Økonomiudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 161, ,943 87, % 57, , ,922 28,021 Aktiviteter. Forbrug. Korr.

Transkript

1 udvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - ØU sprocent All 29,553 27,279 22, % 5,125 29,539 29,539-2,259 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 10,650 7,484 6, % 1,045 Servicerammen 28,883 26,610 22, % 4,453 tet forventes overholdt. Side 1 af 19

2 udvalget 55 Center for Administrativ Service - ØU sprocent All 161, ,943 87, % 57, , ,922 28,021 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 57,791 48,765 36, % 12,748 Servicerammen 140, ,728 94, % 44,693 Der søges tillægsbevilling til at lade 5,7 mio. kr. tilgå kassen. Det drejer sig bl.a. om 2,8 mio. kr. ved forventet mindreforbrug til arbejdsskader og 0,4 mio. kr. som følge af færre ansættelser i seniorjobs end teret. Renteniveauet for leasingafgiften bliver løbende fulgt. Det er vurderingen, at det nuværende er retvisende for forventningerne til årets resultat. tet for indtægter ved statsrefusion af Særligt-dyre-enkeltsager er nået. Det er vurderingen at der i resten af året vil indgå yderligere statsrefusion for ca. 2,5 mio. kr., hvorfor der søges tillægsbevilling hertil. Der tilføres ved en omplacering kr. fra Direktion og Sekretariater. Det drejer sig om vakante midler til lederløn i det tidligere Borgmestersekretariat. Der kan forventes et mindre merforbrug til løn på rammen for "styring og finans" på op til 0,3 mio. kr. Side 2 af 19

3 udvalget 60 Direktion og Sekretariater - ØU sprocent All 46,558 17,071 13, % 3,295 71,105 15,577 1,494 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 17,638 16,980 12, % 4,069 Servicerammen 45,836 16,349 13, % 2,685 Fra Kommunaldirektørens ramme omplaceres kr. i midler vedr. lederløn i det tidligere Borgmestersekretariat til CAS. Derudover omplaceres 1,399 mio. kr. i overført mindreforbrug efter organisationsændringen i 2012 til CSS til medfinansiering af den igangværende revisionsundersøgelse. Side 3 af 19

4 Teknik- og Miljøudvalget 40 Center for Teknik og Miljø - TMU Rest Prognose All 95,682 91,696 50, % 41, , , ,225 Laveste niveau Laveste niveau Laveste ni Laveste nivea Forventning sprocent Forventning sprocent Rest Lønforbrug 35,338 33,210 24, % 8,631 Servicerammen 91,532 93,345 57, % 35,777 Generelt forventes ramme 2014 overholdt i CTM. På affaldsområdet vil mellemværendet ikke blive afviklet som planlagt, fordi Vestforbrænding fakturerer 2,3 mio. kr. mindre end forventet. Side 4 af 19

5 Planudvalget 35 Center for Plan, Kultur og Erhverv - PU sprocent All 15,973 19,016 12, % 6,872 17,253 17,253 1,763 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 12,240 14,069 10, % 3,449 Servicerammen 14,934 17,977 11, % 6,706 Det samlede billede for CPK er, at tet overholdes. På nogle områder er der af forskellige årsager udfordringer, men ikke noget, der skaber behov for tillægsbevillinger. Udviklingen i Musikskolen følges nøje, da det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at forudsige, hvilken indflydelse implementering af folkeskolereformen har på elevsøgningen til Musikskolen. På byggesagsbehandlings- erhvervs- og planområdet sættes aller til rådighed stående ressourcer ind på at understøtte Kommunens hesnigter om at fremme erhvervsudviklingen, promovere Egedal Kommune og gøre byggesagsbehandlingen så smidig og hurtig som muligt.på kultur- fritids- og idrætsområdet fortsættes og udbygges det tætte og frugtbare samarbejde med de frivilige og foreningslivet. Side 5 af 19

