mprioriteringer til budget - 1
Indholdsfortegnelse: Udvidelser-drift: Center for Borgerservice 03 Jobcenteret 07 Center for undhed og msorg 11 Center for kole og Dagtilbud 14 Center for Plan, Kultur og Erhverv 16 Center for Teknik og Miljø 19 Center for Ejendomme og Intern ervice 23 Center for Administrativ ervice 27 eduktioner-drift: Center for Borgerservice 29 Center for ocial ervice 32 Center for undhed og msorg 35 Center for kole og Dagtilbud 37 Center for Teknik og Miljø 40 Center for Administrativ ervice 42 Direktion og ekretariater 44 Anlæg: Center for Borgerservice 47 Center for Plan, Kultur og Erhverv 49 Center for Teknik og Miljø 53 Center for Ejendomme og Intern ervice 58 Center for kole og Dagtilbud 60 Center for undhed og msorg 62 Center for ocial ervice 64 Center for Administrativ ervice 66 2
Udvidelser-drift Center for Borgerservice ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for Borgerservice nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CB-01 Drift af åbent Bibliotek på mørum. 67 67 67 67 CB-02 Drift af åbent Bibliotek på Ølstykke. 67 67 67 67 CB-03 Driftsudgifter i forbindelse med 341 341 341 341 Hjerneskadeområdet I alt 475 475 475 475 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) I de efterfølgende skemaer uddybes ene. 3
CB-01: Driftsudgifter i forbindelse med etablering af åbent bibliotek mørum Udvalg/Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Kultur og Erhvervsudvalg Center for Borgerservice, Biblioteker 03.32.50 Den 26. februar 2014 vedtog Byrådet at der til budgetforhandlingerne for vil foreligge et vedr. Ølstykke Bibliotek, dels om ansøgning af rådighedsbeløb på 441.000 kr. som anlægsbevilling til etablering af åbent bibliotek samt en samlet afledt drift til både mørum og Ølstykke biblioteker på 134.000 kr., eller 67.000 kr. pr. år pr. bibliotek i og overslagsårene. Den øgede driftsudgift til mørum bibliotek blev i 2014 finansieret af overførsel fra 2013. Driftsudgifterne til mørum består af følgende dele: Øget udgift til el og varme grundet øget åbningstid på i alt 20.000 kr. 1,5 times ekstra rengøring på hvert bibliotek om ugen (78 timer a 250 kr.) 20.000 kr. Drift af Bibliotheca åbent bibliotek løsning mørum (1 x service aftale a 25.000 kr.) 27.000 kr. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 67 67 67 67 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) - - - - 4
CB-02: Driftsudgifter i forbindelse med etablering af åbent bibliotek Ølstykke Udvalg/Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Kultur og Erhvervsudvalg Center for Borgerservice, Biblioteker 03.32.50 Den 26. februar 2014 vedtog Byrådet at der til budgetforhandlingerne for vil foreligge et vedrørende Ølstykke Bibliotek, dels om ansøgning af rådighedsbeløb på 441.000 kr. som anlægsbevilling til etablering af åbent bibliotek samt en samlet afledt drift til både mørum og Ølstykke biblioteker på 134.000 kr. eller 67.000 kr. pr. år pr. bibliotek i og overslagsårene. Driftsudgifterne til Ølstykke består af følgende dele: Øget udgift til el og varme grundet øget åbningstid på i alt 20.000 kr. 1,5 times ekstra rengøring på hvert bibliotek om ugen (78 timer a 250 kr.) 20.000 kr. Drift af Bibliotheca åbent bibliotek løsning Ølstykke (1 x service aftale a 25.000 kr.) 27.000 kr. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 67 67 67 67 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) - - - - 5
CB-03: Driftsudgifter i forbindelse med Hjerneskadeområdet Udvalg/Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: ocialudvalget Center for Borgerservice, Borgerkontakt 05.32.33 Hjerneskadekoordinator for borgere med erhvervet hjerneskade Egedal Kommunes hjerneskadekoordinator er i dag ansat i en fuldtidsstilling, finansieret med 275.000 kr. af Egedal Kommune og 341.000 kr. af puljer fra et projekt i Ministeriet for undhed og orebyggelse. Projektet udløber ved udgangen af 2014. Derfor ansøges der om et tilsvarende beløb 341.000 kr. som ministeriet tidligere har givet, således at Egedal Kommune fortsat har en fuldtidsnormering på området. mrådet for erhvervet hjerneskade er meget komplekst, da det ofte er en stor forandring for borgeren og borgerens pårørende. Indsatsen for at kunne sikre borgerens mestringsevne og førlighed mest muligt kræver en hurtig og koordinerende indsats. Til dette har Center for Borgerservice igennem en årrække fået udviklet en god og koordinerende indsats på tværs af centre og afdelinger i Egedal Kommune. Indsatsen styres med en fast tovholder i Egedal kommunes hjerneskadesamråd, således at de enkelte processer sikres. Beløb 341.000 kr. kan specificeres således: ønudgift Uddannelse Øvrige personale aktiviteter Administrationsudgifter 255.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 56.000 kr. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 341 341 341 341 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 0,5 0,5 0,5 0,5 6
- Jobcenteret ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Jobcenteret nettodriftsudgifter (1.000 kr.) JC-01: Udvidelse af virksomhedsindsatsen på sygedagpengeområdet -1052-1052 -1052-1052 s/ o JC-02: Udvidelse af indsatsen på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet -1012-1012 -1012-1012 s/ o I alt -2.064-2.064-2.064-2.064 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 7
