Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges: Utilities. I næste menu vælges: Indlæg rettelser. Der bedes om et kodeord. Kodeordet er: v20053 efterfulgt af ETE. år kodeordet er indtastet starter opdateringen. Der returneres nu til printermenu og en kontrolliste udskrives, denne stemples og sendes eller faxes til JMA A/S. Herefter vælges: Slut i menuerne indtil skærmen er tilbage i login. Login kan nu foretages som normalt. Hvis noget går galt under indlæsningen Står der på skærmen: Alle skal ud af systemet afslut med F2, betyder det at nogen stadig er logget ind på systemet, og at de skal logges ud vha. F2. Gør som følger for at logge dem af: login med sipak på en anden skærm vælg Utilities vælg Process kontrol vælg Låst terminal Vha. denne funktion lukkes alle kørende processer, undtagen de to med sipak, ned. Herefter lukkes denne skærm, og der returneres til hovedmaskinen. Der tastes nu J = Ja, da alle andre er ude af systemet nu. Installationen kan herefter fortsætte. VIGTIGT!!! Hvis der er fejl i installationen, må der under ingen omstændigheder logges ind og arbejdes videre på systemet, uden man først har fået grønt lys fra JMA A/S. Side 1 af 5
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menupunkt på LMF-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse, angiver følgende: = y funktion = ettelse af fejl og uhensigtsmæssigheder = ndringer af funktionaliteter i programmet F = Felt eller menupunkt er fjernet = EFA-ønske Generelt I hurtigmenuen F10 under 01 Læs kunde, kan man vha. kode Y se kundemaskiner på den aktuelle debitor. I hurtigmenuen F10 under 01 Læs kunde vises feltet ean-kunde nu. I alle programmer hvor ean-nr. og reference udskrives, er afstanden mellem disse to udvidet. Dette er for at gøre dem lettere at indlæse hos scanningsbureauet. 02 Kontoplan 02.05.01 Fortløbende læsning af kontoplan på skærm. SEP/F11 kan nu bruges i felterne fra/til kontonummer. 03 Debitorer 03.01 03.25 Vedligehold af kunder. Ved at taste Y i funktionskode er nu muligt at se kundemaskiner på den aktuelle debitor. Hvis der findes bemærkninger til den aktuelle debitor, vises et B i nederste højre hjørne. Ved udskrivning af bemærkninger til debitor, kan man nu vælge også at få kundemaskiner udskrevet på listen. I funktionskoden tastes B = Bemærkning, der vælges U = Udskriv bemærkning, og der svares hhv. J/ til om kundemaskiner skal udskrives på listen. Saldoliste for debitorer over forfaldne beløb. Kode S kan nu vælges igen. Side 2 af 5
06 Bogføring 06.06 06.07 Behandling/bogføring af leverandørfaktura. Kode V opdaterede i særlige tilfælde fantomvarer, der er nu lukket for dette. Udskrivning af bogføringsliste. Salgskode på maskiner kunne fejlagtigt blive sat til 9 ved et delsalg, hvis der lå en ufaktureret handelsaftale på maskinen. Dette er nu rettet. 