 652 546 587 496 672 Anbragt med handicap som årsag Plejefamilier 620 598 571 630 529 527 Netværkspleje 154 0 192 0 130 0 Socialpædagogiske opholdssteder 843 897 800 808 655 1.446 Døgninstitutioner 1.516 1.176 1.401 1.146 1.038 1.277 Sikrede institutioner 0 0 1.229 0 0 0 Alle andre døgnanbringelser 446 0 468 0 146 0 I alt (vægtet gennemsnit) 1.188 928 1.077 1.013 648 1.075 For en nærmere definition af de enkelte anbringelsestyper henvises til Servicelovens 52, 66 og 67. Tabel 61 - Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på alder - regnskab 2016 1000 kr. pr. helårsplads Anbragt af sociale årsager 0-5 årige 529 746 455 469 398 557 6-13 årige 580 657 550 582 459 707 14-17 årige 821 762 628 647 559 824 18-22 årige 532 197 389 548 582 494 0-22 årige 660 652 546 587 496 672 Anbragt med handicap som årsag 0-5 årige 2.397 1.056 592 0 423 626 6-13 årige 1.020 878 1.207 1.001 710 1.077 14-17 årige 1.299 969 1.287 1.107 779 1.210 18-22 årige 869 801 601 463 432 844 0-22 årige 1.188 928 1.077 1.013 648 1.075

48 6-by Nøgletal 2017 Tabel 62 - Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge anbragt på døgninstitutioner fordelt på alder - regnskab 2016 1000 kr. pr. helårsplads Anbragt af sociale årsager 0-5 årige 1.141 1.599 1.428 1.181 0 1.063 6-13 årige 1.065 1.146 1.349 1.012 1.209 1.909 14-17 årige 1.054 1.097 1.177 894 1.197 1.547 18-22 årige 798 181 1.072 716 863 709 0-22 årige 1.019 1.028 1.257 907 1.142 1.274 Anbragt med handicap som årsag 0-5 årige 2.397 1.032 0 0 0 1.173 6-13 årige 1.275 1.270 1.460 1.137 1.110 1.326 14-17 årige 1.635 1.139 1.516 1.166 1.064 1.334 18-22 årige 1.160 1.218 673 908 834 1.089 0-22 årige 1.516 1.176 1.401 1.146 1.038 1.277 Tabel 63 - Antal anbragte - helårspladser pr. 10.000 0-22-årige - 2016 Antal helårspladser Anbragt af sociale årsager Plejefamilier 28 44 58 44 61 30 Netværkspleje 3 4 8 7 6 7 Socialpædagogiske opholdssteder 7 16 12 26 7 3 Døgninstitutioner 11 15 13 23 9 18 Sikrede institutioner 0 1 0 0 0 1 Alle andre døgnanbringelser 4 4 5 8 3 7 I alt 54 83 97 108 87 65 Anbragt med handicap som årsag Plejefamilier 2 3 2 2 7 3 Netværkspleje 1 0 0 0 1 0 Socialpædagogiske opholdssteder 1 2 2 1 4 2 Døgninstitutioner 7 4 6 7 5 6 Sikrede institutioner 0 0 0 0 0 0 Alle andre døgnanbringelser 0 0 0 0 1 0 I alt 11 9 10 10 19 11 Tabel 64 - Antal anbragte - helårspladser pr. 10.000 0-22-årige fordelt på aldersgrupper - 2016 Antal helårspladser Anbragt af sociale årsager 0-5 årige 25 39 78 52 78 17 6-13 årige 69 108 131 105 82 62 14-17 årige 143 205 212 228 172 185 18-22 årige 22 32 24 79 40 67 0-22 årige 54 83 97 108 87 65 Anbragt med handicap som årsag 0-5 årige 1 1 2 0 1 2 6-13 årige 10 9 8 15 12 10 14-17 årige 47 37 32 26 47 47 18-22 årige 4 3 8 3 25 8 0-22 årige 11 9 10 10 19 11

49 6-by Nøgletal 2017 Tabel 65 - Andel af børn og unge i døgnophold, der modtager familiepleje eller netværkspleje - 2016 Andel Anbragt af sociale årsager 0-5 årige 93,8 83,6 95,7 92,4 100,0 88,2 6-13 årige 80,3 75,1 77,9 67,2 90,2 79,1 14-17 årige 30,8 44,7 48,3 27,1 58,7 49,0 18-22 årige 50,1 20,6 42,7 27,8 58,8 33,6 0-22 årige 58,8 58,2 68,6 47,7 77,4 56,0 Anbragt med handicap som årsag 0-5 årige 0,0 40,0 100,0 0,0 0,0 90,3 6-13 årige 36,0 57,8 27,8 19,4 73,7 27,7 14-17 årige 23,0 11,2 11,0 13,6 33,8 19,4 18-22 årige 14,5 46,0 14,3 77,3 42,0 17,5 0-22 årige 25,0 35,3 19,1 20,7 44,9 24,1 Tabellen viser, hvor stor en andel af børn og unge i døgnophold, som er i familiepleje eller netværkspleje. Andelen er set i forhold til pågældende aldersgruppe samt anbringelsesårsag. For en nærmere definition af anbringelsestyper henvises til Servicelovens 52, 66 og 67. Tabel 66 - Gennemsnitsudgifter til aflastningsordninger, merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste regnskab 2016 Gennemsnitsudgift i kr. pr. barn/ung Aflastningsordninger 60.747 138.080 215.190 148.935 113.947 98.097 Forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 46.774 50.261 60.398 21.295 33.055 31.524 Tabt arbejdsfortjeneste 55.831 205.157 153.775 179.522 140.511 171.524