6 Planudvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - PU sprocent All 67,141 72,774 57, % 14,842 77,243 77,243-4,469 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 13,036 14,908 12, % 2,807 Servicerammen 67,262 72,943 57, % 15,531 Der søges om omplacering af kr. fra Center for Borgerservice vedrørende el og varme på Tofteparken. Side 6 af 19

7 Social- og Sundhedsudvalget 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180, , , % 49, , , ,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28, % 9,577 Servicerammen 67,370 74,757 55, % 18,949 Hjælpemiddeldepotet I/S I 2013 og i 2014 har Bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet truffet beslutning om en stigning i tet, som finansieres af Egedal og Frederikssund kommuner. Årsagen til udgiftsstigningen på tet skyldes bl.a. håndtering af flere hjælpemidler (primært arbejdsmiljøredskaber til hjemmeplejens personale), ansættelse af mere personale, øgede huslejeudgifter m.m. Merforbruget dækker bl.a. over en stigning, men også en efterregulering for 2013 på kr. tet for Borgerkontakt ser ud til at kunne afholde denne merudgift på kr. Der vil derfor ikke blive søgt en tillægsbevilling - men beløbet vil blive dækket via intern omplacering mellem BK og DTM.. Omplacering mellem centre BK skal have omplaceret kr. fra Jobcentret vedr. opgaveoverdragelse af udbetaling af Fleksjobs ydelse. BK overtog opgaven pr. 1. april 2013 og vi får indtil videre kr. for 2014, - men når vi kommer ind i 2015, vil størrelsen på den reelle overførsel blive udarbejdet/beregnet. Borgerkontakt skal omplacere kr. til CEI vedr. el og varme på Tofteparken Beløbet dækker udgift for november og december måned, samt regulering af for lavt tal for resten af 2014, idet boligerne forlænges som midlertidige flygtninge boliger. DTM har pr. 1/ fået overdraget opgaver vedr. BPA ( 96 og 100), samt børnetræning ( 11,4 og 44) fra CSS. Lønudgift for de sidste 4 måneder 2014 udgør kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 96 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 100 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Der er 50% statsrefusion på denne udgift. Vedr. 44 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover.. Samlet konklusion for hele Center for Borgersevice ser ud til at holde samlet set for CBS. Samtidig udviser opfølgningen et overskud på Side 7 af 19

8 Social- og Sundhedsudvalget Center for Borgerservice Politisk note Samlet konklusion for hele Center for Borgersevice ser ud til at holde samlet set for CBS. Samtidig udviser opfølgningen et overskud på kr. som ønskes overført til Fordelt kr. til Social- og Sundhedsudvalget og kr. til Kultur- og erhvervsudvalget. Borgerkontakt: De kr. skal bruges ifm. det øgede antal flygtninge som kommunen er anvist via Integrationsministeriet. Kommunen har ikke flygtningeboliger nok, så flere af flygtningene har boet på hotel og campingpladser i Dette ønskes du ændret, således at der afsættes kr. til anlægsmæssige udgifter ifm. ombygning af nuværende tomme boliger som kommunen ejer. Herudover skal der afsættes penge til etablering af boligerne, som også tages fra overførslen. Hjælpemiddeldepotet I/S I 2013 og i 2014 har Bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet truffet beslutning om en stigning i tet, som finansieres af Egedal og Frederikssund kommuner. Årsagen til udgiftsstigningen på tet skyldes bl.a. håndtering af flere hjælpemidler (primært arbejdsmiljøredskaber til hjemmeplejens personale), ansættelse af mere personale, øgede huslejeudgifter m.m. Merforbruget dækker bl.a. over en stigning, men også en efterregulering for 2013 på kr. tet for Borgerkontakt ser ud til at kunne afholde denne merudgift på kr. Der vil derfor ikke blive søgt en tillægsbevilling - men beløbet vil blive dækket via intern omplacering mellem BK og DTM. Omplacering mellem centre BK skal have omplaceret kr. fra Jobcentret vedr. opgaveoverdragelse af udbetaling af Fleksjobs ydelse. BK overtog opgaven pr. 1. april 2013 og vi får indtil videre kr. for 2014, - men når vi kommer ind i 2015, vil størrelsen på den reelle overførsel blive udarbejdet/beregnet. Borgerkontakt skal omplacere kr. til CEI vedr. el og varme på Tofteparken Beløbet dækker udgift for november og december måned, samt regulering af for lavt tal for resten af 2014, idet boligerne forlænges som midlertidige flygtninge boliger. DTM har pr. 1/ fået overdraget opgaver vedr. BPA ( 96 og 100), samt børnetræning ( 11,4 og 44) fra CSS. Lønudgift for de sidste 4 måneder 2014 udgør kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 96 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 100 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Der er 50% statsrefusion på denne udgift. Vedr. 44 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Side 8 af 19

