Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 1 Reduktion af 1 områdelederstilling 28,464 0,371 0,371 0,371 0,371 2 2 Etablering af fælles driftsadministration 80,613 0,163 0,163 0,163 0,163 3 3 Personalets kørsel fra privat til firmabiler 0,000 0,050 0,050 0,050 0,050 4 4 IT-Støttet nattevagt på Løgumgård 24,087 0,432 0,432 0,432 0,432 5 5 Handicap Tønder - 1% restbesparelse 28,628 0,236 0,236 0,236 0,236 6 6 Handicap Løgumgård -1% restbesparelse 24,087 0,229 0,229 0,229 0,229 7 7 RC-Tønder - 1% restbesparelse 7,342 0,027 0,027 0,027 0,027 8 8 Klosterparken - 1% restbesparelse 9,796 0,056 0,056 0,056 0,056 9 9 Solgården - 1% restbesparelse 18,668 0,074 0,074 0,074 0,074 10 10 Reduktion med én stilling på Aktivitetshuset i Toftlund.1,862 0,340 0,340 0,340 0,340 11 11 Handicap Løgumgård -1% restbesparelse 24,087 0,229 0,229 0,229 0,229 I alt 247,634 2,207 2,207 2,207 2,207 1% = -1,639-3,268-4,876-4,876, side 1
1 Reduktion af 1 områdelederstilling Udgifter 35,279 0,510 0,510 0,510 0,510 Indtægter (-) -6,815-0,139-0,139-0,139-0,139 Netto 28,464 0,371 0,371 0,371 0,371 Reduktion af én områdelederstilling. Forslaget indebærer, at nuværende vakante områdelederstilling nedlægges. En nedlæggelse af områdelederstillingen vil betyde, at der skal findes løsning for det organisatoriske tilhørsforhold for Solgården og Klosterparken. En løsning kan være at de fortsætter som nu, med reference direkte til fagchefen, en anden løsning kan være at de tilknyttes de nuværende områdeledelser. Med fokus på udviklingen af et specialiseret tilbud til hjerneskadede på Klosterparken, kan betyde at en tilknytning til ét af handicapområderne ikke er hensigtsmæssig. Organiseringen af områderne vil efterfølgende blive drøftet i Fag-Med. 0,742, side 2
2 Etablering af fælles driftsadministration Udgifter 161,552 0,300 0,300 0,300 0,300 Indtægter (-) -80,939-0,137-0,137-0,137-0,137 Netto 80,613 0,163 0,163 0,163 0,163 Teksten Sammenlægning skal ikke af indeholde administrationen talberegninger, for alle men driftsområder. kun den tekst Forslaget der er vigtig indebærer, for at forstå at administrationen hvilken for problemstilling/udfordring Handicap Tønder og Handicap der ligger Løgumgård i denne sammenlægges reduktion. med administrationen på Klosterparken og Solgården. Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. Anlæg En fælles skal administration indeholde en vil beskrivelse i alt blive af på om 8 stillinger, det kvalitetsfondsmidler. hvoraf der ved en sammenlægning skønnes en effektivisering på 1 stilling. Og Af de der resterende er ingen begrænsninger stillinger benyttes - indtil 1 stilling teksboksen hovedsageligt er fyldt!!!! til administration af ledsageordninger og handicaphjælper-ordninger. Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side 0,326, side 3
3 Personalets kørsel fra privat til firmabiler Udgifter 0,050 0,050 0,050 0,050 Indtægter (-) Netto 0,050 0,050 0,050 0,050 Teksten På de udgående skal ikke områder indeholde ( 85) talberegninger, indkøbes firmabiler, men kun som den tekst medarbejderne der er vigtig skal for benytte at forstå frem hvilken for egne biler. problemstilling/udfordring Provenuet er beregnet som der et ligger skøn. i denne reduktion. Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. Anlæg skal indeholde en beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. Og der er ingen begrænsninger - indtil teksboksen er fyldt!!!! Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side 0,1, side 4
4 IT-Støttet nattevagt på Løgumgård Udgifter 62,179 0,900 0,900 0,900 0,900 Indtægter (-) -38,092-0,468-0,468-0,468-0,468 Netto 24,087 0,432 0,432 0,432 0,432 Ved indførelse af televagtsløsning i efteråret 2015, vil der i 2016 kunne være et provenue på kr. 900.000, - 0,864 svarende til 2 stillinger gennem en mere effektiv og præcis natdækning for borgerne på Løgumgård. Løsningen vil indebære, at nattevagt kan tilkaldes fra hver enkelt lejlighed på hele institutionsområdet. Dette giver sikkerhed for at borgerne kan få den hjælp de har behov for, samt at de ikke vække unødigt af nattevagten i forbindelse med inspektion., side 5