50 6-by Nøgletal 2017 Ældreområdet Nøgletallene for ældreområdet kan overordnet deles op i økonomiske og aktivitetsbaserede nøgletal. Økonomiske nøgletal De overordnede nettodriftsudgifter i regnskab 2016 opgøres i tabeller fordelt på ældre og sikringsydelser. Da ikke alle udgifter fordeles direkte på alder, er der foretaget en række fordelinger af udgifter på baggrund af aktivitetstal for de enkelte aldersgrupper. Udgifter i relation til værdighedspolitikken ("værdighedsmilliarden": øremærkede midler fra Finansloven i 2016) indgår ikke i tallene, da der er tale om udgifter, der refunderes 100% fra staten. Hvis der sammenlignes med nøgletallene for 2014 vil udgifterne være øget i 2016, da midlerne fra "ældremilliarden" er overført til kommunernes bloktilskud, og de dermed fra 2016 påvirker nettoudgifterne. Aktivitetsbaserede nøgletal De aktivitetsbaserede nøgletal er opdelt i boliger og fritvalg. Alle kommuner skal tilbyde plads på et plejehjem eller i en ældrebolig med tilknyttede plejefaciliteter til borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem. Nøgletalstabellerne på dette område viser henholdsvis boliger og beboere på forskellige boligkategorier, samt hvor mange borgere kommunerne køber og sælger pladser til (kaution/refusion). Fritvalg på pleje, praktisk hjælp og madservice er indenfor de senere år blevet et fokusområde, blandt andet som følge af de private leverandørers indtog. Nøgletalstabellerne indenfor dette område giver et overblik over omfanget af brugen af fritvalgsordningerne og priserne på disse, samt de private aktørers markedsandele indenfor henholdsvis pleje, praktisk hjælp og madservice. Figur 19: Nettodriftsudgifter til 65 årige og derover på ældreområdet - regnskab 2016 København 50.166 Randers 35.242 Esbjerg 36.374 Aalborg 38.394 Odense 36.885 Aarhus 37.328 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Kr. pr. 65 årige og derover

51 6-by Nøgletal 2017 Tabel 67 - Nettodriftsudgifter til ældreområdet pr. 18-64 årige - regnskab 2016 Kr. pr. 18-64 årige Pleje og generelle tilbud i alt Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg 337 749 470 501 419 570 Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg 189 333 335 435 448 167 Forebyggende indsats / generelle tilbud i alt 12 106 123 6 3 0 Hjemmesygepleje i alt 79 168 336 239 210 84 Udgifter til vedligeholdende træning 43 16 64 55 56 45 Udgifter til administration og ledelse 48 243 82 56 98 7 Pleje og omsorg i alt 708 1.615 1.410 1.292 1.234 873 Hjælpemidler Støtte til køb af bil 125 73 28 69 87 16 Optiske synshjælpemidler 5 0 0 11 7 5 Arm- og benproteser, høreapp. ortopæd. hjælpemidler 35 64 21 44 61 32 Inkontinens - og stomihjælpemidler (bleer m.m.) 72 62 88 78 83 35 Andet 107 229 191 93 204 138 Hjælp til boligindretning 5 18 6 11 27 10 Hjælpemiddeldepoter (grp. 12) 55 0 0 47 47 0 Udgifter til administration og ledelse 6 10 0 6 0 0 Hjælpemidler i alt 410 456 334 359 516 236 Andre udgifter indenfor ældreområdet 77 564 73-17 99-3 I alt 1.195 2.635 1.817 1.634 1.849 1.106

