Side 1 af 24 2018 Generelt Udvalgets ansvarsområde Skoleområdet: Kommunen har i alt 11 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger samt en centerafdeling og en folkeskole for børn med særlige behov. Dertil kommer en kommunal heldagsskole, som organisatorisk er placeret under Familie og Uddannelse. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Desuden omfatter området en kommunal juniorklub under dagtilbudsloven samt 7 juniorklubber under folkeoplysningsloven med tilskud fra kommunen. Under området henhører PPR, der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens 3 og 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet dækker de 0-5 årige. De kommunale dagtilbudsområder består af seks dagtilbud. Det ene dagtilbudsområde består af Dagplejen. De øvrige fem dagtilbudsområder består af 4-6 børnehuse. Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, ti private dagtilbud samt private pasningsordninger og private tilskudsordninger. Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Familie & Uddannelse: Under området Familie & Uddannelse hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale. Området dækker også Ungdommens Uddannelsesvejledning som har til opgave at vejlede unge mellem 14 til 25 år. ift. uddannelse. Oversigt over gældende politikker: Handicappolitik Rusmiddelpolitik Sammenhængende Børn og Unge Politik Integrationspolitik Mad- og måltidspolitik Bevægelsespolitik
Side 2 af 24 2018 Skoleområdet væsentligste indsatser Digitalisering i folkeskolen Kompetenceløft af pædagogisk personale Progressionsrapport Program for læringsledelse Etablering af kompetencenetværk på specialområdet Dagtilbudsområdet Væsentligste indsatser Program for Læringsledelse FOKUS Det Sammenhængende Børneliv Svendborgprojektet aktive børn i dagtilbud Kapacitetsudbygning af 0-2 årspladser Familie og Uddannelse Væsentligste indsatser Mere fokuseret indsats i Familieafdelingen Task Force forløb i Familieafdelingen Bedre datagrundlag til ressourcestyring Overgangsarbejdet i fokus Ny samarbejdsform og rammestyringsmodel mellem Familieafdelingen og CBUF Forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU) Ny analyse af arealeffektivisering for Svendborg heldagsskole
Side 3 af 24 2018 Økonomisk oversigt samlet for Børn og Unge (Mio. kr.) Udvalg for Børn og Unge Vedtaget budget 2017 2017-priser 2018 2019 2020 2018-2021 2018- priser priser Skoleområdet 513,6 512,4 495,9 493,1 486,1 Dagtilbud 210,5 227,4 227,9 229,8 233,5 Familie og Uddannelse 221,3 215,2 213,9 213,9 213,9 Serviceudgifter i alt 945,4 955,0 937,7 936,8 933,5 Indkomstoverførsler Familie og Uddannelse 4,7 5,0 4,7 4,7 4,7 Indkomstoverførsler i alt 4,7 5,0 4,7 4,7 4,7 i alt 950,1 960,0 942,5 941,5 938,2 ændringer Mio. kr. ændringer - 2018 2019 2020 2021 Idrætsskoler (½ stilling) - fra EBK 247 247 247 247 Ændring ifølge prisfremskrivning 9.601 9.432 9.405 9.405 Familieafdelingen 7.000 7.000 7.000 7.000 Demografi skoleområdet -3.319-3.262-1.969-8.943 Demografi dagtilbudsområdet 5.375 6.684 7.409 11.094 Lov- og cirkulæreprogram 373 560 560 560 Ejendomsudgifter dagtilbudspladser - tilpasning 500 500 500 500 Reduceret besparelsespulje (5,5-2,65 mio. kr.) 1.023 1.023 1.023 1.023 Tilbageførsel af ekstra midler jf. B2017 (BU) -1.700-1.700-1.700-1.700 Dagtilbud, garantitildeling - reduktion -250-250 -250-250 Forebyggelse af skilsmisse - reduktion -100-100 -100-100 Øvrige ændringer -15-15 -15-15 Resterende effektiviseringspulje 2016 - Udvalgsfordelt -1.051 Uomgængelige - produktionsskole 800 Uomgængelige - Tilskud til EGU 300 Overførsler fra regnskab 2016 12.108 ændringer drift i alt 30.892 20.119 22.110 18.821 + angiver udgift - angiver indtægt
Side 4 af 24 2018 Økonomisk redegørelse Den samlede ramme for budget 2018 og frem er ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte år. Ændringen er sket i de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2017 og kan således ikke direkte udledes af økonomioversigten. Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og indkomstoverførsler) for 2018 udgør 960 mio. kr. inkl. ovennævnte ændringer. Serviceudgifter tet til serviceudgifter er på 955 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015 på 12,1 mio. kr. samt øvrige ændringer i ovennævnte tabel. Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skoleområdet med 512,4 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne. Indkomstoverførsler til indkomstoverførsler udgør netto 5,0 mio. kr. og består af udgifter til EGU på 1,0 mio. kr., udgifter til sociale formål, bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og refusionsindtægter på 4,0 mio. kr.