9 Social- og Sundhedsudvalget 20 Center for Social Service - SSU sprocent All 283, , , % 70, , , ,416 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 167, , , % 39,992 Servicerammen 284, , , % 66,866 Administrationen - der forventes et overbrug på administrationen, dette vil blive fulgt tæt... Der søges om omplacering på 1,399 mio kr. fra direktion og sekretariat i forbindelse med projekt forbedret styringsgrundlag. I forbindelse med opgaveflyt af borgerstyret personlig assistance 86 og træning på børneområdet jf. 44 mellem CSS og CBS, tværfaglig myndighed søges der om omplacering på 6,010 mio kr... Udførerområdet: Egedalen - grundet ændring i beboersammensætningen søges der en tillægsbevilling på netto 0,027 mio. kr. Fordeles på følgende: udgifts på 6,715 mio. kr indtægs 6,688 mio. kr. Derudover ser det på nuværende tidspunkt ud til, at Egedalen går ud med et underskud på 3-4 mio. kr. for Området vil blive fulgt tæt resten af året. Det øvrige udførerområde - det forventes, at det øvrige udførerområde samlet set overholder deres. Myndighedsområdet: På baggrund af den nuværende gennemgang af grundlaget forventes der mindreudgifter på 3 mio. kr. og mindreindtægter på 8 mio. kr. Samlet netto 5 mio.kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 5 mio. kr. på indtægtssiden. Der er gennem det sidste års tid set en stigning i kompleksitet og tyngde af den enkeltes borgers belastning på psykiatriområdet. Der ses en stigning i tyngden af de bevilligede ydelser - særligt i forhold til midlertidig døgntilbud jf Der er fortsæt usikkerhed om, hvorvidt tet på dette område vil holde, hvorfor det følges tæt.. Side 9 af 19

10 Social- og Sundhedsudvalget Center for Social Service Politisk note Udførerområdet: Egedalen - grundet ændring i beboersammensætningen søges der en tillægsbevilling på netto 0,027 mio. kr. Fordeles på følgende: udgifts på 6,715 mio. kr indtægs 6,688 mio. kr. Derudover ser det på nuværende tidspunkt ud til, at Egedalen går ud med et underskud på 3-4 mio. kr. for Området vil blive fulgt tæt resten af året. Det øvrige udførerområde - det forventes, at det øvrige udførerområde samlet set overholder deres. Myndighedsområdet: På baggrund af den nuværende gennemgang af grundlaget forventes der mindreudgifter på 3 mio. kr. og mindreindtægter på 8 mio. kr. Samlet netto 5 mio.kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 5 mio. kr. på indtægtssiden. Der er gennem det sidste års tid set en stigning i kompleksitet og tyngde af den enkeltes borgers belastning på psykiatriområdet. Der ses en stigning i tyngden af de bevilligede ydelser - særligt i forhold til midlertidig døgntilbud jf Der er fortsæt usikkerhed om, hvorvidt tet på dette område vil holde, hvorfor det følges tæt. Administrationen - der forventes et overbrug på administrationen, dette vil blive fulgt tæt. I forbindelse med opgaveflyt af borgerstyret personlig assistance 86 og træning på børneområdet jf. 44 mellem CSS og CBS, tværfaglig myndighed søges der om omplacering på 6,010 mio kr. Der søges om omplacering på 1,399 mio kr. fra direktion og sekretariat i forbindelse med projekt forbedret styringsgrundlag Side 10 af 19

11 Social- og Sundhedsudvalget 25 Center for Sundhed og Omsorg - SSU sprocent All 308, , , % 78,548 1,729,26 318,998 5,520 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 155, , , % 30,993 Servicerammen 174, , , % 40,122 Samlet søger Center for Sundhed og Omsorg om tillægsbevilling på 4.9 millioner kr. Beløbet dækker over: - 4,1 mio. kr. til øget aktivitet på hjemmeplejeområdet. - 0,9 mio.kr. pga færre indtægter end teret på servicepakker i plejeboliger. - 0,2 mio. kr. til øgede transportudgifter i hjemmeplejen - 0,2 mio. kr. til nødkald og GPS udstyr - 0,5 mio. kr. negativ tillægsbevilling til madservice herudover er resten af demografi- / udviklingspuiljen til sygeplejen og hjemmeplejen til at imødegå mængdeudvidelser Der er opmærksomhed på at kommunal med- og fuldfinansiering pt. viser et forventet merforbrug på ca. 5 millioner kr. Pga usikkerhed omkring dette afventer vi årsregnskabet, før vi agerer. Side 11 af 19

12 Social- og Sundhedsudvalget 30 Center for Skole og Dagtilbud - SSU sprocent All 27,107 29,327 21, % 8,153 30,891 30,891-1,564 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 18,121 18,615 13, % 5,047 Servicerammen 27,107 29,327 21, % 8,153 CSD forventes samlet at overholde tet. Der er ikke 38 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud, forventningerne og prognoser skal tilrettes. Der er 29 mio. kr. i mindreforbrug på PPR. Dette skyldes en betinget overførsel fra 2013 til 2014, som er frigivet til inklusionsuddannelse i skolerået 14/15 og 15/16. Det betyder at 15 mio. kr. skal overføres til næste år, måske mindre hvis vi får regning fra UCC på efterårets uddannelse. Det er et mindreforbrug på 14 mio. kr. i Heraf skal 9,3 mio. kr. overføres til skolerne til støtte for inklusion. 2,6 mio. kr. skal lægges i effektiviseringspuljen, 1,6 mio. kr. skal dække mindreindtægter på forældrebetalingen på SFO. De resterende 0,5 mio. kr. skal dække ubetalte regninger på mellemkommunal betaling. På dagpasning er der en økonomisk udfordring med tilpasning af børnetallet, men der forventes at tet overholdes. På støttepædagog kontoen er der en vakant stilling og der arbejdes med en oplægning af inklusionsindsatsen på 0-6 års området. Distriktsskolerne vil have et merforbrug i Dette skyldes at der er betalt for arbejdspladser til lærerne. Dette underskud dækkes af et beløb på 5 mio. kr. afsat i 2015 fra lockoutmidlerne. Støttefunktionskontoen skal fordeles på skolerne til skyldig støttimer og merløn til skolelederne. De 4 mio. kr. til særlige tiltag skal ligeledes fordeles til skolerne til delvis betaling af lærerarbejdspladser og andre tiltag i forbindelse med folkeskolereformen. Dette vil blive reguleret i næste opfølgning. Samlet betyder det en overførsel fra 2014 til 2015 på 15 mio. kr. til inklusions uddannelse og 5,4 mio. kr.(7/12 af 9,3 mio. kr.) til støtte for inklusion i skolen. Side 12 af 19

