Budget -19 Bilag: Udvidelses Indhold 1. for Center for Ejendomme og Internservice... 2 2. for Center for Plan, Kultur og Erhverv... 6 3. for Center for kole og Dagtilbud... 18 4. for Center for undhed og msorg... 21 6. for Center for ocial ervice... 26 7. for Teknik og Miljø... 32 1
Budget -19 Bilag: Udvidelses 1. for Center for Ejendomme og Internservice versigt: der vedrører udvidelser nettodriftsudgifter (1.000 kr.) 1.000 kr. Drift CEI16-01 D: Drift af institutionskøkkener 100 100 100 100 CEI16-02 D: Drift af tenløse Kulturhus 829 829 829 829 nlæg CEI16-01 : enovering af køkkener i 5.700 0 0 0 dagtilbud I alt 6.629 929 929 929 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) I det efterfølgende skema uddybes et. 2
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CEI16-01 D: Drift af institutionskøkkener Udvalg Center erviceområde: Planudvalget CEI Energi kema : Beskrivelse af et: Byrådet godkendte den 30. april 2014 et koncept for frokostordning i kommunens dagtilbud. I perioden 1. januar 2015 31. december har 15 daginstitutioner valgt denne ordning. De afledte driftsudgifter til energi og vedligeholdelse m.v. af nyetablerede daginstitutionskøkkener udgør 100.000 kr. Økonomiske: -løn: -Øvrige udgifter: 100 -Indtægter: Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Bliver anlægset (CEI-01) om udvidelse af ordningen til de resterende dagsinstitutioner vedtaget, vil det indebære yderligere behov for afsættelse af driftsomkostninger til de op til 19 nye køkkener. Dette kan først beregnes, hvis anlægset bliver vedtaget, og der foreligger en tilkendegivelse af, hvor mange nye institutioner, der tilslutter sig ordningen. kema B: 1.000 kr. Udgift -løn -øvrige udgifter 100 100 100 100 Indtægt Beløb netto 100 100 100 100 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) s s 3
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelse: CEI16-02 D: Drift af tenløse Kulturhus Udvalg Center erviceområde: Planudvalget Center for Ejendom og Inter Kultur service kema : Beskrivelse af et: Da det gamle tenløse ådhus er fraflyttet af administrationen og i dag anvendes til kulturelle formål, er der behov for, at der afsættes midler til driften af kulturhuset. Driftsbudgettet af tenløse Kulturhus udgør 75 % af de budgetterede udgifter til driften af det gamle tenløse ådhus. Økonomiske: -løn: -Øvrige udgifter: 829 -Indtægter: Ikke økonomiske: isici forbundet med et: kema B: 1.000 kr. Udgift -løn -øvrige udgifter 829 829 829 829 Indtægt Beløb netto 829 829 829 829 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) s s 4
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelse: CEI16-01 : enovering af køkkener i dagtilbud Udvalg Center erviceområde: Planudvalg Center for Ejendom og Inter service Vedligehold Beskrivelse af et: Byrådet har den 30. april 2014 godkendt et koncept for frokostordning i kommunens dagtilbud. I forbindelse med perioden 1. januar 2015 31. december har 15 daginstitutioner valgt denne ordning. Den samlede anlægsudgift til dette projekt andrager ca. 4,5 mio. kr. I løbet af skal der igen tages stilling til denne ordning. Hvis det forventes, at de resterende 19 daginstitutioner tilslutter sig frokostordningen er det anslået, at det vil medføre samlede udgifter på 5,7 mio. kr. Økonomiske: nslåede anlægsudgifter på 5,7 mio. kr. Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Det er usikkert, hvor mange af de resterende 19 daginstitutioner, der vil tilslutte sig ordningen. 1.000 kr. Beløb - anlæg 5.700 0 0 0 fledt drift Beløb Netto 5.700 0 0 0 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 5