JC-01: Udvidelse af virksomhedsindsatsen på sygedagpengeområdet Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Jobcenter ygedagpenge 05.57.71 iden kommunalreformen i 2007 har sygedagpengeområdet været i konstant udvikling. Det er samtidig et område, der personalemæssigt har været meget stabilt. Der har siden 2009 været stor fokus på fastholdelse og tidlig indsats. Det har blandt andet betydet, at Jobcenter Egedal er én af de kommuner, der klarer sig bedst i forhold til at have flest delvise raskmeldte borgere. Der er i gennemsnit 400 sygemeldte borgere hver den 1. i måneden. To tredjedele af disse borgere kommer fra arbejdsgivere. Heraf er to tredjedele sygemeldte på grund af stress, depression eller udbrændthed, svarende til 178 sygemeldte borgere. Cirka 15 procent af de sygemeldte borgere kommer fra Egedal Kommune som arbejdsplads. Den 1. juli 2014 træder den nye sygedagpengereformen i kraft. eformen træder i kraft af 2 omgange: Den 1. juli 2014 skal der tages stilling til den sygemeldtes situation allerede ved 5. måned (hvor det tidligere var ved 12 måned). Hvis det viser sig at den sygemeldte ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter 5. måned, skal sagen behandles på rehabiliteringsteamet og der skal tages stilling til et jobafklaringsforløb. Den 1. januar træder anden del af reformen i kraft. Det betyder bl.a. at alle sygemeldte borgere skal til samtale hver 4. sygeuge. Derudover skal den virksomhedsrettede indsats intensiveres, i form af flere virksomhedspraktikker. Erfaringen viser, at det er helt afgørende for indsatsen, at der sættes meget tidligt ind med samtaler og fastholdelse på arbejdspladsen således, at den sygemeldte bevarer kontakten med sin arbejdsplads og undgår en eventuel opsigelse. Ved at ansætte en fastholdelses- og virksomhedskonsulent kan der ske en yderligere fremrykning af indsatsen. Ansættelsen giver således Jobcenteret mulighed for at tage kontakt til den sygemeldte og dennes arbejdsgiver endnu tidligere. Kultur- og Erhvervsudvalget er på møde den 4. juni 2014 orienteret om ovenstående, og har i den forbindelse nævnt, at udvalget anser det for administrationens opgave at gøre opmærksom på områder, hvor der kan effektiviseres. Ved ansættelse af en fastholdelses- og virksomhedskonsulent forventes der et fald i udgifterne til sygedagpenge, ved forkortelse af sygeperioden. Nedbringes de sygemeldte borgeres ledighedsperiode med to uger svarer dette således til en besparelse på 1,552 mio. kr. Udgiften til en fastholdelses- og virksomhedskonsulent svarer til 0,5 mio. kr. pr. år. Drift udgift til løn: verførsel besparelse: I alt: 0,500 mio. kr. pr. år () -1,552 mio. kr. pr. år (o) -1,052 mio. kr. pr. år (s/o) 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb -1052-1052 -1052-1052 s / o mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) 1 1 1 1 Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 8
JC-02: Udvidelse af indsatsen på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Jobcenter leksjob og ledighedsydelse 05.58.81 leksjob- og ledighedsydelsesområdet har de sidste 2 ½ år været gennem en omstillingsproces, hvor der via en genopretningsplan er arbejdet målrettet på at styrke indsatsen på området. mrådet består i dag af 1 fuldtidsmedarbejder og 1 medarbejder på 25 timer om ugen. Aktuelt er der ca. 300 borgere ansat i fleksjob og ca. 85 borgere der er ledige fleksjobbere. Udviklingen af borgere på fleksjob og ledighedsydelse har været nogenlunde konstant de seneste år, både såvel under høj- som lavkonjunktur. Det er forventeligt at antallet af fleksjobbere vil stige, i forbindelse med førtids- og fleksjobreformen januar 2013, hvor det blev muligt at etablere fleksjob ned til 2 timer pr. uge. Udgangspunktet er, at borgere på ledighedsydelse skal i fleksjob og ikke på førtidspension. mrådet for fleksjob er et komplekst lovområde, herunder den del der omfatter de ledige fleksjobvisiterede. Det er også et meget udgiftstungt område, idet udgifterne til ledighedsydelse efter 18 måneder alene påhviler kommunen. Af hensyn til såvel borgernes retssikkerhed som kommunens økonomi, er det derfor vigtigt, at det løbende sikres, at de borgere, der modtager ledighedsydelse, er arbejdsmarkedsparate. I forbindelse med førtids- og fleksjobreformen fra januar 2013 blev det muligt at ansætte fleksjobambassadører i kommunerne. Der har således siden 1. maj 2013 for statslige puljemidler, været ansat 2 fleksjobambassadører i Jobcentret. Begge er ansat i en projektperiode frem til årsskiftet 2014/15. Der har i denne periode været arbejdet målrettet med de ledige fleksjobbere. Der har været innovationsprojekt i samarbejde med Center for undhed og omsorg. Der er etableret Jobcafé. Der har været virksomhedsevent for at skabe jobåbninger for ledige fleksjobbere. Der er oprettet acebook gruppe og leks.nu på nettet, hvor de ledige fleksjobbere præsenterer sig selv og deres CV over for arbejdsgivere. De ledige fleksjobbere har således opnået kompetencer og ressourcer til at vende tilbage til arbejdsmarkedet i fleksjob, frem for at være passive ledige. Indsatsen har betydet, at der bl.a. er etableret 53 nye fleksjob i perioden maj 2013 februar 2014. Derudover viser det sig, at de fleksjobbere der er i fleksjob, har brug for en