Budget 215 samt overslagsårene 216-218 Bemærkninger m.v. Byrådets 2. behandling den 8. oktober 214
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...................................... 2 Forord 7 Generelle bemærkninger 8 Indledning........................................ 8 Byrådets 2. behandling af budgettet........................... 9 Budgettets hovedtal m.v................................ 14 Serviceudgifterne i 215................................ 16 Pris- og lønskøn m.v.................................. 16 Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner ( 16)................. 17 Skatter......................................... 17 Lånoptagelse..................................... 18 Likviditet/kassekreditreglen.............................. 18 Bevillingsniveauer................................... 19 Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 215....... 19 Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi 2 Administrativ organisation.................................. 21 Udvalgets opgaver..................................... 22 Budgetpræsentation.................................... 23 Formål og budgetforudsætninger.............................. 25 Faste ejendomme................................... 25 Redningsberedskab.................................. 25 Administrationsbygninger m.v.............................. 25 Politisk organisation.................................. 25 Administrativ organisation............................... 26 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter...................... 27 Lønpuljer m.v...................................... 28 Udvalget for Læring 29 Administrativ organisation.................................. 3 Udvalgets opgaver..................................... 31 Forudsætninger....................................... 32 Budgetpræsentation.................................... 33 Formål og budgetforudsætninger.............................. 35 Anlæg......................................... 35 Læring i skolen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Ungdomsskolen....... 35 Sundhedsområdet................................... 37 Læring i dagtilbud samt børn og familier....................... 39 Læring i dagtilbud (Dagplejere og daginstitutioner).................. 39 Børn og familier.................................... 41 Udvalget for Beskæftigelse 45 Administrativ organisation.................................. 46 Udvalgets opgaver..................................... 47 Forudsætninger....................................... 47 Budgetpræsentation.................................... 48 Formål og budgetforudsætninger.............................. 49 Ungdomsuddannelser................................. 49 Tilbud til børn og unge med særlige behov...................... 49 Tilbud til voksne med særlige behov......................... 51 Tilbud til udlændinge................................. 51 Danskuddannelse................................... 53 Førtidspensioner og Personlige tillæg......................... 53 Kontante ydelser.................................... 55 Revalidering...................................... 63 Arbejdsmarkedsforanstaltninger............................ 66 Psykiatri og Misbrug.................................. 72 Udvalget for Social Omsorg 73 Administrativ organisation.................................. 74 Udvalgets opgaver..................................... 75 Demografi......................................... 75 Forudsætninger....................................... 75 Budgetpræsentation.................................... 77 Nøgletal........................................... 77 Formål og budgetforudsætninger.............................. 78 Hjælp i borgerens hjem................................ 78 Aktivitet og beskæftigelse............................... 81 Botilbud........................................ 81 Hjælpemidler..................................... 82 Træning........................................ 82 Forebyggelse..................................... 83 Aktivitetsbestemt medfinansiering........................... 83 Øvrige......................................... 84 2 3
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Udvalget for Fritid & Fællesskab 85 Administrativ organisation.................................. 86 Udvalgets opgaver..................................... 87 Forudsætninger....................................... 87 Budgetpræsentation.................................... 88 Formål og budgetforudsætninger.............................. 89 Transport....................................... 89 Folkebiblioteker.................................... 9 Integration....................................... 91 Kultur & Fritid..................................... 91 Udvalget for Teknik 95 Administrativ organisation.................................. 96 Udvalgets opgaver..................................... 97 Budgetpræsentation.................................... 98 Formål og budgetforudsætninger............................. 1 Jordforsyning.....................................1 Anlæg........................................ 1 Faste ejendomme..................................1 Fritidsområder.................................... 1 Naturbeskyttelse................................... 11 Vandløbsvæsen.................................... 11 Miljøbeskyttelse m.v..................................12 Diverse udgifter og indtægter............................. 12 Affaldshåndtering................................... 12 Fælles funktioner - generelle vejformål........................14 Kommunale veje...................................14 Skatter 111 Kommunal indkomstskat............................... 111 Selskabsskat...................................... 111 Grundskyld...................................... 112 Balanceforskydninger 113 Forskydninger i likvide aktiver............................. 113 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender...................... 113 Forskydninger i langfristede tilgodehavender..................... 113 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder...................... 115 Kassekreditter og byggelån..............................115 Forskydninger i kortfristet gæld staten......................... 115 Kirkelige skatter og afgifter.............................. 115 Langfristet Gæld 116 Afdrag på lån.....................................116 Optagelse af lån................................... 116 Hovedoversigt til Budget 215-1. halvdel 118 Hovedoversigt til budget 215-2. halvdel 119 Bevillingsoversigt 215 pr. udvalg 12 Takstblad 124 Investeringsoversigt 215-218 129 Renter 16 Renter af likvide aktiver................................16 Renter af kortfristede tilgodehavender........................ 16 Renter af langfristede tilgodehavender........................ 16 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder................. 17 Renter af kortfristet gæld............................... 17 Renter af langfristet gæld...............................17 Tilskud og udligning 18 4 5