Side 5 af 24 2018 Beskrivelse af politikområde: Skoleområdet Rammebetingelser Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Resurseforbruget til løsning af opgaven fastsættes lokalt på baggrund af de centrale krav til opgavens indhold, lokale målsætninger og politikker, centrale overenskomster og lokale aftaler i konsekvens heraf. Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg Juniorklub. Under skoleområdet henhører også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Tåsingeskolens Centerafdeling, Byhaveskolen og Kolibrien (takstfinansierede institutioner under Styringsaftalen). Byrådet skal jf. Folkeskolelovens 40 føre tilsyn med folkeskolerne gennem behandling og beslutning af en kvalitetsrapport hvert andet år. Skolevæsenets egenudviklede Progressionsrapport med delrapporter erstatter den hidtidige kvalitetsrapport jf. beslutning herom i udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2017. Progressionsrapporten fremlægges i Byrådet hvert andet år i lige år. Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen er løbende justeret, så den afspejler ændringer som følge af folkeskolereformen. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli. Områdets struktur Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de fire af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler rummer 0.-9. klasse, mens Nymarkskolen rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på Vestre Skole. På 5 af folkeskolerne er der tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder centerafdelingen på Tåsingeskolen. Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for 0.-6. klasse. Skoleområdet omfatter ligeledes Byhaveskolen, som er en folkeskole for børn med særlige behov. Skolen er takstfinansieret og rummer 0.-10. klasse samt et fritidstilbud. Klubområdet består af en kommunal juniorklub Svendborg Juniorklub, herunder Værestedet, samt en række klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang. På Thurø Skole er der til klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn i 3. årgang. Der er 7 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, der går i frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler. PPR/Svendborg betjener 11 folkeskoler, 7 frie grundskoler, 1 centerafdeling, 1 specialskole/fritidstilbud samt 4 private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener PPR/Svendborg 29 børnehuse fordelt på 5 kommunale dagtilbudsområder. Hertil kommer dagplejen og det forpligtende netværk Fyrtårnet bestående af 4 selvejende dagtilbud. Dertil 10 private daginstitutioner. På Ærø betjener PPR/Svendborg: 1 folkeskole, 1 friskole, 2 kommunale dagtilbud og 1 privat dagtilbud samt dagplejer. PPRs service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, Tale hørepædagogområdet og konsulent lærerområdet. Hvad vil vi i 2018: Tema: Digitalisering i folkeskolen Brugerportalsinitiativet, som primært består af en samarbejdsplatform (AULA) og en læringsplatform jf. aftale mellem KL og regeringen fra 2014, er styrende for skolernes arbejde med digitalisering.
Side 6 af 24 2018 Mål: Samarbejdsplatformen vil være i drift på alle skoler ved skolestart august 2019. Læringsplatformen skal være anskaffet og sikret udbredelse til alle skoler ultimo 2017 Læringsplatformen MinUddannelse er indkøbt til skolerne 1.9.2015 og implementeringsarbejdet er i gang på skolerne. Samarbejdsplatformen AULA skal afløse Skoleintra som kommunikationsplatform og en fælles indgang til skolernes digitale værktøjer. Der er etableret en kommunal projektorganisering der skal sikre projektets fremdrift og håndtere afledte opgaver frem mod 2019. Tema: Kompetenceløft af pædagogisk personale Folkeskolereformen i 2014 fokuserede blandt andet på kompetenceudvikling i folkeskolens fag og generel kompetenceudvikling af pædagogisk personale på skolerne. Mål: I 2020 skal 95 % af undervisningstiden i folkeskolerne udføres af lærere med undervisningskompetence i faget. Fra skoleårene 2014/15 og frem mod 2020 gennemføres centralt organiserede kompetenceudviklingsforløb i en bred række af folkeskolens fag. Primært i fagene dansk og matematik, men også kristendom, samfundsfag, håndværk & design, natur & teknologi samt engelsk. Herud over deltager pædagoger fra 4 skoler i et A P Møller finansieret kompetenceudviklingsprojekt for at øge samarbejdet mellem lærere og pædagoger på skolerne. Tema: Progressionsrapport Progressionsrapporten er et oversigtsværktøj, der frem mod 2020 sammenfatter skolernes status, udviklingsmål og målsætninger indenfor 16 politisk vedtagne målområder. Mål: Målet med Progressionsrapporten er at skabe et overblik og retning for Svendborg Kommunes 16 politisk vedtagne målområder på tre niveauer, skole-, forvaltning- og politisk niveau frem mod 2020. Der er udarbejdet en procesplan for Progressionsrapporten, der sikrer, at de tre niveauer bliver inddraget i processen frem mod målet. Progressionsrapporten bliver fremlagt hvert år for og hvert andet år for Byrådet. Tema: Program for Læringsledelse Program for Læringsledelse er fortsat i 2018 et tværgående udviklingsfokus for både skole- og dagtilbudsområdet, hvor indsatser synkroniseres og bygger på systemomfattende kapacitetsopbygning indenfor professionelle læringsfællesskaber samt elev/børnecentreret, datainformeret ledelse. Mål: Målet i 2018 er at fortsætte den igangsatte synkroniseringsproces mellem skole- og dagtilbud for at skabe et stadig bedre sprog og retning i Program for Læringsledelse samt arbejde med kortlægningsresultaterne fra programmets anden kortlægning. Fortsat øget samarbejde på forvaltningsniveau og distriktsniveau og kvalitetsudvikling herunder med inddragelse af kortlægningsresultaterne fra programmets anden kortlægning. Tema: Etablering af kompetencenetværk på specialområdet I forbindelse med den ændrede struktur for specialtilbud skal der etableres tre kompetencenetværk pr. 1. august 2018, hvorfra der er tildelt økonomi til driften. I andet halvår af 2017 er der iværksat pilotforløb med henblik på at opsamle erfaringer til brug for etableringen af netværkene.