52 6-by Nøgletal 2017 Tabel 68 - Nettodriftsudgifter til ældreområdet pr. 65-årige og derover - regnskab 2016 Kr. pr. 65-årige og derover Pleje og generelle tilbud i alt Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg 8.809 8.822 9.241 10.835 7.826 11.070 Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg 17.226 12.454 17.459 15.749 18.298 24.816 Forebyggende indsats / generelle tilbud i alt 547 1.605 902 133 84 1.194 Hjemmesygepleje i alt 3.724 1.979 3.634 5.021 1.769 3.097 Udgifter til vedligeholdende træning og genoptræning efter Serviceloven 1.994 199 831 1.165 1.514 1.573 Udgifter til administration og ledelse 1.251 3.118 1.694 1.219 1.852 1.984 Pleje og omsorg i alt 33.551 28.177 33.761 34.122 31.343 43.734 Hjælpemidler Støtte til køb af bil 0 67 153 75 39 12 Optiske synshjælpemidler 30 0 0 35 39 11 Arm- og benproteser, høreapp., ortopæd. hjælpemidler 215 217 117 114 213 177 Inkontinens- og stomihjælpemidler (bleer m.m.) 446 561 481 559 501 342 Hjælp til boligindretning 33 48 35 31 18 94 Hjælpemiddeldepoter (grp. 12) 337 0 0 1.011 181 173 Udgifter til administration og ledelse 37 48 0 122 0 89 Andet 661 1.245 1.045 269 774 1.120 Hjælpemidler i alt 1.759 2.186 1.831 2.216 1.765 2.018 Andre udgifter og indtægter indenfor ældreområdet 2.018 6.522 2.802 36 2.134 4.414 I alt 37.328 36.885 38.394 36.374 35.242 50.166 Tabel 69 - Nettodriftsudgifter til sikringsydelser - regnskab 2016 Kr. pr. 65-årige og derover Personlige tillæg 106 87 284 91 161 302 Helbredstillæg 364 419 216 435 973 465 Boligydelse til pensionister 2.968 2.751 2.757 2.355 2.536 3.548 I alt 3.438 3.257 3.257 2.882 3.670 4.315 Tabel 70 - Antal boliger i forskellige boligkategorier - regnskab 2016 Pr. 1.000 65-årige og derover Plejehjemsboliger/plejeboliger 46 32 38 25 62 45 Boliger for demente, fx. skærmet enhed 2 6 6 12 7 4 Midlertidige pladser 2 3 2 1 4 6 Støttede ældreboliger 38 34 38 27 18 72 I alt 88 75 84 65 91 127

53 6-by Nøgletal 2017 Tabel 71 - Andel af beboere i forskellige boligkategorier - regnskab 2016 Procent pr. aldersgruppe Plejehjemsboliger/plejeboliger: 0-64 årige 4 8 5 6 7 4 65-79 årige 26 24 28 33 30 31 80-årige og derover 70 68 66 61 63 65 I alt 100 100 100 100 100 100 Ældreboliger og beskyttede boliger 0-64 årige 4 21 20 11 24 16 65-79 årige 26 31 39 37 35 50 80-årige og derover 70 48 42 52 42 34 I alt 100 100 100 100 100 100 Total procentvisfordeling på aldersklasser: 0-64 årige 4 14 12 8 11 10 65-79 årige 27 27 33 34 31 41 80-årige og derover 69 58 54 58 58 49 I alt 100 100 100 100 100 100 Tabel 72 - Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp - regnskab 2016 Modtagere pr. 1.000 i aldersgruppen Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet 0-64 årige 4 8 7 5 4 5 65-79 årige 53 68 79 57 42 89 80-årige og derover 305 338 391 335 253 385 I alt for samtlige aldersgrupper 20 29 32 27 20 20 Tabel 73 - Antal visiterede timer pr. modtager af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet - regnskab 2016 Timer pr. uge Praktisk hjælp 0-64 årige 0,55 0,51 0,66 0,61 0,71 0,97 65-79 årige 0,5 0,55 0,61 0,56 0,63 0,65 80-årige og derover 0,49 0,58 0,63 0,57 0,65 0,61 I alt for samtlige aldersgrupper 0,51 0,56 0,63 0,57 0,65 0,71 Personlig pleje 0-64 årige 5,6 7,92 6,38 6,57 5,08 8,63 65-79 årige 5,36 3,75 5,29 6,66 5,59 5,76 80-årige og derover 5,49 3,62 5,19 7,2 5,36 5,98 I alt for samtlige aldersgrupper 5,47 4,45 5,39 6,95 5,4 6,59 I alt Praktisk hjælp og personlig pleje 0-64 årige 2,91 4,18 2,94 3,17 2,81 5,44 65-79 årige 3,28 2,5 2,85 3,76 3,5 3,15 80-årige og derover 3,58 2,81 3,05 4,48 3,49 3,49 I alt for samtlige aldersgrupper 3,36 3,02 2,97 4,04 3,4 3,82

