1. behandlingsbudgettet 2016-2019 00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge lov om kommunernes styrelse skal økonomiudvalget udarbejde et forslag til budget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til kommunalbestyrelsen. Forslag til 1. behandlingsbudgettet 2016 2019 tager udgangspunkt i det tekniske budget samt borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget. Økonomiske konsekvenser Indtægter I det tekniske budget er skatter og generelle tilskud beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. og med anvendelse af følgende procenter/promiller: Skatteprocent 25,10 Grundskyldspromille 34,00 Dækningsafgiftspromille af statslige og andre off. ejendomme* 15,00 Forskelsværdi (promille) af offentlige ejendomme** 8,75 * Der betales skat af grundværdien for offentlige ejendomme. ** Der betales skat af ejendomsværdier, men ikke grundværdien. Et flertal i økonomiudvalget er indforstået med, at der ansøges om en andel af skattepuljen til forhøjelse af skatteprocenten med 0,5 procentpoint. Der er indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5% i alle årene i borgmesterens budgetforslag. I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2016 er der aftalt et særligt omprioriteringsbidrag på henholdsvis 1% i 2016 stigende til 4% i 2019. I 2016 udgør omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af bidraget i 2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder. I 2016 er der tilbageført 79,17 % svarende til 12,5 mio. kr. for Norddjurs 1
Kommune. Der er fortsat usikkerhed om hvorvidt der vil blive tilbageført en andel af omprioriteringsbidraget i årene 2017 til 2019. Og i givet fald hvor stor denne andel vil være og hvilke betingelser der eventuelt medfølger pengene. I borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget er der indarbejdet, at staten også i årene 2017-2019 tilbagefører en andel af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17% til kommunerne. Social- og indenrigsministeriet har bevilget et tilskud på 3 mio. kr. til Norddjurs Kommune fra puljen - 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet er indarbejdet i budgetforslaget. Der er i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet en låneoptagelse på yderligere 10 mio. kr. i 2016 som følge af lånedispensationer fra ministeriet. Se yderligere beskrivelse nedenfor under punktet låneoptagelse. Der er også indarbejdet yderligere afdrag, som følge af den ekstra låneoptagelse. Der er indarbejdet yderligere afdrag på 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i overslagsårene. I borgmesterens budgetforslag er også indarbejdet en forpagtningsindtægt for jordkøb omkring den nye omfartsvej i Grenaa, som kan medvirke til at finansiere afdrag på den låneoptagelse der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål. Samtidig er der i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet det særlige likviditetstilskud i 2017-2019 på 36 mio. kr. årligt svarende til det beløb, som Norddjurs Kommune har modtaget i 2016. I tabellen nedenfor fremgår de beløb, der er indarbejdet under ændringer uden for driften i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget: Borgmesterens budgetforslag til indtægterne (mio. kr. netto) Skatteforhøjelse på 0,5 % -25,4-25,9-26,4-27,0 Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag -25,1-37,6-50,2 Tilskud særligt vanskeligt stillede -3,0 Ekstra låneoptagelse -10,0 Afdrag på nye lån 0,5 1,7 1,7 1,7 Forpagtningsindtægt ved jordkøb -0,3-0,3-0,3-0,3 2
Borgmesterens budgetforslag til indtægterne (mio. kr. netto) Særligt likviditetstilskud -36-36 -36 Indtægts ændring i alt -38,2-86,3-99,3-112,5 - = indtægter Driftsområdet Borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indeholder nedenstående ændringer på driften: Borgmesterens budgetforslag til driften (mio. kr. netto) Omprioriteringsbidrag = 20,83 % -3,3-6,6-9,9-13,2 Servicerammeforbedringspulje -4,7-4,7-4,7-4,7 Administrativ ændringsforslag reserve -5,0-5,0-5,0-5,0 Besparelsespulje på driften -19,4-37,4-37,4-37,4 Pulje til budgetudvidelser 10,0 10,0 10,0 10,0 Driftsændring i alt -22,4-43,7-47,0-50,3 - = besparelse + = forbrug I borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget er reservepuljerne til at imødegå overskridelse på servicerammen, og pulje til administrative ændringer fjernet. Samtidig er der indarbejdet i forslaget, at der skal findes besparelser på driften på 22,4 mio. kr. i 2016, 43,7 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 50,3 mio. kr. i 2019. I forslaget er der samtidig afsat en pulje til budgetudvidelser på 10 mio. kr. årligt. Der eftersendes forslag til udmøntning af driftsbesparelser og anlægspulje. Øvrige driftsændringer I forhold til det tekniske budget, der blev behandlet 26. august 2015 er der i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet to nye tekniske korrektioner vedrørende henholdsvis aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet. Samlet set betyder det en mindre udgift på 1,9 mio. kr. i 2016 og 2017 og 1 mio. kr. i 2018 og 2019. Anlæg Nedenstående skema viser nettoanlægsbudgettet for 2016-2019, som det fremgår af borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget. Dette indeholder en reduktion af 3
anlægsrammen på 8,7 mio. kr. i 2016, og en uændret anlægsramme i overslagsårene. Indenfor anlægsrammen er der i årene 2017-2019 afsat en pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af diverse anlægsprojekter med ekstern finansiering. Anlæg - Borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget (mio. kr. netto) Anlæg 57,9 54,1 57,0 57,0 Anlægspulje til medfinansiering 0 10,0 10,0 10,0 Anlæg ialt 57,9 64,1 67,0 67,0 Låneoptagelse I teknisk budget 2016-2019 forudsættes en samlet låneoptagelse på 15 mio. kr. i alle år. Norddjurs Kommune har søgt og fået bevilget lånedispensation i 2016 fra følgende puljer: Lav likviditet 5 mio. kr. Effektiviseringslånepulje 1 mio. kr. Strukturelle investeringer f.eks. på de borgernære områder 19 mio. kr. Ordinære lånepulje 0 kr. Det forventes på baggrund af lånetilsagnet, at den samlede låneoptagelse i 2016 kan hæves med 10 mio. kr. i forhold til teknisk budget. Der er således indarbejdet en låneoptagelse på 25 mio. kr. under indtægter i 2016 i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget. Den øgede låneoptagelse medfører, at udgifter til afdrag samtidig er justeret tilsvarende i budgetperioden. Låneoptagelsen og de afledte udgifter opgøres endeligt, når der er et forslag til konkrete projekter, som kan udfylde anlægsrammen. Likviditet 4
