-21 Jobcenteret 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. Jobcenterets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren. Primære opgaver: Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt At flygtninge kommer i beskæftigelse. Politisk udvalg: Kultur- og Erhvervsudvalget 2. Strategi og resultatmål Centrets strategi: For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan, som vedtages af Byrådet ultimo. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal overholdelse samlet for centeret. +/- 2 % afvigelse inden for områderne Forsikrede ledige, Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge, herunder danskuddannelse. +/- 5 % Der er tale om dynamiske områder, der er svært prognosticerbare. Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 3. Driftsbudget Maksimal sygefraværsprocent for ansatte i Jobcenteret 3,0 % 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. forslag forslag Løn 30.337 30.355 29.422 29.422 29.323 Øvrige udgifter 368.308 377.858 378.589 375.740 374.342 Udgifter totalt 398.645 408.212 408.011 405.162 403.665 Indtægter totalt -131.891-134.061-129.175-127.263-126.108 Nettobevilling i alt 266.754 274.152 278.836 277.899 277.557 Som det fremgår af tabel 1, stiger det samlede budget med ca. 7,4 mio. kr. fra til. De 5,3 mio. kr. kan henføres til en prisfremskrivning fra til, mens den resterende stigning hovedsageligt skyldes mindreindtægter i form af færre grundtilskud på integrationsområdet. tet for er fortsat påvirket af refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2016. Der er foretaget en genberegning af den refusion, som kommunen modtager fra staten. Beregningen er foretaget på baggrund af de realiserede refusioner set over en 12 måneders periode. 1
-21 Tabel 2 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på udvalg og rammer Beløb i 1000 kr. Centret samlet +/- 2 %. Arbejdsmarkedsafdelingen afvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteterne med undtagelse af aktiviteten Forsikrede ledige, hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %. Aktivafdelingen afvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteterne med undtagelse af aktiviteterne Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge, hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %. Tværgående områder afvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteterne. forslag forslag Kultur og Erhvervsudvalget Sygedagpenge- og fleksjobteam 114.479 0 0 0 0 Aktivteam 49.408 76.256 80.910 80.927 80.927 Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen 65.501 169.543 170.506 169.551 169.309 Tværgående områder 37.366 28.352 27.420 27.420 27.321 Nettobevilling i alt 266.754 274.152 278.836 277.899 277.557 * Pr. 1. april skiftede Aktivteam navn til Aktivafdelingen, og Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen skiftede navn til Arbejdsmarkedsafdelingen I forbindelse med en organisationsændring i er rammen Sygedagpenge- og Fleksjobteam blevet nedlagt, og aktiviteterne er overflyttet til rammerne Aktivafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen. tet for Aktivafdelingen stiger fra til og i overslagsårene som følge af at udgifterne til mentorer, Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb er overflyttet til rammen. tet for Arbejdsmarkedsafdelingen stiger ligeledes fra til som følge af, at udgifterne til aktive tilbud, Sygedagpenge, Fleksjob, Ledighedsydelse og Revalidering mv. er overflyttet til rammen. Nedgangen i budgettet til Tværgående områder skyldes hovedsageligt overflytning af udgifter vedr. mentorer og aktive tilbud. Egedal Kommune har i lighed med resten af landet oplevet en mindre tilgang af flygtninge i end oprindeligt udmeldt fra staten, og det er forventningen, at dette fald i tilgangen også vil række ind i. Egedal Kommune oplever kun et mindre fald i antallet af borgere omfattet af den gamle fleksjobordning, som derfor udfases over en længere periode end hidtil antaget. Samtidig er der kommet flere borgere i fleksjob omfattet af den nye ordning. Egedal Kommune har valgt at føre en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor fokus er på borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet under hensyntagen til deres arbejdsevne.hertil kommer, at statsrefusionen på den nye ordning er væsentligt mindre end på den gamle fleksjobordning. Tabel 3 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af budgetnotatet. 3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer Område Kriterium 2
-21 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af borgere omfattet af integrationsloven Forudsætninger Antallet af flygtninge omfattet af integrationsloven er beregnet med udgangspunkt i den udmeldte kvote for på 50 personer. Kvoten udmeldes fra staten, og er ikke endelig fastlagt, men den foreløbige udmelding for er, at kommunen skal modtage 7 personer i. Der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte, som er omfattet af integrationsloven, idet disse har afventet mulighed for at få familiesammenføring. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. 2. Antallet af forsikrede ledige Der er i budgetlagt med, at 204 helårspersoner vil være omfattet af grundtilskud mens 252 helårspersoner vil modtage integrationsydelse. Der er budgetlagt med 399 forsikrede ledige (helårspersoner). Der er tale om en stigning på 4 personer i forhold til, som følge af en lovændring, der muliggør ret til forlængelse af dagpengeperioden. En stigning i ledigheden vil påvirke budgettet på området negativt. 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. Løn: Udgifter til løn er uændret ift.. Øvrige udgifter: Øvrige udgifter er stort uændret ift.. Dog medfinansierer kommunen først A-dagpenge fra marts måned, hvilket er årsagen til, at øvrige udgifter i december måned er større i end i. 3