Budget -19 Bilag: Udvidelses 2. for Center for Plan, Kultur og Erhverv versigt: der vedrører udvidelser nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Drift CPK16-01 D: ortsættelse af en indgang for 257 257 257 257 s erhvervslivet med en erhvervskoordinator CPK16-02 D: Pulje til aktiviteter tenløse Kulturhus 250 250 250 250 CKP16-03 D: Projektleder til promovering af 560 750 750 750 s Egedal by og andre byudviklingsområder CPK16-04 D: Midler til strategisk byggemodning 300 300 300 0 og markedsføring CPK16-05 D: Medarbejdere og drift til tenløse 500 500 500 500 Kulturhus CPK16-06 D: Iværksætterhuset 265 269 272 276 s nlæg CPK16-01 : Egedal Idrætsfællesskab nlægsprojekter Vedligeholdelsespulje 2.850 1.000 0 0 0 s CPK16-02 : tenløse Kulturhus 750 0 0 0 CPK16-03 : tenløse Kulturhus mediestudie samt øvrige udgifter til musikzone 300 0 0 0 CPK16-04 : Trappelift 100 0 0 0 I alt 7.132 2.326 2.329 2.033 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 6
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-01 D: ortsættelse af en indgang for erhvervslivet med en erhvervskoordinator Udvalg Center erviceområde: Kultur og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv Byudvikling kema : Beskrivelse af et: I forbindelse med det strategiske mål 2012-2015 Promovering af Egedals byudviklingsområder, er et af de tværgående mål, at styrke indsatsen overfor erhvervslivet. Der er ansat en erhvervskoordinator, som delvist har været lønnet via de strategiske midler. Den samlede bruttoløn er 492.000 kr. årligt, som finansieres af centeret, men fra mangler bidraget fra de strategiske midler. Erhvervskoordinatoren har skabt en platform for en væsentligt styrket dialog med erhvervslivet og har sammen med Jobcenterets medarbejdere skabt jobåbninger i Egedal samt bidraget aktivt til udviklingen af samarbejdet med Væksthus Hovedstaden og Iværksætterhuset. Erhvervskoordinatoren er erhvervslivets indgang (en indgang) til kommunen og har også til opgave at koordinere erhvervsindsatsen internt mellem centrene. Økonomiske: -løn: 257.000 kr. -Øvrige udgifter: ingen -Indtægter: Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Hvis stillingen ikke kan opretholdes er der ikke andre, der vil varetage opgaven. kema B: 1.000 kr. Udgift øn Øvrige udgifter 257 257 257 257 Indtægt Beløb netto: 257 257 257 257 s 0,5 0,5 0,5 0,5 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) s 7
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-02 D: Pulje til aktiviteter tenløse Kulturhus Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv Kulturhuse kema : Egedal Kulturelle amråd der også er repræsenteret i ællesrådet for tenløse Kulturhus, har fremsendt ønsker til driftsbudgettet for til brug for gennemførelse af aktiviteter i løbet af året. Der søges en ramme til etablering af en række aktiviteter som prioriteres fra budget og i overslagsårene. Beløbet skal ses som en nødvendighed for at igangsætte aktiviteter her og nu uden at skulle ansøge om beløb hos det politiske niveau hver gang. ørste år (til budget ) er der her ideer til aktiviteter, som Kulturhusets egne arrangementer, hvor honorarer skal finansieres af Kulturhuset Udgifter/honorar til gennemførelse af workshop Kurser om frivillighed, iværksætteri og netværksopbygning Betaling for inspirationskilder til udvikling af Kulturhuset Udfærdigelse og distribuering af oplysningsmaterialer og informationer og P for Kulturhuset Dækning af nødvendige udlæg til frivillige m.fl. Generelt gælder at Kulturhuset er medarrangør af mindst 6 større events om året Økonomiske: -løn: -Øvrige udgifter: 250.000 kr. -Indtægter: Kun ved særlige aktiviteter. astsættes individuelt Ikke økonomiske: Den grundlæggende mulighed for at få liv i Kulturhuset isici forbundet med et: t Kulturhusets idegrundlag ikke få tilstrækkeligt grobund, og huset ikke anvendes. kema B: 1.000 kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto: 250 250 250 250 250 250 250 250 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) s 8
