September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Centeret 1.182.294 1.26.77 77.783 7% 394.98 394.98 1.576.392 1.576.392 Tandplejen 14.288.498 14.69.199-219.299-2% 3.43.388 3.19.388 147. 17.331.886 17.478.886 147. Sundhedstjenesten 5.472.43 5.436.789-35.254-1% 1.912.88 1.912.88 7.384.923 7.384.923 2.942.835 2.766.65-176.77-1% 5.35.366 5.497.366 147. 26.293.21 26.44.21 147. Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer 147. 147. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 147. 147. Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 2.97.961 1.458.69 2.959.241 1.58.272 1.527.9 3.18.596 1.383.212 1.921.6 3.74.144 1.688.515 1.647.719 1.859.738 25.26.967 2.789.763 1.585.199 2.953.371 1.631.735 2.379.363 3.7.59 1.434.675 1.973.63 3.125.67 1.739.978 1.699.182 1.911.26 26.293.21 3.69.887 1.631.185 2.924.788 2.179.453 1.659.45 2.996.687 1.515.532 1.659.63 3.129.885 2.766.65 Forventede ændringer 147. 147. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 2.789.763 1.585.199 2.953.371 1.631.735 2.379.363 3.7.59 1.434.675 1.973.63 3.125.67 1.886.978 1.699.182 1.911.26 26.44.21 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Center for Skole og Dagtilbud Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Sundhedsområdet holder tet. Politisk opfølgning nov.16: Sundhedsplejen overholder tet, men magler en central overenskomstmæssig lønstigning på ca. 9. kr. Tandplejen mangler stadig 1 mio. der for lagt forkert. Tandplejen fik 8. overfør fra sidste år til nyt IT system og røngten. Dette er stadig ikke indkøbt i samarbejde med Furesø og Ballerup kommuner. Kontrakten er underskrevet, så der skal overføres 8. kr. til 217. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219
Social- og Sundhedsudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering
September CSD-Centeret Afvigelser Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 1.182.294 1.26.77 77.783 7% 394.98 394.98 1.576.392 1.576.392 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 1.576.392 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 1.576.392 14.741 155.143 123.41 279.642 123.81 123.81 19.358 8.288 123.893 1.26.77 Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 131.366 1.576.392 3. 25. 2. 15. 1. 5. CSD-Centeret Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219
CSD-Centeret Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Sekretariat Kategorier for afvigelsesforklaringer Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Bagudrettet afvigelse Rangering
September Tandplejen Afvigelser Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 14.288.498 14.69.199-219.299-2% 3.43.388 3.19.388 147. 17.331.886 17.478.886 147. Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer 147. 147. Aktivitetsændringer Tmt journalsystem forventes at koste kr. 15. Kan hentes i de 2 vakante stillinger i tandplejen. mere end teret Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 147. 147. Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 2.179.128 755.157 2.258.884 825.892 796.973 2.322.483 639.98 1.181.891 2.342.622 914.426 953.888 1.86.35 16.257.287 2.6.93 884.52 2.255.229 855.57 1.626.651 2.352.161 669.586 1.211.569 2.372.3 944.14 983.566 1.115.718 17.331.886 2.328.47 932.41 2.25.34 1.12.86 92.91 2.46.674 825.776 938.885 2.363.756 14.69.199 Forventede ændringer 147. 147. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 2.6.93 884.52 2.255.229 855.57 1.626.651 2.352.161 669.586 1.211.569 2.372.3 1.91.14 983.566 1.115.718 17.478.886 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Tandplejen Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Der er i maj 16 tilført kr. 8. til betaling af nyt journalsystem og røntgensystem. Dette beløb er endnu ikke anvendt. Der kan forventes en betaling på ca. kr.35. i 216, og resten af beløbet på de i alt kr. 8. falder i 217. Jeg ønsker derfor at overføre ca. kr. 45. til 217. Dette er med forbehold, idet det er en igangværende proces, og jo hurtigere systemerne implementeres, jo hurtigere skal betalingerne falde. Det betyder, at den 1 mill. fortsat mangler i tet.jeg gør endnu engang opmærksom på at der er fejlteret med ca. 1mill.fra årets begyndelse. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsaktiviteter Administrative opgaver flyttes fra -158.398-158.398-158.398-158.398 Ja Tandplejen til CAS
Tandplejen Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Tandplejen Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer 147. 147. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 147. 147. Rangering
September Sundhedstjenesten Afvigelser Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 5.472.43 5.436.789-35.254-1% 1.912.88 1.912.88 7.384.923 7.384.923 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 597.467 571.546 568.991 623.14 599.561 564.747 611.938 68.343 6.156 642.723 562.465 642.337 7.193.288 597.467 569.331 566.776 644.799 621.346 586.532 633.723 63.128 621.941 664.58 584.25 664.122 7.384.923 6.739 543.641 551.74 779.725 632.334 466.212 58.398 64.43 642.236 5.436.789 Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager 597.467 569.331 566.776 644.799 621.346 586.532 633.723 63.128 621.941 664.58 584.25 664.122 7.384.923 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sundhedstjenesten Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Der kom et centralt forhandlet tillæg for sundhedsplejersker i overenskomsten april 216 som ikke er kommet med i lønfremskrivninger for 216 og fremadrettet Det nye overenskomsts forhandlede tillæg til sundhedsplejerskerne er på 5.75 kr. for en fuldtidsansat. Og på lønsedlen kaldes det erfaring/ spec udd. Jeg har 13 sundhedsplejersker, men når jeg omregner til fuldtidsstillinger, så svare det til 12,3 stillinger. Det betyder at jeg får en stigning i mit lønstigning fra 217 svarende til 5.75kr x 12,3 = 7.725 kr. Og derudover kommer så pension så det udgør ca 9. kr Dette beløb er ikke medtaget i den generelle frem skrivning i 216/17 på løn med 2,27 % Og de penge er ikke lagt ind i mit løn hverken i 216 eller fremadrettet. Ligeledes er de ikke indregnet for i år, hvor det er gældende fra 1-4-216 Det betyder at jeg mangler 5.75kr x 12,3 / 12 x 8 = 4715 kr på mit løn i år. Derudover Kommer Så pension så det bliver vel ca 6. kr Dette beløb er heller ikke lagt ind i mit løn. Barselspulje: Der er en sundhedsplejerske der er gået på barsel (uge 43) og derfor skal der komme refusion fra barselspuljen til 217 Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS -24.369-24.369-24.369-24.369
Sundhedstjenesten Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Sundhedstjenesten Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering