1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Voksen-og handicapområdet. Der forventes en mindre udgift på 9,2 mio. kr. på kontante ydelser og 1,7 mio. kr. på tilbud til voksne med særlige behov. I alt en mindre udgift på 10,9 mio. kr. Tilbud til voksne med særlige behov Samlet set forventes der en mindre udgifter på 1,7 mio. kr. Under Bo- og dagtilbuddene, forventes der samlet en merudgift på 4,0 mio. kr. Det skyldes tilgang af tungere borgere til området fra bl.a. familieområdet, bostøtten eller selvhenvendelse. Merudgiften modsvares af afgang af borgere til ordningerne under tilskud til personlig hjælp 95 og 96. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Dette mindre forbrug kan muligvis blive højere, idet erfaringerne fra tidligere år er, at det ikke er alle de visiterede timer, der bliver anvendt. Dette har givet en mindre udgift mellem 1 til 2 mio. kr. En del er dog indregnet efter 9 måneders forbrug. Området følges stadig tæt med månedlige opfølgninger pr. borger og bevillingerne gennemses og planlægges nedjusteret. Sagsbehandlerne gennemgår ligeledes løbende alle sager for at sikre, at borgerene er i de rigtige tilbud, samt der ikke afregnes for tilbud, som ikke længere anvendes. Bostøtte og botilbud efter 85, 107, 108 og dagtilbud 103 og 104 Den største del af budgettet under voksen- og handicapområdet omfatter bostøtte i eget hjem og botilbud indenfor special- og socialområdet, som er 85 Botilbud, 108 Længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne. Derudover er der de midlertidige ophold, som er 107 Botilbud. Dernæst er der 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud. Disse tilbud leveres i dagtimerne og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. Det forventede regnskab for dag- og døgntilbuddene er beregnet ud fra kendte og forventede sager Note 1-85 Privat Botilbud Under dette områder ligger bodelen på både STU- og PGU tilbud. Note 2-85 Botilbud Kommunale og regionale Området omfatter 84 aflastningsboliger i kommunen, 85 bostøtte i eksterne tilbud og 85 i egne tilbud under rammeaftalen. På området forventes der et merforbrug på 5,4 mio. kr. Der har været en tilgang af dyrere borgere til området, som giver et merforbrug på 2,2 mio. kr. og det oprindelige budget på statsrefusion (indtægt) på særlig dyrere enkeltsager har været sat 0,6 mio. kr. for højt. Ligeledes er specielt en borger flyttet mellem 85 og 107. Note 3-85 Bostøtte i eget hjem For bostøtte i eget hjem forventes der et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Det meste af området er blevet rammestyret. Bostøtten varetager de borgere, der visiteres og klarer disse indenfor rammen. Det følges stadig tæt, hvad der løses indenfor rammen. Ventelisten på området er ligeledes med indførelsen af rammestyringen blevet afviklet. Note 4-108 Botilbud længerevarende På området forventes der en merudgift på 1,0 mio. kr. som skyldes tilgang til området. Note 5-107 Botilbud midlertidig ophold Kommunale, regionale og private Side 1
2 of 6 Der forventes sammenlagt for midlertidige botilbuddene et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. som hovedsageligt skyldes flytning af en borger fra en paragraf til en anden. Note 6-103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud Der forventes sammenlagt for dagtilbuddene et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes afgang fra området. Udvikling i udgifterne til Bostøtte, Bo- og dagtilbud 90.000.000 80.000.000 Graf 1. Udvikling i udgifterne til Bostøtte, Bo- og dagtilbud 85 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 108 107 103 og 104 85 Botilbud og bostøtte i eget hjem 107 Midlertidigt botilbud 108 Længerevarende botilbud 103 Bekyttet beskæftigelse og 104 Akt.- og samværstilbud 10.000.000 0 2012 2013 Udgifterne er ikke prisfremskrevet til 2015 niveau) 2014 Forventet 2015 Udviklingen i udgifterne til 85, Botilbud og bostøtte skyldes bl.a. følgende ændringer i løbet af årene. - oprettelse af Strandgårdshøj som døgntilbud og akutbolig - de tre nye afdelinger på Marie Magdalene, der blev taget i brug i 2013 - omlægning af autist afdelingen fra et 108 døgninstitution til et 85 botilbud - oprettelse af senhjerneskadet boligerne Tendrup Møllevej - derudover har der været en tilgang af borgere til området, bl.a. fra familieområdet - andre kommuner har ligeledes omlagt, deres tilbud fra et 108 Døgninstitution til et 85 Botilbud - borgernes funktionsniveau er generelt lavere - der ses flere stærkt ressourcekrævende borgere Tilskud til personlig hjælp 95, 96, 97, 98 og 99: Servicelovens 95 er personlig tilskud til personlig og praktisk hjemmehjælp og 96 er en personlig hjælper ordning, hvorunder der bevilliges tilskud til ansættelse af hjælpere i borgerens eget hjem til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Side 2