13 Social- og Sundhedsudvalget Center for Skole og Dagtilbud Politisk note CSD forventes samlet at overholde tet. Der er ikke 38 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud, forventningerne og prognoser skal tilrettes. Der er 29 mio. kr. i mindreforbrug på PPR. Dette skyldes en betinget overførsel fra 2013 til 2014, som er frigivet til inklusionsuddannelse i skolerået 14/15 og 15/16. Det betyder at 15 mio. kr. skal overføres til næste år, måske mindre hvis vi får regning fra UCC på efterårets uddannelse. Det er et mindreforbrug på 14 mio. kr. i Heraf skal 9,3 mio. kr. overføres til skolerne til støtte for inklusion. 2,6 mio. kr. skal lægges i effektiviseringspuljen, 1,6 mio. kr. skal dække mindreindtægter på forældrebetalingen på SFO. De resterende 0,5 mio. kr. skal dække ubetalte regninger på mellemkommunal betaling. På dagpasning er der en økonomisk udfordring med tilpasning af børnetallet, men der forventes at tet overholdes. På støttepædagog kontoen er der en vakant stilling og der arbejdes med en oplægning af inklusionsindsatsen på 0-6 års området. Distriktsskolerne vil have et merforbrug i Dette skyldes at der er betalt for arbejdspladser til lærerne. Dette underskud dækkes af et beløb på 5 mio. kr. afsat i 2015 fra lockoutmidlerne. Støttefunktionskontoen skal fordeles på skolerne til skyldig støttimer og merløn til skolelederne. De 4 mio. kr. til særlige tiltag skal ligeledes fordeles til skolerne til delvis betaling af lærerarbejdspladser og andre tiltag i forbindelse med folkeskolereformen. Dette vil blive reguleret i næste opfølgning. Samlet betyder det en overførsel fra 2014 til 2015 på 15 mio. kr. til inklusions uddannelse og 5,4 mio. kr.(7/12 af 9,3 mio. kr.) til støtte for inklusion i skolen. Sundhedsplejen og tandplejen forventer at overholde tet. Side 13 af 19

14 Børne- og Skoleudvalget 30 Center for Skole og Dagtilbud - BSU sprocent All 680, , , % 195, , ,308 46,003 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 598, , , % 154,435 Servicerammen 680, , , % 195,758. Sundhedsplejen og tandplejen forventer at overholde tet.. CSD forventes samlet at overholde tet. Der er ikke 38 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud, forventningerne og prognoser skal tilrettes. Der er 29 mio. kr. i mindreforbrug på PPR. Dette skyldes en betinget overførsel fra 2013 til 2014, som er frigivet til inklusionsuddannelse i skolerået 14/15 og 15/16. Det betyder at 15 mio. kr. skal overføres til næste år, måske mindre hvis vi får regning fra UCC på efterårets uddannelse. Det er et mindreforbrug på 14 mio. kr. i Heraf skal 9,3 mio. kr. overføres til skolerne til støtte for inklusion. 2,6 mio. kr. skal lægges i effektiviseringspuljen, 1,6 mio. kr. skal dække mindreindtægter på forældrebetalingen på SFO. De resterende 0,5 mio. kr. skal dække ubetalte regninger på mellemkommunal betaling. På dagpasning er der en økonomisk udfordring med tilpasning af børnetallet, men der forventes at tet overholdes. På støttepædagog kontoen er der en vakant stilling og der arbejdes med en oplægning af inklusionsindsatsen på 0-6 års området. Distriktsskolerne vil have et merforbrug i Dette skyldes at der er betalt for arbejdspladser til lærerne. Dette underskud dækkes af et beløb på 5 mio. kr. afsat i 2015 fra lockoutmidlerne. Støttefunktionskontoen skal fordeles på skolerne til skyldig støttimer og merløn til skolelederne. De 4 mio. kr. til særlige tiltag skal ligeledes fordeles til skolerne til delvis betaling af lærerarbejdspladser og andre tiltag i forbindelse med folkeskolereformen. Dette vil blive reguleret i næste opfølgning. Samlet betyder det en overførsel fra 2014 til 2015 på 15 mio. kr. til inklusions uddannelse og 5,4 mio. kr.(7/12 af 9,3 mio. kr.) til støtte for inklusion i skolen. Side 14 af 19