Med baggrund i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget for 2016-2019 giver dette følgende påvirkning af kassebeholdningen på såvel bevægelser som den gennemsnitlige kassebeholdning. Likviditet (mio. kr. netto) Kassebevægelse 9,7 17,1 15,0 34,4 - = kasseforøgelse + = kasseforbrug Likviditet (mio. kr. netto) Kassebeholdning gennemsnit* 101,7 66,2 40,7 15,4 * udgangspunktet er den faktiske kassebeholdning pr. juli 2015 Takstoversigt I henhold til lov om kommunernes styrelse skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. Forslag til takstoversigt svarende til borgmesterens 1. behandlingsbudget er vedlagt som bilag. Når der er taget stilling til udmøntning af besparelses- og udvidelsespuljerne kan nogle af taksterne ændre sig. Fastsættelse af bevillingsniveau Bevillingsniveauet foreslås fastsat uændret i forhold til budget 2015. Bevillingsniveauet er på alle områder fastsat så højt, som loven tillader. På driften er bevillingsniveauet fastsat på udvalgsniveau og som nettobevillinger. Høring Høringsperioden er fra den 9. september 2015 til den 18. september 2015 kl. 10. Politiske ændringsforslag Politiske ændringsforslag fremsendes til kommunaldirektøren senest tirsdag den 22. september 2015 kl. 10.00 Indstilling Borgmesteren indstiller, at 5
1. forslag til 1. behandlingsbudget for budgetåret 2016 og overslagsårene 2016-2019 oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling 2. budgetforslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne budgetprocedure 3. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet fastsættes uændret i forhold til budget 2015 jf. bilag Bilag: 1 Åben Budgetbemærkninger 2016-2019 124242/15 2 Åben Budgetbalance 1. behandlingsbudgettet 124237/15 3 Åben Budgetaftale 2016-2019 124239/15 4 Åben Budgetbalance - Teknisk budget ØK 26.08.15 124241/15 5 Åben Takstoversigt budget 2016 - alle udvalg 124235/15 6 Åben Bevillingsniveau 123982/15 7 Åben Oversigt over forslag til udmøntning af budget 2016 125583/15 8 Åben Beskrivelse af de enkelte forslag 125580/15 9 Åben Notat om ændret anlægsprogram vedr. Djurslandsskolen 125579/15 10 Åben Oversigt over en række puljer 125582/15 11 Åben Budgetbalance 125581/15 Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015 Ad 1) Økonomiudvalget oversender budgetforslaget til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Benny Hammer (C) tager forbehold overfor budgetforslagets indhold. Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag til budgetforslaget: Drift (i mio. kr.) Opnormering daginstitutioner med 3,2 mio. kr. inkl. forældrebetaling 6
2,400 2,400 2,400 2,400 BM 304 Dagtilbudspuljen på 1,4 mio kr. fastholdes 0 1,400 1,400 1,400 Forenklings reform af skole- og dagpasning. Området decentraliseres i forhold til i dag, især med sigte på større frihed på den enkelte skole til at udrulle folkeskolereformen. Centralledelse, konsulentbistand og ikke-børne-/elevrettet virksomhed reduceres. PPR friholdes af reduktionen. Frigjorte ressourcer anvendes efter den enkelte institutions afgørelse. - 0,500-1,000-1,000-1,000 Styrkelse af bestyrelserne på skole- og dagpasning.anvendelse besluttes af bestyrelserne under ét. 0,100 0,100 0,100 0,100 BM 301: Specialundervisnings reduktion gennemføres ikke. Indsatsen revurderes sammen med institutioner og bestyrelser inden 15/2 2016 med sigte på at eventuelle ændringer kan indfases fra skoleår 2016/17 0,875 2,975 5,075 7,175 BM 303: Halvering af Norddjurs læsecenter gennemføres ikke 0,381 0,915 0,915 0,915 BM 307: Skolebiblioteksbetjening forringes ikke 7
0,884 1,768 1,768 1,768 BM 309: Sundhedsplejen fortsætter på 4 skoleår 0-9 klasse 0,206 0,412 0,412 0,412 BM 401: Øget selvbetjening på Ørsted Bibliotek gennemføres, så der også er perioder med betjent åbningstid 0 0 0 0 BM 501: Serviceniveau på teknik- og miljøområdet fastholdes 1,000 1,000 1,000 1,000 BM: Udgiftspulje til fordeling bortfalder - 3,844-5,866-5,866-5,866 BM 704: Netværks rehabilitering. Nedlægges ikke. 0,309 0,718 0,718 0,718 BM 706: Rougsøcentret fortsætter 0,500 1,000 1,000 1,000 Anlæg (i mio. kr.) Djurslandsskolens udbygning i Ørum fremrykkes med byggestart sommer 2016 8
3,000 3,000-6,000 P 503: Varmeplans investeringer: Energirådgivning til bygninger i Norddjurs landdistrikter uden kollektiv varmeforsyning 1,000 1,000 1,000 1,000 A 501 og A 502: Indenfor klimaindsatsen generelt målrettes 0,7 million/år til klimaindsatsen knyttet til Kolindsund, Grenaaen og oversvømmelse af Grenaa by. 0 0 0 0 Ad 2) Godkendt. Ad 3) Tiltrådt. 9
Budgetbalance borgmesteren forslag til 1. behandlingsbudgettet 2016-2019 Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i 1.000 kr. Regnskab 2014 Oprindeligt 2017 2018 2019 Budget 2015 Tekst Teknisk Driftsændringer Borgmesterforslag Kommunalbest. Alle beløb i skemaet er i 1.000 kroner 2014 prisniveau 2015 prisniveau budget vedtaget i ØK Udvidelse Besparelse 1. Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2016 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatteprocent 25,6% Skattepct. 