Forord Budgetmaterialet indeholder de for kommunerne obligatoriske oversigter og bemærkninger. Herudover indeholder budgetmaterialet andre oversigter m.v., således at det samlede budget dels gerne skal give viden og overblik over kommunens forventede økonomiske situation i årene 215-218 dels viden om og overblik over det mere detaljerede budget på de enkelte områder. Bemærkningerne er en integreret del af det samlede budgetmateriale og vedtages sammen med budgettet. Bemærkningerne indeholder en generel redegørelse for gældende bevillingsregler og budgettets forudsætninger. Endvidere er der bemærkninger til de enkelte udvalgsområder med beskrivelser af formål og aktiviteter og særlige forhold. Bemærkningerne til de enkelte områder kan også indeholde nærmere retningslinier og betingelser for enkelte beløbs anvendelse, og i så henseende har de bevillingsmæssig virkning ud over de generelle bevillingsregler. Hedensted Kommunes budget for 215 samt budgetoverslagsårene 216-218 har gennemgået de obligatoriske 2 budgetbehandlinger, 1. behandlingen den 17. september 214 og 2. behandlingen den 8. oktober 214, hvor budgettet blev endeligt godkendt. Byrådet i Hedensted Kommune, oktober 214. 6 7
Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Indledning Med Arbejdsgrundlag 214 godkendte byrådet, at der skulle være et økonomisk pejlemærke om et økonomisk råderum på 1 mio. kr., som skulle disponeres til anlæg, kasseopbygning og afdrag på lån. Hensigten var at sikre, at der årligt er et økonomisk grundlag til nødvendige investeringer i velfærd og den påkrævede kasseopbygning. Dette pejlemærke er omsat i en økonomisk strategi, hvorefter råderummet på 1 mio. kr. skal skabes fra og med 215 og disponeres med henholdsvis 7 mio. kr. til anlæg og 3 mio. kr. til kasseopbygning. I budget 214 blev det i budgetoverslag 215 (BO15) forudsat, at råderummet blev frembragt via reduktioner og tilpasninger af budgettet på 63,7 mio. kr. I nærværende budget 215 (B15) er behovet for reduktioner og tilpasninger nedbragt til 37,6 mio. kr., som en nettokonsekvens af følgende forhold (mio. kr.): Reduktion og tilpasning BO15 63,7 Skatter, tilskud m.v. -9,1 Demografi -6, Barselspulje -4, Førtidspensioner -4,9 Vejbelysning efter investering -3, Kildebjerget, bortfald af lejeindtægt,9 Netto -26,1 Reduktion og tilpasning B15 37,6 I Kommuneaftalen vedr. 215 er kommunerne tilført midler til patientrettet forebyggelse. For Hedensted Kommunes vedkommende udgør beløbet 2,75 mio. kr., der ikke er indarbejdet i budgettet. Det forudsættes i stedet, at der i konkrete tilfælde og efter velbegrundet ansøgning kan frigives midler finansieret af bufferpuljen (der i 215 udgør 8,3 mio. kr.). Byrådet har besluttet at den reduktion og tilpasning, der er nødvendig for at skabe et råderum på 1 mio. kr. fra 215 og frem ikke skal ske ved traditionelle spareøvelser og grønthøster -metoder, men ved at kommunen udvikler nye måder at skabe og tilrettelægge velfærden på, bl.a. ved fokus på de 4 kerneopgaver. Med en målrettet fokus på den bevægelse, som borgeren/brugeren skal opleve i kommunens opgaveløsning, og ved at inddrage borgeren/brugeren i opgaveløsningen gennem samskabelse, vil kommunen etablere en bæredygtig velfærd, der er mere uafhængig af de økonomiske og ressourcemæssige rammer. Transformationen mod bæredygtig velfærd via fokus på kerneopgaver og samskabelse vil have en vis implementeringsperiode og vil vanskeligt kunne være fuldt indfaset til primo 215. Derfor er det forudsat vedrørende budgetår 215 at overholdelsen af udvalgenes rådemidler i 215 vil blive indfriet gennem såvel nye velfærdsløsninger som mere traditionelle initiativer (f.eks. ophør eller udskydelse af planlagte initiativer, reduktion af serviceniveau e.l.). For at overholde den økonomiske ramme, som rådemidlerne udgør, vil udvalgene ligeledes have mulighed for at indtænke en eller anden form for disponering af overførte driftsmidler. Intentionen er, at de traditionelle initiativer i løbet af år 215 udfases og erstattes af de tilstræbte nye og bæredygtige velfærdsløsninger. Byrådet vil løbende i år 215 blive informeret om, hvordan udvalgene får udmøntet deres bidrag til råderumsskabelsen. Byrådets 2. behandling af budgettet Byrådet havde den 8. oktober 214 2. behandling af budget 215-218. Byrådets partier havde fremsendt følgende aftale som ændringsforslag, og som blev godkendt indarbejdet i budgettet. Aftale om Budget 215-218 mellem byrådets partier Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne. Et enigt Byråd indgår hermed aftale om budget 215. Byrådet er enigt om, at det økonomiske råderum på 1 mio. kr. er væsentligt for at sikre stadig udvikling af kommunen, og at råderummet prioriteres til en anlægsramme på 7 mio. kr., og at 3 mio. kr. anvendes til konsolidering af kassebeholdningen. Det er vigtigt, at alle Byrådets partier deltager i prioriteringen af det samlede budget. Herved skabes de bedste muligheder for at se på tværs og dermed skabe grundlaget for de bedst mulige prioriteringer og investeringer af de midler, der er til rådighed. Budgetarbejdet tilrettelægges, så dette til stadighed sikres. Skulle der eventuelt ske overskridelser af budgettet i løbet af året, skal sådanne overskridelser drøftes af et samlet Byråd. Herved sikres ligeledes, at prioriteringer foretages af et samlet Byråd. Budgetopfølgningen sker fortsat ved månedlige opgørelser. Geninvesteringspuljen på 1 % af budgettet oprettes ikke i 215, da dette år ses som et overgangsår indtil kerneopgavetænkningen er endelig på plads. 8 9
Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Drift Budgetterne i de enkelte udvalg tilrettes, så der opnås reduktioner på 37,6 mio. kr. svarende til 1,2 % af budgettet. Derved søges, at reduktioner i den borgernære service undgås. De 5 mio. kr. til seniorområdet i 215, der var tænkt afbalanceret via en reservation i Genin-vesteringspuljen i 215, finansieres i stedet gennem en tilsvarende reduktion i udgiften til ak-tivitetsbestemt medfinansiering. De enkelte udvalgs prioriteringer er: Politisk Koordination & Økonomi Reduktion..................4,4 mio. kr. Reduktionen udmøntes ved besparelser på fælleskonti og lønbudgetter samt reduceret bar-selspulje. Social Omsorg Reduktion................. 1,2 mio. kr. Fastansættelse af hjerneskadekoordinator.,45 mio. kr. Etablering af parrådgivning..........,5 mio. kr. Reduktion og de nævnte tiltag finansieres i 215 af opsamlet overskud. Der arbejdes på at overskudsgraden reduceres. Læring Reduktion.................. 12,5 mio. kr. Reduktionen finansieres på følgende måde: Undervisning................. 7,7 mio. kr. Som følge af Folkeskolereformen forventes belægningsandelen i SFO at falde. På samme måde vil de større børn i interne og eksterne Special-SFO er med den længere skoledag i mindre grad have behov for pasning. Diverse budgetposter vedr. befordring til specialklasser, sikringsudgifter og specialtilbud til anbragte elever reduceres sidstnævnte bl.a. via genforhandling af priser. Tilretning af budgetposter til koloniophold og diverse. Lønudgift til serviceledere reduceres som følge af etablering af elektronisk adgangskontrol. For PPR, Ungdomsskolen, CPU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Musikskolen, Billedskole og Dramaskole kan der i mindre grad ske omlægning af budgetterne (i alt ca.,5 mio. kr.). Forventningen er, at der kan ske en reduktion uden større ændringer. Eksempelvis kan CPU målrette anskaffelser til BYOD-strategi. Billed- og Dramaskolen vil kunne oprette et hold mindre og i UU vil der ske ændringer som følge vejledningsreform. Dagtilbud.................. 2,9 mio. kr. Sammenlægning fra to til én dagpleje. Dvs. reduktion i antal ledere og tillidsvalgte. Ligeledes tilpasning i pædagognormering i forhold til faldende børnetal. Politisk beslutning er truffet, og processen er i gang. Andre løsninger ved institutioner, hvor der betales for tomme pladser. Dvs. Børnetallet er under 42 børn. Reduktion på centrale puljer. Mindre forbrugsudgifter (el, varme, vand). Ved mere effektiv kontrol og opfølgning. Sundhedsplejen og tandplejen.......,4 mio. kr. For sundhedsplejen fastholdes tidlig indsats. Derfor reduktion i skoleundersøgelser, hvor der i dag foretages skoleundersøgelser 5 gange i skoleforløbet, og omlægning af tilbud til efterskoler. For tandplejen var der i regnskab 213 et uforbrugt budget, hvilket også ser ud til at være gældende for år 214, hvorfor forventningen er, at der kan ske en reduktion uden ændringer. Familieafdelingen..............1, mio. kr. Flytning af Familiecenter fra Bytorvet. Herved reduktion i dyr husleje. Omlægning af forbrug i indsatser mellem familieafdeling og ungeindsatsen giver mindre forbrug. Børnehandicap...............,5 mio. kr. Omlægning og udnyttelse af ressourcer på aflastningscenter Søndergaard. Så der er behov for mindre aflastning ved aflastningsfamilier. Etablering af gruppeforløb for forældre, så der kan reduceres på den individuelle familiekonsulentindsats. Færre børn i SFO på grund af den længere skoledag, og herved bedre mulighed for tilrettelæggelse af fælles hjemtransport. Harmonisering af lønaftaler for skolepædagoger i lighed med landets øvrige kommuner. 1 11
Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Beskæftigelse Reduktion..................8,5 mio. kr. Finansierer reduktionen ved mindre dagpengeydelser, fordi der er færre ledige (dagpenge). Indenfor kerneopgaven beskæftigelse hvor bevægelsen for borgeren er, at man kommer i job eller uddannelse, så man kan klare sig selv økonomisk. vil der være særlig fokus på, at antallet af unge under 3 år på overførselsindkomster skal reduceres med 1 % i hvert af årene 215, 216, 217 og 218. Fritid og fællesskab Reduktion................... 1,2 mio. kr. Ændringer i kontrakten med Midttrafik giver en besparelse på ca. 7. kr. om året. Generelle nedskæringer i antallet af køreplantimer som følge af skolereformen. Udbud af de 5 lukkede ruter har givet en besparelse på 6. kr. Den budgetsatte udgift til crossborder leasing på ca. 55. kr. har ikke været brugt i de sidste par år. Hjemtagelse af 2 ruter fra Midttrafik i 213. Besparelse på ca. 5. kr. er basisbudgettet ikke blevet rettet til efter. Der afsættes 3. kr. til kollektiv transport til implementering af nogle af de anbefalinger der er kommet ud af arbejdet i temagruppen. Der afsættes endvidere 265. kr. til Frivilligt Socialt Arbejde finansieret af ovenstående besparelser. Læring og Fritid og Fællesskab deler driftsudgiften til fortsættelse af Fritid til alle (3. kr. til hver). Sikrer driften af Glud Museum. fordi Kulturstyrelsen har afleveret kvalitetsrapport, der kræver yderligere driftsmidler. Fritid & Fællesskab vil derfor øge driftstilskuddet til Glud museum med 2. kr. bygninger, hvor vi bl.a. ser på forbruget af olie, el, gas og vand. Vi ser også på rationale ved en samlet organisering af pedelarbejde, de grønne områder og maskinpark. Anlæg I 215 undersøges om der grundlag for at lave funktionsudbud på asfalt. BMX-bane sættes på budgettet i 216 og der fastsættes et max. kommunalt bidrag på 3 mio. kr. Der afsættes 32,8 mio. kr. til skolerenoveringer i 215, 34 mio. kr. i 216 og 35 mio. kr. i 217. Investeringerne retter sig mod Hedensted, Rask Mølle og Lindved skoler samt nye låsesystemer og vuggestueafdeling i Stjernevejskvarteret. Der afsættes 6,7 mio. kr. til stiprojekter i Løsning-Hedensted og ved Kirkholm. Der afsættes 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Der afsættes 1 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter. Der afsættes 2 mio. kr. til renovering af vejbroer. Der afsættes ekstra 14 mio. kr. til vedligeholdelse af vejene. I midlerne til asfalt indtænkes trafiksikkerhedsinitiativer. Der afsættes 5 mio. kr. til byggemodning af boliggrunde og 2 mio. kr. til færdiggørelse af eksisterende byggemodninger. Der afsættes 3 mio. kr. i både 215 og 216 til Forlængelse af Vestvejen. I nedrivningspuljen afsættes 2 mio. kr. Hedensted hallen: Idrætsfaciliteter ved Hedensted skole afventer en nærmere undersøgelse af finansieringsmodellen. Teknik Reduktion..................,8 mio. kr. Finansieres i 215 af uforbrugte midler fra 214. Efter 215 skal pengene findes ved ændret adfærd vedrørende vedligehold af kommunale bygninger og udenomsarealer. Det sker ved bedre energistyring og servicekontrakter i de kommunale 12 13
Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets hovedtal m.v. Mio. kr. Hovedtal Budget 215 Budget 214 Budget 215 Budgetoverslag 216 Budgetoverslag 217 Budgetoverslag 218 Indtægter Skatter 1.841,9 1.91,4 1.949,4 1.995, 2.33, Generelle tilskud m.v. 594,6 567,9 554,2 543,4 539,2 Beskæftigelsestilskud 98,1 93,9 95,4 96,8 98,2 Indtægter i alt 2.534,5 2.563,2 2.599, 2.635,2 2.67,4 Driftsudgifter m.v. Drift - Serviceudgifter -1.753,7-1.758,1-1.745,1-1.746,7-1.745,1 Ordinær driftsvirksomhed i alt Finansiering ved overførsler fra 214 Drift - Forsikrede ledige -97,5-86,3-86,3-86,3-86,3 Drift - Øvrige overførsler mv. Geninvesteringspulje (1 %) -582,5-581,4-581,3-58,6-58,5 17,5 17,5 17,5 Disponering af pulje -17,5-17,5-17,5 Reduktion og tilpasning 8,2 19,2 28,6 Pris- og lønstigninger BO 16-18,, -45,4-91,3-137,5 Drift i alt -2.433,7-2.425,9-2.449,8-2.485,5-2.52,9 Renter -1,1-1, -9,1-8,2-7,5 Driftsudgifter m.v. i alt -2.443,7-2.435,9-2.458,9-2.493,8-2.528,4 9,7 127,4 14,1 141,4 142, Forsyningsvirksomheder Drift 1,5,3,4,4,5 Balanceforskydninger m.v. -2,3-3,3-3,4-4,4-4,6 Afdrag på lån (aktuel låneprofil) Råderum til anlæg og kasseopbygning 12, -33,8-36,3-37,1-37,4-37,9 56,2 1, 1, 1, 1, Anlægsramme -58,5-7, -7, -7, -7, heraf anlægsprojekter -56, -7, -7, -7, heraf vejvedligeholdelse Anvendelse af lockoutmidler Finansiering heraf via lockoutmidler og bufferpulje 213 Lånoptagelse afledt af anlæg -13,3 16,3-14, 13,1,,,, Årets kasseopbygning 13,8 3, 3, 3, 3, Driftsudgifterne er angivet i 215 pris- og lønniveau. Beregnede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene er afsat i et samlet beløb pr. år. I budgettets overslagsår 216 218 er behovet for reduktion og tilpasning skønnet til yderligere ca. 8-28 mio. kr. efter reduktion og tilpasning på 37,6 mio. kr. i 215. Skønnet er dog behæftet med stor usikkerhed, primært som følge af stor usikkerhed om ud-viklingen i tilskud og udligning. Siden 213 har kommuneaftalerne mellem regeringen og KL medført et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr., men det vides ikke, om dette tilskud videreføres efter 215. Hedensted Kommunes andel af finansieringstilskuddet i 215 er forudsat videreført i overslagsårene. (mio. kr.) Udvalget for: Budgetramme 214 Bidrag til råderum Aktivitetsbestemt medfinansiering Beregnet rådemidler i 215 Finansiering via overskud i 214 Driftsbudget 215 Læring 813,3-12,5 8,8 8,8 Beskæftigelse 559,7-8,5 551,2 551,2 Social Omsorg 663,1-1,2-11,5 1 641,4 +11,2 652,6 Fritid & Fællesskab 79, -1,2 77,8 77,8 Teknik 53,5 -,8 52,7 +,8 53,5 Politisk Koordination & Økonomi De 4 kerneopgaver varetages af hver sit udvalg, jfr. tabellen nedenfor. Herudover varetages en række tekniske og forsyningsmæssige opgaver af et femte stående udvalg, Udvalget for Teknik. Endelig er Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi ansvarlig for koordinering af økonomiske, administrative og planlægningsmæssige forhold. For en nærmere beskrivelse af udvalgenes opgaver henvises til budgetbemærkningerne for de enkelte udvalg. Udvalgenes beregnede rådemidler til driften, der svarer til oprindeligt budgetgrundlag fratrukket bidrag til skabelse af råderum m.v., fremgår af nedenstående tabel. For så vidt angår Udvalget for Social Omsorg og Udvalget for Teknik indgår det i Budgetaftalen for 215, at henholdsvis 11,2 mio. kr. og,8 mio. kr. finansieres i 215 via opsamlet overskud, hvorfor driftsbudgettet for 215 for disse to udvalg er større end de beregnede rådemidler. 294, -4,4 289,6 289,6 I alt 2.462,6-37,6-11,5 2.413,5 +12, 2.425,5 1 Jfr. Budgetaftalen for 215 finansieres 5 mio. kr. til seniorområdet i 215 gennem reduktion af udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der forventes en mindre udgift på 11,5 mio. kr. på driften i forhold til udgangspunktet og en negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet på 6,5 mio. kr. Samlet en nettoreduktion på 5 mio. kr 14 15
Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Serviceudgifterne i 215 Økonomiaftalen for 215 indeholder en serviceramme korrigeret for lov- og cirkulæreprogram på 234,6 mia. kr. for hele landet. I nedenstående tabel er Hedensted Kommunes beregnings-tekniske andel angivet. Tabel Teknisk beregning af serviceramme for 215 (mio. kr.) Landsplan Hedensted Kommune Service Aftale 214 (14-pl) 23.137 1.753,6 Løft jfr. folkeskolereform 23 1,5 Ændrede pris- og lønforudsætninger i 214-227 -1,7 Korrigeret service Aftale 214 (14-pl) 23.112 1.753,5 PL fremadrettet 4.62 35,1 Skæv DUT m.v. -8 -,6 Udfasning af 6 års reglen for lærere -94 -,7 Digitalisering Løft, sundhed Effektivisering, befordring Effektivisering, beredskab Servicerammen for budget 215 234.629 1.787,9 Serviceudgifterne i budgettet for 215 er på 1.772,1 mio. kr., hvilket er 15,8 mio. kr. mindre end den teknisk beregnede serviceramme for Hedensted Kommune på 1.787,9 mio. kr. De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau, således at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 215. Budgetloven giver imidlertid Økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. -62 35-1 -1 -,5 2,7 -,8 -,8 Pris- og lønskøn m.v. Budgettet er udarbejdet efter KL s generelle prisog lønskøn m.v. Alle udgifter og indtægter afsat i 215 er fremregnet til 215 pris- og lønniveau. Drifts- og anlægsudgifter i budgetoverslagsårene 216-218 er afsat i 215 pris- og lønniveau, mens de beregnede pris- og lønstigninger er afsat i et samlet beløb for hvert år. Øvrige udgifter og indtægter renter, udligning og tilskud, skatter, afdrag på lån m.v. er afsat i årets priser i alle budgetårene. KL s generelle pris- og lønskøn m.v.: Vækst i pct. 212/ 213 Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner ( 16) Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 3 mio. kr. i 215 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt mellem 28 kommuner. Ansøgning om tilskud fra puljen skulle beskrive kommunens forventede økonomiske situation med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet, eller på anden vis aktuelt står i en særlig vanskelig situation i 215. Hedensted Kommune har den 4. august 215 ansøgt om et særtilskud på 16, mio. kr. i 215. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 29. august 214 meddelt, at Hedensted Kommune ikke er tildelt særtilskud efter 16 for 215. Skatter Den kommunale indkomstskat er for 215 fastsat uændret til 25,4 pct. Der er for 215 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 215 udgør ca. 6,9 mia. kr., og provenuet til Hedensted Kommune med en skatteprocent på 25,4 udgør ca. 1,753 mia. kr. 213/ 214 214/ 215 215/ 216 216/ 217 217/ 218 Lønstigning for kommunalt ansatte,68 1,12 2, 2, 2, 2, Prisstigning 1,24 1,32 1,89 1,89 1,89 1,89 Løn- og prisstigning,9 1,2 2, 2, 2, 2, Væksten i udskrivningsgrundlaget 3,3 3,1 3,4 2,6 2,2 1,8 Grundskyldspromillen er for 215 fastsat uændret til 18,. Provenuet for almindelig grundskyld er budgetteret til ca. 96,3 mio. kr., mens provenuet for produktionsjord hvor der betales 3,2 promille i grundskyld er budgetteret til ca. 7,2 mio. kr. og i alt udgør det forventede provenu til kommunen ca. 13,6 mio. kr. Det er forudsat, at der frem til 218 foretages tilbagebetalinger af grundskyld for grundejere, som følge af at SKAT ændrer beløb for fradrag for forbedringer og i skatteloftsberegningerne og hermed i vurderingerne af de enkelte ejendomme. Tilbagebetalingerne forventes at udgøre 2 mio. kr. i 215, og nettoprovenuet fra grundskyld er herefter budgetteret til 11,6 mio. kr. Kirkeskatten er for 215 fastsat til,98 pct., hvilket er en nedsættelse med,4 pct.-point i forhold til 214, hvor kirkeskatten udgør 1,2 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør ca. 6,69 mia. kr. og skatteprovenuet udgør ca. 59,5 mio. kr. i 215. 16 17
Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Lånoptagelse Der er for 215 ikke ansøgt om dispensation fra diverse lånepuljer hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, og der er ikke budgetteret med lånoptagelse i 215-218. Det forudsættes i øvrigt, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til ny låneoptagelse i hvert budgetår inden udgangen af marts året efter, indtil Byrådet evt. beslutter noget andet. Likviditet/kassekreditreglen Råderumsskabelsen på 1 mio. kr. sikrer, at der kan gennemføres en genopbygning af kassebeholdningen. Den aktuelle status på gennemsnitslikviditeten, jf. nedenstående tabel, er påvirket af et kortfristet lån til styrkelse af likviditeten og de opsparede driftsmidler, og den årlige styrkelse på 3 mio. kr. vil sikre, at byrådet i løbet af budgetperioden vil kunne indfri målet om en disponibel likviditet på 1-12 mio. kr.: Likviditet estimeret: (mio. kr.) 214 215 216 217 218 Estimat på ultimolikviditet (kassekreditregel) 12, 15, 18, 21, 24, Likviditetslån -4,5-36, -31,5-27, -22,5 Opsparede driftsmidler -85,5-5, -5, -5, -5, Disponibel likviditet -6, 64, 98,5 133, 167,5 Opgørelse af kommunens likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet pr. dag de sidste 365 dage) pr. 31. august 214 viser et niveau på ca. 12 mio. kr. Ved udgangen af 214 forventes likviditeten også at udgøre ca. 12 mio. kr. Hedensted Kommune forventes således at have en likviditet ved udgangen af 215 på ca. 2.6 kr. pr. indbygger, hvilket er lidt over det anbefalede minimum på 2. kr. pr. indbygger. Den aktuelle status på gennemsnitslikviditeten er, som det fremgår af foranstående, påvirket af et kortfristet lån til styrkelse af likviditeten og de årlige opsparede driftsmidler, og derfor er den disponible likviditet væsentlig mindre end den gennemsnitlige likviditet. Som det fremgår af nedenstående diagram er kommunens gennemsnitlige likviditet forbedret med omkring 1 mio. kr. siden 1. kvartal 212, hvor likviditeten udgjorde ca. 2 mio. kr. Likviditeten forventes at være nogenlunde uændret resten af 214, hvorefter der forventes en stigning de kommende år som følge af den budgetterede kasseopbygning på 3 mio. kr. om året. Bevillingsniveauer Hvert enkelt udvalg har en samlet bevilling, således at hvert udvalg kan foretage budgetomplaceringer indenfor dets samlede driftsbudget med de undtagelser, at der ikke kan omplaceres mellem Serviceområder (incl. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet og ældreboliger) Forsyningsvirksomheder og Overførselsområder (kontanthjælp, forsikrede ledige m.v.). Øvrige undtagelser: -- For anlæg er bevillingsniveauet hvert omkostningssted. -- For langfristede tilgodehavender på 8.32 er bevillingsniveauet funktion 3. niveau. -- For renter, tilskud, udligning, skatter og øvrige balanceforskydninger er bevillingsniveauet funktion 2. niveau. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 215 KL og regeringen indgik den 3. juni 214 en aftale om kommunernes økonomi i 215. Aftalen består af en hovedtekst og bilag, der kan hentes på KL s hjemmeside www.kl.dk. 18 19
Politisk Koordination & Økonomi Politisk Koordination & Økonomi Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Administrativ organisation Kirsten Terkilsen (V), Borgmester og formand Jesper Thyrring Møller Kommunaldirektør Johan Stadik Pedersen Vicekommunaldirektør Søren D. Carlsen Økonomichef Jesper Thyrring Møller er sekretær for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. Jesper Thyrring Møller har chefansvaret for kompetencegrupperne: IT HR & Analyse Jesper Thyrring Møller og Johan Stadil Pedersen har chefansvaret for kompetencegrupperne: Politik & Udvikling Jørn Juhl Nielsen (A) 1. viceborgmester Hans Henrik Rolskov (V) Bent Poulsen (V) Johnny B. Sørensen (A) Søren D. Carlsen har chefansvaret for kompetencegrupperne: Budget & Regnskab Løn & Personale Betaling & Forsikring Økonomisk Sekretariat Hans Kristian Skibby (DF) Kim Hagsten Søren-sen (V) 2 21