fastholdelsesindsats i deres ansættelser. De er på baggrund af deres helbredsmæssige situation samt situationen på arbejdsmarkedet meget sårbare. Det har således vist sig, at der er et meget stort flow mellem de borgere der er i fleksjob og de ledige fleksjobbere. Det betyder, at gruppen af ledige fleksjobbere desværre ikke er blevet tilsvarende mindre. Det er tanken at styrke indsatsen og fastholdelsesindsatsen overfor ledige fleksjobbere og ansatte fleksjobbere. Det kan ske ved at fortsætte og udvide samt intensivere de gode og effektive initiativer, der har været på området. Ved ansættelse af en jobkonsulent forventes det, at varigheden af de ledige fleksjobbere minimeres og de borgere der har brug for fastholdelse i deres ansættelser, vil bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Igennem ansættelsen forventes der en besparelse i udgifterne til borgere i fleksjob og på ledighedsydelse på 2,053 mio. kr. Udgiften til en jobkonsulent svarer til 0,5 mio. kr. pr. år. Drift udgift til løn: verførsel besparelse: I alt: 0,500 mio. kr. pr. år () -1,512 mio. kr. pr. år (o) -1,012 mio. kr. pr. år (s/o) 9
1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb -1012-1012 -1012-1012 s / o mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) 1 1 1 1 Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 10
Center for undhed og msorg ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for undhed og msorg nettodriftsudgifter (1.000 kr.) C-04 Det kommunale tilskud til 425 0 0 0 fælleskøkkenet Damgårdsparken C-06 Midlertidig udvidelse af antallet af 1800 450 0 0 midlertidige døgnpladser I alt 2225 450 0 0 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ I de efterfølgende skemaer uddybes et. 11
C-04: Det kommunale tilskud til fælleskøkkenet på Damgårdsparken Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: undhed og msorg erviceloven 83 jf. 93 05.32.32 Ved nedlæggelse af produktionen af mad til børneinstitutionerne vil det betyde manglende bidrag til de faste udgifter til husleje, varme, leje af pakkemaskine m.v., som må fordeles ud på den resterende madproduktion. Idet der ved lov er fastsat loft over, hvad der må opkræves på madservice og mad til plejecentre, vil det i praksis betyde det kommunale tilskud skal øges tilsvarende. Det er administrationens vurdering, at det kommunale tilskud, ved bortfald af mad produktion til børneinstitutioner, vil betyde en stigning i det kommunale tilskud til madproduktionen på 425.000 kr. årligt. Vurderes årligt ved budgetlægningen. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 425 0 0 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 12
C-06: Midlertidig udvidelse af antallet af midlertidige døgnpladser Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: undhed og msorg 05.32.32 Byrådet skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem, eller for en almen plejebolig, en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en generel venteliste (plejeboliggaranti), og træder i kraft umiddelbart efter optagelse på ventelisten. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opfylde Plejeboliggarantien. ølgende oplysninger fremgår af ventelisten: Der er 23 borgere på den generelle venteliste, hvoraf tre borgere er fra andre kommuner. Ventetiden er mellem 8-181 dage, 17 borgere har stået på venteliste mere end 2 mdr. Der er 9 borgere på den specifikke venteliste, heraf fire fra andre kommuner. Ventetiden er mellem 5-537 dage. Der er fire borgere, som venter på en demensplejebolig. De har ventet mellem 29-68 dage. Egedal Kommune har på nuværende tidspunkt 18 midlertidige døgnpladser, med de 3 ekstra pladser der p.t. er åbnet på Porsebakken. Ved åbningen af det nye undhedscenter til november 2014 var det planen at overføre disse til de 20 pladser, der etableres her. Dette er dog p.t. ikke nok, da en stigning i efterspørgslen på plejeboliger, som ovenfor beskrevet, har betydet at mange borgere venter på en plejebolig, og en del af disse kan ikke være i hjemmet længere, hvorfor de venter i en midlertidig bolig eller på hospitalet på en plejebolig. Dette må primært tilskrives det stigende antal af de ældste borgere i kommunen. Kommunen har derfor behov for flere døgnplejetilbud til borgere der venter på en plejebolig, indtil det nye Plejecenter Egeparken åbner i marts. Når det nye plejecenter åbner, vil de 20 midlertidige boliger i sundhedscenteret dække behovet. Ved udvidelse med 5 pladser i de nuværende aflastningsboliger på Porsebakken forventes det, at der ikke vil være borgere der venter på en plejebolig på hospitalerne. kulle presset stige over de næste 1½ år, kan der åbnes 2 pladser mere i de sidste aflastningspladser. Driftsudgifter til oprettelse af de midlertidige døgnpladser er følgende: 0,3 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i og 0,45 mio. kr. i 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 1800 450 0 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 13
s Center for kole og Dagtilbud ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for kole og Dagtilbud nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CD-02: ektiecafeer reduktion i 1.200 1.200 1.200 1.200 forældrebetaling i klubber I alt 1.200 1.200 1.200 1.200 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ I de efterfølgende skemaer uddybes et. 14