Side 7 af 24 2018 Mål: Kompetencenetværkene skal understøtte almenområdet og inklusion i praksis, medvirke til progression i inklusion samt bevare, udvikle og formidle viden på området. Kompetencenetværkenes opgaver vil blandt andet være praksisnær rådgivning, fx i form af vejledningsforløb på almenskolerne, kompetenceudviklingsforløb for almenskoler, deltage i udslusningsforløb fra specialtilbud til almenklasse og rådgive teams på almenskoler. Økonomisk oversigt for skoleområdet Mio.kr. Skoleområdet Vedtaget budget 2017 2017-priser 201 8 2018- priser 201 9 2018- priser 2020 2021 Folkeskoler 336,2 339,7 324,6 321,7 314,8 Fællesudgifter 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 Skolefritidsordninger 16,4 15,6 15,8 15,8 15,8 Befordring af skoleelever 3,3 2,8 2,8 2,8 2,8 Komm.spec.skoler/ml.komm. 18,4 17,5 17,5 17,5 17,5 Kompetenceudvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag vedr. frie grundskoler 56,5 57,3 57,3 57,3 57,3 Bidrag vedr. efterskoler 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 Juniorklubber, folkeoplysn. 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 Fritidsaktiviteter udenf. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale tilskud til.. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Klubber (Svendborg Juniorklub) 4,0 3,8 3,5 3,5 3,5 Adm. idrætsskoler m.v. 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Serviceudgifter i alt: 455,7 456,3 440,9 438,1 431,1 PPR Vedtaget budget 2017 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Pæd/psyk rådgivning 14,6 14,4 13,4 13,4 13,4 SFO andre kommuner 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Befordring 2,9 2,4 2,4 2,4 2,4 Spec.uv. i regionale tilbud 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Spec.uv. i kommunale tilbud 40,9 40,4 40,4 40,4 40,4 Spec.pæd.bistand i førskole 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 Særlige dagtilbud 7,6 7,9 7,9 7,9 7,9 Ergo/Fys-ordningen 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 Serviceudgifter i alt: 69,5 67,8 66,7 66,7 66,7
Side 8 af 24 2018 Takstinstitutioner under rammeaftalen Vedtaget budget 2017 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Indtægt Centerafdelingen -32,4-29,2-29,2-29,2-29,2 Tåsinge Centerafd. (institutionen) 28,2 25,1 25,1 25,1 25,1 Indtægt Byhaveskolen -32,0-32,1-32,1-32,1-32,1 Byhaveskolen (institutionen) 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 Indtægt Kolibrien -10,6-11,1-11,1-11,1-11,1 Kolibrien (institutionen) 8,5 8,9 8,9 8,9 8,9 Serviceudgifter i alt -11,5-11,6-11,6-11,6-11,6 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Serviceudgifter Vedtaget budget 2018 udgør netto 512,4 mio. kr. I budgettet er indeholdt overførsler fra 2015 på 12,3 mio. kr. Antallet af 6-16 årige børn i Svendborg Kommune danner grundlag for skoleområdets demografimodel. Der ses ifølge befolkningsprognosen et fald i antal børn efter 2017, hvilket kan ses af den reducerede økonomiske ramme i 2018-2021 i økonomitabellen ovenfor under Folkeskoler. Tabeller og nøgletal Elevtal pr. 5. september 2014-2017 Elevtallet på folkeskolerne er inkl. special- og modtageklasser, men ekskl. centerafdeling (Tåsingeskolen). Folkeskolerne er incl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever. Folkeskoler i kommunen 2014 2015 2016 2017 Frie grundskoler i kommunen Issø-skolen 433 429 415 409 Egebjerg Friskole* 2014 2015 2016 2017 Nymarkskolen 714 742 731 717 Haahrs Skole 473 494 495 493 Rantzausminde Skole 550 561 562 543 Ida Holsts Skole 219 231 234 239 Skårup Skole 418 397 402 403 Ollerup Friskole 172 167 180 188 Stokkebækskolen 510 477 498 471 Oure Friskole 93 99 87 89 Thurø Skole 302 299 294 278 Vester Skerninge Friskole 199 201 207 204 Tved Skole 327 351 354 375 Øster Åby Friskole 201 192 200 202 Tåsingeskolen 707 698 666 669 Svendborg Friskole* Vestermarkskolen 356 345 349 345 Svendborg Steinerskole** 19 25 25 Vestre Skole 329 327 332 331 Ørkildskolen 674 715 722 694 Skolerne i alt 5320 5341 5325 5235 Frie grundskoler i alt 1376 1409 1428 1415 *) Egebjerg Friskole og Svendborg Friskole er ophørt fra skoleåret 2014/15. **) Svendborg Steinerskole lukkede 27. januar 2016.
Side 9 af 24 2018 Resursetildeling pr. elev/indskreven i folkeskolen og SFO skoleår 2015/16, 2016/17 og 2017/18. Resursetildeling 2015/16 (i 2015-pris) Resursetildeling 2016/17 (i 2016-pris) Resursetildeling 2017/18 (i 2017-pris) Tildeling pr. elev/indskreven Tildeling Tildeling Tildeling Tildeling Tildeling Tildeling Tildeling Tildeling Tildeling (kr.) jf. løn drift i alt løn drift i alt løn drift i alt resursetildeling Almen-elever * 51.613 2.712 54.325 51.883 2.695 54.578 52.956 2.732 55.688 SFO ** 16.147 1.173 17.320 15.941 1.149 17.090 16.306 1.161 17.467 *) Elevtal og antal indskrevne i de anførte skoleår fremgår af nedenstående tabel. Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO 2014 2015 2016 2017 2018 Antal folkeskoleelever (almen) 5.108 5.144 5.116 5.107 5.032 Antal elever i frie grundskoler 1.497 1.428 1.480 1.495 1.504 Antal elever i efterskoler 423 409 418 446 446 I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler 7.028 6.981 7.014 7.048 6.982 Antal indskrevne i SFO i folkeskoler 1.732 1.755 1.748 1.765 1.686 Antal indskrevne i SFO i frie grundskoler 517 494 501 495 511 I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler 2.249 2.249 2.249 2.260 2.197 De anførte elev/indskrivningstal er pr. 5.9. før budgetåret. Der er fra budget 2016 indført ny demografimodel på skoleområdet, der omfatter samtlige elever (incl. bl.a. specialelever), hvor der reguleres udelukkende på baggrund af ændringer i forventet antal af 6-16 årige jf. befolkningsprognosen, se næste tabel. Antal 6-16 årige 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (skoleår 2015/16) Faktisk 1.1.2016 (skoleår 2016/17) Faktisk 1.1.2017 (skoleår 2017/18) (skoleår 2018/19) (skoleår 20119/20) Befolkningsprognose fra 2016 7.547 7.573 7.544 7.460 7.386 (skoleår 20119/20) Befolkningsprognose fra 2017 7.540 7.485 7.402 7.351 7.227 Løbende priser Forældrebetaling SFO og kommunale juniorklub (kr. pr. måned i 11 måneder pr. år) 2014 2014 2017 2017 Jan-juli Aug-dec 2015 2016 Jan-juli Aug-dec SFO heldagsplads 1.255 1.355 1.422 1.410 1.432 1.532 1.555 SFO kun morgen 541 584 613 608 617 661 671 Svendborg Juniorklub 669 569 461 493 444 444 343 2018 ECO Nøgletal ECO Nøgletal udvikling Svb. Kommune. Udvalgte områder. Kroner pr. 6-16 årig 2013 2014 2015 2016 3.22.01 Folkeskoler 44.047 46.369 46.703 47.736 3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen 125 120 196 122 3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 8.071 8.455 8.046 7.663 3.22.10 Bidrag til frie grundskoler 7.150 7.052 6.829 6.965 3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: 14-18 årige) 3.212 3.733 3.724 3.770