54 6-by Nøgletal 2017 Tabel 74 - Private leverandørers markedsandele på fritvalgsområdet - antal modtagere og antal visiterede timer - 2016 Andel af den samlede mængde Pleje: Andel af samlet antal modtagere, i pct. 12,8 12,9 18,7 7,3 4,7 12,1 Andel af samlet antal visiterede timer, i pct. 12,1 20,1 20,9 6,6 7,3 14,0 Antal godkendte leverandører 2 5 11 1 1 1 Praktisk hjælp: Andel af samlet antal modtagere, i pct. 31,4 48,7 38,4 24,8 14,7 51,5 Andel af samlet antal visiterede timer, i pct. 37,6 45,5 34,9 22,9 22,0 20,1 Antal godkendte leverandører 2 10 19 1 5 3 Madservice (udbragt mad til hjemmeboende): Andel af samlet antal modtagere, i pct. 100,0 9,0 28,8 15,2 2,8 38,2 Antal godkendte leverandører 1 1 8 2 1 1 Tabel 75 - Antal borgere i boliger med refusion og kaution - 2016 Antal borgere Betaling til kommuner/refusion: Antal borgere i egen kommune hvortil kommunen modtager betaling (refusion) 342 189 162 71 62 459 Betaling fra kommuner/kaution: Antal borgere uden for kommunen hvortil kommunen betaler (kaution) -337-322 -184-39 -38-992 Forskel (antal m. refusion - antal m. kaution) 5-133 -22 32 24-533 Tabel 76 - Priser på fritvalgsområdet - 2016 Offentliggjorte priser for 2016 i kr. Pleje og praktisk hjælp: Praktisk hjælp pr. time - 1) 311 311 310 357 265 Pleje hverdag pr. time - 1) 365 386 331 363 325 Madservice: Pris, hovedret, inklusiv udbringning 48,09 50,05 63,71 57,18 45,72 71,60 Pris, hovedret, uden udbringning 48,09 0,00 41,64 49,38 39,46 49,75 Brugerbetaling, hovedret, inklusiv udbringning 51 51 51 51 46 42 1) Aarhus har en udbudsmodel og opererer ikke med fælles priser for private leverandører.

55 6-by Nøgletal 2017 Beskæftigelsesområdet Tabellerne viser kommunale indkomstoverførsler til borgere, som for størstedelens vedkommende er i alderen 18-64 og de udgifter kommunerne har til den arbejdsmarkedsrelaterede indsats for disse borgere. Indkomstoverførsler er dels midlertidig forsørgelse som kontanthjælp, a-dagpenge, revalidering, introduktionsydelse og sygedagpenge og dels permanent forsørgelse som førtidspension, ledighedsydelse og løntilskud til fleksjob. Herudover er der administrative udgifter og udgifter til indsatser. Indsatsudgifterne opdeles i direkte indsats og følgeudgifter. De administrative udgifter dækker udgifter og indtægter til administration af jobcentre og administration af ydelsesudbetaling af midlertidig - og permanent forsørgelse jf. ovenstående definition. Indsatsudgifterne vedrører tilbud til personer som er omfattet af aktiveringsbestemmelserne, det være sig borgere på midlertidig forsørgelse samt borger på ledighedsydelse. Tabel 77 - Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter m.m. pr. fuldtidsmodtager - regnskab 2016 Kr. pr. fuldtidsmodtager Uddannelseshjælp 74.348 72.098 70.637 67.508 74.075 77.311 Kontanthjælp 112.768 112.326 110.143 101.015 106.072 114.144 Revalidering 148.938 151.595 138.072 138.107 109.571 165.417 Fleksjob og skånejob 71.347 60.440 68.716 40.116 77.457 72.728 Ledighedsydelse 150.732 150.007 151.640 124.068 142.552 161.947 A-dagpenge 120.537 126.141 122.291 113.055 133.113 125.848 Sygedagpenge 103.982 110.149 106.152 111.447 106.922 111.626 Løntilskud til offentlige arbejdspladser 2.202 1.707 2.232 4.791 720 1.766 Løntilskud til private arbejdspladser 1.869 1.866 1.962 1.125 1.465 1.794 Førtidspension 115.401 104.168 104.034 96.524 107.510 101.970 Integrationsydelse 104.526 79.464 82.267 98.463 112.262 73.087 Særlig støtte 1.769 2.076 3.083 1.247 1.685 4.068 Ressourceforløb 119.414 120.400 100.777 107.081 123.465 113.593 Jobafklaring 115.382 114.671 113.346 102.006 113.291 110.823 Nettodriftsudgift i alt 108.998 104.663 104.834 95.053 105.821 112.641 Tabel 78 - Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter pr. 18-64-årige - regnskab 2016 Kr. pr. 18-64-årige Uddannelseshjælp 979 1.047 994 1.001 1.154 687 Kontanthjælp 2.603 4.526 3.263 3.279 3.286 4.670 Revalidering 484 220 243 165 26 166 Fleksjob og skånejob 1.372 1.377 981 774 2.224 364 Ledighedsydelse 801 659 410 521 651 278 A-dagpenge 3.188 3.693 3.680 2.508 3.219 3.735 Sygedagpenge 1.695 1.995 1.789 1.984 2.354 1.702 Løntilskud til offentlige arbejdspladser 58 50 67 106 17 52 Løntilskud til private arbejdspladser 49 55 59 25 35 53 Førtidspension 7.345 7.142 5.246 7.280 8.160 2.904 Integrationsydelse 352 438 339 496 584 111 Særlig støtte 64 114 135 59 78 203 Ressourceforløb 366 503 463 431 606 497 Jobafklaring 545 679 412 481 790 172 Nettodriftsudgift i alt 19.920 22.542 18.117 19.125 23.206 15.613