15 Børne- og Skoleudvalget Center for Skole og Dagtilbud Politisk note CSD forventes samlet at overholde tet. Der er ikke 38 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud, forventningerne og prognoser skal tilrettes. Der er 29 mio. kr. i mindreforbrug på PPR. Dette skyldes en betinget overførsel fra 2013 til 2014, som er frigivet til inklusionsuddannelse i skolerået 14/15 og 15/16. Det betyder at 15 mio. kr. skal overføres til næste år, måske mindre hvis vi får regning fra UCC på efterårets uddannelse. Det er et mindreforbrug på 14 mio. kr. i Heraf skal 9,3 mio. kr. overføres til skolerne til støtte for inklusion. 2,6 mio. kr. skal lægges i effektiviseringspuljen, 1,6 mio. kr. skal dække mindreindtægter på forældrebetalingen på SFO. De resterende 0,5 mio. kr. skal dække ubetalte regninger på mellemkommunal betaling. På dagpasning er der en økonomisk udfordring med tilpasning af børnetallet, men der forventes at tet overholdes. På støttepædagog kontoen er der en vakant stilling og der arbejdes med en oplægning af inklusionsindsatsen på 0-6 års området. Distriktsskolerne vil have et merforbrug i Dette skyldes at der er betalt for arbejdspladser til lærerne. Dette underskud dækkes af et beløb på 5 mio. kr. afsat i 2015 fra lockoutmidlerne. Støttefunktionskontoen skal fordeles på skolerne til skyldig støttimer og merløn til skolelederne. De 4 mio. kr. til særlige tiltag skal ligeledes fordeles til skolerne til delvis betaling af lærerarbejdspladser og andre tiltag i forbindelse med folkeskolereformen. Dette vil blive reguleret i næste opfølgning. Samlet betyder det en overførsel fra 2014 til 2015 på 15 mio. kr. til inklusions uddannelse og 5,4 mio. kr.(7/12 af 9,3 mio. kr.) til støtte for inklusion i skolen. Sundhedsplejen og tandplejen forventer at overholde tet. Side 15 af 19

16 Kultur- og Erhvervsudvalget 10 Center for Borgerservice - KEU sprocent All 16,471 16,778 11, % 5,012 19,559 19,559-2,781 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 10,646 10,646 8, % 2,483 Servicerammen 16,471 16,778 11, % 5,012 Samlet konklusion for hele Center for Borgersevice ser ud til at holde samlet set for CBS. Samtidig udviser opfølgningen et overskud på kr. som ønskes overført til Fordelt til Social- og Sundhedsudvalget og kr. til Kultur- og erhvervsudvalget. Biblioteket: kr. vedr. mindre forbrug hos Biblioteket. Her skal beløbet fordeles mellem øvrig drift og personale/fast løn. De kr. til indkøb af inventar og indretning i forbindelse med etablering af Bibliotek i Stenløse Kulturhus kr. til implementering af ny hjemmeside og kr. til et øget behov for kompetenceudvikling. Endelig er der et mindre forbrug for fast løn, som skyldes ansættelse af ny medarbejder, som selv betaler ferie i Mindre forbruget ønskes overført til dækning af øgede personaleudgifter i forbindelse med driften af Bibliotek i Stenløse Kulturhus. Side 16 af 19