-21 Figur 2 Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr. Indtægter: Kommunen hjemtager i først statsrefusion fra marts måned, mens der hjemtages for 3 måneder i december. Dette er årsagen til de forskellige periodiseringer i og. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Integrationsområdet Staten har i de tidligere år opjusteret og nedjusteres flygtningekvoten hen over året. Såfremt staten melder en større eller mindre flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning/fald i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. - 2 til + 2 mio. kr. Føre en virksomhedsrettet integrationsindsats. Implementere branchepakkekoncept for at forebygge fastholdelse af etniske kvinder på offentlig forsørgelse. De fornødne ressourcer til rådighed til at varetage opgaven herunder den virksomhedsrettede indsats. Aktivafdelingen 2. Flygtningesammensætning Sammensætningen af borgergruppen af flygtninge er ukendt. Oprindelsesland, aldersmæssige fordeling samt uddannelsesniveau er faktorer, der hver især spiller ind i forhold til integrationsindsatsen. En stigning i antallet af flygtninge, som kommunen Tværgående samarbejde internt i kommunen, blandt andet i programstyregruppe. 1 2 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats på integrationsområdet jf. ovenfor. 2 3 mio. kr. Jobcenteret kan ikke forebygge Aktivafdelingen 3. Familiesammenføringer Aktivafdelingen 4
-21 på integrationsområdet 4. Konjunktursituationen 5. Alle ydelsesområder tilgangen, men fører en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge fastholdelse i offentlig forsørgelse. 0 6 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne. -3 til 3 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsafdelingen skal modtage i vil formentlig medføre en stigning i antallet af familiesammenføringer. Udgiften til familiesammenføring afhænger af sammensætningen af gruppen af familiesammenførte, herunder antallet af børn. Konjunktursituationen peger i retning af en stigning i beskæftigelsen som følge af et fortsat opsving, jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2016. Forventningen er en fortsat fremgang i beskæftigelsen samt en stort set uændret ledighed i. For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. Aktivafdelingen & Arbejdsmarkedsafdelingen 5
-21 Jobcenteret Aktivafdelingen 1. Aktivafdelingens primære aktiviteter Formål Aktivafdelingen varetager beskæftigelsesindsatsen efter Integrationsloven, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Sygedagpenge for følgende målgrupper: Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge over 52 uger, jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse. Primære aktiviteter Jobformidling/rekruttering, visitationssamtaler, udarbejdelse og opfølgning på job- og uddannelsesplaner, opfølgningsplaner for sygedagpengemodtagere samt integrationskontrakter, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud herunder vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktikker, løntilskud, nyttejobs, danskuddannelse samt mentor, afgivelse og opfølgning af uddannelsespålæg på ungeområdet, rådighedsvurdering og indstilling til sanktioner, udvikling og afklaring af arbejdsevne, herunder forberedelse af sager til rehabiliteringsteam. Herudover virksomhedsrettet indsats på tværs af målgrupperne i Jobcenteret samt indsatsen på kommunens beskæftigelsesprojekt Jobbroen. 2. Resultatmål Indplacering og fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af frafald fra uddannelse. Styrke den virksomhedsrettede indsats på integrationsområdet og dermed øge beskæftigelsesfrekvensen blandt flygtninge og familiesammenførte, således at selvforsørgelsesgraden for målgruppen stiger. Styrke den virksomhedsrettede indsats for jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Styrke tværfaglig, helhedsorienteret og parallelindsats på tværs af centre, der har sigte på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på max +/- 5 % på aktivitetsniveau for aktiviteterne Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge, herunder +/-5 % danskuddannelse. For de resterede aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 % +/- 2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Aktivafdelingens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Aktivafdelingens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter. Tabel 1 Driftsbudget for Aktivafdeling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. forslag forslag Løn 0 1.093 1.093 1.093 1.093 Øvrige udgifter 89.274 116.593 116.686 116.691 116.691 Udgifter totalt 89.274 117.686 117.779 117.784 117.784 Indtægter totalt -39.866-41.430-36.869-36.856-36.856 Nettobevilling i alt 49.408 76.256 80.910 80.927 80.927 7
-21 Som følge af en organisationsændring stiger budgettet for Aktivafdelingen fra til og i overslagsårene, idet en række aktiviteter overflyttes til rammen fra en nedlagt ramme i centeret. Lønbudgettet dækker over aktiviteten Mentor, der er overflyttet fra rammen Tværgående Områder. Derudover er aktiviteterne Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb overflyttet fra rammen Sygedagpenge- og Fleksjobteam. Tabel 2 Driftsbudget for Aktivteam fordelt på områder Beløb i 1000 kr. forslag forslag Jobafklaringsforløb 0 14.268 14.268 14.268 14.268 Ressourceforløb 0 5.135 5.135 5.135 5.135 Kontant- og uddannelseshjælp 38.577 38.170 38.618 39.051 39.051 Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 0 304 304 304 304 Integrationsydelse 16.552 17.084 16.742 16.326 16.326 Tilbud til udlændinge -5.721-1.382 3.169 3.169 3.169 Mentor 0 2.677 2.675 2.675 2.675 Nettobevilling i alt 49.408 76.256 80.910 80.927 80.927 Tabel 2 viser udviklingen i driftsbudgettet for Aktivafdelingen fordelt på de enkelte områder. Som nævnt under tabel 1 er aktiviteterne Mentor, Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb fra overflyttet til Aktivafdelingen. For området Tilbud til udlændinge sker der fra til et fald i indtægterne som følge af et budgetteret fald i antallet af visiterede flygtninge, hvilket resulterer i færre grundtilskud til kommunen. Der sker et yderligere fald i indtægterne fra til og overslagsårene som følge af udfasning af det midlertidigt statsligt forhøjede grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte. Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af borgere omfattet af integrationsloven Forudsætninger Antallet af flygtninge omfattet af Integrationsloven er beregnet med udgangspunkt i den udmeldte kvote for på 50 personer. Kvoten udmeldes fra staten, og er ikke endelig fastlagt, men den foreløbige udmelding for er, at kommunen skal modtage 7 personer i. Der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte, som er omfattet af Integrationsloven, idet disse har afventet mulighed for at få familiesammenføring. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. Der er i budgetlagt med, at 204 helårspersoner vil være omfattet af grundtilskud mens 252 helårspersoner vil modtage integrationsydelse. 2. Jobafklaringsforløb Der er budgetlagt med 120 helårspersoner i Jobafklaringsforløb i. Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, idet jobafklaringsforløbene i første omgang bevilges for to år med mulighed for yderligere forlængelse. 8
-21 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: Lønbudgettet udgøres af aktiviteten Mentor. Øvrige udgifter: De fleste aktiviteter er periodiseret fladt, da der ikke findes et bedre bud på en periodisering. Dog er aktiviteten Danskuddannelse karakteriseret ved, at regningerne kommer på bestemte tidspunkter i løbet af året, hvilket er årsag til kurvens udsving. Danskuddannelse er periodiseret på baggrund af forbruget2016, som er det bedste bud på en periodisering for. Indtægter: Indtægterne består af statsrefusion og tilskud til integrationsborgere. For de overførsler, hvor ydelsesmodtagere er fordelt forskelligt på refusionstrappen, hjemtages der først refusion fra marts måned og til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december. Dette er hovedårsagen til udviklingen i periodiseringen af indtægter. Øvrige indtægter er periodiseret i 1/12- dele, da der ikke foreligger et bedre bud på en periodisering. Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant område i 1.000 kr. Periodisering af udgifter De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne forventes at være stabile over året. Området Tilbud til udlændinge udgøres primært af aktiviteten Danskuddannelse, som er periodiseret ud fra forbrugsmønstret i 2016. 9
-21 Figur 3 Forventede indtægter pr. styringsrelevant område i 1.000 kr. Periodisering af indtægter Indtægterne består af statsrefusion og tilskud til integrationsborgere. Udsvingene i indtægterne skyldes, at der for nogle ydelser først hjemtages statsrefusion fra marts måned, mens der til gengæld hjemtages statsrefusion for 3 måneder i december. Tilbud til udlændinge udviser et fald i indtægterne i løbet af. Dette skyldes et fald i antallet af flygtninge, som kommunen modtager grundtilskud for. Antal helårspersoner falder fra 258 i januar til 152 i december. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Integrationsområdet Staten har i de tidligere år opjusteret og nedjusteres flygtningekvoten hen over året. Såfremt staten melder en større eller mindre flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning/fald i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. + 2 mio. kr. Føre en virksomhedsrettet integrationsindsats. Implementere branchepakkekoncept for at forebygge fastholdelse af etniske kvinder på offentlig forsørgelse. De fornødne ressourcer til rådighed til at varetage opgaven, herunder den virksomhedsrettede indsats. Aktivafdelingen Der er tværgående samarbejde internt i kommunen, blandt andet i programstyregruppe. 10
-21 2. Flygtningesammensætning 3. Familiesammenføringer på integrationsområdet 4. Alle ydelsesområder Sammensætningen af borgergruppen af flygtninge er ukendt. Oprindelsesland, aldersmæssige fordeling samt uddannelsesniveau er faktorer, der hver især spiller ind i forhold til integrationsindsatsen. En stigning i antallet af flygtninge, som kommunen skal modtage i, vil formentlig medføre en stigning i antallet af familiesammenføringer. Udgiften til familiesammenføring afhænger af sammensætningen af gruppen af familiesammenførte, herunder antallet af børn. For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. 1 2 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats på integrationsområdet jf. ovenfor. 2 3 mio. kr. Jobcenteret kan ikke forebygge tilgangen, men fører en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge fastholdelse i offentlig forsørgelse. 0 3 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne Aktivafdelingen Aktivafdelingen Aktivafdelingen 11
-21 4. Driftsbudget for Aktivafdelingen 4.1 Kontant- og Uddannelseshjælp Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Kontant- og Uddannelseshjælp. Tabel 4: Aktivitetsbudget for Kontant- og uddannelseshjælp Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Kontanthjælp 241 245 249 253 253 Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger 41 245 249 253 253 Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger 200 0 0 0 0 Uddannelseshjælp 135 120 120 120 120 Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger 46 120 120 120 120 Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger 89 0 0 0 0 Løntilskud 22 22 22 22 22 Statsrefusion Løntilskud 22 22 22 22 22 Andet Kontant- og uddannelseshjælp 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Kontanthjælp 145.968 139.855 139.856 139.856 139.856 Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger 0-32.531-32.609-32.590-32.590 Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger -26.235 0 0 0 0 Uddannelseshjælp 83.928 86.017 86.012 86.012 86.012 Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger 0-25.035-25.142-25.142-25.143 Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger -15.389 0 0 0 0 Løntilskud 131.004 107.030 107.034 107.034 107.034 Statsrefusion Løntilskud -25.712-23.366-23.529-23.529-23.528 Andet Kontant- og uddannelseshjælp 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Kontanthjælp 35.177.927 34.264.718 34.824.144 35.383.568 35.383.568 Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger -2.377.761-7.985.777-8.097.617-8.223.487-8.223.487 Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger -5.676.114 0 0 0 0 Uddannelseshjælp 11.247.133 10.321.146 10.321.440 10.321.440 10.321.440 Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger -1.518.339-3.019.004-3.019.012-3.019.012-3.019.012 Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger -1.448.180 0 0 0 0 Løntilskud 2.881.992 2.354.748 2.354.748 2.354.748 2.354.748 Statsrefusion Løntilskud -597.260-513.767-513.767-513.767-513.767 Andet Kontant- og uddannelseshjælp 887.964 2.747.636 2.747.635 2.747.635 2.747.636 12