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-03 D: Projektleder til promovering af Egedal by og andre byudviklingsområder Udvalg Center erviceområde: Planudvalg Center for Plan, Kultur og Erhverv Byudvikling kema : Beskrivelse af et: Der er pr. 15. juni 2014 ansat en projektleder til markedsføring og promovering af Egedals byudviklingsområder. Der er et anlægsbudget hertil i 2014 og 2015. Da projektlederen er ansat med ½ års forskydning forventes midler fordelt over 15. juni 2014 til 15. juni. Der er i 2014 og til nu lavet en udbudsstrategi og et udbudsmateriale i form af et byrumskatalog og der er kontaktet mange aktører i bygge- og investeringsbranchen. alget af ejendomme forventes først at gå rigtigt i gang i og derfor søges om forlængelse af midlerne projektlederes løn fra medio og i hele, og. Der vil være brug for en projektleder så længe der er planer for udvikling, promovering og salg af store arealer til byudvikling. Økonomiske: Der forventes en årlig indtægt ved salg af ejendomme i Egedal by på 7,5 mio. kr. årligt. Desuden forventes projektlederen af kunne formidle salg af resten af storparcellerne i tenløse syd -løn: -Øvrige udgifter: -Indtægter: Ikke økonomiske: Udviklingen af Egedal by har stor politisk bevågenhed og er med til at brande Egedal kommune, men det forudsætter en projektleder, der har netværk i ejendoms- og investeringsbranchen, som ustandselig skal kontaktes. isici forbundet med et: Hvis ikke der er en projektleder med de rette kompetencer er risikoen, at Egedal ikke kan klare sig i konkurrencen med de andre store byudviklingsområder i nabokommunerne kema B: 1.000 kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto: 560 750 750 750 560 750 750 750 1 1 1 1 s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 9
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-04 D: Midler til strategisk byggemodning og markedsføring Udvalg Center erviceområde: Planudvalg Center for Plan, Kultur og Erhverv Byudvikling kema : Beskrivelse af et: Budget til egentlige markedsføringsomkostninger til grundsalg (skilte, brochurer, web m.v.) Møder og arrangementer med byggebranchen. ærlige borgerrettede aktiviteter og events, der skaber opmærksomhed om området. ådgivning om og igangsætning af by-aktiviteter i området. Økonomiske: I henhold til den af Byrådet vedtagne kommunikationsstrategi har vi i forbindelse med godkendelse af udbudsgrundlaget lovet at lægge en sag op om, at der af de opnåede salgssummer afsættes 4 % til yderligere salgsomkostninger. Der forventes en årlig indtægt ved salg af ejendomme i Egedal by på 7,5 mio. kr. årligt. fhængigt af udviklingen på markedet skønnes en 3 årig tidshorisont at være relevant. åfremt markedet udvikler sig anderledes end forventet, eller nye udviklingsområder inddrages, kan der blive behov for en forlængelse ud over de tre år. -løn: -Øvrige udgifter: -Indtægter: Ikke økonomiske: Udviklingen af Egedal by har stor politisk bevågenhed og er med til at brande Egedal kommune, men det forudsætter midler til udbudskanaler og til events. isici forbundet med et: Hvis ikke der er en målrettet salgkampagne er risikoen, at Egedal ikke kan klare sig i konkurrencen med de andre store byudviklingsområder i nabokommunerne. kema B: 1.000 kr. Udgift 300 300 300 0 s øn Øvrige udgifter Indtægt s Beløb netto: 300 300 300 0 s - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 10
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-05 D: Medarbejdere og drift til tenløse Kulturhus Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv Kulturhuse kema : Egedal Kulturelle amråd der også er repræsenteret i ællesrådet for tenløse Kulturhus, har fremsendt ønsker til driftsbudgettet for -19, idet der ønske ressourer til administration af tenløse Kulturhus. Det ses som en nødvendighed for driften af Kulturhusene, at der ansættes en uvildig ressourceperson til generel varetagelse af sekretær-/tovholderfunktion. En af de overordnede opgaver vil være sikre gennemførelse af Kulturhuset liv sammen med borgerne. ølgende kompetencer ses kabe netværk blandt foreningslivet, og de borgere, der ikke er tilknyttet en forening ved at der laves aktiviteter sammen og hver for sig Kompetencer inden for kommunikation, både intern og ekstern Viden og kompetencer inden for kulturlivet i bred forstand, musik, kunst, teater m.m. ærlig kompetencer med fundraising, søge fonde etc. Kompetencer til at drive processer