Side 10 af 24 2018 Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) ECO Nøgletal. 2016. Udvalgte områder. Kroner pr. 6-16 årig. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet 3.22.01 Folkeskoler 47.736 46.643 48.856 47.884 3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen 122 164 644 773 3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 7.663 5.207 6.081 6.805 3.22.10 Bidrag til frie grundskoler 6.965 6.067 5.331 5.563 3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: 14-18 årige) 3.770 3.930 3.512 2.855 Kilde: ECO nøgletal (2016-priser)
Side 11 af 24 2018 Beskrivelse af Dagtilbudsområdet Rammebetingelser I Svendborg Kommune går alle børn i alderen 0-5 år i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret grundlag omkring kerneopgaven at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse med en ambition om at Her kan børn skabe sig fundament til at mestre livet. Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring og udvikling og dannelse. Hvert dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor temaerne: alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt arbejdet med børn i udsatte positioner. Med afsæt i lovgivningen er der i Svendborg Kommune udarbejdet Vision for Læring og Dannelse frem mod 2018. På dagtilbudsområdet er Vision for Læring og Dannelse udmøntet i Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag samt Faglighedsblomsten, som beskriver den fælles pædagogiske referenceramme samt den fælles forståelse af begrebet professionel pædagogisk faglighed. Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt med de private pasningsordninger. Struktur Dagtilbudsområdet omfatter seks kommunale dagtilbud: Egebjerg Østerdalen Vesterlunden Børnebyøster Sundet Dagplejen Dagtilbudsområdet består desuden af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, ti private dagtilbud og 76 private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til pasning af egne børn. Endelig består dagtilbudsområdet af Interkulturelt Team, som med afsæt i børns trivsel, læring, udvikling og dannelse understøtter flygtningefamilier og familiesammenførte i at finde sig praktisk tilrette i det danske samfund, støtter dagtilbuddene i modtagelsen af flygtningebørn og deres familier og sprogvurdere alle flersprogede børn. Hvad vil vi i 2018: Læringsledelse Mål: Udfordre og understøtte alle børn og mindske læringsuligheden. Alle dagtilbud kortlægges i 2015, 2017 og 2019 ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 4-6-årige, forældre, kontaktpædagoger, pædagogiske medarbejdere og ledelse. På baggrund af resultatet og i samarbejde med Århus Universitet gennemføres der teambaseret kompetenceløft i alle dagplejegrupper og børnehuse. Kortlægningens resultat danner sammen med øvrige data på dagtilbudsområdet udgangspunkt for arbejdet med kvalitet i dagtilbud. I 2018 er der fokus på det distriktsvise samarbejde med skolerne (som også indgår i læringsledelse), for herigennem at skabe større sammenhæng i børnenes hverdag.
Side 12 af 24 2018 FOKUS det sammenhængende børneliv Mål: Styrke medarbejdernes handlekompetencer i forhold til at reagere tidligt og kvalificeret samt skabe gode sammenhænge for børn. Der laves to årlige trivselsvurderinger af alle børn og indføres fælles systematikker og metoder som afsæt for indsatserne i dagtilbud og det tværfaglige samarbejde. Forældresamarbejdet styrkes ved inddragelse, og der fokuseres på forældrenes og barnets ressourcer og styrkesider. Der er fokus på procedure og samarbejde om børns overgang fra sundhedspleje til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole. Formålet med samarbejdet er at give børnene de bedste betingelser for overgange, at skabe større sammenhæng i børnenes hverdag og at understøtte børnenes lærings- og udviklingsbetingelser. Svendborgprojektet - Aktive børn i Dagtilbud Mål: Udvikle læringsmiljøer i dagtilbuddene, der skaber mere bevægelse, styrker børnenes motoriske færdigheder og øger kropsbevidstheden blandt børnene. Dette gøres gennem fysisk aktivitet af høj kvalitet. Kompetenceudviklingen af pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddene blev igangsat i efteråret 2016, og de første GazelleDagplejere og GazelleBørnehuse blev færdiguddannet i 2017. Kompetenceudviklingen af pædagogiske medarbejdere fortsætter i 2018. I 2018 etableres der et netværk for koordinatorer, hvor der er fokus på gensidig inspiration og videndeling. Kapacitetsudbygning af 0-2 års pladser Mål: Tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser. Antallet af 0-2-årige og dermed efterspørgslen efter dagtilbudspladser er stigende. For at tilvejebringe det nødvendige antal 0-2 års pladser er der i 2017 etableret 61 nye vuggestuepladser i børnehuse i Svendborg by og på Tåsinge. 28 af disse vuggestuepladser er etableret i to pavilloner i tilknytning til børnehuse og 6 vuggestuepladser blev besluttet etableret i Østerdalen Oure Børnehus. Ifølge Befolkningsprognose 2017 2030 for Svendborg Kommune forventes antallet af 0-2-årige at stige frem mod 2027. I 2018 arbejdes der på at skabe mere langsigtede løsninger, og efterspørgslen efter 0-2 års pladser følges fortsat tæt.