56 6-by Nøgletal 2017 Tabel 79 - Bruttoudgifter til indsats pr. fuldtidsmodtager - regnskab 2016 Kr. pr. fuldtidsmodtager Kontanthjælp 10.929 8.839 17.093 10.472 8.843 11.106 Uddannelseshjælp 26.380 16.751 27.887 9.441 30.342 42.870 Revalidering 43.403 46.257 44.637 78.540 58.063 42.394 STU 15.916 11.719 12.274 21.594 15.277 24.676 Ledighedsydelse 10.131 21.236 3.714 4.512 15.425 12.351 Mentor 693 452 1.203 270 944 1.082 A-dagpenge 6.358 9.463 10.646 15.415 7.232 9.687 Sygedagpenge 8.023 4.528 9.388 10.891 9.320 6.951 Jobafklaring 16.022 10.049 6.951 2.921 7.978 3.517 Ressourceforløb 35.568 27.945 22.479 21.530 27.882 21.040 Indsats i alt 9.635 8.400 11.965 9.087 9.001 13.243 Tabel 80 - Bruttoudgifter til indsats pr. 18-64 årige - regnskab 2016 Kr. pr. 18-64-årige Kontanthjælpsmodtagere 252 356 506 340 274 454 Uddannelseshjælp 347 243 392 140 473 381 Revalidering 192 84 108 97 16 51 STU 209 170 173 320 238 219 Ledighedsydelse 54 93 10 19 70 21 Mentor 127 97 208 54 207 150 A-dagpenge 168 277 320 342 175 287 Sygedagpenge 131 82 158 194 205 106 Jobafklaring 76 59 25 14 56 5 Ressourceforløb 109 117 103 87 137 92 Indsats i alt 1.761 1.809 2.068 1.828 1.974 1.836 Tabel 81 - Nettodriftsudgifter til administration pr. modtager - regnskab 2016 Kr. pr. modtager Ydelsesadministration 979 695 1.208 1.181 1.172 1.227 Jobcenteradministration 5.774 4.946 7.834 6.211 6.287 7.974 Tabel 82 - Nettoudgifter til administration pr. 18-64 årige - regnskab 2016 Kr. pr. 18-64-årige Ydelsesadministration 179 150 209 238 257 170 Jobcenteradministration 1.055 1.065 1.354 1.250 1.379 1.105

57 6-by Nøgletal 2017 Det specialiserede socialområde Nøgletallene på det specialiserede socialområde indeholder nettodriftsudgifter, antal helårspersoner og enhedspriser for borgere over 18 år indenfor følgende målgrupper: Nøgletallene er grupperet efter følgende ydelser: * Socialpædagogisk støtte, jf. Serviceloven (SEL 85 ( 83)) * udsatte borgere * borgere med handicap * borgere med sindslidelse Opgørelserne er udarbejdet for de sager, hvor den enkelte kommune er betalingskommune. Kommunerne har i fællesskab arbejdet på at gøre tallene så retvisende og sammenlignelige som muligt, hvilket indebærer, at udgifter på områder hvor der er anvendt afvigende kontering, alligevel er medtaget på de enkelte områder. Tallene i denne rapport kan derfor afvige fra kommunernes regnskabstal. Nøgletallene for udsatte borgere er opgjort for alle over 18 år. Handicapområdet samt borgere med sindslidelse er opdelt i aldersgrupperne 18-66 år samt 67+ år, idet det giver mulighed for at se tyngden af ældre borgere. * Botilbud, midlertidige og længerevarende (SEL 107 ( 84) og 108) * Dagtilbud: Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse (SEL 103 og 104) visiterede og ikke-visiterede * Ledsageordning og støttekontaktperson (SEL 97 og 99) * Dag- og døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere og stofmisbrugere * Kvindekrisecentre og herberger * Boligrådgivere