CD-02: ektiecafeer reduktion i forældrebetaling i klubber Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for kole og Dagtilbud Dagtilbud - klubber 5.25.16 Kontonummer (evt. flere): I forbindelse med implementering af folkeskolereformen er der indført frivillig lektiecafe. En konsekvens af det er, at en del af klubpersonalets timer skal anvendes i lektiecafeerne. Da Byrådet har besluttet, at klubberne fortsat skal drives efter dagtilbudsloven, betyder det, at der kun må opkræves 20 % forældrebetaling for den del af klubmedarbejdernes arbejdstid, som anvendes i klubberne. om konsekvens af det, vil der være en mindreindtægt på forældrebetalingen på 1,2 mio. kr. fra og overslagsårene. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 1.200 1.200 1.200 1.200 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 15
Center for Plan, Kultur og Erhverv ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for Plan, kultur og Erhverv nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CPK-01 Intensivering af lokalplanlægning 550 550 550 550 CPK-02: Pulje til styrkelse af 1.000 lokalsamfundet I alt 550 550 550 1.550 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ I de efterfølgende skemaer uddybes ene. 16
CPK-01: Intensivering af lokalplanlægning Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for plan, kultur og erhverv ekretariat og forvaltninger 06.45.51 På grund af mange ønsker om nye lokalplaner og udbudsmateriale der kan muliggøre byudvikling og salg af en række kommunale ejendomme, ønskes der tilført yderligere ressourcer til planarbejdet. Det forventes af en opnormering kan bidrage til at generere øgede indtægter fra salg af ejendomme og jord i kommunens byudviklingsområder. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 550 550 550 550 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger 1 A Æ 17
CPK-02: Pulje til styrkelse af lokalsamfundet Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for plan, kultur og erhverv ekretariat og forvaltninger 06.45.51 Der er afsat en pulje på 1,0 mio. kr. i til styrkelse af lokalsamfund. Puljen placeres centralt og midlerne bevilges, efter ansøgning til Kultur- og Erhvervsudvalget. Kultur- og Erhvervsudvalget vedtager kommissorium for tildeling af midler. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb A Æ 1.000 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger 18
Center for Teknik og Miljø ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for Teknik og Miljø nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CTM-01 evision af vandløbsregulativ 500 500 500 CTM-02 Klimasikring Nordlige opland i 300 mørumnedre CTM-03 Klimasikring tenløse opland 300 I alt 800 800 500 0 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 19
CTM-01: evision af vandløbsregulativ Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Teknik og Miljø Vedligeholdelse af vandløb 00.48.71 evision af vandløbsregulativer taten har i foråret 2014 ændret på de kommunale indsatser under Vandplan I og fjernet virkemidlet ændret vandløbsvedligehold. Dette virkemiddel var årsagen til at kommunen igennem flere år har udsat regulativrevideringen, og dermed også årsagen til at der er sket en ophobning af kommunale vandløbsregulativer, der nu skal revideres. pgaven er en skal-opgave, og administrationen anbefaler, at den gennemføres fra, da den i forvejen er blevet forsinket. Egedal Kommune har medarbejdere med særlige kompetencer i forhold til det at udarbejde og revidere vandløbsregulativer. Administrationen mener, at der over en 3 årig periode vil kunne spares ca. 500.000 kr. ved selv at gennemføre regulativrevisionen ved projektansættelse frem for at lade ekstern rådgiver udføre opgaven. Der er indgået aftale med Ballerup og Allerød vedr. assistance til regulativrevidering og der forventes ligeledes indgået aftale med uresø, oskilde og rederikssund kommune. Nabokommunerne bakker således op om denne samarbejdsmodel, hvor Egedal kommune mod indtægtsdækning udfører regulativrevision. Kommunen samarbejder i øjeblikket med uresø Egedal orsyning og NIA om udvikling af en ny innovativ opmålingsteknik, som - hvis det lykkes - kan bruges til en ny og billigere måde at gennemføre den ellers omkostningstunge opmåling af vandløb forud for regulativrevisionen. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 500 500 500 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) 1 1 1 Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 20
CTM-02: Klimasikring - Nordlige opland i mørumnedre Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Teknik og Miljø Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 00.48.89 m.v. I Egedal Kommunes Handleplan for klimatilpasning - er den nordlige del af mørumnedre udpeget som et område med høj risiko for oversvømmelser. At der er en høj risiko, betyder at der ofte sker oversvømmelser, og at det potentielle værditab er stort. mrådet er derfor prioriteret, som et område, hvori det er yderst relevant at gennemføre indsatser mod oversvømmelser. De specifikke indsatser kendes ikke, men forudsætter detailundersøgelse, som i skønnes gennemført for 0,3 mio. kr. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 300 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 21
