UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på plads fra fælleskonto på funktion 3.01 til Pædagogisk Center på 3.02 hvor konsulenten aflønnes. -110 Demografimidler vedr. dagtildbud fra tidligere år flyttet fra mellemregningskonto 699 (på funktion 3 01 folkeskoler til 510) 2,08 mio. kr. i 2015, 3,175 mio. kr. i 2016, 2,002 mio. kr. i 2017 og frem. 2.080 I retningslinier for kontering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er oprettet en ny funktion til efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Foreløbig flyttet midler fra fælleskonti. Flere midler fra folkeskolernes budget på konto 301 skal flyttes efterfølgende. -599 april 2014 (flyttes fra mellemregningskonto 699 (folkeskolerne 3 01) til korrekte konti 305 og 308) -8.650 kendte elever. -460 Side 1 af 5 sider
Demografi elever i skoler Der var i budgetlægningen for 2014 indarbejdet følgende elevtal: 2015: 7.235 elever, 2016: 7.175 elever, 2017: 7.147 elever, 2018: 7.147 elever Med de nyeste oplysninger forventes pt. følgende elevtal: 2015: 7.113 elever, 2016: 7.180 elever, 2017: 7.155 elever og 2018: 7.098 elever Det betyder ændringer i budgettet: 2015: - 5,474 mio. kr., 2016: 0,214 mio. kr., 2017: 0,356 mio. kr. og 2018: - 2,216 mio. kr. -5.474 3 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på plads fra fælleskonto på funktion 03.22.01 til Pædagogisk Center på 03.22 02 hvor konsulenten aflønnes. 110 3 05 Skolefritidsordninger april 2014 (flyttes fra mellemregningskonto 699 (folkeskolerne 3 01) til korrekte konti) 5.800 3 05 FTR Der omplaceres svarende til 17% af lønudgiften vedr. fælles FTR fra kt. 510 dagtilbud til kto. 305 SFO 82 Side 2 af 5 sider
3 06 Befordring af elever -7 3 07 Specialundervisningstilbud i regionale tilbud kendte elever. -1.456 3 08 Kommunale specialskoler april 2014 (flyttes fra mellemregningskonto 699 (folkeskolerne 3 01) til korrekte konti) 2.850 kendte elever. 1.491 3 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 599 I retningslinier for kontering er oprettet en ny funktion til efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Foreløbig flyttet midler fra fælleskonti. Flere midler fra folkeskolernes budget på konto 301 skal flyttes efterfølgende. Side 3 af 5 sider
3 10 Bidrag til statslige og private skoler Regulering i forhold til elevtallet pr. 5.9. 2013. Udgiften i 2015 vil være afhængig af det faktiske elevtal pr. 5. 9. 2014. -1.598 3 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Regulering i forhold til elevtallet pr. 5.9. 2013. Udgiften i 2015 vil være afhængig af det faktiske elevtal pr. 5. 9. 2014. 2.029 5 10- Dagtilbud -2.645 14 Demografisk regulering: Der er reguleret svarende til en nedgang i børnetallet på -36 børn i 2015, i alt netto -2,645 mio. kr. I overslagsårene er justeret for en yderligere en forventet nedgang i børnetallet. Der er reguleret svarende til netto -3,940 mio. kr. i 2016, -4,414 mio. kr i 2017 og -4,931 mio. kr i 2018 i forventet børnetalsnedgang. Ændringerne i overslagsårene er baseret på forventninger jfr. udviklingen i henhold til Haderslev Kommunes befolkningsprognose fra 2013 Der er i beløbene indregnet mistede forældrebetalinger samt forventet effekt på friplads og søskenderabat. 5 14 Regulering af Varme og El mv. i Grønnebakken: -80 På udvalgsmødet den 27.11.12 blev det besluttet at regulere institutionernes budget til varme og el 80 med udgangspunkt i et gennemsnit af den enkelte institution 3 år tilbage. Da det var for tidligt at se på forbruget i Hammelev (ny elmåler) og Grønnebakken (ny institution) vedtog man at der skulle følges op på udgifterne i 2014. Side 4 af 5 sider
Grønnebakkens budget til el, varme og rengøring nedreguleres således svarende til netto 80.157 kr. i 2015-18. Hammelev børnehaves budget svarer til det forbrug der har været. Beløbet placeret på en fælles konto til andre formål. 5 10 FTR: -82 Der omplaceres svarende til 17% af lønudgiften vedr. fælles FTR fra kt. 510 dagtilbud til kto. 305 SFO Demografimidler fra tidligere år flyttet fra mellemregningskonto 699 (på funktion 3 01 folkeskoler til 510) 2,08 mio. kr. i 2015, 3,175 mio. kr. i 2016, 2,002 mio. kr. i 2017 og frem. -2.080 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Lovbundne udgifter 0 0 0 0 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Central refusionsordning 0 0 0 0 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - I alt 0-8.120 0 0 Side 5 af 5 sider