25,6% Skatter -1.323.479-1.341.645-1.365.119-25.400-1.390.519-1.416.781-1.448.144-1.482.078 Generelle tilskud -709.553-692.160-692.170-692.170-689.616-671.546-663.829 Betinget balancetilskud -20.124-19.980-19.873-19.873-26.321-26.189-26.077 Beskæftigelsestilskud -96.408-90.432-91.380-91.380-92.659-93.957-95.272 Tilskud styrkelse af likviditet -20.100-25.596-36.708-36.708-36.000-36.000-36.000 Lov- og cirkulæreprogrammet 2.752 9.043-8.361-8.361-11.943-17.922-17.922 Udviklingsbidrag regionen 4.716 4.777 4.860 4.860 4.942 5.031 5.125 Anden skat -145.784-151.724-153.084-153.084-156.427-160.051-163.690 Særlig vanskeligt stillede kommuner -8.004-6.000 0-3.000-3.000 Indtægter i alt -2.315.984-2.313.717-2.361.835-28.400 0-2.390.235-2.424.805-2.448.778-2.479.743 Økonomiudvalget 276.970 291.802 308.103-2.727 2.657-12.700 295.333 306.036 300.661 301.228 Arbejdsmarkedsudvalget 483.063 496.872 558.600 27-5.000 553.627 559.631 556.529 550.799 Børne- og Ungdomsudvalget 676.595 683.311 682.994 500-4.098 679.396 675.405 664.472 663.363 Kultur- og Udviklingsudvalget 48.694 50.517 49.538 522 250-1.385 48.925 50.398 49.872 49.784 Miljø- og Teknikudvalget 85.720 74.118 77.237 449-1.000 76.686 76.399 75.599 75.599 Voksen- og Plejeudvalget 622.110 656.428 654.646-1.942 500-2.990 650.214 663.482 667.812 673.321 Erhvervsudvalget 8.321 7.998 6.552 78 1.500 8.130 7.830 7.754 7.754 Rammebesparelse 3.844-5.227-1.383-43.700-47.000-50.300 Udvalgene i alt 2.201.473 2.261.046 2.337.670-4.042 9.700-32.400 2.310.928 2.295.481 2.275.699 2.271.548 Pris- og lønstigninger 37.816 74.052 111.382 Renter 15.833 18.334 18.915 18.915 18.709 19.768 27.104 Driftsområdet i alt 2.217.306 2.279.380 2.356.585 9.700-32.400 2.329.843 2.352.006 2.369.519 2.410.034 Resultat af ordinær drift -98.678-34.337-5.250-18.700-32.400-60.392-72.799-79.259-69.709 Anlæg Ramme til anlægsprojekter 99.930 61.263 66.565-9.661 56.904 54.119 57.006 57.006 Pulje til medfinanisering 10.000 10.000 10.000 Jordforsyning indtægter -2.706-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500 Jordforsyning udgifter 3.615 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Anlæg i alt 100.839 61.263 66.565 0-9.661 56.904 64.119 67.006 67.006 Resultat i alt 2.161 26.926 61.315-18.700-42.061-3.488-8.680-12.253-2.703 Låneoptagelse -19.156-20.000-15.000-10.000-25.000-15.000-15.000-15.000 Afdrag på lån 43.110 43.710 44.593 500 45.093 47.620 49.092 50.612 Øvrige finansforskydninger 11.052 421 1.440 1.440 1.460 1.460 1.460 Frigivelse af deponerede midler -8.300-8.300-8.300-8.300-8.300-8.300 I alt 26.706 15.831 22.733 500-10.000 0 13.233 25.780 27.252 37.072 Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) 28.867 42.757 84.048 9.745 17.100 14.999 34.369 Kassebeholdning ultimo 102.888 145.645 135.899 0 135.899 118.799 103.800 69.431 + = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit 261.873 173.087 113.863 113.863 88.633 63.065 37.766 + = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift -5.250-60.392-72.799-79.259-69.709 - = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL 1.646.288 udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2016 serviceniveau 1.637.608 Diff. -8.680 Omprioriteringsbidraget på 1 pct. af servicerammen udgør i 2016 15,840 mio. kr. der tilbageføres 12,540 mio. kr. Afvigelse i pct. -0,53
Budget 2016-2019 (1000 kr.) Oprindelig ubalance teknisk budget pr. 25.8.2015 84.048 150.222 163.556 199.366 Ændringer uden for driften Forhøjelse af kommuneskatten til 25,6% -25.400-25.900-26.400-27.000 Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2017-2019 -25.080-37.620-50.160 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner -3.000 Ekstra låneoptagelse -10.000 Afdrag på nye lån 500 1.700 1.700 1.700 Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring nye omfartsvej -300-300 -300-300 Særligt likviditetstilskud 2017-2019 -36.700-36.700-36.700 Ændringer uden for driften i alt -38.200-86.280-99.320-112.460 Driftsændringer før 1. behandlingsbudgettet: Ændringer jf. ØK beslutning d. 26.8.2015-2.100-1.200-1.200-1.200 Nye tekniske korrektioner - aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet -1.942-1.942-1.037-1.037 Driftsændringer før 1. behandlingsbudgettet i alt -4.042-3.142-2.237-2.237 Driftsændringer i 1. behandlingsbudgettet: Omprioriteringsbidrag = 20,83% -3.300-6.600-9.900-13.200 Servicerammeforbedringspulje -4.700-4.700-4.700-4.700 Administrativ ændringsforslag reserve -5.000-5.000-5.000-5.000 BM101 Pulje Økonomiudvalget -3.000-4.000-5.000-5.000 BM201 Pulje Arbejdsmarkedsudvalget -5.000-10.000-10.000-10.000 BM301 Reduktion specialundervisning -875-2.975-5.075-7.175 BM302 Lukning 10. klassecenter Auning -134-322 -322-322 BM303 Central læsecenter -381-915 -915-915 BM304 Dagtilbudspulje udløber -1.034-1.034-1.034 BM305 Ekstra pladser Børnecenter -583-1.000-1.000-1.000 BM306 Samling af tilbud for åben rådgivning -250-500 -500-500 BM307 Skolebiblioteksområdet -884-1.768-1.768-1.768 BM308 Reduktion i fritidspasordningen -130-275 -275-275 BM309 Reduktion i sundhedsplejen -206-412 -412-412 BM310 Elevmægling -155-309 -309-309 BM311 Buskørsel til specialskoler -417-1.000-1.000 BM312 Skoleområdets udviklingspulje -500-1.000-1.000-1.000 BM701 Rehabilitering -1.000-3.000-4.000-5.000 BM702 Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto) -500-1.000-1.500 BM703 Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale -1.000-1.000-1.000-1.000 BM704 Netværksrehabilitering -390-780 -780-780 BM705 Administrativ stilling på socialområdet -300-300 -300 BM706 Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro -500-1.000-1.000-1.000 BM707 Øget anvendelse af sygeplejeklinikker -100-200 -200-200 BM501 Serviceniveau på Teknik- og miljøområdet -1.000-2.000-2.000-2.000 BM401 Selvbetjening Ørsted bibliotek -115-300 -300-300 BM402 Renoveringspulje haller -1.000-1.000-1.000-1.000 BM403 Samling af puljer på KUU -270-270 -270-270 Alle Ikke udmøntet besparelsespulje -1.927-2.123 3.060 6.660 BM102 Erhvervsmedarbejder 500 500 500 500 BM103 Ingen byggesagsgebyrer 2.157 BM314 Skater 500 500 500 500 BM601 Kattegatcenteret udviklingsbidrag 1.000 1.000 1.000 1.000 BM602 Omlægning af turistindsats 500 500 500 500 BM502 Beredskabet 749 749 749 749 BM707 Værested for udsatte og frivillig konsulent 500 635 635 635 BM404 Skoletjeneste Gl. Estrup 250 250 250 250 Pulje ikke fordelt 3.844 5.866 5.866 5.866 Driftsændringer i 1. behandlingsbudgettet i alt -22.400-43.700-47.000-50.300 BALANCE DRIFT 1. behandlingsbudgettet (+=merforbrug og -=mindreforbrug) 19.406 17.100 14.999 34.369