Politisk Koordination & Økonomi Politisk Koordination & Økonomi Udvalgets opgaver Budgetpræsentation Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi har ansvaret for de opgaver, der følger af Styrelseslovens 18, dvs. økonomiske, administrative og planlægningsmæssige forhold. Det vil være særlig fokus på den koordinerende og tværgående funktion, på Strategi 216 samt tilrettelæggelse af og opfølgning på de månedlige dialogmøder, herunder vedligeholdelse af Den politiske Kvartalsplan. Desuden vil opgaver som administration, forsikringer, planlægning, erhvervsudvikling, vækst og branding mv. være placeres hos udvalget: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter byfornyelse. Der er endvidere afsat midler til driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels- ungdomsog familieboliger. Redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab er organiseret i overensstemmelse med bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering. Byrådet vedtog den 29. august 27 et serviceniveau (sikkerhedsniveau), som Redningsberedskabet skal leve op til. Der er indgået en 1 årig kontrakt med Vejle Brandvæsen fra og med 28. Politisk organisation Området dækker Byrådet, kommissioner, råd og nævn samt valg. Administrativ organisation Området dækker al det centrale administrative personale og opretholdelse af kommunens centrale administration herunder de administrative huse. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Området omfatter service til erhvervsfolk og iværksættere, landsbyer og landdistrikts-udvikling, Dansk Produktionsunivers samt turisme, herunder tilskud til Turistforeningen. Lønpuljer m.v. Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v., herunder barselspulje, Buf-ferpuljen m.v. samt tjenestemandspensioner og -præmier for samtlige kommunens tjenestemænd. Området dækker også generelt de puljer, der vedrører kommunen på tværs; men ikke kan placeres objektivt ved budgetlægningen. Funktion Område Budget 215 (hele 1) 25 Faste ejendomme 1.567 58 Redningsberedskab 9.117 572 Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter 49 642 Politisk organisation 17.525 645 Administrativ organisation 223.163 648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 9.117 652 Lønpuljer m.v. 29.86 i alt 289.624 Driftsbudgettet for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi udgør for 215 således netto 289,6 mio. kr. Heri er fratrukket 4,4 mio. kr., der i forbindelse med Aftale om Budget 215-218 mellem byrådets partier blev udmøntet som udvalgets andel af Reduktion og tilpasning på i alt 37,6 mio. kr. Reduktionen er udmøntet ved hhv. ca. 3 mio. i reduktion af puljer samt besparelser på diverse fællesbudgetter. Det resterende sparebeløb har reduceret lønbudgetter i den administrative stab. I nedenstående diagram vises, hvordan 289,6 mio. kr. er fordelt på aktiviteter 22 23
Politisk Koordination & Økonomi Politisk Koordination & Økonomi Formål og budgetforudsætninger Udviklingen indenfor den største post administrativ organisation, sammenlignet med de mest sammenlignelige kommuner på landsplan, ses i nedenstående graf, som viser kr. pr. indbygger: Hedensted Kommune ses her relativt effektivt drevet på det administrative område med en stabil svagt faldende udvikling. Faste ejendomme Anlæg Der er på investeringsoversigten afsat 2, mio. kr. i en nedrivningspulje. Redningsberedskab Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 2 kr. pr. indbygger. Udover vederlaget til Vejle Brandvæsen på ca. 7,2 mio. kr. er der i budgettet indregnet personaleudgifter på ca. 2 mio. kr. Den interne bemanding er 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef samt 3 indsatsledere (deltidsansatte). Til materielanskaffelser, udrustning til indsatsledere, drift af indsatsbiler samt vedligeholdelse og etablering af brandhaner er der afsat ca. 26. kr. Der er budgetteret med indtægter på ca. 27. kr. i forbindelse med opkrævning af gebyr ved udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg (automatiske brandalarmerings anlæg). Taksten for udrykning til en blind alarm er i 214 på 5.5 kr. Desuden er der indregnet huslejeindtægter på ca. 315. kr. vedrørende brandstationen i Hornsyld. Regeringen og Kommunernes Landsforening har i foråret 214 indgået aftale om kommunernes økonomi for 215. Aftalen indebærer en effektivisering af de kommunale redningsberedskaber. Det fremgår af aftalen mellem KL og regeringen, at de kommunale redningsberedskaber skal reduceres fra 87 til op mod 2 ved sammenlægninger til større enheder. Effektiviseringen forventes bl.a. at betyde en DUT-regulering på 5 mio. kr. i 215. Hedensted Kommunes andel heraf vil udgøre 4. kr. Kommunerne vil senest den 1. januar 216 skulle etablere sig i nye, tværkommunale enheder. Administrationsbygninger m.v. Rådhuset i Uldum forudsættes fraflyttet og gerne i 215, da det ikke længere er økonomisk rentabelt at renovere bygningerne, hvis tilstand er for dårlig. En del af Karl Dungs bygningen på Vejlevej 21 i Hedensted er lejet, og bl.a. Teknik & Miljø er planlagt at flytte hertil fra Uldum. Samlet set har kommunen udgifter til administrative huse på ca. 5 mio. kr. Kommunen har 4 primære adresser, samt yderligere mindre lejemål rundt om i kommunen. Politisk organisation Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Byrådet, samt til de etablerede kommissioner, råd og nævn. Udvalgsvederlag m.v. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen bestående af 5 stående udvalg samt et udvalget for politisk koordination og økonomi. Hertil kommer pension samt følgeudgifter. I alt er der afsat ca. 9 mio. kr. Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg. Herudover er der afsat midler til kommunalvalget i 217. Der afsættes ca. 1 mio. kr. pr. valg. Der blev etableret en pulje fra 213 på ca. 2 mio. kr. pr. år til den strategiske indsats Øget vækst. Efter udbud af rengøringsopgaver for kommunen er der sparet knap 5 mio. kr. på opgaven. Disse midler er opsamlet i en pulje, der skal bruges til vækst initiativer. 24 25
Politisk Koordination & Økonomi Politisk Koordination & Økonomi Hedensted Kommune har valgt at tilslutte sig samarbejdet vedrørende Aarhus som Europæisk Kulturby, hvilket, frem til 218, vil koste ca. 27. kr. årligt. Indsatsen forventes at afføde forøget interesse og aktivitet i regionen. Der afholdes kulturelle arrangementer i forbindelse hermed, og forventes at tiltrække positiv opmærksomhed om regionen. Igangsat i 214 og løbende til og med 217 deltager Hedensted kommune i et forskningsprojekt vedrørende nye politikker roller ; hvor der er afsat ca. 1. kr. pr år. Samlet er der afsat ca. 17,5 mio. kr. Administrativ organisation Administrationen består af 4 kerneområder, samt området Politisk Koordination og Økonomi. Den administrative organisering tager udgangspunkt i kerneopgaverne, tilhørende bevægelser og kompetencer. Hvert kerneområde har sin egen tilhørende og understøttende administrative enhed. Kerneområdernes organisation og underliggende kompetencegrupper og opgaver forudsættes naturligt orienteret mod hinanden i relevante samarbejdsrum. Den samlede centrale administrative normering udgør knap 3 fuldtidsstillinger. Der sker hele tiden en løbende tilpasning. Som følge af ændrede regler vedrørende kontoplanopbygningen er de