CTM-03: Klimasikring tenløse opland Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Teknik og Miljø Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 00.48.89 m.v. I Egedal Kommunes Handleplan for klimatilpasning - er tenløse opland udpeget som et område med høj risiko for oversvømmelser. At der er en høj risiko, betyder at der ofte sker oversvømmelser, og at det potentielle værditab er stort. mrådet er derfor prioriteret, som et område, hvori det er yderst relevant at gennemføre indsatser mod oversvømmelser. De specifikke indsatser kendes ikke, men forudsætter detailundersøgelse, som i skønnes gennemført for 0,3 mio. kr. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 300 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 22
Center for Ejendomme og Intern ervice ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for ejendomme og intern service nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CEI-01 ABA-anlæg på skolerne 1.000 3.000 3.000 2.000 CEI-02 Betinget pulje til forberedende 300 300 300 300 miljøundersøgelser CEI-03 Intensivering af salgsindsats 550 550 550 550 I alt 1.850 3.850 3.850 2.850 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ I de efterfølgende skemaer uddybes ene. 23
CEI-01: ABA-anlæg på skolerne Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Ejendomme og intern service koler 03.22.01 Efter udarbejdelse af fornyet forsikrings- og risikostyringspolitik for Egedal Kommune skal der foretages fornyet udbud af kommunens forsikringer. I den forbindelse har kommunens forsikringsmægler oplyst, at det forventes, at ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmeringsanlæg) vil være en afgørende faktor i forbindelse med forsikringstegning. Uden ABA-anlæg i bygningerne vil det være svært at få tilbud på forsikringsopgaven, og de indkomne tilbud forventes at ville være dyrere end, hvis der er opsat ABA anlæg på bygningerne. På denne baggrund er der udarbejdet om en opgradering og udvidelse af de nuværende ABAanlæg på skolerne. Beløbene er udarbejdet på baggrund af nøgletal på området. 1.000 kr. Udvidelse ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 1.000 3.000 3.000 2.000 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 24
CEI-02: Betinget pulje til forberedende miljøundersøgelser Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Ejendomme og intern service alg af jord og ejendomme (fælles 00.22.01 formål) I forbindelse med salg af jord og ejendomme må der som oftest påregnes udgifter til registrering af data på ejendommen, landmåler, miljøundersøgelser og lignende. Da antallet af handler årligt ikke er konstant, er det vanskeligt, at give et præcist bud på, hvad de årlige udgifter vil blive, men et kvalificeret skøn er 300.000 kr. Det foreslås derfor, at der i budgettet for og overslagsårene afsættes en betinget ramme på 300.000 kr. til dette formål. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 300 300 300 300 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 25
CEI-03: Intensivering af salgsindsats Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Ejendomme og intern service ekretariat og forvaltninger 06.45.51 På grund af mange ønsker om nye lokalplaner og udbudsmateriale, der kan muliggøre byudvikling og salg af en række kommunale ejendomme, ønskes der tilført yderligere ressourcer til Administrationen Køb og salg. Det forventes, at en opnormering kan bidrage til at generere øgede indtægter fra salg af ejendomme og jord i kommunens byudviklingsområder. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 550 550 550 550 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger 1 A Æ 26
Center for Administrativ ervice ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for Administrativ ervice nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CA-02 Byrådets pulje til kompetenceudvikling 200 m.v. forhøjes i I alt 200 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ I de efterfølgende skemaer uddybes et. 27
CA-02: Byrådets pulje til kompetenceudvikling m.v. forhøjes i Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Administrativ ervice Byrådet/kompetenceudvikling 06.42.41 Beskrivelse af et: Byrådets pulje til kompetenceudvikling m.v. forhøjes i med. 0,2 mio. kr. 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 200 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 28
eduktioner-drift eduktions Center for Borgerservice versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions CB-101 Nedlæggelse af Kontrolgruppen -320-500 -500-500 I alt -320-500 -500-500 Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 29