Anlægsbudget Anlæg - 1. behandlingsbudgettet A108 IT-anlægspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 A110 Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud 1.200 1.200 A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 2.000 2.000 2.000 2.000 A111 Mobil og bredbåndsdækning 5.000 A301 It til folkeskolen 1.100 1.100 1.100 1.100 A308 Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 791 2.570 4.325 A310 Ventilation på Vestre Skole i Grenaa 3.800 A304 Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres og ombygges 250 3.750 A305 Revideret - Damgårdens aktiviteter flyttes til Voldby Skole, som renoveres, ombygges og nedbrydes delvist 250 8.250 A303 Revideret - Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum 500 6.750 22.000 A306 Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole 2.500 6.500 A307 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) 1.000 4.500 A302 Ny daginstitution i Vivild børneby 6.415 A407 Områdefornyelse Grenaa 1.000 1.000 1.100 A501 Klimahandleplan 1.000 1.000 1.000 1.000 A503 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 1.500 2.000 1.300 1.500 A504 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 850 A510 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. byggesagsbehandlere 2.200 2.200 2.200 2.200 A512 Kloakseparering af kommunale ejendomme 700 700 A518 Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1.500 1.500 A522 Diverse belægninger mv. 11.175 11.175 11.175 11.175 A524 Asfaltbelægninger 2.338 2.338 2.338 2.338 A534 Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) 0 0 0 0 A536 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5.000 5.000 5.000 2.000 A541 Vejføring i Glesborg 1.000 600 A543 Restaurering - Dystrup-Ramten søerne 1.300 A544 Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter 300 A701 Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter 3.150 A702 Pulje til velfærdsteknologi 500 500 500 500 BMA501 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse 1.000 1.000 1.000 BMA502 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup 6.000 BMA701 Værested 250 BMA301 Anlæg vedr. ekstra pladser Børnecenter 500 Restpulje anlæg -765-11.814-8.132 31.193 A101 Indtægter jordforsyning boligformål -1.500-1.500-1.500-1.500 A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000 A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 500 1.000 1.000 1.000 A104 Arealerhvervelse 1.000 500 500 500 A105 Byggemodning pulje 1.000 1.000 1.000 1.000 Medfinansieringspulje 10.000 10.000 10.000 Anlæg - 1. behandlingsbudgettet i alt 56.904 64.119 67.006 67.006 Anlægsramme i teknisk budget 66.565 64.119 67.006 67.006 BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug) -9.661 0 0 0 SAMLET UBALANCE for drift og anlæg (+=merforbrug og -=mindreforbrug): 9.745 17.100 14.999 34.369
Borgmesterens budgetforslag 2016-2019 til 1. Behandlingen 1
Generelle Skatteforhøjelse I borgmesterens forslag er der indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5 % fra 2016 og frem. Skatteprocenten er herefter 25,6%. Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 2017-2019 I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2016 er der aftalt et særligt omprioriteringsbidrag på henholdsvis 1 % i 2016 stigende til 4 % i 2019. I 2016 udgør omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af bidraget i 2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder. I 2016 er der tilbageført 79,17 % af omprioriteringsbidraget svarende til 12,5 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Der er fortsat usikkerhed om hvorvidt der vil blive tilbageført en andel af omprioriteringsbidraget i årene 2017 til 2019. Og i givet fald hvor stor denne andel vil være og hvilke betingelser der eventuelt medfølger pengene. I borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget er der indarbejdet, at staten også i årene 2017-2019 tilbagefører en andel af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17 % til kommunerne. Tilskud særligt vanskeligt stillede I forslaget til 1. behandlingsbudgettet er tilskuddet til særligt vanskeligt stillede indarbejdet med 3 mio. kr. i 2016. Ekstra låneoptagelse og afdrag Der er i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet en låneoptagelse på yderligere 10 mio. kr. i 2016 som følge af de lånedispensationer som Norddjurs kommune har fået tilsagn på fra Social- og indenrigsministeriet. Der er endvidere indarbejdet yderligere afdrag på lånene hhv. 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i overslagsårene, som følge af den ekstra låneoptagelse som forventes i 2016. Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring den nye omfartsvej I borgmesterens budgetforslag er indarbejdet en forpagtningsindtægt for den jord som Norddjurs kommune har erhvervet sig til fremtidig erhvervsudvikling nær den nye omfartsvej i Grenaa. Forpagtningsindtægten kan medvirke til at finansiere afdrag på den låneoptagelse der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål. Særligt likviditetstilskud 2017-2019 Der er indarbejdet et særligt likviditetstilskud i 2017-2019 på 36,7 mio. kr. årligt, svarende til det beløb, som Norddjurs Kommune har modtaget i 2016. 2
Driftsbudgettet - omprioriteringer Alle udvalg Omprioriteringsbidrag = 20,83 % Der indarbejdes en besparelse vedr. omprioriteringsbidraget på de 20,83 %. Besparelsen udmøntes efter finanslovsvedtagelsen. Servicerammeforbedringspulje Puljen til imødegåelse af merforbrug på servicerammen i 2016 og frem fjernes. Administrativ ændringsforslag reserve Puljen til yderligere administrative ændringsforslag fjernes. Ikke udmøntet besparelsespulje Der er afsat en ikke udmøntet besparelsespulje, der endnu ikke er fordelt på udvalgene. Økonomiudvalget Pulje på besparelser på økonomiudvalget Puljen er endnu ikke udmøntet i konkrete besparelser. Kommunaldirektøren vil komme med et forslag til hvordan det kan ske. Arbejdsmarkedsudvalget Pulje på besparelser på arbejdsmarkedsudvalget Puljen er endnu ikke udmøntet i konkrete besparelser. Et oplæg til hvordan det kan ske, er under udarbejdelse. Børne- og ungdomsudvalget: Reduktion specialundervisning Norddjurs Kommunes udgift til specialundervisning er i 2015 på ca. 20.800 kr. pr. 6-16 årig i kommunen. Dette er ca. 10.700 kr. højere end gennemsnittet for kommunerne i Region Midtjylland og ca. 10.800 kr. højere end Norddjurs Kommunes sammenligningskommuner. Det foreslås, at budgettet reduceres med 10.000 kr. pr. specialundervisningselev i skoleåret 2016/17 og at besparelsesbeløbet gradvis stiger til 40.000 kr. i skoleåret 2019/20. Budgetbesparelsen skal opnås ved både at reducere antallet af elever, der modtager specialundervisning, og ved at reducere prisen pr. plads i kommunes specialundervisningstilbud. Lukning 10. klassecenter Auning Det foreslås at lukke 10. klasse på Auning Skole og i stedet etablere ét fælles, fagligt bæredygtigt 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune i 10. Klasse Center Djurslands lokaler i Grenaa. 3