17 Kultur- og Erhvervsudvalget 15 Jobcenter - KEU sprocent All 258, , , % 76, , ,002 26,340 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 45,805 46,142 25, % 20,521 Servicerammen 26,549 28,135 19, % 8,808 Der søges om tillægsbevilling til at reducere tet med netto 14,2 mio. kr. Der søges om omplacering af kr. i fleksjob tilskud til Center for Borgerservice.. sprocenten udgjorde pr. 6. oktober 2014 samlet 67,4 pct., svarende til et mindreforbrug på 7,6 procent point. et kan i hovedtræk henføres til følgende forsørgelsesydelser: - Sygedagpenge: merforbrug på netto 5,5 mio kr. som følge af Sygedagpengereformen, som trådte i kraft den 1. juli Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpmodtagere: mindreforbrug på netto 1,5 mio. kr., blandt andet som følge af Kontanthjælpsreformen. - Forsikrede ledige: mindreforbruget på netto 4,0 mio. kr. skyldes faldende ledighed. - Fleksjob og ledighedsydelse: mindreforbruget på netto 2,5 mio. kr. skyldes blandt andet reformen af fleksjobområdet. - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: mindreforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes en lavere aktivitet end forventet. - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: mindreforbruget på netto 3,0 mio. kr. skyldes blandt andet at ledigheden er faldet. - Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen: mindreforbruget på netto 6,0 mio. kr. skyldes konkurrence mellem de beskæftigelsesrettede ordninger samt ændret lovgivning i forhold til løntilskud. Hertil kommer en række mindre- og merforbrug på andre forsørgelsesydelser end de oven for nævnte. Det samlede mindreforbrug for året estimeres til i alt netto 14,2 mio. kr. Side 17 af 19

18 Kultur- og Erhvervsudvalget Jobcenteret Politisk note sprocenten udgjorde pr. 6. oktober 2014 samlet 67,4 pct., svarende til et mindreforbrug på 7,6 procent point. et kan i hovedtræk henføres til følgende forsørgelsesydelser: - Sygedagpenge: merforbrug på netto 5,5 mio kr. som følge af Sygedagpengereformen, som trådte i kraft den 1. juli Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpmodtagere: mindreforbrug på netto 1,5 mio. kr., blandt andet som følge af Kontanthjælpsreformen. - Forsikrede ledige: mindreforbruget på netto 4,0 mio. kr. skyldes faldende ledighed. - Fleksjob og ledighedsydelse: mindreforbruget på netto 2,5 mio. kr. skyldes blandt andet reformen af fleksjobområdet. - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: mindreforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes en lavere aktivitet end forventet. - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: mindreforbruget på netto 3,0 mio. kr. skyldes blandt andet at ledigheden er faldet. - Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen: mindreforbruget på netto 6,0 mio. kr. skyldes konkurrence mellem de beskæftigelsesrettede ordninger samt ændret lovgivning i forhold til løntilskud. Hertil kommer en række mindre- og merforbrug på andre forsørgelsesydelser end de oven for nævnte. Det samlede mindreforbrug for året estimeres til i alt netto 14,2 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling til at reducere tet med netto 14,2 mio. kr. Der søges om omplacering af kr. i fleksjob tilskud til Center for Borgerservice. Side 18 af 19

19 Kultur- og Erhvervsudvalget 35 Center for Plan, Kultur og Erhverv - KEU sprocent All 34,562 36,679 27, % 8,964 59,773 40,990-4,311 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 23,121 24,612 17, % 7,479 Servicerammen 34,562 36,679 27, % 8,978 Det samlede billede for CPK er, at tet overholdes. På nogle områder er der af forskellige årsager udfordringer, men ikke noget, der skaber behov for tillægsbevillinger. Udviklingen i Musikskolen følges nøje, da det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at forudsige, hvilken indflydelse implementering af folkeskolereformen har på elevsøgningen til Musikskolen. På byggesagsbehandlings- erhvervs- og planområdet sættes aller til rådighed stående ressourcer ind på at understøtte Kommunens hesnigter om at fremme erhvervsudviklingen, promovere Egedal Kommune og gøre byggesagsbehandlingen så smidig og hurtig som muligt.på kultur- fritids- og idrætsområdet fortsættes og udbygges det tætte og frugtbare samarbejde med de frivilige og foreningslivet. Side 19 af 19