orslag nr. CB-101 Nedlæggelse af kontrolenheden Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Borgerservice Kontrolenheden 06.45.51 Kontonummer (evt. flere): Kontrolenheden er en enhed der er oprettet i forhold til at have fokus på snyd med offentlige ydelser, et eksempel at man får forhøjet børnepenge fordi man er registreret som enlig mor, men man bor sammen med en anden, som så har adresse et andet sted. Eller hvis man modtager kontanthjælp, og samtidig arbejder sort på en virksomhed, og lignende sager hvor borgerne enten modtager offentlige ydelser, eller unddrager, ansættelse/skatte regler m.m. Kontrolenheden blev oprettet fra januar 2011. Enheden skabte hurtigt resultater, samt var med til at skabe en præventiv effekt i Egedal kommune. I 2013 overgik en del af de offentlige ydelser til Udbetaling Danmark, og i den forbindelse valgte Udbetaling Danmark at oprette en kontrolenhed i forhold til de områder som de overtog: Disse områder er: ørtidspension Barselsdagpenge Bidragsydelser, som børnepenge, forhøjet børnepenge m.m. Alle sammen er områder som i forhold til ydelser, har været en stor del af Kontrolenhedens arbejde. Dette har også betydet, at kontrolenhedens resultat økonomisk er faldet fra et årligt estimat på ca. 1,3 mio. kr. til ca. 0,5 0,6 mio. kr. Kontrolenheden har stadig en væsentlig rolle, præventivt og er også med til at løfte sager for Udbetaling Danmark. Egedal kommune ser dog ud fra den erfaring vi har, at man ville kunne organisere sig på en sådan måde at opgaven ville kunne indgå i driften omkring olkeregister og pkrævning. Det vil dog være på et andet niveau end nu, men vi ville stadig kunne leve op til de krav der er omkring kontrol. okus vil bare ikke være så intens som i dag. Endvidere vil antallet af sager, som vil føre til lukning af ydelser blive mindre. Andre kommuners erfaringer på området I forhold til andre kommuners erfaring, er det det samme. De områder hvor der blev løftet mest er i Udbetaling Danmark. Kontrolenhedernes opgave er mere at være med til at løfte sager til Udbetaling Danmark. Det vil sige at øvrige kommuner har mærket et fald i sager som kan løftes kommunalt, dog er det stadig præventivt at have en Kontrolenhed. Økonomi Der er en personale udgift som udgør 0,5 mio. kr. pr. år. Dette svarer til en fuldtidsnormering. Der har tidligere være to fuldtidsstillinger, hvoraf den ene stilling indgik i overførslen til Udbetaling Danmark. 30
1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb -320-500 -500-500 -0,6-1 -1-1 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og orhandling: Antal afskedigede personer -1 Antal personer der reduceres i tid 0 0 0 0 Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 31
eduktions Center for ocial service versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions C-102 Udviklingsstrategien lokale tilbud -500-900 -900-900 (driftsbesparelse kræver investering jf. C-50) C-50 Udviklingsstrategien - Tofteparken - -900 tilbagebetaling af opsparede midler (sammenhæng til C-102) I alt -1.400-900 -900-900 Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 32
orslag nr. C-102 Udviklingsstrategien lokale tilbud Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for ocial ervice pecialiserede voksensocialområde 05.38.50 05.38.52 05.38.59 Kontonummer (evt. flere): Der kan effektiviseres som følge af effektueringen af indsatserne i udviklingsstrategien. mbygningen af Tofteparken medfører mulighed for etablering af hverdagsaktiveringen med deraf følgende effektiviseringer. 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb -500-900 -900-900 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 33
orslag nr. C-50 Udviklingsstrategien - Tofteparken tilbagebetaling af opsparede midler (sammenhæng til C-102) Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for ocial ervice pecialiserede voksensocialområde Kontonummer (evt. flere): Tofteparken lokale tilbud: orslaget om reduktion af driften har sammenhæng til nr. C-50 om anlægsudvidelse på 9,4 mio. kr. Anlægsudvidelsen omhandler nedlæggelse af 8 almene boliger og ombygning af Tofteparken til de udekørende teams. Anlægset indebærer, at de opsparede midler til ejendomsvedligeholdelse af de 8 berørte boliger tilbageføres til kassen i. 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb -900 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 34
eduktions Center for undhed og msorg versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions C-05 eduktion af midler afsat til implementering -250-250 -250-250 af sundhedspakker I alt -250-250 -250-250 Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 35
orslag nr. C-05 eduktion af midler afsat til implementering af sundhedspakker Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: undhed og msorg orebyggelse og undhed 04.62.88 Kontonummer (evt. flere): Der er årligt afsat 600.000 kr. årligt til implementering af sundhedspakker under forebyggelse og sundhed. I forbindelse med budgetaftalen er dette budget reduceret med 250.000 kr. 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb -250-250 -250-250 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 36
eduktions Center for kole og Dagtilbud versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions orslag nr. CD-200 orenkling af områdestruktur på -800-800 -800-800 daginstitutionsområdet orslag nr. CD-202B Ændring af principper for -640-3.072-4.096-3.584 klassedannelse i skolerne I alt -1.440-3.872-4.896-4.384 Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 37