administrative udgifter og indtægter fra 213 bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift. Området dækker også tværgående opgaver, herunder bl.a. budget til revision og konsulentbistand, kontorhold, kontingenter og IT. I 214 har kommunens øgede fokus på analyse og resultatstyring udmøntet sig i en omorganisering af HR i den ny afdeling HR og analyse. Der er afsat midler til drift af den fælles sundhedsklinik (sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere) og udgiften hertil udgør ca. 2,4 mio. kr. Hedensted Kommune har et bredt udbud af personaletilbud, herunder forskellige rabat-ordninger. De personaletilbud, der er etableret for alle kommunens ansatte, forudsættes minimum at hvile i sig selv over tid. Ud over tilbuddene i den Fleksible Lønpakke og Sundhedsordning, omfatter personaletilbuddene også Fitness, Rygestopkurser og rabatordninger samt Feriefond, hvor der kan lejes sommerhus. Der er i budgettet afsat ca. 2,4 mio. kr. til GIS/ IT/data-systemer i Teknik & Miljø. Der skal hertil ske en ajourføring af Grundkort (FOT) hvert tredje år, næste gang er i 215. Der er afsat ca. 42. kr. til fysisk planlægning. Udover sædvanlige opgaver skal der udarbejdes planstrategi og påbegyndes kommuneplanrevision. Siden 212 har byggesagsområdet været forretningsgjort. Forretningsgørelsen bygger på en simpel model; at gebyrindtægten plus 1,2 mio. kr. (i 212-kroner) til enhver tid skal svare til lønudgiften i byggeserviceteamet. Fra årsskiftet 214/215 skal gebyret opkræves ud fra en timebetalingsmodel, hvorfor der i efteråret 214 vil blive lavet en ny betalingsvedtægt for byggesagsbehandling. Hedensted Kommune er selvforsikrende bl.a. for arbejdsskader. Der er afsat ca. 9 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger i 215. Den generelle økonomiske situation og sanktionsreglerne i de årlige Økonomiaftaler, har medført en øget generel forsigtighed i forhold til administrationens udgifter. Der ligger en forventning om stadig effektivisering, og tilpasning af udgiftsniveauet, der også der indarbejdet i budgetterne. Der arbejdes generelt med omkostningskontrol, og vedvarende nytænkning også i ressourceforbruget; -både ved genbesættelse af stillinger, den administrative placering og udførelse samt det understøttende ressourceforbrug. Der er afsat 1 mio. kr. til arbejdet med innovation generelt i kommunen. Udbetaling Danmark overtog myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver gradvist i perioden oktober 212 til marts 213, hvilket har betydet en reduktion på 11 personer i Borgerservice, hvilket medfører en besparelse på 3,9 mio. kr. Den fulde besparelse er indfaset til 214. Hedensted Kommune skal i 215 bidrage med ca. 6,5 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Kommunen får derved en netto merudgift på 2,4 mio. kr. i 214 og frem. Fra 215 overdrages yderligere en række mindre opgaver til Udbetaling Danmark. Fremadrettet ligger der vejledningsopgaver i Borgerservice i lighed med de opgaver, der er på skatteområdet. Dette samtidig med at der er en forpligtigelse i loven omkring Udbetaling Danmark til at flytte borgerne til selvbetjening via digitale medier. KL og regeringen har indgået en digitaliseringsaftale der falder i 4 bølger, hvor den 2. indfases i 214 med fuld effekt i 215 og frem med digitaliseringseffektiviseringer for 1,4 mio. kr. Besparelsen er fordelt ud fra aftalens beregninger på landsplansdata, og indlagt på de afdelinger der i dag har ansvaret for opgaven. Besparelsen forudsættes fundet via frigjorte timer via selvbetjeningsløsninger. 3. bølge påbegyndes i 215 og betyder yderligere forventede besparelser via selvbetjening og andre IT værktøjer, besparelsernes omfang er i bølge 3 konkret vurderet. Den sidste og 4 bølge er aftalt med begyndelse fra 216. Samlet vil digitaliseringsbølgerne betyde reduktioner på ca. 16 mio. kr. for Hedensted Kommune. Den nye tilgang med fokus på kerneområder, ny struktur samt politisk arbejdsmetode, påvirker naturligvis alle dele af forvaltningen. Der er indenfor politisk koordination og økonomi udvalgets område særligt fokus på innovative og mere effektive måder at løse opgaverne på de understøttende funktioner. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Hedensted Kommune har et Erhvervsforum, hvor formændene for de enkelte erhvervs- og Handelsstandsforeninger er repræsenteret. Hedensted Erhverv tilbyder lokal erhvervsservice til alle iværksættere og virksomheder i kommunen. Der er afsat midler hertil. Der er også i de kommende år skarpt fokus på kommunens tiltrækningsevne som et godt sted at slå sig ned både som familie og som virksomhed, med initiativer som fokusområdet 26 27
Politisk Koordination & Økonomi Læring Udvalget for Læring Øget vækst i Strategi 216 og Dansk Produktions Univers. Til Dansk Produktionsunivers er afsat 2,5 mio. kr. igen i 215, hvilket foregår i samarbejde med det lokale erhvervsliv, og forventes at hjemtage yderligere midler ude fra, og bidrage til øget jobs og vækst i Hedensted Kommune. Der er indgået en aftale med Turistforeningen om deres overtagelse af en række af turistopgaverne imod en rammebetaling med resultatstyring. For 215 er det aftalt, at kommunen bidrager med 1,6 mio. kr. Tilskudsstørrelsen forventes at falde over tid. Det tætte samarbejde forstsætter mellem Turistforeningen og Hedensted Kommune. Der er yderligere afsat ca. 2. kr. til turismeaktiviteter og det Regionale Gudenå Samarbejde. Der er oprettet et erhvervskontor i fællesskab med Business Horsens og Horsens Kommune i Chengdu Kina, til at fremme Hedensted kommunens interesser og tiltrække erhvervsaktivitet. Hertil er der afsat ca. 1. i budgettet. Lønpuljer m.v. Under lønpuljer m.v. har der tidligere været afsat midler til en central pulje til fleksjob. Denne pulje bortfalder fra 215 grundet ændrede fleksjobregler, hvilket reducerer budgettet med ca. 3,5 mio. kr. Der er afsat midler til barselspulje på 8,4 mio. kr. i 215 til dækning af merudgifter i forbindelse med kommunens samlede medarbejderstabs graviditeter og barsler. Der er afsat en bufferpulje på oprindeligt 1 mio. kr. i 213. Det er efterfølgende besluttet, at puljen finansierer en permanentgørelse af kortidsophold på seniorområdet, hvorfor puljens størrelse blev reduceret til 8,6 mio. kr. i 214 (214 priser) og i årene fremover. Bortfalder kortidsophold tilbagegår beløbet til bufferpuljen. Puljen finansierer tillige kommunens