Central læsecenter Et foreslås, at budgettet til Norddjurs Kommunes Læsecenter halveres fra og med skoleåret 2016/17. Besparelsen medfører, at den centrale del af Læsecentret, der er placeret på Vestre Skole, lukkes, mens de decentrale aktiviteter på de enkelte skoler fastholdes. Dagtilbudspulje udløber Norddjurs Kommune modtager fra og med 2015 1,4 mio. kr. årligt til en udvidelse af serviceniveauet på dagtilbudsområdet. Heraf anvendes ca. 1,0 mio. kr. i 2015 og 2016 til en særlig sprogindsats i kommunens dagtilbud. Det foreslås, at de 1,0 mio. kr. fra og med 2017 indgår som en besparelse på dagtilbudsområdet. Ekstra pladser Børnecenter Det foreslås at oprette 10-12 nye pladser på Norddjurs Børnecenter og samtidig udvide centrets målgruppe. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på ca. 1,0 mio. kr. Udvidelsen af antallet pladser forudsætter, at Familiehusets / sundhedsplejens nuværende aktiviteter på Trekanten i Grenaa flyttes til ledige lokaler i vuggestuen Åboulevarden. Lokalerne på Åboulevarden er placeret i umiddelbar nærhed af Familiehusets lokaler på Gymnasievej, idet de to matrikler grænser op til hinanden. Samling af tilbud for åben rådgivning Samling af tilbud om åben anonym rådgivning og etablering af bedre sammenhæng mellem tilbud i Familiehuset, PPR og myndighedsafdelingen. Skolebiblioteksområdet På nuværende tidspunkt har de store skoler i Norddjurs Kommune et væsentlig højere serviceniveau på skolebiblioteksområdet end de mindre skoler både set i forhold til åbningstid og bemanding. På denne baggrund foreslås det, at personalenormeringen på de store skolers biblioteker reduceres med 3,5 fuldtidsstilling. Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Reduktion i fritidspasordningen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte midler til en videreførelse af fritidspasordningen for udsatte børn og unge. Det foreslås, at gennemføre en reduktion i fritidspasordningen på 0,130 mio. kr. i 2016 og 0,275 mio.kr. 2017-2019. De resterende midler anvendes til de svageste i målgruppen. Reduktion i sundhedsplejen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. til en styrkelse af sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats ved at udvide antallet af årgange i folkeskolen, der skal undersøges, fra 3 til 4. Det vurderes, at det er fagligt forsvarligt at vende tilbage til et serviceniveau med undersøgelse af 3 årgange. 4
Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Elevmægling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte midler til UngNorddjurs til en styrkelse af den forebyggende indsats iblandt unge. I 2016 og overslagsårene var budgetudvidelsen på 1,4 mio. kr. Budgetudvidelsen er bl.a. blevet anvendt en udbredelse af elevmægling til alle skoler i kommunen (0,290 mio. kr.) og et rådighedsbeløb til særlige eller akutte indsatser (0,040 mio. kr.). Det vurderes, at det vil være muligt at ophøre med elevmæglingsordningen og fjerne det afsatte rådighedsbeløb fra og med medio 2016. Buskørsel til specialskoler Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på buskørsel i forbindelse med udløbet af den nuværende aftale med Skjern Bilen. Der arbejdes med en model for indlicitering af buskørslen. Skoleområdets udviklingspulje Reduktion af de centrale puljer til konsulentbistand som er placeret i skole- og dagtilbudsafdelingen mv. med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017-2019. Kultur- og udviklingsudvalget Selvbetjening Ørsted bibliotek Biblioteket i Ørsted bliver fremover et bibliotek, hvor borgerne kan betjene sig selv. Renoveringspulje haller Pulje til renovering af idrætshaller halveres. Samling af puljer på Kultur- og udviklingsudvalgets område Puljer i udviklingsforvaltningen vedrørende kultur- og udviklingsområdet samles i udviklingspuljen og reduceres. Miljø- og teknikudvalget Serviceniveau på teknik- og miljøområdet Serviceniveau på teknik- og miljøområdet justeres af teknik- og miljøudvalget. Voksen- og plejeudvalget Rehabilitering Det vurderes, at det ved hjælp af en fortsat målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinster ved en øget rehabiliteringsindsats vil være muligt at opnå en personalereduktion i hjemmeplejen. Der er allerede opnået betydelige driftsbesparelser ved at styrke rehabiliteringsindsatsen. Det vil derfor kræve en indsats over en længere årrække (evt. i kombination med øget brug af velfærdsteknologi) for at realisere yderligere rehabiliteringsgevinster. Det foreslås på den 5
baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2016, der gradvis stiger til 5 mio. kr. i 2019 Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto) Det vurderes, at det vil være muligt at reducere personalenormeringen på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet ved øget brug af velfærdsteknologi. Der bør dog fokuseres på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt. Endvidere kræver det fortsat en målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2017, der gradvis stiger til 1,5 mio. kr. i 2019. Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale Der er afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt til nye tiltag i forbindelse med implementering af sundhedsaftalen for 2015-2019. På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over de afsatte midler. Det vurderes, at det i de kommende år vil være muligt at halvere puljebeløbet, uden at der bliver problemer med at leve op til sundhedsaftalen. Netværksrehabilitering I forbindelse med tildelingen af midler fra ældrepuljen blev det besluttet at afsætte 0,78 mio. kr. årligt til arbejdet med netværksrehabilitering. Det vurderes, at det vil være muligt at reducere eller helt fjerne midlerne, uden at det vil få væsentlig betydning på serviceniveauet på sundheds- og omsorgsområdet. Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Administrativ stilling på socialområdet Det foreslås at reducere personalenormeringen i den fælles administration på socialområdet med 30 timer pr. uge. Personalereduktionen vil reducere de administrative overheadomkostninger på de rammeaftalebelagte områder og dermed bidrage til, at Norddjurs Kommune kan leve op til den sociale rammeaftales bestemmelse om, at taksterne skal reduceres med mindst 3 pct. i løbet af perioden 2015-2018. Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro På nuværende tidspunkt er der 4 aktivitetstilbud til handicappede borgere i den vestlige del af Norddjurs Kommune. Det foreslås, at Rougsøcentret i Allingåbro nedlægges og at brugerne fordeles på aktivitetscentrene i Auning og Ørsted samt aktivitetstilbuddet på Gl. Estrup. 6
Øget anvendelse af sygeplejeklinikker Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Driftsbudgettet - Udvidelser Alle udvalg Ikke fordelt pulje til budgetudvidelser I budgetforslaget er der oprindeligt afsat en pulje på 10 mio. kr. til budgetudvidelser. Der er fortsat en restpulje, der endnu ikke er fordelt. Økonomiudvalget: Erhvervsmedarbejder Den midlertidige erhvervsmedarbejder gøres permanent for at fastholde indsatsen. Ingen byggesagsgebyrer Ordningen med gratis byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2015, fortsætter i 2016. Børne- og ungdomsudvalget: Skater Der afsættes et årligt beløb til drift af skaterhal i Grenaa jf. aftale om udmøntning af ekstraordinære anlægsmidler i 2015. Kultur- og udviklingsudvalget: Skoletjeneste Gl. Estrup Tilskud til skoletjeneste på Gl. Estrup Herregårdsmuseet, da Kulturministeriet har frafaldt sit bidrag Miljø- og teknikudvalget Beredskabet Det er ikke muligt for beredskabet at effektivisere så besparelsen fuldt ud kan gennemføres, hermed opnås sikkerhed for, at der ikke sker reduktion af responstider i beredskabet. Erhvervsudvalget Kattegatcenteret udviklingsbidrag Der afsættes et udviklingsbidrag så den fortsatte udvikling af Kattegatcentret. Omlægning af turistindsats Der tilføres ressourcer til den lokale turistservice som følge af at det er besluttet at Destination Djursland skal bruge en større del af sit budget på international markedsføring i samarbejde med VisitAarhus. 7
Voksen- og plejeudvalget Værested for udsatte og frivillighedskonsulent Der afsættes midler til etablering af værested og forsættelse af den midlertidige frivillighedskonsulent. Anlæg I budgetforslaget for 2016-2019 er anlægsrammen opdelt i to anlægstyper: Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg De anlæg, som ikke kan henføres til jordforsyningen. Beskrivelser af anlægsforslag Alle udvalg Medfinansieringspulje Der er afsat en samlet på pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter med ekstern finansiering. Restpulje anlæg Der er afsat en ikke udmøntet anlægspulje i budgettet (set i forhold til anlægsrammen udsendt med dagsorden til ØK den 8. september 2015), Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning - boligformål Pulje vedrørende salg af grunde til boligformål Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Pulje vedrørende salg af grunde til erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Der afsættes et beløb på i alt 3,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen. Arealerhvervelse Der er afsat i alt 2,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til arealerhvervelse. 8
Byggemodning, pulje Der er afsat i alt 4 mio. kr. i perioden 2016-2019 til byggemodning. IT anlægspulje Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af IT-udstyr som kommer hele kommunen brugere til gode. Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud Der afsættes et tilskud til investeringer i Århus Lufthavn. IT til administration, herunder KOMBITprojekter Der er afsat beløb til investering i IT området inden for administrationen. Mobil og bredbåndsdækning Der afsættes et beløb på 5 mio. kr. i 2016 til udbredelse af mobil og bredbåndsdækning i Norddjurs Kommune. Projektet er finansieret af en lånepulje afsat under Social- og Indenrigsministeriet. Børne- og ungdomsudvalget IT - folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal Udgiften til it-genanskaffelser vedrører bl.a. udskiftning af hardware til elever og pædagogisk personale, routere, switche og trådløse Access punkter. Af anlægssummen i hvert af årene vedrører 0,5 mio. kr. en ny fælles brugerportal for folkeskolen. Ventilation på Vestre Skole i Grenaa På baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet er der i 2013 etableret ventilation i undervisningslokaler i Vestre Skoles bygning B og D samt i administrationslokaler i skolens bygning D. Arbejdstilsynet har nu afgivet to nye påbud om etablering af ventilation i SFO lokaler i skolens bygning A og B samt i undervisningslokaler i bygning A og C. Norddjurs Kommune har sammen med det rådgivende ingeniørfirma TriConsult foretaget målinger, der bekræfter, at der er problemer med indeklimaet i lokalerne. Der er samtidig foretaget egne målinger, som viser, at der på visse tidspunkter er et CO2-niveau, der overstiger grænseværdierne i faglokaler, hvor der ikke er ventilation. Disse lokaler har ikke været omfattet af AT s tilsynsbesøg i denne omgang. Det vurderes, at udgiften til etablering af ventilation i de lokaler, der er omfattet af AT s påbud og i de faglokaler, hvor der ikke er ventilation, vil være på ca. 3,8 mio. kr. 9
Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres og ombygges. For nærmere beskrivelse se vedlagte notat. Revideret - Damgårdens aktiviteter flyttes til Voldby Skole, som renoveres, ombygges og nedbrydes delvist. For nærmere beskrivelse se vedlagte notat. Ift. det vedlagte notat flyttes det til 2017-2018. Revideret - Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum. For nærmere beskrivelse se vedlagte notat. Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole Der afsættes midler til nybyggeri og ombygning på Ørum skole som erstatning for pavilloner, hvortil der er givet en midlertidig byggetilladelse. Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) Der afsættes midler til nybyggeri på Auning Skole som erstatning for pavilloner. Beløbet er mindre end det tidligere afsatte beløb pga. lukningen af 10. klassecenter på Auning Skole. Ny daginstitution i Vivild børneby Der afsættes midler til etablering af en ny daginstitution i Vivild Børneby jf. beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget. Anlæg vedrørende ekstra pladser Børnecenter Der afsættes midler, for at etablere de ekstra pladser på Børnecentret i Grenaa. Familiehuset skal flytte ud af lokalerne på Trekanten, således at disse kan benyttes af Norddjurs Børnecenter. Lokalerne på Trekanten er i forvejen egnede til formålet, hvorfor hovedparten af anlægsudgiften vil dække renovering af de lokalerne på den tidligere daginstitution som Familiehuset skal flytte ind i. Kultur og udviklingsudvalget Områdefornyelse Grenaa Norddjurs Kommune har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelseprojekt for Grenaa. Der er bevilget en ramme på 5 mio. kr. fra ministeriet. Der afsættes kommunal medfinansiering til projektet. 10
Miljø- og teknikudvalget Klimahandleplan En økonomisk bevilling til klimaindsatsen i 2016 og i overslagsårene, skal være med til at fortsætte det påbegyndte klimaarbejde i Norddjurs Kommune. Arbejdet omfatter både indsatser mod påvirkninger fra klimaforandringer samt indsatser på energiområdet for dermed at sikre en grønnere kommune. Klimaindsatserne, der er med til at understøtte borgmesterpagten og DN s klimakommuneaftale, omfatter eksempelvis: Implementering af Risikostyringsplan for Randers Fjord, Projekt til sikring mod oversvømmelse i Grenaa og Allingåbro samt arbejdet med reduktion af CO2 udledningen. Grenaa-Anholt Færgefart, dokning Der skal afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgen i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen. Udbyhøj Kabelfærge, dokning Syn og dokning af Udbyhøj Kabelfærge skal i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen foretages i 2018. Fælles bygningsvedligeholdelse inkl. byggesagsbehandlere Der afsættes en pulje til fælles bygningsvedligeholdelse inkl. aflønning af byggesagsbehandlere. Kloakseparering af kommunale ejendomme Ifølge spildevandsplanen skal kloaksystemerne i kommunen kloaksepareres. For Norddjurs Kommune vil det betyde en anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr. til separering af kloakker ved de kommunale ejendomme. Udgiften fordeles over 2 år. Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner Der er i 2009 og 2010 gennemført energimærkning af kommunale bygninger, samt selvejende institutioner som er kommunalt støttet. Der er lovmæssigt krav om at disse energimærker skal fornyes inden de er 7 år, hvorfor der afsættes midler til gennemførelse af en ny udbudsrunde og efterfølgende energimærkning af alle kommunale ejendomme og selvejende institutioner, som kommunen yder støtte til. Udover det er et lovmæssigt krav, anvender forvaltningen energimærkerne i forbindelse med udvælgelsen af de energibesparende foranstaltninger som skal iværksættes først. Diverse belægninger mv. Der afsættes et beløb til diverse belægninger. Puljen vedrører udgifter til vejvedligeholdelse bl.a. genafstribning, afmærkningsmateriale, renholdelse af færdselsarealer, vejbeplantning mv. Herudover diverse belægninger på fortove, grusveje, stier, reparation af kørebaner samt vedligeholdelse af broer. 11
Asfaltbelægninger Der er afsat en pulje til asfaltbelægninger på 2,338 mio. kr. årligt. Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) Der er indgået aftale om statslig medfinansiering af omfartsvej nord for Grenaa i 2012. Kommunen er bygherre på projektet. Set over hele perioden skal projektet hvile i sig selv. Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper Kviksølvlamper udgår af EU s indre marked i april 2016 som følge af direktiv 2009/125/EC. Årsagen hertil er, at kviksølvlamper er blandt de ringeste hvad angår energieffektivitet og miljøbelastning. I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca. 4.000 armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, der allerede er udgået eller udgår i april 2016. Disse armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys. Vejføring i Glesborg Der afsættes et beløb til færdiggørelse af projektet, herunder slidlagsarbejde og afstribning. Restaurering - Dystrup-Ramten søerne Ifølge Vandplan 1.6 Djursland for perioden 2009-2015 skal der gennemføres sørestaurering i Dystrup Sø og Ramten Sø. Indsatsen er taget med i Norddjurs Kommunes forslag til plan for realiseringen af indsatsprogrammet for de statslige vandplaner. Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart iflg. driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Ifølge Søfartsstyrelsen skal de tværgående skotter inkl. diverse spanter/stag skal skiftes ved næste dokning. Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse Der afsættes et beløb til landsbyfornyelse på 1 mio. kr. i 2017-2019. Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup. Det er usikkert hvilke ændringer der skal foretages på de tre stationer i Norddjurs Kommune. Der afsættes derfor en ramme i 2017 på 6 mio.kr., der delvist kan fremrykkes til 2016. Rammen anvendes til etablering af station ved Hessel, eventuelt udestående tilpasninger af Trustrup Station samt ændringer ved Grenaa Station og sammenhængen til områdefornyelse i Grenaa. 12