58 6-by Nøgletal 2017 Tabel 83 - Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde (udsatte borgere) pr. 18-årige og derover - regnskab 2016 kr. pr. 18-årige og derover Udsatte borgere Boligrådgivere 0 0 0 0 0 24 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) 2 44 0 49 49 18 Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) 4 0 0 151 123 11 Støtte- og kontaktpersonordning 55 0 58 9 6 28 Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere 143 151 112 205 141 333 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere 5 10 51 47 13 50 Beskyttet beskæftigelse 0 1 0 0 2 0 Aktivitets- og samværstilbud 11 0 0 0 7 0 Midlertidigt botilbud 14 58 0 70 40 14 Længerevarende botilbud 1 0 0 16 48 108 Kvindekrisecentre 32 55 25 37 37 152 Herberger 310 132 266 291 238 367 Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling 67 18 33 42 58 81 Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling 3 1 32 9 0 16 Dagtilbud 103-104 ikke visiterede 0 0 135 71 0 26 Samlede udgifter til udsatte borgere 647 470 712 997 762 1.228 Tabel 84 - Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde (Handicap og Sind) pr. 18-66 årige - regnskab 2016 kr. pr. 18-66 årige Borgere med handicap Hjemmehjælp 86 0 0 0 0 393 BPA 658 381 469 224 327 210 Ledsageordning 58 60 47 73 34 18 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) 149 189 352 322 432 33 Socialpædagogisk bistand (bofællesskab/botilbud) 1.490 1.127 1.955 1.312 1.804 0 Beskyttet beskæftigelse 412 98 139 189 270 85 Aktivitets- og samværstilbud 150 436 422 567 646 323 Midlertidigt botilbud 392 389 904 813 505 425 Længerevarende botilbud 701 715 357 1.056 827 1.519 Samlede udgifter til borgere med handicap 4.096 3.395 4.645 4.556 4.845 3.006 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp 53 0 0 0 0 103 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) 358 248 177 136 294 53 Socialpædagogisk bistand (bofællesskab/botilbud) 260 120 522 132 305 0 Beskyttet beskæftigelse 20 52 22 58 37 15 Aktivitets- og samværstilbud 174 155 26 2 11 1 Midlertidigt botilbud 371 221 227 384 455 285 Længerevarende botilbud 109 293 151 180 81 754 Dagtilbud - ikke visiterede 0 20 0 0 190 142 Samlede udgifter til borgere med sindslidelse 1.345 1.109 1.125 892 1.373 1.353

59 6-by Nøgletal 2017 Tabel 85 - Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde (Handicap og Sind) pr. 67-årige og derover - regnskab 2016 kr. pr. 67-årige og derover Borgere med handicap Hjemmehjælp - 0 0 0 0 372 BPA 238 0 177 64 242 147 Ledsageordning - 54 40 48 55 32 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) - 40 87 106 98 14 Socialpædagogisk bistand (bofællesskab/botilbud)) - 414 1.023 265 979 0 Beskyttet beskæftigelse - 16 4 0 2 21 Aktivitets- og samværstilbud - 141 162 58 82 411 Midlertidigt botilbud - 68 0 23 0 154 Længerevarende botilbud - 605 200 183 265 3.048 Samlede udgifter til borgere med handicap 238 1.338 1.693 747 1.723 4.199 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp - 0 0 0 0 179 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) - 48 48 0 34 23 Socialpædagogisk bistand (bofællesskab/botilbud) - 598 247 178 107 0 Beskyttet beskæftigelse - 9 0 0 0 0 Aktivitets- og samværstilbud - 90 25 0 10 0 Midlertidigt botilbud - 66 29 0 53 152 Længerevarende botilbud - 90 219 50 147 1.729 Samlede udgifter til borgere med sindslidelse 1) 901 568 228 351 2.083 Noter 1) Nettodriftsudgifterne for 67-årige og derover kan ikke opgøres særskilt på det specialiserede område i Aarhus, men indgår i nøgletallene på Ældreområdet.

60 6-by Nøgletal 2017 Tabel 86 - Antal ydelser på det specialiserede område (udsatte borgere) for 18-årige og derover - regnskab 2016 Antal ydelser Udsatte borgere Boligrådgivere 0 0 0 0 0 391 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) 2 123 0 83 81 78 Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) 2 0 0 27 25 57 Støtte- og kontaktpersonordning 41 0 0 0 0 600 Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere 1.141 552 188 363 187 1.506 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere 4 3 14 8 2 27 Beskyttet beskæftigelse 0 3 0 0 2 0 Aktivitets- og samværstilbud 67 0 0 1 16 0 Midlertidigt botilbud 10 22 0 14 5 58 Længerevarende botilbud 1 5 0 3 9 102 Kvindekrisecentre 16 14 7 5 4 222 Herberger 176 51 94 67 51 529 Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling 437 129 42 135 158 1.039 Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling 1 0 12 2 1 12 Dagtilbud ikke visiterede 0 0 0 50 0 0 Antal ydelser til udsatte borgere 1.898 902 357 758 541 4.621 Tabel 87 - Antal ydelser på det specialiserede område (Handicap og Sind) for 18-66 årige - regnskab 2016 Antal ydelser Borgere med handicap Hjemmehjælp 270 0 1 0 0 2.225 BPA 167 66 55 24 35 69 Ledsageordning 668 419 307 229 165 409 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) 754 387 715 254 382 406 Socialpædagogisk bistand (bofællesskab/botilbud) 658 331 338 193 250 0 Beskyttet beskæftigelse 545 245 138 205 132 263 Aktivitets- og samværstilbud 435 452 367 362 254 675 Midlertidigt botilbud 108 92 204 93 56 405 Længerevarende botilbud 145 105 61 96 60 845 Antal ydelser til borgere med handicap 3.750 2.097 2.186 1.456 1.334 5.297 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp 273 0 0 0 0 1.234 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) 1.678 407 430 149 419 627 Socialpædagogisk bistand (bofællesskab/botilbud) 257 45 146 38 75 0 Beskyttet beskæftigelse 13 66 29 50 26 78 Aktivitets- og samværstilbud 219 253 47 1 7 9 Midlertidigt botilbud 98 47 59 46 33 408 Længerevarende botilbud 27 70 69 14 6 669 Dagtilbud - ikke visiterede 0 0 0 0 0 0 Antal ydelser til borgere med sindslidelse 2.565 888 780 298 566 3.025

