- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614 Kulturudvalget -2.516-3.015-3.015-3.015 Idræts- og Fritidsudvalget -1.310-1.310-1.310-1.310 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget -2.800-2.800-2.800-2.800 Social- og Sundhedsudvalget -8.500-9.000-9.000-9.000 Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget -3.200-2.900-2.900-2.900 Planudvalget -300 0 0 0 I alt -39.434-46.264-46.264-46.264 Udvidelsesforslag 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget 2.300 2.100 2.100 2.100 Børneudvalget 500 500 500 500 Skoleudvalget 500 500 500 500 Kulturudvalget 1.203 1.826 2.026 2.026 Idræts- og Fritidsudvalget 539 539 539 539 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 2.536 4.549 4.549 4.549 Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget 550 0 0 0 Planudvalget 200 0 0 0 I alt 8.328 10.014 10.214 10.214 NETTO 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget -7.995-8.195-8.195-8.195 Børneudvalget -2.285-2.830-2.830-2.830 Skoleudvalget -7.228-13.114-13.114-13.114 Kulturudvalget -1.313-1.189-989 -989 Idræts- og Fritidsudvalget -771-771 -771-771 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget -2.800-2.800-2.800-2.800 Social- og Sundhedsudvalget -5.964-4.451-4.451-4.451 Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget -2.650-2.900-2.900-2.900 Planudvalget -100 0 0 0 I alt -31.106-36.250-36.050-36.050 2010 2011 2012 2013 2 pct. reduktionskravet på alle udvalg (inkl. særskilt besparelse på -2,5 mio. kr. på administration) -38.577-38.576-38.576-38.576 Netto reduktioner i alt: -31.106-36.250-36.050-36.050 MANGLER - i alt: -7.471-2.326-2.526-2.526 NETTO Reduktionskrav 2010 Indstilling Manglende reduktion Indfries reduktionskrav Økonomiudvalget -7.995-7.995 0 JA Børneudvalget -6.530-2.285-4.245 NEJ Skoleudvalget -8.850-7.228-1.622 NEJ Kulturudvalget -851-1.313 462 JA Idræts- og Fritidsudvalget -771-771 0 JA Beskæftigelses- og Integrationsudvalget -2.378-2.800 422 JA Social- og Sundhedsudvalget -8.464-5.964-2.500 NEJ Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget -2.650-2.650 0 JA Planudvalget -88-100 12 JA I alt -38.577-31.106-7.471
- Budget 2010-2013 BØRNEUDVALGET nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 BU 1 Udgået 0 0 0 0 BU 2 Omorganisering af Dagplejen - reduktion -225-300 -300-300 BU 3 Dagtilbud for 0-6-årige - rammebesparelse -1.125-1.500-1.500-1.500 BU 4 Sundhedsplejen - reduktion -400-400 -400-400 BU 5 Udgået 0 0 0 0 BU 6 Harmonisering af fritidstilbud for 7. klassetrin og opefter -285-380 -380-380 BU 7 Fastholdelse af særlig indsats i Farum Midtpunkt - udvidelse 500 500 500 500 BU 8 Udgået 0 0 0 0 BU 9 Hovedrengøringspuljen - rammebesparelse -200-200 -200-200 BU 10 Pulje til afledte driftsudgifter - rammebesparelse -50-50 -50-50 BU 11 Pulje til forbedring af de fysiske rammer i dagtilbud - rammebesparelse -200-200 -200-200 BU 12 Kvalitetsudvikling samt implementering af nye politikker - rammebesparelse -300-300 -300-300 BU 13 Udgået 0 0 0 0 I alt reduktionsforslag -2.785-3.330-3.330-3.330 I alt udvidelsesforslag 500 500 500 500 Netto -2.285-2.830-2.830-2.830 2 pct. reduktionskrav på Børneudvalget: -6.530 Nettoresultat af udvalgets indstilling: -2.285 Mangler: -4.245 Nej
