Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune 1. Indledning Nærværende notat skal som led i udarbejdelsen af en samlet strategi for udviklingen og styringen af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune understøtte og kvalificere den politiske diskussion og prioriteringen af indsatser. Formålet med udarbejdelsen af en samlet strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune er blandt andet at imødegå de tendenser, der siden strukturreformen har præget og udfordret handicap- og psykiatriområdet, samt sikre at dette sker i overensstemmelse med ønsker til den faglige udvikling af området. Det er væsentligt at pointere, at den planlagte strategi for udviklingen og styringen af handicap- og psykiatriområdet tager udgangspunkt i de politiske ambitioner og mål, som de er formuleret i Silkeborg Kommunes Handicappolitik. Strategien skal: Definere udviklingen af den samlede tilbudsvifte i Silkeborg kommune Understøtte en bæredygtig og effektiv økonomisk styring og drift af handicap- og psykiatriområdet Bærende principper i strategien vil omfatte LEON (Lavest Effektive Omkostningsniveau), mindsteindgreb, nærhed, inklusion og specialisering. Der er et stort politisk fokus på området og især Socialudvalget har løbende drøftet den økonomiske udvikling for handicap- og psykiatriområdet. På møderne den 8. februar og 8. marts er Socialudvalget blevet præsenteret for allerede igangsatte initiativer samt supplerende handlemuligheder for at imødegå den økonomiske udvikling. På Byrådets Målseminar den 1. marts 2011 blev der i lyset af de økonomiske udfordringer på området anmodet om en tre-årig plan for, der kan forbedre mulighederne for budgetoverholdelse. Dette notat ridser perspektiverne og indholdet af den kommende strategi op og beskriver en række handlingsmuligheder mhp politisk drøftelse og prioritering forud for den endelige udarbejdelse af en samlet strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet. Tilbudsledere, sagsbehandlere og samarbejdspartnere på handicap- og psykiatriområdet har indledningsvist været inddraget i processen ved blandt andet afholdelsen af tre workshops på hhv. børne-, voksenhandicap- og socialpsykiatriområderne. Dagene har bidraget med ideer og nye vinkler til indholdet af en strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet. 1
2. Baggrund Udgiftsudviklingen har hidtil både nationalt og lokalt i Silkeborg Kommune været stigende med baggrund i en række forskellige forhold. Forhold der ikke kun lokalt har udgjort en udfordring men som har udfordret alle landets kommuner i et betydeligt omfang. Handicap- og Psykiatriafdelingen har aktuelt i 2011 et samlet budget på ca. 343 mio. kr. En række har gjort det muligt at bremse udgiftsudviklingen på Børne- og Ungeudvalgets ansvarsområde, mens risikoanalysen, som Socialudvalget blev præsenteret for den 8. februar 2011, forudsiger et væsentligt merforbrug på bevilling 55. Der er således fortsat behov for et stort styringsmæssigt fokus og udvikling af området generelt. Det er gældende for såvel børne- som voksenområdet, at Silkeborg Kommune køber en stor del af ydelserne i andre kommuner, regioner og private tilbud. Dette udgør en væsentlig udfordring for den samlede styring, idet der er en række barrierer der vanskeliggør implementeringen af Silkeborg Kommunes serviceniveau i tilbud, hvor andre kommuner eller regioner er driftsherre. Fordelingen af køb/salg i kr. med udgangspunkt i budget 2011-tal: Handelsbalance bevilling 45 Handicap børn Køb i Silkeborg Kommune: ca. 21 mio. kr. Køb ved ekstern leverandør: ca. 36 mio. kr. Salg til andre kommuner: ca. 6 mio. kr. Handelsbalance bevilling 55 Handicap Køb i Silkeborg Kommune: ca. 107 mio. kr. Køb ved ekstern leverandør: ca. 142 mio. kr. Salg til andre kommuner: ca. 77 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående tabeller sælger Silkeborg Kommune dog også en væsentlig andel af pladserne i Silkeborg til andre kommuner. Dette muliggør over tid at Silkeborg Kommunes tilbud på handicap- og psykiatriområdet i stigende omfang anvendes af kommunen selv. Denne mulighed forventes at blive skabt på grund af andre kommuners strategiske handlinger, som hjemtagelse af borgere til lokale tilbud. F.eks. har Viborg Kommune, der er Silkeborg Kommunes største kunde, et formuleret mål om at hjemtage borgere til egne tilbud. 3. Strategiske fokuspunkter Strategiske fokuspunkter for udviklingen og styringen af Handicap- og psykiatriområdet bør omfatte såvel kapacitetsstyring som specialisering. Relevante punkter vil være: Udnyttelse af eksisterende kapacitet: Der forventes i de kommende år at blive frigjort kapacitet i Silkeborg Kommunes egne tilbud. Denne kapacitet skal udnyttes og der skal tænkes innovativt i, hvordan de eksisterende rammer udnyttes optimalt. Borgere hvis behov aktuelt kun kan imødekommes via tilbud i andre kommuner skal i større omfang have mulighed for at vælge et relevant tilbud i Silkeborg Kommune. En optimal udnyttelse/drift af det eksisterende pladsantal forudsætter flere steder en omlægning af de fysiske rammer 2