bidrag til borgerbil-projektet med 225. kr. i 215, hvorfor det samlede budget i 215 udgør 8,6 mio. kr., og 8,8 mio. kr. i 216 og frem. Ole Vind (V) Formand I 214 er Hedensted kommune indtrådt i samarbejdet Business Region Aarhus. Visionen med samarbejdet er at bidrage til et stærkere erhvervsliv og arbejdsmarked, samt at området bliver et førende vækst- og videnscenter i Danmark. Der er afsat ca. 14. kr. pr. år. hertil. Til landdistriktsudvikling er udover den hidtidige pulje på ca. 1 mio. kr. pr. år. til erstatning for bortfald af LAG-midler afsat yderligere ca. 1,8 mio. kr. i 214. Fra 215 bortfalder også tilskud til dækning af administrationsudgifter m.v., hvorfor der er afsat yderligere ca. 35. kr. fra 215 og frem. For at tilgodese behovet for nyudvikling og rum til tilpasning til nye behov og krav, og samtidig indbygge incitament til rationalisering, samt at give Byrådet bedre mulighed for at prioritere indsatsområder på tværs, oprettes fra og med 216 en Geninvesteringspulje, hvor 1 pct. af serviceudgifterne placeres. Midlerne skal alle geninvesteres i nye tiltag eller områder, der skal have en særlig udvikling. 1 pct. af serviceudgifterne udgør ca. 17,5 mio. kr. Kasper Glyngø (A) Næstformand Lars Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Peter Sebastian Petersen (V) 28 29
Læring Læring Administrativ organisation Udvalgets opgaver Peter Hüttel René G. Nielsen Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem Peter Hüttel og René G. Nielsen Sekretærerne for Udvalget for Læring er Peter Hüttel og René G. Nielsen. Peter Hüttel har chefansvaret for kompetencegrupperne: Læring i skolen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ungdomsskolen Kreativitet som en del af barnets og den unges læring Administration & Økonomi René G. Nielsen har chefansvaret for kompetencegrupperne: Læring i dagtilbud Sundhed for børn og unge Børn og familier Tandplejen Administration & Økonomi Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske lærer, så barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job. Målgruppen er alle børn og unge indtil de forlader folkeskolen (til undervisningspligten ophører/til folkeskolens afgangsprøve). Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil? Kreativitet som en del af barnets/den unges læring både ift. - de specifikke kreative fag - den generelle læring (Musikskole, Billed- og dramaskole). Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, der skaber grundlag for læring og den videre færd i livet (Dagplejere og daginstitutioner). Viden om sundhedsmæssige aspekter i forhold til børn og unges udvikling i relation til at skabe grundlag for læring (Sundhedstjeneste). Viden om børn og unges mund og tandhygiejne (Tandpleje). Viden om familier og børn med særlige problemer (Familieafdeling). Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge (Skoler, SFO og PPR). Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter (Specialtilbud). Viden om støtte og afhjælpning af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare sig bedre og bedre selv (Handicap). Give økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål). 3 31
Læring Læring Forudsætninger Budgetpræsentation Den bevægelse, der skal ske med barnet eller den unge, er, at han eller hun bliver klar til en uddannelse eller et arbejde. Det forudsætter, at: 1. Barnet og den unge er veludhvilet, har fået sund kost og møder stabilt 2. Familien er en del af barnets og den unges læring 3. Barnet og den unge er i trivsel i dagplejen, børnehaven, skolen osv. 4. Barnet og den unge skal have mulighed for succes 5. Barnet og den unge oplever, at han eller hun i dagpleje, børnehave, skole osv. har gode relationer til de voksne og sine kammerater 6. Barnet og den unge oplever værdien af at kunne og ville selv Barnet, den unge og familien oplever, at der er sociale og faglige kompetencer og indsigt i forhold til barnet og den unge, og at der er åbenhed for at inddrage andre. Driftsbudgettet for Udvalget for Læring udgør i 215 netto 8,8 mio. kr. Heri er fratrukket 12,5 mio. kr., der i forbindelse med Aftale om Budget 215-218 mellem byrådets partier blev udmøntet som udvalgets andel af Reduktion og tilpasning på i alt 37,6 mio. kr. jfr. nedenstående. Undervisning 7,7 mio. kr. Som følge af Folkeskolereformen forventes belægningsandelen i SFO at falde. På samme måde vil de større børn i interne og eksterne special-sfo er med den længere skoledag i mindre grad have behov for pasning. Diverse budgetposter vedr. befordring til specialklasser, sikringsudgifter og specialtilbud til anbragte elever reduceres sidstnævnte bl.a. via genforhandling af priser. Tilretning af budgetposter til koloniophold og diverse. Lønudgift til serviceledere reduceres som følge af etablering af elektronisk adgangskontrol. Harmonisering af lønaftaler for skolepædagoger i lighed med landets øvrige kommuner. For PPR, Ungdomsskolen, CPU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Musikskolen, Billedskole og Dramaskole kan der i mindre grad ske omlægning af budgetterne (i alt ca.,5 mio. kr.). Forventningen er, at der kan ske en reduktion uden større ændringer. Eksempelvis kan CPU målrette anskaffelser til BYOD-strategi. Billed- og Dramaskolen vil kunne oprette et hold mindre og i UU vil der ske ændringer som følge vejledningsreform. Dagtilbud 2,9 mio. kr. Sammenlægning fra to til én dagpleje. Dvs. reduktion i antal ledere og tillidsvalgte. Ligeledes tilpasning i pædagognormering i forhold til faldende børnetal. Politisk beslutning er truffet, og processen er i gang. Andre løsninger ved institutioner, hvor der betales for tomme pladser. Dvs. børnetallet er under 42 børn. Reduktion på centrale puljer. Mindre forbrugsudgifter (el, varme, vand). Ved mere effektiv kontrol og opfølgning Sundhedsplejen og tandplejen,4 mio. kr. For sundhedsplejen fastholdes tidlig indsats. Derfor reduktion i skoleundersøgelser, hvor der i dag foretages skoleundersøgelser 5 gange i skoleforløbet, og omlægning af tilbud til efterskoler. For tandplejen var der i regnskab 213 et uforbrugt budget, hvilket også ser ud til at være gældende for år 214, hvorfor forventningen er, at der kan ske en reduktion uden ændringer. Familieafdelingen 1, mio. kr. Flytning af Familiecenter fra Bytorvet. Herved reduktion i dyr husleje. Omlægning af forbrug i indsatser mellem familieafdeling og ungeindsatsen giver mindre forbrug. 32 33