-21 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Kontanthjælp Enhedsprisen er fastlagt af staten. Der er dog en række satser på området og der er derfor tale om en gennemsnitspris. Enhedsprisen er fastlagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden april 2016 marts. Der budgetteres i med 245 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris på 139.856 kr. 2. Statsrefusion kontakthjælp Indsatsen over for jobparate kontanthjælpsmodtagere varetages af en enkelt medarbejder i Jobcenteret, og der har i været udskiftning på positionen. Området er sårbart overfor udskiftning blandt nøglemedarbejdere, hvilket vil medføre øgede udgifter til kontanthjælp. Derfor er der budgetteret med en stigning på 4 helårspersoner hvert år mellem og. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af kontanthjælpsmodtagere i. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen fra juli 2016 til marts. Helårspersoner er fordelt således: Statsrefusion Kontanthjælp 0-4 uger: 5 helårspersoner, enhedspris -111.885 kr. Statsrefusion Kontanthjælp 5-25 uger: 18 helårspersoner, enhedspris -55.942 kr. Statsrefusion Kontanthjælp 26-51 uger: 15 helårspersoner, enhedspris -41.957 kr. Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger: 207 helårspersoner, enhedspris på -27.971 kr. 3. Uddannelseshjælp Enhedsprisen er fastlagt af staten. Der er dog en række satser på området. Enhedsprisen er faslagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden april 2016 marts. 4. Statsrefusion Uddannelseshjælp Der er budgetlagt med et fald på 15 helårspersoner i forhold til budget. I er der budgetteret med 120 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris på 86.012 kr. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner, der modtager uddannelseshjælp. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen i perioden april 2016 - marts. Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: Statsrefusion Uddannelseshjælp 0-4 uger: 7 helårspersoner, enhedspris -68.810 kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp 5-25 uger: 22 helårspersoner, enhedspris -34.405 kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp 26-51 uger: 25 helårspersoner, enhedspris -25.804 kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger: 66 helårspersoner, enhedspris på -17.202 kr. 5. Løntilskud Der er budgetlagt med 22 helårspersoner i til en gennemsnitspris på 107.034 kr. Gennemsnitsprisen er beregnet på baggrund af forbrug marts 2016 februar delt med antal helårspersoner i perioden. 6. Statsrefusion Løntilskud Jobcenterets strategi er at øge den virksomhedsrettede indsats, hvilket der allerede blev taget højde for i budget 2016. Derfor videreføres antallet af helårspersoner fra. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner i løntilskud. Helårspersonerne er fordelt på refusionstrappen efter, hvordan fordelingen var april 2016 marts. Helårspersonerne er fordelt således: Statsrefusion løntilskud 0-25 uger: 13
-21 7. Andet Kontant- og uddannelseshjælp 1 helårspersoner, enhedspris -42.814 kr. Statsrefusion løntilskud 26-51 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -32.110 kr. Statsrefusion løntilskud over 52 uger: 19 helårspersoner, enhedspris -21.407 kr. Aktiviteten består af en række små delaktiviteter: Tilbagebetalinger: Alle konti er budgetlagt med regnskab 2016. Mellemkommunal refusion: Der pågår et arbejde med at kvalificere både indtægter og udgifter i forhold til mellemkommunal refusion. 4.1.1 Periodiseret budget for Kontant- og Uddannelseshjælp Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Kontanthjælp Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud. Statsrefusion Kontanthjælp Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Uddannelseshjælp Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud.. Statsrefusion Uddannelseshjælp Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Løntilskud Periodiseret i 1/12-dele. Regningerne kommer uforudsigeligt i løbet af året og der findes ikke en optimal måde at periodisere på. Statsrefusion Løntilskud Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Andet Kontant- og Uddannelseshjælp Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud. 14
-21 4.2 Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsydelse Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsydelse. Tabel 5: Aktivitetsbudget for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven under 52 uger Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven over 52 uger Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven under 52 uger Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven over 52 uger Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven under 52 uger Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven over 52 uger Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303.958 303.961 303.963 303.963 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Aktiviteten var tidligere end delaktivitet under aktiviteten Integrationsydelse. Aktiviteten består af to delaktiviteter: Udgifter til befordring af integrationsborgere Refusion af udgifter til befordring af integrationsborgere. lagt med 50 % af udgifterne til befordring. 4.2.1 Periodiseret budget for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsydelse Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. 15