Øget egenkapacitet: Det er vurderingen, at der på sigt vil blive behov for at forøge egenkapaciteten med henblik på at skabe mulighed for at tilbyde Silkeborg Kommunes borgere bolig og støtte i deres hjemkommune. Der vil være behov for at udvide nogle eksisterende tilbud således at der skabes rammer for en fagligt og økonomisk bæredygtig indsats for borgerne. Og der vil være behov for at udvikle og etablere nye tilbud til målgrupper, hvis behov hidtil ikke har kunnet tilgodeses indenfor Silkeborg Kommunes tilbudsvifte Bredere tilbudsvifte: For at sikre flere borgere med forskellige handicap og/eller sindslidelser et tilbud i nærmiljøet skal der skabes en større faglig bredde i Silkeborg Kommunes tilbud. Dette indebærer dels oprettelse af nye tilbud og dels at eksisterende tilbud skal blive fagligt mere rummelige. Silkeborg kommune vil endvidere gøre en aktiv indsats for at understøtte udviklingen af en tværkommunal specialiseringsstrategi i forhold til specialtilbud, der forudsætter et stort befolkningsunderlag Tværgående samarbejde og afgrænsning: En faglig og økonomisk optimal omstilling og udvikling af tilbud til borgere med handicap eller sindslidelse kræver tværgående og helhedsorienterede politiske løsninger og primært internt i Silkeborg Kommune / på tværs af fagudvalg og driftsområder; men også på tværs af region og kommune. Ligeledes skal det tværgående samarbejde tilstræbe en optimal opgaveafgrænsning mellem sektorer Optimering af organisations- og styringsmodeller: De hidtidige organisationsformer og styringsmodeller indenfor Handicap- og psykiatriområdet skal forbedres / ændres med henblik på at understøtte en optimal ressourceanvendelse til direkte gavn for borgerne Fokus på brugerinddragelse: Der skal være et kontinuerligt fokus på, at modtagerne af ydelser i Silkeborg Kommune inddrages i de processer og den udvikling, der vil have en stor betydning for deres liv. Silkeborg Kommune skal på handicap- og psykiatriområdet arbejde for at sikre den nødvendige brugerinddragelse De strategiske fokuspunkter vil være pejlemærker for det videre arbejde med formuleringen af en samlet strategi for udviklingen og styringen af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune. 4. Handlingskatalog I det følgende beskrives en række foreslåede i et handlingskatalog. Nogle vil kunne iværksættes umiddelbart, mens andre vil fordre en betydeligt længere ibrugtagnings/driftshorisont. Derfor er de forskellige forslag opdelt i handlinger, der kan gennemføres på: Kort sigt: defineres som 0-1 år Mellemlangt sigt: defineres som 1-2,5 år Langt sigt: defineres som 2,5 -? år Hver af disse kategorier er yderligere opdelt på tre parametre. Disse er: 3
: der omhandler tilbudstyper, specialer og fagligt indhold i øvrigt Styringsmæssige og organisatoriske : der fordrer ændringer i hidtidige styringsmodeller og / eller organisationsstruktur på handicap- og psykiatriområdet eller mellem Handicap- og Psykiatriafdelingen og kommunens øvrige afdelinger ifht. konkrete samarbejder Fysiske : der fordrer etableringen af bygninger/køb af byggeri eller væsentlige ændringer i eksisterende byggeri Strukturen kan illustreres ved nedenstående figur: Struktur for handlingskatalog Tiltag på kort sigt Tiltag på mellemlangt sigt Tiltag på langt sigt Organisatoriske og styringsmæssige Fysiske Organisatoriske og styringsmæssige Fysiske Organisatoriske og styringsmæssige Fysiske De foreslåede er udarbejdet på baggrund af en række bærende principper 1 og indenfor rammen af: Silkeborg Kommunes Handicappolitik Silkeborg Kommunes overordnede mål og værdier Silkeborg Kommunes styringsmodel Silkeborg Kommunes overordnede organisatoriske fokusområder Der er ikke i nedenstående handlingskatalog taget stilling til den økonomiske gevinst ved ene. Begrundelsen herfor er, at ene fortsat har en så generel karakter, at der ikke kan estimeres økonomiske gevinster. Dog skal det pointeres, at alle ene har en generel driftsoptimerende karakter og derfor må der forventes en økonomisk gevinst/rationalisering ved ene. 1 LEON (Lavest Effektive OmkostningsNiveau)-, mindsteindgrebs, nærheds-, inklusions- og funktionsniveauprincippet, jf. projektbeskrivelsen. 4
Tiltag på kort sigt Overskrift Indhold Prioritet Etablering af fleksible Der foreslås etableret et antal fleksible dagaflastningspladser indenfor de dagaflastningspladser eksisterende fysiske rammer. Dagaflastningen vil kunne tilbydes på til børn og unge hverdage, weekender og ferier som alternativ til døgnaflastning på hverdage, weekender og ferier. Idet dagtilbud/undervisningstilbud til børn og unge med handicap ikke benyttes i weekender og ferier kan Etablering af fleksible døgnaflastningspladser til voksne dagaflastning være en mulighed her Der foreslås etableret et antal fleksible aflastningspladser indenfor de eksisterende fysiske rammer bl.a. med henblik på at kunne tilbyde egne borgere, der i dag modtager aflastning i andre kommuner et lokalt tilbud. Mulige fysiske rammer kan f.eks. være et af kommunens tilbud, der kan rumme voksne forskellige behov. Tilbuddet kan eventuelt etableres i et af Silkeborg Kommunes aktivtetstilbud, der ikke anvendes i aften-, nat- og weekendtimerne. Tiltaget vil forventeligt kunne reducere omkostningerne til ekstern køb af aflastning Styringsmæssige og organisatoriske Ny organisationsform Ændringer i administrativ praksis Det foreslås, at der for et begrænset område afprøves en ny organisering på bestiller og udførerniveau. Der foreslås afprøvning af en centermodel 2, der forventes at kunne styrke en helhedsorienteret og tværgående tænkning i indsatserne og at der altid arbejdes ud fra blandt andet de politisk fastsatte serviceniveauer. En centermodel vil ligeledes kunne sikre en mere effektiv administration og drift af tilbuddene Det foreslås at der fortsat udvikles på den økonomiske styring og sammentænkningen af økonomiske og socialfaglige kompetencer i opgaveløsningen. F.eks. foreslås implementeringen af økonomisk overblik på sagsbehandlerniveau, mere fleksible tildelingsmodeller og styrket ledelsesinformation Tilbudsviften til børn og Der foreslås som led i videreudviklingen af tilbudsviften til børn med 2 En centermodel har til formål at sammentænke udfører- og bestillerniveauerne således, at organisationens fleksibilitet øges til gavn for borgerne 5
unge udvides handicap, at der etableres en styrket rådgiverfunktion, der vil udgøre en mindre indgribende foranstaltning i relationen til børn og unge med handicap og disses familier. Rådgivningen vil kunne ydes individuelt til familier eller som undervisning til flere familier forud for bevilling af aflastningstilbud Fysiske Psykiatriens Hus I forbindelse med etableringen af Psykiatriens Hus samles den Socialpsykiatriske Bostøtte, dagtilbuddene og AKUT døgn på socialpsykiatriområdet i nye rammer et er under implementering og Psykiatriens Hus forventes færdig april 2012 Etablering af bofællesskab til voksne med en udviklingshæmning Som erstatning for en række bofællesskaber foreslås der etableret et bofællesskab til voksne med en udviklingshæmning der fagligt og økonomisk kan opretholde en effektiv drift (fremgår af anlægsforslag til B2012) Tiltag på mellemlangt sigt Overskrift Indhold Prioritet Etablering af fleksible Der foreslås etableret et antal fleksible aflastningspladser indenfor de aflastningspladser til eksisterende fysiske rammer bl.a. med henblik på at kunne tilbyde egne børn og unge borgere, der i dag modtager aflastning i andre kommuner et lokalt tilbud. Nogle tilbud anvendes ikke i aften-, nat- og weekendtimerne og et sådant aflastningstilbud vil kunne etableres her. Tiltaget vil forventeligt kunne reducere omkostningerne til transport og aflastning ud fra mindsteindgrebs- og nærhedsprincippet Frivillighed Som led i udmøntningen af Handicappolitikken foreslås en mere systematisk brug af frivillige på handicap- og psykiatriområdet. Frivillige vil til gavn for borgerne kunne bidrage i et samspil med fagpersonalet. De erfaringer Silkeborg Kommune allerede har gjort sig med frivillig arbejdskraft i eksempelvis Mødestedet kan med fordel udnyttes i det videre arbejde Etablering af botilbud Der foreslås etableret et botilbud til unge med sindslidelser af særlig 6