med borgere og borgernetværk ikre drift og udvikling af Kulturhusene Koordinering af større og mindre projekter Har et tydeligt innovativt engagement Der skal også trækkes på person(er), der har viden om korrekt brug af lyd-, lys- og V-udstyr Beløbet er vist i 1.000 kr. kønnet udgift brutto 500 ormål, indhold: t betjene borgere, brugergrupper, ællesråd og koordination til CPK Borger målgruppe : lle borgere i lokalområdet erviceniveau: Udvides i takt med at Kulturhusene bringes mere aktivitet i spil i lokalsamfund. Økonomiske: -løn: 250.000 -Øvrige udgifter: 250.000 kr. -Indtægter: Kun ved særlige aktiviteter. astsættes individuelt Ikke økonomiske: Den grundlæggende mulighed for at få liv i Kulturhuset isici forbundet med et: t Kulturhusets idegrundlag ikke få tilstrækkeligt grobund, og huset ikke anvendes. kema B: 1.000 kr. Udgift øn Øvrige udgifter 250 250 250 250 250 250 Indtægt Beløb netto: 500 500 500 500 0,5 0,5 0,5 0,5 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 250 250 s s 11
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrørende udvidelser: CPK16-06 D: Iværksætterhuset Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Plan, Kultur, Erhverv Erhverv kema : Beskrivelse af et: ormål: Kommunens forpligtigelse til at yde erhvervsfremme har 3 år været varetaget af Iværksætterhuset og denne aktivitet ønskes forsat i årene fremover. Grundlaget for kontrakten med Iværksætterhuset er ov om erhvervsfremme af den 24. juni 2005, som beskriver rammerne for lokal erhvervsservice og Væksthusene. iden 2007 har kommunerne været ansvarlige for den lokale erhvervsservice. ra sammenlægningen i 2007 og frem til 2010 forestod Erhvervskontoret den lokale erhvervsservice i Egedal Kommune. Da erhvervskontoret blev nedlagt overtog firmaet ErhvervNet opgaven med den lokale erhvervsservice. I november 2012 besluttede Egedal Kommune sammen med 8 nordsjællandske kommuner og Væksthus Hovedstaden, at etablere et bedre tilbud til erhvervsfremme for kommunernes borgere kaldet Iværksætterhuset. Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de ni kommuner i Nordsjælland at styrke en énstrenget erhvervsservice i Nordsjælland, at undgå suboptimering og sikre sammenhæng og synergi i vejledningen af iværksættere og vækstiværksættere og samtidig sikre et fokus på vækst i Nordsjælland. ftalen blev indgået for foreløbig 2 år og er efterfølgende blevet forlænget til og med 2015. t aftalen i første omgang lød på to år skal ses i sammenhænge med, at der samtidig skulle foretages en revurdering af Væksthusaftalen. Borgmestrene ønskede at afvente dette resultat, som kunne få betydning for erhvervsservicestrukturen, samt at foretage en evaluering af det igangsatte arbejde inden aftalen skulle forlænges. Evalueringen er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2015. Målgruppe: Målgruppen for Iværksætterhuset er potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder. Effekt på serviceniveau/kvalitetsstandarder: Kommunens medarbejdere har ikke kompetencer til at varetage opgaven og der er ikke en kritisk masse til, at den kan oparbejdes. Effekt på mængder: Årligt er der mellem 100 og 125 borgere, der modtager direkte vejledning og derudover er der en række andre tilbud, som potentielle iværksættere kan benytte. Effekt på enhedsprisen: Der betales 6. kr. pr. indbygger med udgangspunkt i K s opgørelse af indbyggertal. Beløbet reguleret pr. 1.1.2014 med udgangspunkt i K s reguleringssats (1,3% i både 2014 og 2015). isici forbundet med et: kema B: 1.000 kr. Udgifter øn Øvrige udgifter Indtægter Beløb netto 265 269 272 276 s 265 269 272 276 s - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 12