61 6-by Nøgletal 2017 Tabel 88 - Antal ydelser på det specialiserede område (Handicap og Sind) for 67-årige og derover - regnskab 2016 Antal ydelser Borgere med handicap Hjemmehjælp - 0 0 0 0 92 BPA 11 10 4 2 8 5 Ledsageordning - 78 58 41 46 66 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) - 19 45 30 14 23 Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) - 28 39 11 32 0 Beskyttet beskæftigelse - 7 1 0 1 11 Aktivitets- og samværstilbud - 38 46 10 18 138 Midlertidigt botilbud - 3 0 0 0 22 Længerevarende botilbud - 23 11 6 3 200 Antal ydelser til borgere med handicap 11 206 204 100 122 557 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp - 0 0 0 0 117 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) - 20 31 0 14 33 Socialpædagogisk bistand (bofællesskab/botilbud) - 40 14 6 7 0 Beskyttet beskæftigelse - 3 0 0 0 0 Aktivitets- og samværstilbud - 35 8 0 2 0 Midlertidigt botilbud - 3 1 0 2 26 Længerevarende botilbud - 6 29 1 2 193 Dagtilbud - ikke visiterede - 0 0 0 0 0 Antal ydelser til borgere med sindslidelse 1) 107 83 7 27 369 Noter 1) Nettodriftsudgifterne for 67-årige og derover kan ikke opgøres særskilt på det specialiserede område i Aarhus, men indgår i nøgletallene på Ældreområdet.

62 6-by Nøgletal 2017 Tabel 89 - Enhedspris på det specialiserede område (udsatte borgere) pr. 18-årige og derover - regnskab 2016 1.000 kr. Udsatte borgere Boligrådgivere 0 0 0 0 0 31 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) 206 58 0 54 47 115 Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) 508 0 0 523 383 93 Støtte- og kontaktpersonordning 365 0 0 0 0 23 Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere 34 44 102 52 59 108 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere 380 501 629 545 522 902 Beskyttet beskæftigelse 0 60 0 0 61 0 Aktivitets- og samværstilbud 42 0 0 37 35 0 Midlertidigt botilbud 380 416 0 479 571 118 Længerevarende botilbud 363 448 0 551 414 519 Kvindekrisecentre 533 633 615 748 684 336 Herberger 474 414 485 403 364 340 Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling 41 46 134 29 29 38 Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling 1.391 679 453 509 0 621 Dagtilbud ikke visiterede 0 0 0 131 0 0 Tabel 90 - Enhedspris på det specialiserede område (Handicap og Sind) pr. 18-66 årige - regnskab 2016 1.000 kr. Borgere med handicap Hjemmehjælp 72 0 14 0 0 77 BPA 896 764 1.186 695 570 1.325 Ledsageordning 20 19 21 23 13 20 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) 45 64 68 93 69 36 Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) 515 447 805 496 440 0 Beskyttet beskæftigelse 172 53 140 67 124 141 Aktivitets- og samværstilbud 79 127 160 114 155 209 Midlertidigt botilbud 828 556 615 636 549 458 Længerevarende botilbud 1.099 894 809 807 843 785 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp 44 0 0 0 0 36 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) 48 80 57 66 43 37 Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) 231 351 496 255 249 0 Beskyttet beskæftigelse 339 104 104 84 88 86 Aktivitets- og samværstilbud 181 80 77 166 94 66 Midlertidigt botilbud 866 617 533 610 776 306 Længerevarende botilbud 915 551 303 955 866 492

63 6-by Nøgletal 2017 Tabel 91 - Enhedspris på det specialiserede område (Handicap og Sind) pr. 67-årige og derover - regnskab 2016 1.000 kr. Borgere med handicap Hjemmehjælp - 0 0 0 0 214 BPA 896 0 1.433 695 511 1.613 Ledsageordning - 21 22 23 20 26 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) - 62 63 69 120 31 Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) - 438 851 478 518 0 Beskyttet beskæftigelse - 69 123 0 34 98 Aktivitets- og samværstilbud - 110 114 108 78 158 Midlertidigt botilbud - 674 0 1.792 0 371 Længerevarende botilbud - 778 567 641 1.489 808 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp - 0 0 0 0 81 Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) - 71 50 23 41 37 Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) - 442 579 564 278 0 Beskyttet beskæftigelse - 89 0 0 0 0 Aktivitets- og samværstilbud - 76 106 0 83 0 Midlertidigt botilbud - 648 934 0 523 311 Længerevarende botilbud 1) 446 247 978 1.245 475 Noter 1) Nettodriftsudgifterne for 67-årige og derover kan ikke opgøres særskilt på det specialiserede område i Aarhus, men indgår i nøgletallene på Ældreområdet.