Voksen- plejeudvalget Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter Der afsættes midler til nye lokaler ved Glesborg Plejecenter jf. beslutning i Voksen- og Plejeudvalget. Pulje til velfærdsteknologi Der afsættes et årligt beløb til investering i velfærdsteknologi. Værested Der afsættes 0,250 mio. kr. i anlægsbudgettet til værested. 13
Norddjurs Kommune 26. august 2015. Om- og tilbygning samt renovering af bygninger til Djurslandsskolen. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 og overslagsårene blev det besluttet at afsætte i alt 53,750 mio. kr. i perioden 2015 2018 til en gennemførelse af tre anlægsprojekter, der medfører om- og tilbygning samt renovering af bygninger til Djurslandsskolen. Vedtagede anlægsprojekter De tre anlægsprojekter, der blev truffet beslutning om at gennemføre, er: Renovering og ombygning af Voldby Skole med henblik på at flytte Djurslandsskolens nuværende aktiviteter i Stenvad og Fjellerup til én adresse i Voldby. Det er Djurslandsskolens og forvaltningens vurdering, at lokalerne på Voldby Skole vil være meget velegnede til at rumme eleverne fra Stenvad- og Fjellerupafdelingerne. Der er afsat 14,5 mio. kr. (2015 p/l) i perioden 2015-2017 til at gennemføre anlægsprojektet. Ved en flytning til Voldby Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,04 mio. kr. Bygningsrenovering og nybyggeri på Djurslandsskolens afdeling Damgården i Ørum for overbygningselever. En del af de nuværende bygninger ombygges, og der opføres 320 m 2 nye lokaler. Samtidig fjernes en pavillon, som er opstillet midlertidigt. Der er afsat 9 mio. kr. (2015 p/l) i perioden 2015-2017 til at gennemføre anlægsprojektet. (Bevillingen skal også dække eventuelle udgifter til genhusning i byggeperioden). Efter omog tilbygningen på Damgården vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,06 mio. kr. Nybyggeri til erstatning for nedslidte dele af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum og renovering af den del af bygningen, som fortsat skal bevares. Der vil være behov for erstatningsbyggeri på ca. 1.400 m 2, renovering af ca. 1.450 m 2 og ombygning af ca. 300 m 2. Der er afsat 30,35 mio. kr. (2015 p/l) i perioden 2015-2018 til at gennemføre anlægsprojektet. Efter nybyggeriet og renoveringen på Djurslandsskolen (dvs. fra og med 2019) vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,154 mio. kr. Økonomioversigt Udgifterne til gennemførelse af de tre anlægsprojekter fordeler sig på følgende måde i perioden 2015-2018: 1
2015 (mio. kr.) 2016 (mio. kr.) 2017 (mio. kr.) 2018 (mio. kr.) Samlet anlægssum (mio. kr.) Djurslandsskolens Stenvad- 0,500 9,000 5,000 0 14,500 og Fjellerupafdelinger samles på Voldby Skole. Skolen renoveres og ombygges. Renovering og nybyggeri på 0,500 6,000 2,500 0 9,000 Damgården i Ørum (afdeling for overbygningselever på Djurslandsskolen). Renovering og nybygning af 1,100* 0,500 6,750 22,000 30,350 lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum. I alt 2,100 15,500 14,250 22,000 53,850 * Inkl. 100.000 kr., der er overført fra budget 2014. Forslag til ny anlægsplan Siden vedtagelsen af budget 2015 er der opstået en mulighed for at justere den vedtagede anlægsplan for Djurslandsskolen. Norddjurs Kommune ejer den gamle skole i Fjellerup. Indtil nu har bygningen huset Djurslandsskolens Fjellerupafdeling og en del af døgninstitutionen Møllebækken, der er en døgninstitution for svært fysisk/ psykisk handicappede børn og unge. Møllebækken har nu opsagt lejemålet på deres lokaler, hvilket giver mulighed for, at Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og i Stenvad begge kan rummes i bygningen. I den vedtagede anlægsplan var det tanken, at de to afdelinger skulle samles på Voldby Skole. Det er forvaltningens og Djurslandsskolens vurdering, at der ved at gennemføre en renovering og ombygning af bygningen i Fjellerup kan opnås gode undervisningsfaciliteter for såvel Stenvad- som Fjellerupafdelingens brugere. Det vurderes, at udgiften til ombygning og istandsættelse af bygningen i Fjellerup (inkl. opfyldelse af Norddjurs Kommunes kontraktlige forpligtelser over for det rådgivningsfirma, der er indgået aftale med vedrørende renovering og ombygning på Voldby Skole) maksimalt vil udgøre 4,5 mio. kr. Der vil således være mulighed for at reducere den nuværende bevilling på i alt 14,5 mio. kr., der blev givet til renovering og ombygning på Voldby Skole, med minimum 10 mio. kr. 2
Hertil kommer, at der vil være mulighed for at få en indtægt ved salg af bygningen i Stenvad. Indtægten vil tidligst kunne opnås i 2019, når alle byggerierne i anlægsplanen er afsluttet. Anvendelsen af bygningen i Fjellerup medfører, at Djurslandsskolens aktiviteter på Damgården kan placeres på Voldby Skole. I den oprindelige plan var det tanken at gennemføre en omfattende omog tilbygning på Damgården. Det er forvaltningens og Djurslandsskolens vurdering, at der vil kunne etableres gode rammer for og bedre plads til undervisning af Damgårdens brugere på Voldby Skole. Bygningsmassen på Voldby Skole er af varierende stand. Det foreslås derfor, at der kun istandsættes de lokaler, der er brug for til Damgårdens brugere, og at de resterende lokaler nedrives. Hermed vil det være muligt at gennemføre anlægsprojektet inden for den oprindelige økonomiske ramme på 9,0 mio. kr., der er sat af til forbedring af Damgårdens lokaleforhold. (Den økonomiske ramme kan også indeholde udgiften til opfyldelse af Norddjurs Kommunes kontraktlige forpligtelser over for det rådgivningsfirma, der er indgået aftale med vedrørende renovering og nybyggeri på Damgården). Det bemærkes, at der samtidig vil være mulighed for at opnå en indtægt ved salg af Damgården. Indtægten vil tidligst kunne opnås i 2019, når alle byggerierne i anlægsplanen er afsluttet. Skulle det vise sig, at Voldby Skole skal anvendes til andre formål end undervisning af elever på Djurslandsskolen, er der fortsat mulighed for at gennemføre en renovering og nybyggeri på Damgården, jævnfør den vedtagede anlægsplan. Økonomioversigt Udgifter til gennemførelse af anlægsprojekterne vil i perioden 2015-2018 udgøre: 3