08 eservedelskartotek 08.09.03 08.09.04 08.19 08.25.02.S 08.25.09.Y 08.25.12. Y 08.34 Udskrivning af optællingsdifference pr. varenummer. Listen kan nu udskrives både pr. dato og fra/til listenr. Udskrivning af optællingsdifference pr. varegruppe. Listen kan nu udskrives både pr. dato og fra/til listenr. Læs et varenummer. Det er nu muligt at læse varenumre via stregkodescanner i dette menupunkt. Ligeledes kan man vha. kode H oprette ekstra stregkoder. Dannelse af bestillinger Send bestilling til leverandør. Det er nu muligt at overføre bestillinger til Jonsered. Dette er et tilkøbsmodul. edigering af tilgang til lager. år der dannes ordrer til kunder vha. kode Y, udskrives nu en liste hvis der er tale om en ean-kunde. Elektronisk varemodtagelse. år der dannes ordrer til kunder vha. kode Y, udskrives nu en liste hvis der er tale om en ean-kunde. Prisopdatering varekartotek. Det er nu muligt at få udskrevet en liste over de varer der har fået opdateret rabatkoden. I billedet til prisopdatering svares J til at rabatkoder skal opdateres, og J til at liste over varer med ændret rabatkode ønskes udskrevet. Side 3 af 5
09 Salgsregistrering 09.02. 09.06 09.16 Afgang fra lager. Ean-oplysninger udskrives nu på følgesedlen. år salgsregistrering åbnes fra 13.03 Vedligeholdelse af arbejdsordre, åbnes et lille vindue til indtastning af ekspederet af. Det er nu muligt at udskrive tilbud uden at varenumrene bliver vist. Der vælges T = Udskriv tilbud, og i udskrivningsbilledet er det muligt at pile op og vælge J/ til om tilbudet skal være med eller uden varenumre. Vælges tilbudet uden varenumre, udskrives kun varenavnet. Ved indtastning af kontonr. til fakturarabat er der spærret for brug af sumog overskriftskonti. Udskrivning af faktura. Udskrivning af tilbud. Det er nu muligt at udskrive tilbud uden at varenumrene bliver vist. Der vælges T = Udskriv tilbud, og i udskrivningsbilledet er det muligt at pile op og vælge J/ til om tilbudet skal være med eller uden varenumre. Vælges tilbudet uden varenumre, udskrives kun varenavnet. 13 Værkstedsfakturering 13.03 13.07 Vedligeholdelse af arbejdsordre. Brug af kode H Læsning af igangværende arbejdsordre gav undertiden x-form fejl. Dette er nu rettet. Udskrivning af faktura. 13.10.01 13.10.02 eservedelsforbrug pr. kunde/arbejdsordrenr. på hhv. skærm og print. år betalingskoden er større end 59 beregnes ikke moms, da disse er eksportkunder og interne kunder. Der er udviklet et nyt modul til håndtering af reklamations- og garantisager. Beskrivelse til dette er vedlagt som særskilt bilag. Side 4 af 5
14 Maskinkartotek 14.01 14.09.01 Vedligeholdelse af maskinkartotek. I feltet købt hos er det nu muligt at søge på både debitor og kreditor i SEP/F11. Fakturering af maskiner. Kode S = Sammensat kendte ikke forskel på delsalg/køb og enhed. Dette er nu rettet. Der er lukket for indtastning af beløb der er = 0,00 eller mindre. 99 Kørsel af engangsprogrammer 99.01 Analyseprogram der udskriver liste over kreditnotaer pr. kunde. Program X99710 (funktionskode <enter>) Danner en liste der viser hvor mange kreditnotaer og minusfakturaer der i en given periode har været til de valgte kunder. Fx: OVESIGT OVE KEDITOTAE P. KUDE FA DEBITO.: MP004 TIL DEBITO.: MP004 FA BOGF.DATO.: 000101 TIL BOGF.DATO.: 491231 AFDELIG...: 01 (99=ALLE) Bogf.dato Bilag Bogf.tekst Beløb D/K Type Afd. Momskd. DEBITO: MP004 PE MADSE 000517 0030749 M.KEDITOTA -187500.00 K MF 01 1 020327 22057 V.KEDITOTA -2913.75 K VK 01 1 020429 16288.KEDITOTA -678.70 K K 01 1 TOTAL -191092.45 IALT -191092.45 Vi gør opmærksom på at vi hele tiden udvider systemet med on-line hjælp. On-line hjælpen åbnes ved at taste SHIFT + F11 og lukkes igen ved at taste F1. Der kan bladres op og ned i on-line hjælpen ved hjælp af piletaster og page up/down tasterne. Side 5 af 5