- Budget 2010-2013 SKOLEUDVALGET Hele 1.000 kr./2010-priser nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 SU 1 Furesø Ungdomsskole - nedjustering til lovens minimumskrav -1.000-2.000-2.000-2.000 SU 2 Udgået 0 0 0 0 SU 3 Fritidstilbud 0-6. klassetrin - 1 % rammebesparelse -499-665 -665-665 SU 4 Lukning af svømmesal i Hareskov -730-730 -730-730 SU 5 Tidligere oprykning fra Fritidstilbud I til Fritidstilbud II - reduktion -2.100-2.800-2.800-2.800 SU 6 Andelsforeningen af 1987 - fjernelse af kommunal tilskud -41-41 -41-41 SU 7 Fiskebæk Naturskole - udtrædelse af samarbejdsaftale 0-283 -283-283 SU 8 Reduceret åbningstid for fritidstilbud - skolerne kompenseres for øget undervisningstid -880-1.990-1.990-1.990 SU 9 Reduceret åbningstid for fritidstilbud - skolerne kompenseres ikke for øget -1.680-3.990-3.990-3.990 undervisningstid SU 10 Folkeskoler - 1 pct. besparelse -830-2.000-2.000-2.000 SU 11 Udgået 0 0 0 0 SU 12 Udgået 0 0 0 0 SU 13 Kvalitetsudvikling samt implementering af nye politikker - rammebesparelse -140-140 -140-140 SU 14 Harmonisering af fritidstilbud for 7. klassetrin og opefter -565-750 -750-750 SU 15 Nedlæggelse af tilbud om ridning i Fritidsklubben Regnbuen -92-92 -92-92 SU 16 Afskaffelse af svømmeundervisning -51-123 -123-123 SU 17 Abonnement på Skolelandbruget 500 500 500 500 SU 18 Udgået 0 0 0 0 I alt reduktionsforslag -7.728-13.614-13.614-13.614 I alt udvidelsesforslag 500 500 500 500 Netto -7.228-13.114-13.114-13.114 2 pct. reduktionskrav på Skoleudvalget: -8.850 Nettoresultat af udvalgets indstilling: -7.228 Mangler: -1.622 Nej Da SU 8 og 9 er alternative forslag, kan det oplyses at det er SU 9, der indgår i summen.
- Budget 2010-2013 KULTURUDVALGET Hele 1.000 kr./2010-priser nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 KU 1 Reduktion af Kulturpuljer -595-100 -100-100 KU 2 Reduktion af driftstilskud til eksterne tilskudsmodtager -250-500 -500-500 KU 3 Reduktion af pulje til forbedring af mindre kulturejendomme. -156-135 -135-135 KU 4 Nedlæggelse af Teaterskole -40-90 -90-90 KU 5 Teaterskolen - Ingen musical fra 2010 0-140 -140-140 KU 6 Udgået 0 0 0 0 KU 7 Ændret åbningstider og personalereduktion ifm indførsel af chip-teknologi -1.000-1.500-1.500-1.500 KU 7a Personalereduktion Bibliotekerne -400-400 -400-400 KU 8 Reduktion på Musikskolen - 2% rammebesparelse -75-150 -150-150 KU 9 Syvstjernescenen - kompensation for gratis ledsagerbilletter til handicappede - 30 30 30 30 udvidelse KU 10 Sammenlægning af Musikskolen på én adresse. -driftudvidelse 275 550 550 550 KU 11 Galaksen - driftudvidelse til dækning af slidtage, teknik, løn mv. 250 260 260 260 KU 12 Galaksen - delfinansiering af koncertflygel 0 50 0 0 KU 13 Skovhuset - øget drifttilskud 100 100 100 100 KU 14 Skovhuset - drift af skole for kunst, arkitektur og design 90 90 90 90 KU 15 Renovation og pleje af Furesø Kommunes Skulpturer 154 154 154 154 KU 16 Ellegården - implementering af brugerstyringsaftalen 101 69 69 69 KU 17 Galaksen annoncering 103 103 103 103 KU 18 Drifttilskud til syvstjernescenen og Musikforeninger 0 70 70 70 KU19 Kvicklånspulje til udvidelse af eksisterende ungdomstilbud 100 350 600 600 I alt reduktionsforslag -2.516-3.015-3.015-3.015 I alt udvidelsesforslag 1.203 1.826 2.026 2.026 Netto -1.313-1.189-989 -989 2 pct. reduktionskrav på Kulturudvalget: -851 Nettoresultat af udvalgets indstilling: -1.313 Overskud: 462
- Budget 2010-2013 nr.: IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Hele 1.000 kr./2010-priser Budget- og Analysegruppen, 27-08-2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 IFU 1 Udgår 0 0 0 0 IFU 2 Udgår 0 0 0 0 IFU 3 Udgår 0 0 0 0 IFU 4 Udgår 0 0 0 0 IFU 5 Udgår 0 0 0 0 IFU 6 Udgår 0 0 0 0 IFU 7 Udgår 0 0 0 0 IFU 8 Farum Arena - OPP ikke implementeret besparelse fra budget 2008 539 539 539 539 IFU 9 Udgår 0 0 0 0 IFU 10 Udgår 0 0 0 0 IFU 11 Udgår 0 0 0 0 IFU 12 Besparelse på 1,31 mio. kr. på puljer og tilskud under Idræts- og Fritidsudvalget -1.310-1.310-1.310-1.310 I alt reduktionsforslag -1.310-1.310-1.310-1.310 I alt udvidelsesforslag 539 539 539 539 Netto -771-771 -771-771 2 pct. reduktionskrav på Idræts- og Fritidsudvalget: Nettoresultat af udvalgets indstilling: Mangler: -771-771 0