5 Handicap Tønder - 1% restbesparelse Udgifter 64,094 0,435 0,435 0,435 0,435 Indtægter (-) -35,466-0,199-0,199-0,199-0,199 Netto 28,628 0,236 0,236 0,236 0,236 Besparelsen udmøntes lokalt. Besparelsen vil blive udmøntet som en generel reduktion af driftsbudgettet på Handicap Tønders tilbud. Reduktionen vil først og fremmest betyde, at der vil ske en reduktion i forbruget af vikarydelser. 0,472, side 6
6 Handicap Løgumgård -1% restbesparelse Udgifter 62,179 0,477 0,477 0,477 0,477 Indtægter (-) -38,092-0,248-0,248-0,248-0,248 Netto 24,087 0,229 0,229 0,229 0,229 Besparelsen udmøntes lokalt. Besparelsen vil blive udmøntet som en generel reduktion af driftsbudgettet på Handicap Løgumgård. Reduktionen vil først og fremmest betyde, at der vil ske en reduktion 1% = i forbruget af vikarydelser. 1,639 0,458, side 7
7 RC-Tønder - 1% restbesparelse Udgifter 7,342 0,027 0,027 0,027 0,027 Indtægter (-) Netto 7,342 0,027 0,027 0,027 0,027 Besparelsen udmøntes lokalt. Besparelsen vil blive udmøntet som en generel reduktion af driftsbudgettet på RC-Tønder. Reduktionen vil først og fremmest betyde, at der vil ske en reduktion i antallet af borgere der kan sendes i stoffri-døgnbehandling. 0,054, side 8
8 Klosterparken - 1% restbesparelse Udgifter 15,095 0,104 0,104 0,104 0,104 Indtægter (-) -5,299-0,048-0,048-0,048-0,048 Netto 9,796 0,056 0,056 0,056 0,056 Besparelsen udmøntes lokalt. Besparelsen vil blive udmøntet som en generel reduktion af driftsbudgettet på Klosterparkens tilbud. Reduktionen vil først og fremmest betyde, at der vil ske en reduktion i forbruget af vikarydelser. 0,112, side 9
9 Solgården - 1% restbesparelse Udgifter 20,184 0,081 0,081 0,081 0,081 Indtægter (-) -1,516-0,007-0,007-0,007-0,007 Netto 18,668 0,074 0,074 0,074 0,074 Besparelsen udmøntes lokalt. Besparelsen vil blive udmøntet som en generel reduktion af driftsbudgettet på Solgårdens tilbud. Reduktionen vil først og fremmest betyde, at der vil ske en reduktion i forbruget af vikarydelser. 0,148, side 10
10 Reduktion med én stilling på Aktivitetshuset i Toftlund. Udgifter 2,254 0,400 0,400 0,400 0,400 Indtægter (-) -0,392-0,060-0,060-0,060-0,060 Netto 1,862 0,340 0,340 0,340 0,340 Forslaget indebære en reduktion med én medarbejder på Aktivitetshuset i Toftlund. Der er i dag 4 medarbejdere tilknyttet Aktivitetshuset i Toftlund. 2 fuldtidsstillinger og 2 30 timers stillinger. Der er 19 borgere tilknyttet aktivitetshuset. Aktivitetshuset blev i 2014 reduceret med 1 stilling (FTR-stilling). En reduktionen med én stilling på Aktivitetshuset vil medføre, at der vil ske ændringer i udbudet af tilbud på Aktivitetshuset. Da der pt. pågår en planlægning af det samlede fremtidige beskæftigelsesområde, kan det ikke udelukkes at en reduktion af stillingerne i Aktivitetshuset vil være uhensigtsmæssigt i relation til den fremtidige organisering af området. 0,68, side 11
11 Handicap Løgumgård -1% restbesparelse Udgifter 62,179 0,477 0,477 0,477 0,477 Indtægter (-) -38,092-0,248-0,248-0,248-0,248 Netto 24,087 0,229 0,229 0,229 0,229 Reduktionen på Handicap Løgumgård vil blive udmøntet ved en reduktion af åbningstiden på Værkstedet 0,458 Vongshøj. Det vurderes at besparelsen vil kunne gennemføres ved, at Værkstedet Vongshøj er åbent 4 dage om ugen mod nuværende 5. Forslaget vil have konsekvens for en stor del af Løgumgårds borgere, som ikke vil kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau, men få tilbud i boligen i stedet. Forslaget vil betyde at der i nogle afdelinger skal benyttes ekstra ressourcer, da der i dag ikke er borgere i bo - afdelingerne i formiddagstimerne., side 12