Side 13 af 24 2018 Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Vedtaget budget 2017 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Fælles formål 31,4 33,4 34,5 37,0 41,7 Dagpleje 34,1 36,1 36,9 36,9 36,9 Dagtilbud i børnehuse 111,3 111,1 110,0 109,5 108,4 Særlige dagtilbud 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Tilskud til private dagtilbud 31,0 32,2 32,2 32,2 32,2 Administration 0,0 11,9 11,5 11,5 11,5 Serviceudgifter i alt: 210,5 227,4 227,9 229,8 233,5 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Serviceudgifter Vedtaget budget 2018 udgør netto 227,4 mio. kr. I vedtaget budget er indeholdt negative overførsler fra 2016 på 0,5 mio. kr., mod en positiv overførsel på 0,4 mio. kr. i budget 2017. Der forventes en stigning i børnetal fra 2017 til 2018 på 53 flere børn i dagtilbud, dette er indarbejdet i demografipuljen på dagtilbudsområdet. I budgettet for 2018 er der desuden tilført midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedr. ændring af dagtilbudsloven (udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning) på 0,2 mio. kr. Der er indarbejdet besparelser fra 2017 på 1,3 mio. kr. samt indarbejdet besparelser fra 2018 på 0,3 mio. kr. Herudover er administration vedr. stabe flyttet fra Familie og Uddannelse til Dagtilbudsområdet med 11,9 mio. kr. Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger 2014 2015 2016 2017 Antal 0 2 årige i dagtilbud 1054 1015 959 987 Antal 3 5 årige i dagtilbud 1917 1864 1786 1722 Antal af 0 5 årige i dagtilbud i alt 2971 2879 2745 2709
Side 14 af 24 2018 Løbende priser Takster 2015 2016 2017 Dagpleje 2560 2721 2698 Vuggestue 3111 3223 3381 Børnehave 1835 1866 1860 Frokost 686 690 621 ECO Nøgletal udvikling 2014 2015 Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 5 årige 66.051 kr. 68.288 kr. ECO Nøgletal 2015 Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgifter 0 5 årige (ekskl. udgifter til særlige dagtilbud) 68.288 kr. 62.750 kr. 63.631 kr. 67.755 kr.
Side 15 af 24 2018 Beskrivelse af Familie og Uddannelse Rammebetingelser: Familieafdelingen: Lovgrundlag: Serviceloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens kerneopgaver tværfagligt forebyggende samarbejde, at håndtere underretninger, udrede, iværksætte og følge op i forhold til visiterede støtteindsatser til børn og unge og familier med særlige behov. Familieafdelingen varetager desuden sagsbehandlingen og håndtering af handicapkompenserende ydelser og indsatser til forældre med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Formålet med at yde støtte til børn og unge med særlige behov fremgår af servicelovens formålsbestemmelse 46: Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unge bedste Familieafdelingen har ca. 70 medarbejdere, hvoraf de fleste varetager myndighedssagsbehandling og administrative opgaver. Derudover er der tilknyttet et familieplejeteam, der rekrutterer pleje- og aflastningsfamilier, matcher børn og plejefamilier, giver supervision og coaching samt særlige pædagogiske indsatser til pleje- og netværksfamilier mv. De fremskudte socialrådgivere, der yder forebyggende rådgivning i det almene område, refererer ligeledes til afdelingslederen i Familieafdelingen. Specialundervisning for voksne: Specialundervisning for unge voksne udbydes på CSV Sydfyn, der dels omfatter den 3 årige særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse for 16-25-årige, den såkaldte STU samt VSU, der dækker voksenspecialundervisning. Udover STU på CSV Sydfyn benytter Svendborg Kommune en række andre eksterne private eller offentlige STU godkendte tilbud. CSV Sydfyn skal som udgangspunkt kunne rumme alle elever i STU uden nedre grænse for elevens funktionsnedsættelse. Det stiller særlige krav til lokaler. Specialinstitutioner: Familie & Uddannelse varetager ansvar for udvikling og drift af specialiserede tilbud til børn og unge med særlige behov. De specialiserede tilbud omfatter unge- og familierådgivning og behandling, familiecenter, mødrehus, døgn- og aflastningstilbud og specialskole. Tilbuddene, der sælger pladser til andre kommuner er takstfinansierede. For øvrige tilbud, såsom rådgivningsfunktioner, Skovsbovej 101 og Svendborg Heldagsskole er der udarbejdet en samarbejdsaftale med Familieafdelingen og i forhold til sidstnævnte også med Skoleområdet. Aftalerne forhandles årligt. Områdestruktur: 1) CSV Sydfyn (specialundervisning for unge og voksne): Voksenspecialundervisning (VSU) Den 3-årige ungdomsuddannelse (STU) CSV Kollegierne CSV Café Klubtilbud til STU-elever 2) Center for Børn, Unge og Familier (rådgivning, dagbehandling og døgntilbud): Familiecentret, herunder mødrehus (dagbehandling og udvidet familieorienteret støtte) Rådgivningshuset (åben anonym rådgivning og udredning og rådgivningsforløb) Ungdomsrådgivningen (åben anonym rådgivning)
Side 16 af 24 2018 SSP - Skole Social Politi Skovsbovej 101 (døgntilbud til udsatte og sårbare unge) Børnehuset og Hus 53 (døgn- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge) Ungdommens Uddannelsesvejledning: Lovbekendtgørelse nr. 995 af 12.09.2014 om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og Bekendtgørelserne nr. 839, 838, 840, af 30.06.14 og 876 af 07.07.2010 danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU Sydfyn. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 14 år og indtil de fylder 25 år. UU Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Faaborg/Midtfyn trækker sig ud af samarbejdet pr. 01.08.2017. UU Sydfyn vil fremadrettet bestå af 3 kommuner, Langeland, Ærø og Svendborg. Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men indsatsen fokuseres på unge der vurderes ikke - uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Fokuseret vejledningsindsats for unge der vurderes ikke-uddannelsesparate, tæt samarbejde med grundskolerne i forhold til faget uddannelse og job, de 15 17 åriges pligt til at være i gang med uddannelse eller erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv, E-vejledning og samarbejdet med jobcentrene i ungevejledningen stiller større krav til kommunalt samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger. Lovbekendtgørelse nr. 987 af 16.08.2010 om Erhvervsgrunduddannelse (EGU) giver unge, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse mulighed for at gennemføre et erhvervsgrunduddannelsesforløb i stedet for. Alle 4 kommuner har indgået samarbejdsaftaler om EGU. I Svendborg, Ærø og Langeland er aftalen indgået med produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole, og i Faaborg-Midtfyn er samarbejdsaftalen indgået med Faaborg Produktionsskole. Lovbekendtgørelse nr. 1031af 23.08.13 om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov medfører, at unge som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse har et retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb. I forbindelse med retskravet har UU Sydfyn ansvaret for, at den unge indstilles til den 3-årige ungdomsuddannelse, og at der udarbejdes en indstillingsplan. Herefter udarbejder UU Sydfyn en individuel uddannelsesplan sammen med den unge og den unges forældre. Indstilling og foreløbig uddannelsesplan fremsendes til de 4 kommunalbestyrelsers nedsatte visitationsudvalg, som herefter foretager den endelige beslutning om den unges optagelse på den 3- årige ungdomsuddannelse, og hvor uddannelsen skal foregå. Lovbekendtgørelse nr. 779n af15.06.2015 Om kombineret ungdomsuddannelse (KUU) giver unge, som ikke har forudsætninger for at starte på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse en mulighed for at gennemføre en KUU. KUU er en 2 årig uddannelse, der gør unge klar til at tage et arbejde, eller påbegynde en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse udbydes af "Kombineret ungdomsuddannelse Syd og Midtfyn", der er et samarbejde mellem Sydfyns Erhvervsforskole, Faaborg Midtfyn produktionsskole, SOSU Svendborg, Dalum Landbrugsskole Korinth, Svendborg Erhvervsskole. UU Sydfyn visiterer til KUU. Kommunalbestyrelserne i de 4 kommuner har det overordnede ansvar for at, UU Sydfyn opfylder intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 4 kommuner skal sammen med UU Sydfyns daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes.
Side 17 af 24 2018 Hvad vil vi i 2017: Tema: Mere fokuseret indsats i Familieafdelingen Mål: Familieafdelingens serviceniveau tilpasses i højere grad budgettet Sammenlignet med andre kommuner har Familieafdelingen sager på en væsentlig større andel af alle børn og unge i kommunen, end kommunerne har på landsplan. Dette er udtryk for, at Familieafdelingen har brug for at blive mere præcis på, hvilke problematikker der hører under formålsparagraffen holdt op mod, hvad familierne og det almene område selv skal kunne håndtere. Familieafdelingen vil derfor gå i mere tæt og understøttende dialog med skoler og daginstitutioner og almenområdet generelt. Det skal understreges, at de børn og unge, der har brug for hjælp fra Familieafdelingen, naturligvis fortsat skal få det. Tema: Task Force forløb i Familieafdelingen Mål: Familieafdelingen vil arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen via et forløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force. I efteråret 2017 er Svendborg Kommune blevet godkendt som pilotkommune i et forløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force. Task Forcen vil gennem et længere analyseforløb give et fyldestgørende billede af kommunens styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge samt komme med konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Gennem kompetenceudvikling, sparring og viden med Task Forcen vil der efterfølgende blive arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Der vil blive arbejdet med lovmedholdelighed, strukturer og arbejdsgange i sagsbehandlingen og opkvalificering af medarbejdere, som skal understøtte en mere målrettet indsats. Tema: Bedre datagrundlag til ressourcestyring Mål: Implementering af bedre datagrundlag til ressourcestyring via indsatsmodulet i DUBU I januar 2018 vil Familieafdelingen påbegynde brugen af indsatsmodulet i fagsystemet DUBU. Dette muliggør bedre overblik over igangværende udgiftsdrivende indsatser hos den enkelte sagsbehandler og i afdelingen som et hele, og der skabes derigennem mulighed for en mere kvalificeret ressourcestyring. Implementeringen af indsatsmodulet påbegyndes i januar, og det forventes først, at der efter et længerevarende controllingforløb kan trækkes valide data ud af systemet. Brugen af indsatsmodulet medfører også mere smidige arbejdsgange i forbindelse med indberetning til Anbringelses- og Forebyggelsesstatistikkerne. Tema: Overgangsarbejdet i fokus Mål: Mere sikker overgang fra barn til voksen Direktionen har i 2017 igangsat et analysearbejde af den nuværende praksis for overgangsarbejdet fra Barn til Voksen. Som afledt heraf har en arbejdsgruppe haft fokus på samarbejdet mellem Familieafdelingen og Socialafdelingen Myndighed. Arbejdsgruppen er kommet med en række anbefalinger til ændrede arbejdsgange mellem de to afdelinger og nye initiativer, der kan forbedre og optimere overgangsarbejdet. Familieafdelingen vil fremover have overgangsarbejdet i fokus og en mere sikker og tryg overgang for den unge til voksenområdet skal understøttes af et tættere samarbejde og ændrede mødestrukturer, hvor den unge selv inddrages i forberedelsen af overgangen på et tidligere tidspunkt.