-21 Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Aktiviteten er periodiseret på baggrund af forbruget i 2016. 4.3 Integrationsydelse Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Integrationsydelse Tabel 6: Aktivitetsbudget for Integrationsydelse Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Integrationsydelse 256 252 247 241 241 Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger 256 252 247 241 241 Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Integrationsydelse 90.576 92.496 92.498 92.498 92.498 Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger 0-24.701-24.874-24.876-24.876 Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger -16.610 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Integrationsydelse 23.229.136 23.309.492 22.847.006 22.292.018 22.292.018 Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger -4.266.062-6.225.143-6.104.900-5.966.152-5.966.152 Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger -2.411.400 0 0 0 0 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Integrationsydelse Der budgetteret med 252 helårspersoner i, hvilket er et fald på 4 helårspersoner i forhold til. 2. Statsrefusion integrationsydelse Enhedsprisen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden juli 2016 marts. Enhedsprisen er beregnet til 92.498 kr. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af integrationsydelsesmodtagere i. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen fra april 2016 til marts. Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: Statsrefusion integrationsydelse 0-4 uger: 7 helårspersoner, enhedspris -73.998 kr. Statsrefusion integrationsydelse 5-25 uger: 39 helårspersoner, enhedspris -36.999 kr. Statsrefusion integrationsydelse 26-51 uger: 49 helårspersoner, enhedspris -27.749 kr. Statsrefusion integrationsydelse over 52 uger: 157 helårspersoner, enhedspris på -18.500 kr. 16
-21 4.3.1 Periodiseret budget for Integrationsydelse Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Integrationsydelse Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. Statsrefusion Integrationsydelse Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 4.4 Tilbud til udlændinge Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Tilbud til Udlændinge Tabel 7: Aktivitetsbudget for Tilbud til udlændinge Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Tilskud 287 204 152 152 152 Vejledning og opkvalificering 0 0 0 0 0 Danskuddannelse 0 0 0 0 0 Løntilskud integrationsydelse 0 0 0 0 0 Statrefusion Løntilskud 0 0 0 0 0 Andet Tilbud til udlændinge 21 23 23 23 23 Statsrefusion Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Tilskud -55.092-46.789-32.742-32.742-32.742 Vejledning og opkvalificering 0 0 0 0 0 Danskuddannelse 0 0 0 0 0 Løntilskud integrationsydelse 0 0 0 0 0 Statrefusion Løntilskud 0 0 0 0 0 Andet Tilbud til udlændinge 0 13.980 13.980 13.980 13.980 Statsrefusion Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Tilskud -15.815.916-11.948.213-7.395.619-7.395.621-7.395.619 Vejledning og opkvalificering 146.821 0 0 0 0 Danskuddannelse 14.635.338 15.190.117 15.187.718 15.187.718 15.187.717 Løntilskud integrationsydelse 252.910 256.252 256.253 256.253 256.254 Statrefusion Løntilskud -214.034-256.253-256.253-256.253-256.254 Andet Tilbud til udlændinge 309.683 466.825 466.820 466.819 466.819 Statsrefusion Tilbud til udlændinge -5.036.276-5.090.351-5.090.350-5.090.349-5.090.350 17
-21 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Tilskud Aktiviteten Tilskud består af en række delaktiviteter, hvor det for alle gælder, at enhedsprisen at fastlagt af staten. Grundtilskud: Der udmeldt en kvote på 7 personer for. Det forventes, at 75 pct. af denne kvote vil udløse grundtilskud i den resterende del forventes at være børn mv. Antallet af familiesammenførte kan påvirke antallet af grundtilskud dette indgår ikke i den udmeldte kvote. Der budgetteres med 204 helårspersoner i, hvor 86% vil være omfattet af forhøjet grundtilskud, mens 14 % vil få normalt grundtilskud. Den gennemsnitlige årlige enhedspris pr. helårsperson er beregnet til -46.789 kr. Tilskud uledsagede flygtningebørn: 5 helårspersoner, enhedspris -108.204 kr. Resultattilskud: Disse er budgetlagt ud fra vurderingen i 2016: o Påbegynder kompetencegivende uddannelse: 4 helårspersoner, enhedspris -50.447 kr. o Består danskprøve: 28 helårspersoner, enhedspris -37.847 kr. o Kommer i ordinær beskæftigelse: 8 helårspersoner, enhedspris: -77.039 kr. 2. Danskuddannelse lagt med oprindeligt budget. 3. Løntilskud Integrationsydelse 4. Andet tilbud til udlændinge 5. Statsrefusion Tilbud til udlændinge Aktiviteten består af følgende delaktiviteter. Danskuddannelse ydelsesmodtagere: 253 helårspersoner, enhedspris 39.840 kr. Danskuddannelse selvforsørgere: 79 helårspersoner, enhedspris 24.672 kr. Danskuddannelse introduktionsforløb: 52 helårspersoner, enhedspris 22.236 kr. Danskuddannelse arbejdsmarkedsrettet: 130 helårspersoner, enhedspris 13.499 kr. Danskuddannelse øvrige kursister: 9 helårspersoner, enhedspris 27.552 kr. Løntilskud Integrationsydelse er budgetlagt med samme budget som for. Aktiviteten består af Tilbud til ydelsesmodtagere og Tolkeudgifter. Tilbud til ydelsesmodtagere er budgetlagt med 150.143 kr. Tolkeudgifter: 23 helårspersoner, enhedspris 13.980 kr. Aktiviteten består af statsrefusions for aktiviteterne Danskuddannelse og Andet tilbud til udlændinge. 4.4.1 Periodiseret budget for Tilbud til Udlændinge Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. 18
-21 Tilskud Der er periodiseret med et fald i indtægterne fra Grundtilskud. Danskuddannelse Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2016. Løntilskud Integrationsydelse Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2016. Statsrefusion Løntilskud Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2016. Andet tilbud til udlændinge Periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Løntilskud Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 4.5 Jobafklaringsforløb Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Jobafklaringsforløb Tabel 8: Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Jobafklaringsforløb 0 120 120 120 120 Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger 0 120 120 120 120 Andet Jobafklaringsforløb 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Jobafklaringsforløb 0 152.948 152.948 152.948 152.948 Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger 0-34.175-34.340-34.340-34.340 Andet Jobafklaringsforløb 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Jobafklaringsforløb 0 18.353.761 18.353.760 18.353.760 18.353.760 Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger 0-4.099.059-4.099.047-4.099.046-4.099.047 Andet Jobafklaringsforløb 0 13.020 13.018 13.015 13.018 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Jobafklaringsforløb Der er i budgetlagt med 120 helårspersoner til en enhedspris på 152.948 kr. Dette er en stigning på 3 helårspersoner ift... Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden april 2016 marts. 2. Statsrefusion Jobafklaringsforløb Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på baggrund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perioden april 2016 marts. 3. Andet Jobafklaringsforløb Helårspersonerne fordeler sig således: Statsrefusion Jobafklaringsforløb 0-4 uger: 1 helårsperson, enhedspris -122.358 kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb 5-25 uger: 10 helårspersoner, enhedspris -61.179 kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb 26-51 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -45.884 kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger: 107 helårspersoner, enhedspris -30.590 kr. Aktiviteten er budgetlagt med oprindeligt budget. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 19
-21 Hjælpemidler: lagt med oprindeligt budget. Befordring: lagt med oprindeligt budget. Refusion af hjælpemidler og befordring: lagt med en refusion svarende til 50 % af udgifterne til Hjælpemidler og Befordring. 4.5.1 Periodiseret budget for rammen Jobafklaringsforløb Figur 8 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Jobafklaringsforløb Der er periodiseret i 1/12, da der ikke er en klar afløbsprofil. Statsrefusion Jobafklaringsforløb Der hjemtages først statsrefusion fra marts måned og til gengæld hjemtages der 3 måneders statsrefusion i december. Andet Jobafklaringsforløb Der er periodiseret i 1/12, da det er bedste bud på en periodisering. 4.6 Ressourceforløb Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Ressourceforløb Tabel 9: Aktivitetsbudget for Ressourceforløb Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Ressourceforløb 0 43 43 43 43 Andet Ressourceforløb 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Ressourceforløb 0 152.971 152.971 152.971 152.971 Andet Ressourceforløb 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Ressourceforløb 0 6.577.753 6.577.753 6.577.753 6.577.753 Andet Ressourceforløb 0-1.442.452-1.442.457-1.442.459-1.442.458 20
-21 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Ressourceforløb Der er i budgetlagt med 43 helårspersoner til en enhedspris på 152.971 kr. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden april 2016 marts. Antallet af helårspersoner er opjusteret med 3 i forhold til som følge af en forventet større tilgang til ordningen fra Kontanthjælpsområdet, Ledighedsydelsesområdet og Jobafklaringsområdet. 2. Andet Ressourceforløb For fortsat at forebygge tilgangen til førtidspension fra ledighedsydelse, vurderes det, at der kan være nogle borgere på langvarige ledighedsydelsesforløb, der kan have gavn af et ressourceforløb. I forhold til jobafklaringsforløb kan der være nogle borgere, der indtil nu har været i længerevarende jobafklaringsforløb, hvor det viser sig, at de muligvis ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i fuldt omfang, hvor der eventuelt kan være tale om ressourceforløb i stedet for. Aktiviteten består af to delaktiviteter. Statsrefusion ressourceforløb: Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på baggrund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perioden april 2016 marts. Helårspersonerne fordeler sig således: Statsrefusion Ressourceforløb 5-25 uger: 4 helårspersoner, enhedspris -61.188 kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb 26-51 uger: 1 helårspersoner, enhedspris -45.891 kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger: 38 helårspersoner, enhedspris -30.594 kr. Desuden består aktiviteten af udgifter til hjælpemidler og statsrefusion af disse. Denne delaktivitet er budgetlagt med oprindeligt budget. 4.6.1 Periodiseret budget for Ressourceforløb Figur 9 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Ressourceforløb Periodiseret i 1/12-dele, da det er bedste bud på en periodisering. Andet Ressourceforløb Aktiviteten består af statsrefusion til aktiviteten Ressourceforløb og af udgifter og statsrefusion til hjælpemidler i forbindelse med ressourceforløb. Statsrefusionen til Ressourceforløb hjemtages først i marts og der hjemtages statsrefusion for 3 måneder i december. 21
-21 4.7 Mentor Tabel 10 viser aktivitetsbudgettet for Mentor Tabel 10: Aktivitetsbudget for Mentor Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Mentor 0 0 0 0 0 Statsrefusion Mentor 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Mentor 0 0 0 0 0 Statsrefusion Mentor 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Mentor 0 2.881.216 2.879.146 2.879.144 2.879.145 Statsrefusion Mentor 0-204.207-204.207-204.206-204.206 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 10 1. Mentor Aktiviteten Mentor består af følgende delaktiviteter: Mentor Ydelsesmodtagere: 240 helårspersoner, enhedspris 2.277 kr. Mentor Ressourceforløb: 9 helårspersoner, enhedspris 18.140 kr. Mentor Kontanthjælp: 469 helårspersoner, enhedspris 3.189 kr. Mentor Kontanthjælp (intern): 240 helårspersoner, enhedspris 2.277 kr. Mentorudgifter uden refusion: lagt med 127.285 kr. 2. Statsrefusion Aktiviteten består af 50 % statsrefusion af mentorudgifter i forbindelse Mentor med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 4.7.1 Periodiseret budget for Mentor Figur 10 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Mentor Periodiseret i 1/12-dele, da det er bedste bud på en periodisering. Statsrefusion Mentor Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 22