64 6-by Nøgletal 2017 Administrationsudgifter Tallene på dette område indeholder nøgletal om udgifter til den kommunale administration i de seks kommuner. Nøgletallene tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Tabel 92 viser udgifterne til administration absolut i 1.000 kr. samt kr. pr. indbygger - nærmere bestemt udgifter til de kommunale forvaltninger. administration absolut i 1.000 kr. samt kr. pr. indbygger pr. indbygger i bred forstand, det vil sige inklusive udgifter til det politiske niveau samt kommissioner, råd og nævn. Derudover er administrationsudgifternes andel af de samlede driftsudgifter opgjort. I begge tabeller opgøres en administrationsandel der viser, hvor stor en del af de samlede driftsudgifter, som anvendes til administration. Dernæst følger tabel 93 med udgifterne til Tabel 92 - Administrative udgifter til sekretariat og forvaltninger - regnskab 2016 Sekretariat og forvaltninger i 1.000 kr. 1) 899.973 531.773 374.169 229.017 151.976 1.925.246 Administrationsudgifter pr. indbygger - kr. 2.681 2.651 1.765 1.976 1.549 3.196 Noter 1) Udgiften på funktion 6.45.51. Tabel 93 - Administrative udgifter - regnskab 2016 i 1.000 kr. Fælles formål 1.181 711 1.705 2.541 365 1.821 Kommunalbestyrelsen 13.053 10.845 14.595 10.504 12.014 27.540 Kommissioner, råd og nævn 3.641 712 1.948 390 1.016 4.575 Administrationsbygninger 1) 32.711 36.580 79.967 32.308 33.438 218.329 Sekretariat og forvaltninger 899.973 531.773 374.169 229.017 151.976 1.925.246 Fælles IT og telefoni 2) 17.033 159.092 126.173 77.948 63.944 224.919 Jobcentre 233.339 136.248 177.055 94.632 83.359 497.888 Natur- og miljøbeskyttelse 51 23.048 7.683 26.572 9.748 821 Byggesagsbehandling 28.391 15.379 11.124 3.313 4.448 8.350 Voksen-, ældre- og handicapområdet 148.384 99.204 62.811 25.303 32.979 163.239 Det specialiserede børneområde 137.125 89.427 82.245 53.371 36.549 186.934 Udgifter i alt 1.514.882 1.103.019 939.475 555.899 429.836 3.259.662 Administrative udgifter pr. indbygger - kr. 4.513 5.500 4.433 4.796 4.381 5.410 Funktion 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark er ikke medtaget. Noter 1) Udgifterne til administrationsbygninger er ikke sammenlignelige, da eksempelvis nogle kommuner har huslejemodeller, hvortil udgifterne konteres på forskellig vis. 2) Det er forskelligt, hvad der i de forskellige kommuner opfattes og konteres som fælles IT-udgifter

65 6-by Nøgletal 2017 Nøgletalstabel Bilagstabel Nøgletalstabel Bilagstabel 1 1, 61, 73, 75, 79 48 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56 2-3 1 49 1, 49, 50, 51, 56, 58 4 2, 5 50 5 1, 3 51 53 39 6 1, 4 52 40 7-53 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 8-54 57 9-55 1, 59 10 6 56 59, 60 11 1, 7 57 1, 60 12 8 58 60 13 2, 11 59 1, 61 14 1, 9 60 62, 63, 64, 65 15 1, 10 61 62, 63, 64, 65 16 1, 12 62 62, 63, 64, 65 17 2, 13 63 1, 64, 65 18 1, 16 64 1, 64, 65 19 1, 17 65 64, 65 20 18 66 61, 65a 21 1, 17 67 1, 73 22 1, 5, 17, 19 68 1, 66 23 21, 22 69 1, 67 24 1, 22 70 1, 68 25 1, 22 71 69 26 24 72 1, 71 27 21 73 71 28 25 74 72, 74 29 24 75 69 30 21 76 70 31 26 77 75, 76 32 1, 23 78 1, 75 33 1, 27 79 76, 77 34 1, 28 80 1, 77 35 2, 29 81 76, 78 36 30 82 1, 78 37 1, 31, 32 83 1, 83 38 31 84 1, 83A 39 1, 32 85 1, 83B

66 6-by Nøgletal 2017 Nøgletalstabel Bilagstabel Nøgletalstabel Bilagstabel 40 1, 33 86 84 41 1, 34 87 84A 42 34 88 84B 43 1, 35 89 85 44 1, 36 90 85A 45 1, 37 91 85B 46 1, 38 92 2 47 1, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 93 2

67 6-by Nøgletal 2017 7. juni 2017