3 of 6 97, 98 og 99 indeholder støttekontaktperson- og ledsageordninger. Note 7-95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp Der forventes en mindre udgift på 1,1 mio. kr. til 95 som skyldes afgang fra området. Mindre udgiften på området skyldes en borger, som er flyttet fra 95 til 96. Note 8-96 Personlig hjælper Der forventes en mindre udgift på 1,5 mio. kr. til 96 som skyldes afgang fra området. 96 ordningen er et vanskeligt område at foretage budgetopfølgning på, idet borgerene er visiteret til et gennemsnitlig antal timer, som de råder over. Borgeren kan derfor vælge at spare nogle af disse timer op eller de kan vælge ikke at anvende alle timerne. Mindre udgiften på området kan derfor også forventes at falde yderligere. Sidste år gav dette en mindre udgift på 2 mio. kr. i forhold til den forventede udgift. En del af de 2 mio. kr. er dog indregnet i denne opfølgning. Det afhænger også af, hvad der kommet af af- og tilgange resten af året udover det forventede. Note 9-97, 98 og 99 Støttekontakt- og ledsagerordning På området forventes der en merudgift på 0,8 mio. kr. som skyldes tilgang til området. Grafen viser udviklingen i udgifterne til tilskud til personlig hjælp fra 2012 til forventet 2015. (Udgifterne er ikke prisfremskrevet til 2015 niveau) Øvrige udgifter, herunder Misbrug- og alkoholbehandling Øvrige udgifter forventes at give et mindre forbrug på 3,1 mio. kr. Det er forsorgshjem og støtte til køb af bil, som giver en lavere udgift. Note 10 Social udsatte Side 3
4 of 6 Der forventes en mindre udgift på 0,5 mio. kr., idet forbruget for de første 9 måneder er lavere end forventet. Note 11 Hjælpemidler Der forventes en mindre udgift på 2,6 mio. kr., idet forbruget for de første 9 måneder er lavere end forventet. Det dækker over bevillinger af handicapbiler og tilbagebetaling af billån. Køb og salg af pladser. Nedenstående skema specificerer, hvordan pladserne i vores egne døgn- og dagtilbud bliver brugt. Hvilke pladser bliver brugt af vores egne borgere og hvilke bliver solgt til andre kommuner. Syddjurs kommunes egne institutioner Egne borgere Salg til andre Tom plads Pladser i alt SYBA: 84 aflastning 7 0 7 85 botilbud 52 37 1 90 103 - beskyttet besk. 34 10 44 104 - akt. og samværstilbud 47 26 73 108 botilbud 13 0 1 14 Syddjurs Bostøtte: 85 Mølletorvet 7 1 8 104 Midtpunkt 66 66 107 Kollegiet 6 6 Øvrige: SEL 95 Personlig hjælp og pleje i hjemmet 4 4 SEL 96 BPA-ordning 18 18 I alt 254 73 3 330 Modsat salget af pladser, så køber Syddjurs kommune også pladser ved andre kommuner, Regionen og private institutioner. Pladser Køb ved andre kommuner, regionen og private SEL 85 Botilbud 61 SEL 101 Stofmisbrugsbehandling 2 SEL 103 Beskyttet beskæftigelse 19 SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud 36 SEL 107 Botilbud - midlertidig ophold 28 SEL 108 Botilbud - længerevarende ophold 18 SEL 110 Forsorgshjem 7 I alt 171 Aftaleområderne under Social og voksenhandicapområdet Misbrugscentret Syddjurs Bostøtte Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud Projektcenter Syddjurs Kommune Hjælpemiddeldepotet Side 4
5 of 6 Der Forventes budgetoverholdelse For aftaleområderne forventes der budgetoverholdelse. Kontante ydelser På området forventes der et samlet mindre forbrug på 9,2 mio. kr. Dette skyldes specielt en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet, som udgør de 5,8 mio. kr. Her udover er der også mindre forbrug på boligstøtte med 1,9 mio. kr., personlige tillæg med 0,6 mio. kr. og merudgifter 100 med 0,8 mio. kr. Dette mindre forbrug skyldes generelt lavere forbrug på områderne Note 12. Driftssikring af boligbyggeri Her forventes der budgetoverholdelse. Note 13 - Personlige tillæg Der forventes samlet en mindre udgift på 0,6 mio. kr., idet forbruget for de første 9 måneder er lavere end forventet. Note 14 - Førtidspension før og efter 2003 Der forventes samlet en mindre udgift på 5,8 mio. kr. Dette skyldes, at tilgangen af sager har været lavere og afgang har været højere end forventet ved budgetlægningen. Antallet af førtidspensionister har følgende udvikling: 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sep. Forhøjet alm. FØP 108 108 109 107 106 105 104 102 100 Førtidspension 1.152 1.146 1.145 1.149 1.143 1.151 1.148 1.151 1.147 Højeste FØP 188 188 185 185 182 183 183 182 183 Mellemste FØP 266 265 265 264 263 260 258 254 250 I alt 1.714 1.707 1.704 1.705 1.694 1.699 1.693 1.689 1.680 Kilde: Budgetstøtteliste KMD Side 5
6 of 6 Grafen viser udviklingen i udgifterne til førtidspension fra 2012 til forventet 2015. 160.000.000 Udviklingen i udgifterne til førtidspension 2012 til 2015 140.000.000 120.000.000 Udgift i kr. 100.000.000 80.000.000 60.000.000 Førtidspension 50% Førtidspension 35% før 2013 Førtidspension 35% efter 2013 40.000.000 20.000.000 0 2012 2013 2014 Forventet 2015 Udgifterne er ikke prisfremskrevet til 2015 niveau. Note 15 Boligydelse og -sikring Her forventes der sammenlagt et mindre forbrug på 1,9 mio. kr., idet forbruget for de første 9 måneder er lavere end forventet. Note 16 Socialcenterområde Her forventes der sammenlagt et mindre forbrug på 0,8 mio. kr., idet forbruget for de første 9 måneder er lavere end forventet. Side 6