orslag nr. CD-200 orenkling af områdestruktur på daginstitutionsområdet Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: kole og Dagtilbud Dagtilbud 05.25.14 Kontonummer (evt. flere): Administrationen forslår en tilpasning af antallet af områder på dagtilbud, så det kommer til at svare til antallet af skoledistrikter. Det forslås, at antallet af områder på dagtilbud ændres fra 5 til 4, således af dagtilbudsområderne passer geografisk til de 4 skoledistrikter. Tilpasningen vil betyde en større sammenhæng mellem dagtilbud og skole i de enkelte distrikter. Tilpasningen skal også ses som en effektivisering af ledelsen på 4 områder frem for 5. Der er p.t en vakant områdelederstilling og en vakant viceområdelederstilling, så der skal ikke ske personalereduktion ved en ændring fra 5 til 4 områder. Ændringen vil give en nettobesparelse på kr. 800.000 på lederlønningerne. I dette beløb er der taget højde for et løntillæg til de områdeledere, der ved ændringen får større distrikter. Ændringen skal sendes i høring i de berørte områdebestyrelser. 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb -800-800 -800-800 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer -2,0 Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 38
orslag nr. CD-202B Ændring af principper for klassedannelse i skolerne Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: kole og Dagtilbud olkeskoler 05.25.14 Kontonummer (evt. flere): Ændring af klassedannelse i skolerne, så det tilpasses efter max. 27 elever pr. klasse og med en indfasning, hvor nye elever indskrives efter dette princip fra starten af skoleåret -16 I forbindelse med implementeringen af den nye skolestruktur er der mulighed for, at reducere antallet af klasser, hvis der ved klassedannelsen i forbindelse med indskrivning af nye elever tages udgangspunkt, i et max. 27 elever pr. klasse. Hvis dette gennemføres med max. 27 pr. klasse i forbindelse med start på skoleåret -16, vil der kunne reduceres med 3 klasser i skoleåret -16, 6 klasser i -17, 10 klasser i -18 og 10 klasser i -19. Beregningerne er foretaget på baggrund af lønniveauet i, befolkningsprognosen for, den hidtidige privatskolefrekvens og uden at nogle børn flyttes til andre skoledistrikter. 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb ved max. 27 elever pr. klasse -640-3.072-4.096-3.584 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 39
eduktions Center for Teknik og Miljø versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1: eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions CTM-101: Brorenoveringer -2.696 0 0 0 I alt -2.696 0 0 0 Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 40
CTM-101: Brorenoveringer Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Teknik og Miljø Brorenovering 02.28.22 Kontonummer (evt. flere): Det foreslås at budgettet til brorenovering på 2,696 mio. kr. i fjernes budgettet er en betinget driftsbevilling. Beløbet er afsat til større arbejder i forbindelse med brorenovering der er til løbende drift afsat 0,561 mio. kr. årligt. Der er fortsat afsat 2,696 mio. kr. i hvert af årene, og til brug for større arbejder i forbindelse med brorenovering. 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions jernelse af budgettet til brorenovering i -2.696 0 0 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer 0 0 0 0 Antal personer der reduceres i tid 0 0 0 0 Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 41
eduktions Center for Administrativ ervice versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions CA-103 Parat til fremtiden, IT og indkøbsportefølje -500-3.500-6.000-6.000 I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 42
CA-103 Parat til fremtiden, IT og indkøbsportefølje Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CA ælles IT og telefoni 6.52 Kontonummer (evt. flere): Økonomiudvalget har i maj 2014 igangsat programmet Parat til fremtiden økonomisk råderum. ørste fase af indsatsen har koncentreret indsatsen omkring IT og indkøb. Pwc har i samarbejde med Egedal Kommune foretaget en kortlægning af dele af kommunens IT portefølje med henblik på at minimere IT-applikationsporteføljen. Pwc har foretaget en analyse af indkøbsområdet som viser at der kan foretages effektiviseringer på indkøbsområdet ved at optimere kommunens indkøb. Der vil være omkostninger til ekstern bistand til videreførelse af projektet. Dels til forankring af ovenstående resultater, og dels videreførelse af projektet i de kommende år. 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb -500-3.500-6.000-6.000 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 43
eduktions Direktion og ekretariater versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions D-100 Budgetsikkerhedspuljen -6.117-6.117-6.117-6.117 D-101 Kunstrådet -218-218 -218-218 I alt -6.335-6.335-6.335-6.335 Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 44
D-100 Budgetsikkerhedspuljen Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Direktion og ekretariater Budgetsikkerhedspuljen 06 45 51 Kontonummer (evt. flere): 651 01 459-07 Budgetsikkerhedspuljen reduceres med den prisstigning, der har været gennem årene. Puljen udgjorde oprindeligt 20 mio. kr. I alt reduceres puljen med 1,117 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen. 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb -1.117-1.117-1.117-1.117 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og orhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 45