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-01 : Egedal Idrætsfællesskab: nlægsprojekter og vedligeholdelsespulje Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalg Center for Plan, Kultur og Erhverv Idrætsfaciliteter for børn og unge kema : Egedal Idrætsfællesskab (EI) har fremsendt en række ønsker til budgetplanlægning som udvidelses til anlægsområdet til budget -19. Dette prioriteringset er inddelt i områder og beløb er angivet i 1.000 kr. og er anslåede: Generelt ønskes der afsat en vedligeholdelsespulje til bl.a. sikkerhedsforanstaltningen, hvor der er identificeres udfordringer på følgende 1. Utæt tag, Boesagerskolen svømmesal 2. Utæt tag, tenløse Idrætscenter, lille gymnastiksal 3. ndring af skiltning på skolesti til tenløse oftball/c klubben nye baneanlæg samt advarsel til cyklister, at der kan køre motorkøretøjer ud over arbejdskørsel 4. Beklædning af startskamler med ru overflade, Ølstykke vømmehal 5. eparation af træredskaber, bænke, bomme m.m., Ganløse Idrætscenter 6. Utæt tag i badmintonhal, tenløse Idrætscenter nslået vedligeholdelsesramme 1.000-2.000 Ølstykke vømmehal 7. Total renovering af og alternativ placering af fitnessområdet og indførelse af brugerbetaling for at holde løbende driftsudgifter på et minimum. Udgiften anslås til 1.200 tenløseområdet 8. Etablering af landgangsbro til brug for kanoprojekter. oreningslivet bidrager evt. med arbejdskraft. Materialeudgiften anslås til 50 9. lytning af Egedal Karate Klub til dedikerede kampsportsfaciliteter i andbjerghallen, alternativt i underetagen under hallen. nslået udgift 200 10. Etablering af klub-/opholdsfaciliter i Hal 2 100 Ganløseområdet 11. Bade- og omklædningsfaciliteter bør renoveres. dm. nbefaler. nslået udgift 500 12. Etablering af udendørs motionsbane med træningsstationer. nslået udgift 300 Veksøområdet 13. Etablering af mini multibane med kunstgræs. nslået udgift 500 Egedal By 14. Etablering af ny svømmehal. Undersøges i et særskilt projekt af administrationen ormål t sikre at bygningerne ikke forfalder, idet klimaskærmen skal være intakt erviceniveau t fastholde og udvikle idrættens udnyttelsesgrad af faciliteterne Brugergrupper Brugerne af idrætsfaciliteterne, ca. 17.000 foreningsbrugere og derudover et antal privat brugere og borgere. Økonomiske: De anslåede udgifter til etablerings-/anlægsgifter 2.850 Hertil er der foreslået en vedligeholdelsesramme på mellem 1.000 2.000 isici forbundet med et: Ingen 13
Budget -19 Bilag: Udvidelses kema B: 1.000 kr. Beløb - anlæg 2.850 0 0 0 fledt drift 1.000 s Beløb Netto 3.850 0 0 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) - - - - =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 14
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-02 : tenløse Kulturhus Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv Kulturhuse kema : Egedal Kulturelle amråd der også er repræsenteret i ællesrådet for tenløse Kulturhus, har fremsendt anlægsønsker så Kulturhuse bliver endnu mere anvendeligt til gavn for borgerne. Der søges en ramme til en række opgaver, som ønskes løst fra budget, idet det er 1. etape. Det forventes, der fremkommer anlægsprojekter og opgaver de efterfølgende år, dvs. -19. Den samlede anlægsramme for 1. etape vist i 1.000 kr. er 750 Der er følgende formål 15. ndre huset anvendelse fra rådhus til kulturhus 16. Nødvendige justeringer af lokaler (nedtagning opsætning af vægge) 17. Maling i et antal rum 18. Etablering af lydstudie 19. Indkøb af ny borde til store scene, der skal være sammenklappelig og med hjul a la Gæstedgård 20. arver på de enkelte zoner 21. Et mindre antal skabe til foreningsbrug 22. Etablering af velkomstområde 23. Indretning af tidligere frokoststue i kælderplan til cafe 24. Etablering af info-standere via monitors, a la Idrætscenterenes ormål, t få huset gjort klar til de aktiviteter og behov, og få ændret brugen af huset fra administrative opgaver (rådhus) til aktiviteter for foreningslivet og borgere erviceniveau t få et Kulturhus, der appellerer til brug Borgermålgruppe Primært lokaleforankrede foreningsliv og de lokale borgeraktiviteter Økonomiske: En anlægsramme på 750.000 kr. Ikke økonomiske: orbedring af funktionerne i nyt Kulturhus isici forbundet med et: Ingen kema B: 1.000 kr. Beløb - anlæg 750 fledt drift Beløb Netto 750 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldrebolige 15