- Budget 2010-2013 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 BIU 1 Øget brug af deltidssygemelinger på korte sygedagpengeforløb -1.500-1.500-1.500-1.500 BIU 2 Lavere takster på Sprogcenter Furesø (Danskudd. 3) -100-100 -100-100 BIU 3 Optimering af beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesplan 2010 for Jobcenter Furesø) -1.200-1.200-1.200-1.200 I alt reduktionsforslag -2.800-2.800-2.800-2.800 I alt udvidelsesforslag 0 0 0 0 Netto -2.800-2.800-2.800-2.800 2 pct. reduktionskrav på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: -2.378 Nettoresultat af udvalgets indstilling: -2.800 Overskud: 422
- Budget 2010-2013 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 SSU 1 Øget brugerstyring for voksenhandicap og ældreområdet -2.000-3.000-3.000-3.000 SSU 2 Ny effektiviseringsstrategi for ældreområdet -1.000-1.000-1.000-1.000 SSU 3 Øget fokus på selvforsyningsstrategien vedr. voksenhandicap -1.000-1.000-1.000-1.000 SSU 4 Budgettildelingsmodeller efter ensartede principper -300-300 -300-300 SSU 5 Strategi for plejehjemsbyggeri - besparelse på beløb til leje -600-600 -600-600 SSU 6 Afskaffelse af snerydning -150-150 -150-150 SSU 7 Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse -500-500 -500-500 SSU 8 Besparelse af midler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter serviceloven 18-100 -100-100 -100 SSU 9 Fremrykning af egenbetaling for udbringning af madservice -500 SSU 10 Reduktion af madudbringning fra 3 til 2 gange ugentlig -250-250 -250-250 SSU 11 Egenbetaling for el-scootere -200-200 -200-200 SSU 12 Etablering af weekendberedskab på voksen-/handicapområdet -500-500 -500-500 SSU 13 Udlicitering af opgaven - tøjvask -150-150 -150-150 SSU 14 Rammebesparelse -1.250-1.250-1.250-1.250 SSU 15 Opnormering af eksisterende dagtilbud på aktivitetscenter Lillevang 400 400 400 400 SSU 16 Opnormering og udvidelse af genoptræningspladser på Plejecenter Lillevang 1.136 1.136 1.136 1.136 SSU 17 Demente med særlige behov 1.000 3.013 3.013 3.013 I alt reduktionsforslag -8.500-9.000-9.000-9.000 I alt udvidelsesforslag 2.536 4.549 4.549 4.549 Netto -5.964-4.451-4.451-4.451 2 pct. reduktionskrav på Social- og Sundhedsudvalget: -8.464 Nettoresultat af udvalgets indstilling: -5.964 Mangler: -2.500 Nej
- Budget 2010-2013 MTF-UDVALGET nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 MTF 1 Forsyningsplaner for spildevand og vandforsyning 300 0 0 0 MTF 2 Øget indsats på energiområdet 250 250 250 250 MTF 3 Reduktion på bygningsvedligehold -1.000-1.000-1.000-1.000 MTF 4 Reduktion på vejområdet -900-900 -900-900 MTF 5 Reduktion på pasning af grønne områder -700-400 -400-400 MTF 6 Reduktion af snerydning -600-600 -600-600 MTF 7 Udgår 0 0 0 0 I alt reduktionsforslag -3.200-2.900-2.900-2.900 I alt udvidelsesforslag 550 0 0 0 Netto -2.650-2.900-2.900-2.900 2 pct. reduktionskrav på Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget: -2.650 Nettoresultat af udvalgets indstilling: -2.650 Mangler: 0
- Budget 2010-2013 PLANUDVALGET nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 PLU 1 Aktiv erhvervspolitik; afklaring af udviklingsmuligheder og planforhold i erhvervs- og centerområderne 100 0 0 0 PLU 2 Klima,- energi- og miljøprojekter 100 0 0 0 PLU 3 Farum Nordby - besparelser -300 0 0 0 PLU 4 Udgået 0 0 0 0 PLU 5 Udgået 0 0 0 0 PLU 6 Udgået 0 0 0 0 PLU 7 Udgået 0 0 0 0 I alt reduktionsforslag -300 0 0 0 I alt udvidelsesforslag 200 0 0 0 Netto -100 0 0 0 2 pct. reduktionskrav på Planudvalget: -88 Nettoresultat af Planudvalgets indstilling: -100 Overskud: 12