Styringsmæssige og organisatoriske Fysiske til unge med sindslidelser af særlig karakter Beskæftigelsestilbud til voksne Samarbejde vedr. voksne med sansehandicap Etablering af tilbud til unge med autismespekterproblematikker Udnyttelse af velfærdsteknologi karakter og lettere grader af udviklingshæmning/sent udviklet i kombination med en sindslidelse. Tilbuddet foreslås etableret i umiddelbar tilknytning til etablerede organisatoriske rammer således, at der kan opnås en bæredygtig og effektiv faglig og økonomisk drift Der foreslås etableret en række arbejdspladser for voksne med en udviklingshæmning og/eller sindslidelse. Arbejdspladserne vil f.eks. kunne tage udgangspunkt i samarbejder mellem Job- og Borgerservice og private og offentlige virksomheder i Silkeborg Kommune. De borgere, der vil modtage et tilbud skal støttes af personale fra de etablerede dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet som beskyttet beskæftigelse eller mentor- /uddannelses-/praktikforløb. Tilbuddet kan evt. følge det spor der er lagt med Projekt Integreret Forløb Det foreslås, at det undersøges, hvorvidt der kan etableres et samarbejde mellem Silkeborg Kommunes afdelinger med henblik på at imødekomme den enkeltes samlede behov for udredning af handicap, undervisning og sansestimulation. Formålet er at reducere brugen af eksterne specialiserede tilbud og i stedet give den enkelte et tilbud i nærmiljøet Der foreslås etableret et tilbud til unge med autismespekterforstyrrelser i Silkeborg Kommune. Tilbuddet kan evt. indeholde et STU forløb til målgruppen for at imødekomme de til enhver tid værende uddannelses og aktivitetsbehov. Tilbuddet kan evt. etableres i et samarbejde med andre afdelinger af Silkeborg Kommune, der allerede har et væsentligt vidensniveau omkring denne målgruppe Der foreslås afprøvet og implementeret mere velfærdsteknologi på handicap- og psykiatriområdet. Dette kan med fordel ske i et samarbejde med f.eks. Sundheds- og Omsorg, der har erfaring med udnyttelsen af velfærdsteknologi 7
Tiltag på langt sigt Styringsmæssige og organisatoriske Overskrift Indhold Prioritet Døgntilbud til ældre Der foreslås etableret et eller flere tilbud til ældre borgere med f.eks. borgere med handicap udviklingshæmning og/eller en sindslidelse. Tilbuddende forventes at skulle og/eller en sindlidelse etableres i nye fysiske rammer, idet Silkeborg Kommune ikke råder over den nødvendige kapacitet i de eksisterende rammer (fremgår af Tværgående samarbejder om børn, unge og voksne med opmærksomhedsvanskeligheder (ADHD, ADD el. lign.) Sammenhængende indsats for sindslidende med misbrug (dobbeltdiagnose) anlægsforslag til B2012) Med henblik på at sikre en større grad af inklusion for borgere med opmærksomhedsvanskeligheder foreslås det, at Silkeborg Kommune i tråd med de politiske samarbejder udvalgene imellem arbejder sammen omkring løsningen af en fælles opgave på tværs af kommunens afdelinger Der foreslås en sammenhængende indsats overfor voksne med en dobbeltdiagnoseproblematik (sindslidelse og misbrug). Tiltaget har til hensigt at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats omkring mennesker, der i mange tilfælde vil optræde i flere afdelinger og på tværs af kommune og region og hvor snitfladeafgrænsninger udgør en vedvarende problematik Fysiske Dagtilbud til voksne med en udviklingshæmning Botilbud til voksne med en sindslidelse Som erstatning for aktivitetscenteret Lillehøjvej foreslås der etableret et dagtilbudscenter for voksne med en udviklingshæmning (fremgår af anlægsforslag til B2012) Som erstatning for Botilbudet Hinge foreslås der etableret et nyt botilbud for voksne med en sindslidelse (fremgår af anlægsforslag til B2012) 8
5. Afrunding og tidsplan Nærværende notat havde til formål at understøtte og kvalificere den politiske diskussion og prioritering af fokus og handlemuligheder forud for udarbejdelsen af en strategi for udviklingen og styringen af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune. Notatet er således ikke en endelig plan for, hvordan den samlede tilbudsvifte i Silkeborg Kommune over de kommende år skal udvikle sig ligesom det heller ikke er en færdig løsning på, hvordan der sikres en bæredygtig og effektiv drift af handicap- og psykiatriområdet. Der forestår således fortsat et væsentligt arbejde i at sikre at ovenstående ambitioner realiseres indenfor politisk fastsatte rammer og under hensyntagen til det politiske fokus i handicappolitikken og prioriteringen af indsatser. Den fremadrettede proces forventes at følge nedenstående overordnede tidsplan: Juni 2011: Politisk drøftelse af notat vedr. en strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet Juli - August 2011: Opfølgning på politiske drøftelser og videreudvikling på September oktober 2011: Interessenter inddrages i formuleringen af en strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet November 2011: Politisk behandling af en strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet Medio 2012: Opfølgning på igangsatte initiativer som led i implementeringen af en strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet 9