D-101 Kunstrådet Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Direktion og ekretariater Vedligehold og indkøb af kunst 03 35 64 Kontonummer (evt. flere): 364 15 503-01 iden budget 2013 har der været afsat midler til Kunstrådet til fundraising samt vedligehold og drift af udlånte kunstværker. Kunstrådet har til opgave: at forestå rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold og at komme med til indkøb af kunst. ucceskriterier: at den kunstneriske kvalitet i det offentlige rum højnes og at Kunstrådet er aktivt initierende i forhold til større byfornyelsesprojekter og renoveringsprojekter. Kunstrådet består af Borgmesteren og formændene for Kultur- og Erhvervsudvalget samt Planudvalget. Budgettet til fundraising samt vedligehold og drift af udlånte kunstværker reduceres med 0,218 mio. kr. således at det fremover udgør 0,250 mio. kr. 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb -218-218 -218-218 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og orhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 46
Anlæg Center for Borgerservice for Center for Borgerservice er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende anlægsudgifterne. Tabel 1 for Egedal Bibliotekerne -18 nettoanlægsudgifter 1.000 kr. Udvidelses CB-50 Etablering af Åbent Bibliotek på 441 0 0 0 Ølstykke Bibliotek I alt 441 0 0 0 Negativt beløb (-) = reduktion A Æ 47
CB-50: Etablering af åbent bibliotek på Ølstykke bibliotek Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Borgerservice Bibliotek 03.32.50 Den 26. februar 2014 vedtog Byrådet at der til budgetforhandlingerne for vil foreligge et vedr. Ølstykke Bibliotek, dels om ansøgning af rådighedsbeløb på 441.000 kr. som anlægsbevilling til etablering af åbent bibliotek samt en samlet afledt drift til både mørum og Ølstykke biblioteker på 134.000:2=67.000 kr. pr. år pr. bibliotek i og overslagsårene. Egedal Bibliotekerne ansøger om 441.000 kr. i anlægsudgifter i til etablering af Åbent Bibliotek i Ølsty Hvis ansøgningen imødekommes betyder det at Egedal Bibliotekerne, ligesom det allerede er tilfældet p tilbyde brugerne adgang til Ølstykke Bibliotek 88 timer ugentligt, hvoraf de 27 timer vil være med personale. De 441.000 kr. består af følgende dele: Indkøb af åbne og lukke funktionen, som betyder at brugerne kan få adgang med deres sundhedskort. 126.000 kr. Etablering af (vindue)alarmer og videoovervågning, samt nyt låsesystem til bibliotek og mødesal. 105.000 kr. El og IT- kabling 50.000 kr. Etablering af automatiske handicapvenlige døre, samt etablering af branddør til personalets kontorer. 80.000 kr. Diverse 80.000 kr. åfremt dette udvidelses ikke godkendes bortfalder udvidelses CB-02 til driftsudgifter til åbent bibliotek Ølstykke. ets konsekvenser for beløb, årsværk og personer: Beløb (i priser (1.000 kr.)) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) 441 0 0 0 - - - - A Æ Negativt beløb/antal (-) = reduktion 48
Center for Plan, Kultur og Erhverv versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -18 nettoanlægsudgifter 1.000 kr. CPK-50 tenløse Kulturhus 1.437 CPK-52 tenløse friluftsbad 2.000 CPK-55 Etablering af motionsø i mørum 250 I alt 1.687 0 0 2.000 Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 49
CPK 50 tenløse Kulturhus Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Plan, Kultur og Andre fritidsfaciliteter 00.32.35 Erhverv Kontonummer (evt. flere): I forbindelse med til ændret anvendelse af tenløse ådhus til Kulturhus, er der behov for mindre byggetekniske arbejder og mindre ombygning samt lovliggørelse før ibrugtagning. Administrationen har fået rådgivning fra CEI, beredskabet og CB. Nedenfor oplistes de arbejder m.m. som administrationen ser som nødvendige som en 1. etape. Beløb er vist i 1.000 kr., og alle er anslåede udgifter: 1. Etablering af ABA-anlæg (automatisk brandalarmering) inkl. televarslingssystem 500 2. Etablering af ekstra flugtveje i kælder 100 3. upplerende overvågningsudstyr, bl.a. til biblioteksområdet 100 4. elvbetjent Bibliotek med ugl. Åbningstid 88 ti., etablering af 2 gates Bibliotheca, It og kabling, 6 borger pc ere, reoler og møbler 537 5. etablering efter fraflytning til nyt rådhus, lapning af huller i vægge og maling 200 I alt 1.437 1.000 kr. Udvidelse ets konsekvenser: Beløb - anlæg 1.437 Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 50
CPK -52 tenløse friluftsbad Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Plan, Kultur og Idrætsfaciliteter for børn og unge 03.22.18 Erhverv Kontonummer (evt. flere): Der er fra administrationen side og via eksterne institutioner (Musikskole og idrætscenter) udvidelses til anlægsopgaver. Aktiviteterne er nærmere præsenteret, idet det kan oplyses, at der ikke er foretaget prioritering af ene Alle er skønsmæssigt vurderede udgifter: tenløseområdet Da tenløse friluftsbad blev lukket, var der ikke udarbejdet en plan for nedlæggelse. Derfor har badet stået hen et par år. Administrationen vurderer nu, at tenløse friluftsbad er i så ringe stand, at det er nødvendigt at nedlægge badet permanent, bl.a. grundet i miljømæssige hensyn. Der skal laves følgende arbejder: o o o o o Beton nedbrydning af bassin og bortskaffelse Nedbrydning af tanke og teknik i kælder Nedbrydning og bortskaffelse af rørveje olcelleanlæg fjernes og bortskaffes etablering af bassinområdet og ikke mindst teknikrum Udgiften er anslået til 2.000.000 kr. 1.000 kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg 2.000 Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 51