Side 18 af 24 2018 Tema: Ny samarbejdsform og rammestyringsmodel mellem Familieafdelingen og CBUF Mål: Mere fokuseret indsats og bedre koordinering mellem myndighed og udfører Fra 1. januar 2018 vil Center for Børn, Unge og Familier(CBUF) blive rammefinansieret, hvilket vil medføre en ny samarbejdsform mellem Familieafdelingen som myndighed og CBUF som den kommunale udfører. Afdelingerne vil således påbegynde et meget tættere samarbejde omkring prioritering og koordinering af indsatser i de enkelte sager. Målet er mere målrettede indsatser og en strammere økonomisk styring. Tema: Forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU) Mål: At Svendborg Kommune er klar til opstart af den nye FGU i sommeren 2019 Der er indgået en politisk aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen indebærer blandt andet, at en række forberedende tilbud og uddannelser omlægges og erstattes af en ny forberedende grunduddannelse(fgu) i nye selvejende institutioner, ligesom aftalen understreger, at kommunerne skal have det fulde myndighedsansvar for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Den ny forberedende grunduddannelse har opstart i sommeren 2019. Processen med etablering af de nye selvejende FGU institutioner vil løbe i hele 2018. Der vil ligeledes blive igangsat en analyse af Svendborg Kommunes ungeindsats, sådan at det sikres, at Svendborg Kommune har den rette sammenhængende ungeindsats, som kan imødekomme kravet om det fulde myndighedsansvar for alle unge under 25 år. Tema: Analyse af Svendborg Heldagsskole Mål: At udarbejde modeller for hvorledes de opgaver, der i dag løses af Svendborg Heldagsskole, alternativt kan håndteres Politisk er det blevet besluttet, at der skal udarbejdes modeller for, hvorledes de opgaver, der i dag løses af Svendborg Heldagsskole, alternativt kan håndteres. Derfor vil der blive igangsat en analyse, der skal danne baggrund for den endelige beslutning i forhold til arealeffektiviseringsprojektet vedr. Svendborg Heldagsskole.
Side 19 af 24 2018 Økonomisk oversigt for Familie og Uddannelse Familie og Uddannelse Vedtaget budget 2017 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Familieafdelingen 152,1 152,2 152,5 152,5 152,5 Specialundervisning for voksne 22,0 21,7 21,7 21,7 21,7 Specialinstitutioner 6,8 8,8 7,5 7,5 7,5 Rammeinstitutioner -5,2-6,6-5,7-5,7-5,7 Administrative afdelinger 35,1 29,3 29,0 29,0 29,0 UU Vejledning 10,5 10,7 9,9 9,9 9,9 Serviceudgifter i alt: 221,3 216,1 215,0 215,0 215,0 Indkomstoverførsler Familieafdelingen (sociale formål) 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 EGU 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 Indkomstoverførsler i alt: 4,6 5,0 4,7 4,7 4,7 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomien i forhold til uddannelsesområdet er endnu uafklaret for 2019 og frem. Økonomisk oversigt for Familieafdelingen Familieafdelingen Vedtaget budget 2017 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Opholdssteder m.v. 19,8 18,6 17,8 17,8 17,8 Forebyggende foranstaltninger 55,8 52,1 52,1 52,1 52,1 Familiepleje 48,8 53,6 54,6 54,6 54,6 Døgninstitutioner 24,1 24,3 24,3 24,3 24,3 Sikrede institutioner 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Særlige dag- og klubtilbud 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Serviceudgifter i alt: 152,1 152,2 152,5 152,5 152,5 Indkomstoverførsler Statsrefusion -3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 Kontante ydelser 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 Indkomstoverførsler i alt: 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 Familieafdelingen i alt 156,1 156,3 156,5 156,5 156,5 + angiver udgift - angiver indtægt
Side 20 af 24 2018 Økonomisk redegørelse (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Serviceudgifter Familieafdelingens budget til serviceudgifter udgør 152,2 mio. kr. tet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) udgør 96,5 mio. kr., hvilket udgør 63 % af det samlede budget. til forebyggende foranstaltninger udgør 34 % af det samlede budget. Indkomstoverførsler Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler udgør 4,0 mio. kr., bestående af kontante ydelser på 7,4 mio. kr. samt refusion på 3,4 mio. kr. Tabeller og nøgletal Forebyggende foranstaltninger Nøgletal vedr. forebyggelse 2016 Måltal årligt jf. strategiplanen Afviklede 36 120 familierådslagninger Afholdte netværksmøder 254 180 inkl. vækstmøder 11,3 Forløb (1) 391 234 Helårsanbragte børn og unge Aktivitetsforudsætninger 2015 2016 Forventet regnskab 2017 Socialpædagogiske opholdssteder 25 23 25 Familiepleje 111 110 118 Netværksplejefamilie 8 8 7 Døgninstitutioner 22 15 17 Døgninstitutioner, handicappede 6 5 3 Eget værelse, Kost- og efterskoler 6 5 9 Anbringelser i alt 178 165 179 ECO nøgletal: Sammenligningsgruppen består af følgende 18 kommuner: Ikast-Brande, Kolding, Brønderslev, Skive, Aarhus, Fredericia, Helsingør, Billund, Faxe, Nordfyns, Ringsted, Svendborg, Assens, Odense, Middelfart, Norddjurs, Randers, Faaborg-Midtfyn. Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcepresset er moderat.