-21 Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen 1. Arbejdsmarkedsafdelingens primære aktiviteter Formål: Arbejdsmarkedsafdelingen varetager indsatsen vedrørende sygedagpenge under 52 uger, fleksjobområdet, forsikrede ledige, revalidering og erhvervsgrunduddannelse. Primære aktiviteter: Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgerne den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse. Redskaberne er mangeartede og er afhængig af borgerenes behov. På sygedagpengeområdet er der fokus på arbejdsfastholdelse, tværfaglig og tidlig indsats. For forsikrede ledige benyttes korterevarende kurser, ansættelse med løntilskud, voksenlærlingeordningen mv. På fleksjobområdet er der fokus på fastholdelse i fleksjob, indsatsen for nyledige og ekstraordinær indsats for langtidsledige. EGU er en to-årig erhvervsgrunduddannelse, hvor hovedvægten er på praktikforløb, idet der er tale om unge med svage forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. 2. Resultatmål Nedbringelse af den samlede sygefraværsvarighed. Særligt fokus på at nedbringe den langvarige ledighed på fleksjobområdet. Sikre at de ledige opkvalificeres mod jobåbninger på arbejdsmarkedet. Begrænse tilgangen til gruppen af langtidsledige og understøtte, at de personer der allerede er langtidsledige, vender tilbage til arbejdsmarkedet. For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på max +/-5 % for aktiviteterne inden for området Forsikrede ledige For de resterende aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 % +/-5 % +/-2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Tabel 1 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Arbejdsmarkedsafdelingens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Arbejdsmarkedsafdelingens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. forslag forslag Løn 1.038 4.670 4.670 4.670 4.670 Øvrige udgifter 67.155 257.336 257.974 255.121 253.723 Udgifter totalt 68.192 262.006 262.644 259.791 258.393 Indtægter totalt -2.692-92.463-92.139-90.240-89.084 Nettobevilling i alt 65.501 169.543 170.506 169.551 169.309 23
-21 Som følge af en organisationsændring stiger budgettet for Arbejdsmarkedsafdelingen fra til og i overslagsårene idet en række områder overflyttes til rammen fra en nedlagt afdeling. Lønudgifter dækker over områderne Erhvervsgrunduddannelse og Driftsudgifter til Aktivering, der er overflyttet fra rammen Tværgående Områder. Derudover er aktiviteterne Sygedagpenge, Fleksjob, Fleksløntilskud, Ledighedsydelse og Revalidering overflyttet fra rammen Sygedagpenge- og Fleksjobteam. Tabel 2 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på områder Beløb i 1000 kr. forslag forslag Sygedagpenge 0 50.084 50.084 50.084 50.084 Fleksjob 0 13.953 13.253 12.630 12.008 Fleksløntilskud 0 19.915 21.525 21.140 21.140 Ledighedsydelse 0 13.776 13.829 13.881 14.261 Revalidering 0 867 867 867 867 Kontantydelse 570 0 0 0 0 Forsikrede ledige 59.963 59.304 59.304 59.304 59.304 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 3.938 3.791 3.791 3.791 3.791 Erhvervsgrunduddannelse 1.030 851 851 851 851 Driftudgifter til aktivering 0 6.804 6.804 6.804 6.804 Jobrotation 0 197 197 197 197 Nettobevilling i alt 65.501 169.543 170.506 169.551 169.309 Antallet af personer i Fleksjob bevilget før 1. januar 2013 falder løbende over årerne, da der er tale om en ordning, der er under udfasning som følge af Fleksjobreformen. Der er lagt en stigning ind i budgettet for Fleksløntilskud efter den nye refusionsordning fra til, som følge af en fortsat indfasning af ordningen. Ordningen Kontantydelse udgår i, og er derfor ikke budgetlagt i og overslagsårene. Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af forsikrede ledige Forudsætninger Der er budgetlagt med 399 forsikrede ledige (helårspersoner). Der er tale om en stigning på 4 personer i forhold til, som følge af en lovændring, der muliggør ret til forlængelse af dagpengeperioden. En stigning i ledigheden vil påvirke budgettet på området negativt. 24
-21 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: Der er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. Øvrige udgifter: De fleste aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. Kommunen medfinansierer aktiviteten A-dagpenge. Der budgetteres først med medfinansiering fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. Indtægter: Indtægter udgøres af statsrefusioner. Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Periodisering De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele. For aktiviteten A-dagpenge medfinansieres der først fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. 25
-21 Figur 3 Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Periodisering: Nogle aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. De aktiviteter, hvor ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen, hjemtages der først statsrefusion i marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Konjunktursituationen Konjunktursituationen peger i retning af en stigning i beskæftigelsen som følge af et fortsat opsving, jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2016. -3 til 3 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsafdelingen 2. Forsikrede ledige, fleksjobområdet og sygedagpengeområdet 0 3 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne Forventningen er en fortsat fremgang i beskæftigelsen og en stort set uændret ledighed i. For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsafdelingen 26
-21 4. Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen 4.1 Forsikrede Ledige Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Forsikrede ledige Tabel 4: Aktivitetsbudget for Forsikrede ledige Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget A-dagpenge 395 399 399 399 399 Løntilskud forsikrede ledige 13 13 13 13 13 Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige 13 13 13 13 13 Andet Forsikrede ledige 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. A-dagpenge 147.120 145.280 145.280 145.280 145.280 Løntilskud forsikrede ledige 188.451 133.991 133.991 133.991 133.991 Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige -58.886-33.966-33.966-33.966-33.966 Andet Forsikrede ledige 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. A-dagpenge 58.091.823 57.966.693 57.966.693 57.966.693 57.966.693 Løntilskud forsikrede ledige 2.466.157 1.741.881 1.741.881 1.741.881 1.741.881 Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige -631.200-441.559-441.559-441.559-441.559 Andet Forsikrede ledige 36.022-191.124-191.124-191.122-191.122 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. A-dagpenge Aktiviteten er budgetlagt med 399 helårspersoner. Hvilket er en stigning på 4 helårspersoner ift.. Årsagen hertil er dagpengereformen, hvor dagpengeperioden er forlænget. Enhedspriserne er beregnet på baggrund af, hvad en gennemsnitlig A-dagpengemodtager på hvert af medfinansierings modtog i 2016. 2. Løntilskud forsikrede ledige 3. Statsrefusion løntilskud forsikrede ledige 4. Andet forsikrede ledige Antallet af helårspersoner fordeler sig således: 20 % medfinansiering: 54 helårspersoner, enhedspris: 28.179 kr. 60 % medfinansiering: 141 helårspersoner, enhedspris: 133.128 kr. 70 % medfinansiering: 103 helårspersoner, enhedspris: 165.958 kr. 80 % medfinansiering: 101 helårspersoner, enhedspris: 203.905 kr. Der er budgetlagt med 13 helårspersoner i. Fordelingen mellem personer i privat- og offentligt løntilskud er baseret på fordelingen i 2016. Enhedspriserne er beregnet ud fra, hvad den gennemsnitlige forsikrede ledige i løntilskud kostede i 2016. Dette er beregnet separat for personer i privat og offentligt løntilskud. Privat løntilskud: 8 helårspersoner, enhedspris 130.592 kr. Offentligt løntilskud: 5 helårspersoner, enhedspris 139.429 kr. Antallet af helårspersoner på hvert af refusionstrinene i er fordelt ud fra deres fordeling på refusionstrappen i 2016: Privat Løntilskud forsikrede ledige, 5-25 uger: 1 helårsperson, enhedspris -52.237 kr. Privat Løntilskud forsikrede ledige, 26-51 uger: 3 helårspersoner, enhedspris -39.178 kr. Privat Løntilskud forsikrede ledige, over 52 uger: 4 helårspersoner, enhedspris -26.118 kr. Offentligt Løntilskud forsikrede ledige, 26-51 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -41.829 kr. Offentligt Løntilskud forsikrede ledige, over 52 uger: 3 helårspersoner, enhedspris -27.886 kr. Aktiviteten består af udgifter til 50 % medfinansiering af befordringsgodtgørelse. 27
-21 4.1.1 Periodiseret budget for Forsikrede ledige Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. A-dagpenge Kommunen medfinansierer A-dagpenge. Aktiviteten er periodiseret således, at den første medfinansiering finder sted i marts måned, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. Løntilskud forsikrede ledige Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da der ikke findes noget bedre bud på en periodisering. Kommunen modtager regninger tilfældigt i løbet af året og udgifterne bogføres i forbindelse hermed. Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige Aktiviteten er periodiseret på baggrund af aktiviteten Løntilskud forsikrede ledige. Der hjemtages først statsrefusion fra måned, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december måned. Andet forsikrede ledige Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da der ikke findes et klart forbrugsmønster. 28
-21 4.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Tabel 5 Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Tabel 5: Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Personlig assistance 0 0 0 0 0 6 ugers jobrettet uddannelse 0 0 0 0 0 Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Personlig assistance 0 0 0 0 0 6 ugers jobrettet uddannelse 0 0 0 0 0 Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Personlig assistance 2.495.101 2.551.488 2.551.485 2.551.486 2.551.487 6 ugers jobrettet uddannelse 1.723.867 1.609.426 1.609.430 1.609.430 1.609.431 Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -281.331-369.934-369.941-369.941-369.940 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Personlig Assistance 2. 6 ugers jobrettet uddannelse 3. Andet Beskæftielsesindsats forsikrede ledige Aktiviteten er budgetlagt med oprindeligt budget. Aktiviteten er budgetlagt med oprindeligt budget. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: Løn til forsikrede ledige: lagt med oprindeligt budget. Uddannelsesaftaler: lagt med et beløb svarende til forbruget i 2016. Hjælpemidler: lagt med et beløb svarende til forbruget i 2016. Statsrefusion Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige: lagt ud fra udgifter til delaktiviteterne uddannelsesaftaler og hjælpemidler. 4.2.1 Periodiseret budget for Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Personlig assistance Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på e periodisering. 6 ugers jobrettet uddannelse Aktiviteten er periodiseret ud fra forbrugsmønstret i 2016. 29
-21 Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 4.3 Erhvervsgrunduddannelse Tabel 6 Aktivitetsbudget for Erhvervsgrunduddannelse Tabel 6: Aktivitetsbudget for Erhvervsgrunduddannelse Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Erhvervsgrunduddannelse 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Erhvervsgrunduddannelse 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Erhvervsgrunduddannelse 1.030.200 851.297 851.295 851.295 851.295 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Erhvervsgrunduddannelse Der er budgetlagt med oprindelig budget minus 0,2 mio. kr. grundet en forventning om færre EGU-forløb. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: Undervisningsudgifter Refusion af udgifter med 50 % refusion Skoleydelse. 4.3.1 Periodiseret budget for Erhvervsgrunduddannelse Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Erhvervsgrunduddannelse Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. 30