Side 21 af 24 2018 ECO Nøgletal udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion fordelt på anbringelsestype - Svendborg 2014 2015 2016 Plejefamilier og opholdssteder 4.561 4.557 4.712 Forebyggende foranstaltninger 2.884 3.477 4.185 Døgninstitutioner 1.490 1.457 1.097 Sikrede døgninstitutioner 119 68 157 I alt 9.054 9.559 10.151 (2) 2017-tallet er baseret på vedtaget budget 2017 ECO Nøgletal udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet 2014 9.054 8.539 9.124 8.703 2015 9.559 8.848 9.344 8.992 2016 10.151 10.385 9.259 9.070 2017 (2) 10.143 10.172 9.200 8.879 (2) 2017-tallet er baseret på vedtaget budget 2017 ECO Nøgletal - udvikling i antal børn og unge anbragt uden for eget hjem i promille af 0-17 årige Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet 2012 14,6 11,6 12,4 10,1 2013 14,5 11,6 12,0 9,8 2014 13,4 11,6 11,1 9,5 2015 13,4 12,1 11,4 9,4 Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne Børn og Unge med særlige behov Vedtaget budget 2017 2017-priser 2018 2019 2020 2021 2018- priser Eget VSU tilbud på CSV 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Andre VSU tilbud 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Eget STU (3 årig) tilbud på CSV 10,7 10,3 10,3 10,3 10,3 Andre STU (3 årig) tilbud 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 Efterværn og Tilsyn 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Serviceudgifter i alt 21,9 21,7 21,7 21,7 21,7 + angiver udgift - angiver indtægt
Side 22 af 24 2018 Økonomisk redegørelse Svendborg kommunes tilbud på CSV for VSU (voksen) består af en abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i kommunen. Andre skolers tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever. STU (3 årig) tilbuddet på CSV dækker over en takstbetaling pr. elev fastsat og beregnet efter Styringsaftalen gældende for Region Syddanmark. Efterværn er en støtteforanstaltning der bidrager til at fastholde ressourcesvage unge i job. På den 3 årige STU på CSV har der været et uformelt efterværn for tidligere elever, som efter endt uddannelse er blevet sluset ud i uddannelse, fleks- eller skånejobs. Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner Specialinstitutioner Vedtaget budget 2017 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Specialinstitutioner 6,8 8,8 7,5 7,5 7,5 Heldagsskolen 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 SSP 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 Forbyggende foranstaltninger 5,1 7,0 6,4 6,4 6,4 Forebyggelse af skilsmisser 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Døgninst. For børn og unge 0,0-0,4-0,3-0,3-0,3 Rammeinstitutioner: -5,2-6,6-5,7-5,7-5,7 Specialpædagogisk bistand til voksne -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 (CSV) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (CSV) -2,6-2,7-2,7-2,7-2,7 Bykollegier og klub (CSV) -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Døgninst. For børn og Unge -2,0-2,4-1,5-1,5-1,5 Institutionernes udviklingsmidler 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Serviceudgifter i alt: 1,6 2,2 1,8 1,8 1,8 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse en af specialinstitutionerne er opdelt i en drift af egne institutioner udenfor Styringsaftalen og driften af rammeinstitutioner omfattet af Styringsaftalen. For institutioner omfattet af Styringsaftalen gælder aftalens bestemmelser om takstberegning. Overførsel af mer-/mindreforbrug på over 5% af budgettet takstreguleres efterfølgende år.
Side 23 af 24 2018 Tabeller og nøgletal Afd. for Børn og Unge med særlige behov 2017 2018 Normering. Helårs børn/unge Takst kr. pr. dag 2017 Normering. Helårs børn/unge Takst kr. pr. dag 2018 CSV STU (den 3-årig ungdomsuddannelse) STU takst pr. dag pr. elev, livsduelighed STU takst pr. dag pr. elev, livsduelighed med ekstra støtte CSV VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø) Døgninstitution Børnehuset 38 560 38 550 10 658 10 645 6 960 6 938 64.518 59,74 64.687 66,42 6 3.301 6 3.650 Aflastningsinstitution Hus 53 7,22 2.953 8 3.060 Note: Taksten for VSU er faldet med ca. 7 kr. pr. dag (10%), som følge af regulering af mindreforbrug fra 2015. Takster for 2018 er forventede takster Økonomisk oversigt for Ungdommens Uddannelsesvejledning (mio. kr.) Ungdommens Udd.vejledning Vedtaget budget 2017 2017-priser 2018 2019 2020 2021 - serviceudgifter UU-Center Sydfyn 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Svendborg tilskud til UU-Center 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 Sygetransport 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Projekt åben virksomhed 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsskoler 6,0 6,9 6,1 6,1 6,1 Serviceudgifter i alt: 10,5 10,7 9,9 9,9 9,9 Indkomstoverførsler: EGU 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 Indkomstoverførsler i alt: 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 I alt 11,3 11,7 10,6 10,6 10,6 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Serviceudgifter 2017 for UU-Center Sydfyn indeholder en positiv overførsel på 0,7 mio. kr. fra regnskab 2015. Taksten for 2018 efter Faaborg/Midtfyns udtræden af UU-Center Sydfyn er ikke forhandlet endelig på plads i Centerrådet.
Side 24 af 24 2018 Indkomstoverførsler til EGU udgør 1,0 mio. kr. Tabeller og nøgletal (Løbende priser) Tilskud 2016 2017 2018 Tilskud pr. indbygger i kr. 70,80 72,59 73,29 Samlet indbyggertal, Faaborg/Midtfyn indgår m/ 51.236 indbyggere i 2017. 127.864 128,301 77.265 Samlet tilskud Tilskuddet fra Faaborg/Midtfyn i 2017 er beregnet for 7 måneder 9.052.771 7.763.956 5.662.456 Taksten for 2018 efter Faaborg/Midtfyns udtræden af UU-Center Sydfyn er ikke forhandlet endelig på plads i Centerrådet. ECO Nøgletal udvikling 2014 2015 2016 Udgift pr. 14 18 årig, løbende priser 1.221 1.175 1.195 Udgift pr. 14 18 årig, index 2010 (1.225) = 100 100 96 98 ECO Nøgletal Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Udgift pr. 14 18 årig 2014 1.221 1.440 1.527 1.758 Udgift pr. 14 18 årig 2015 1.175 1.350 1.372 1.678 Udgift pr. 14 18 årig 2016 1.195 1.410 1.398 1.727 Sammenligningsgruppen består af følgende 9 kommuner: Skanderborg, Hedensted, Viborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Brønderslev, Svendborg, Middelfart, Herning. Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Ressourcepresset er højt. Aktivitetsforudsætninger Svendborg Kommune 2014 2015 2016 Antal unge mellem 15-24 år 7.179 7.265 7.353 Antal EGU elever 42 47 63