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-03 : tenløse Kulturhus: Mediestudie samt øvrige udgifter til musikzone Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur, Erhverv Kulturhuse kema : or at kunne etablere musikskoleaktiviteter i tenløse Kulturhus uden gene for øvrige brugere af Kuturhuset, er det nødvendigt at gennemføre en række indvendige justeringer i musikzoneområdet. Disse arbejder omhandler Nedtagning af 3 vægge Etabeirng af 8 vægge med ekstra gipsplader, spartling m.m. Montering af hjælpematerialer ydabsorbtion ockfon loft, inkl. montering Priser vist i 1.000 kr. Udgiften til disse opgaver er skønsmæssig anslået til 215 Hertil er det et ønske at etablere et Mediestudie til redigering af lyd og billede samt til indspilning Der skal ekstraordinært lydisoleres m.m. og sikres nødvendig strømforsyning til studiet. rbejderne omfatter: Gipsplader med ekstra lydisolering i 3 rum Etablerng af rockfonplader i loft ærllig etablering af lydabsorbtion Etableirng af vindue mellem kontrolrum og studiet Gulvtæpper Elektrikerarbejder Monteringsarbejder Udgiften til disse opgaver er skønsmæssigt anslået til 85 Den samlede udgift til begge opgaver er skønsmæssigt 300 ormål t få etabeleret musikundervisning i Kulturhuset erviceniveau orbedret muligheder for skoleelever over indkskolingsniveau Borgermålgruppe ver indskolingstrinne som kan transportere sig selv Ikke økonomiske: Hvis ikke musikzonen i et omfang lydisoleres, kan det være en vanskeligere opgave at have musikundervisning i det omfang der ønskes. kema B: 1.000 kr. Beløb anlæg 300 0 0 0 fledt drift Beløb Netto 300 0 0 0 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 16
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CPK16-04 : Trappelift Udvalg Center erviceområde: Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv oreningshuse kema : edøje-mørum Kunstforening ansøger om etablering af trappelift i forbindelse med adgang til foreningens lokaler under blok D, Boesagerskolen. oreningen har ca. 200 medlemmer, hvoraf ca. 50-60 medlemmer bruger foreningslokalerne hver uge. Da en stor del af medlemmerne er +65 og da de udvendige trappe til lokalerne er temmelig stejle ansøges om etablering af trappelift. Begrundelsen er at trappen er særlig stejl, at gelænder er placeret i den forkerte side, hvorfor flere medlemmer mere eller mindre ikke længere tør komme i foreningslokalerne. Priser i 1.000 kr. Udgiften til etablering af trappelift anslås til 100 ormål t der skabes adgang for alle medlemmer til foreningslokalerne erviceniveau orbedret adgang Borgermålgruppe Kunstforeningens medlemmer Beskrivelse af forventede konsekvenser(effekter) angives nedenfor: Økonomiske: 100 Ikke økonomiske: dgang til lokaler isici forbundet med et: kema B: 1.000 kr. Beløb - anlæg 100 0 0 0 fledt drift Beløb Netto 100 0 0 0 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 17
Budget -19 Bilag: Udvidelses 3. for Center for kole og Dagtilbud versigt: der vedrører udvidelse nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CD16-01 D: Øget personalenormering i dagtilbud 10.000 10.000 10.000 10.000 CD16-02 D: Udvidelse af pedelfunktionen på 1.500 1.500 1.500 1.500 skolerne I alt 11.500 11.500 11.500 11.500 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 18
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CD16-01 D: Øget personalenormering i dagtilbud Udvalg Center erviceområde: Børne og koleudvalget Center for kole og Daginstitutioner Dagtilbud kema : Beskrivelse af et: Personalet i kommunens dagtilbud er presset i dagligdagen på grund af for lidt personale. Egedal kommunes udgift pr. barn i dagtilbud ligger som nr. 90 ud af 98 kommuner. ltså kun 8 kommuner i landet har lavere driftsudgifter pr. institutionsplads, end Egedal. Der ønskes derfor en øget normering på kommunens 33 daginstitutioner. Målgruppen er børn i dagtilbud orslaget vil indebære, at personalet i dagtilbud vil få bedre muligheder for at understøtte kommunens politikker på området, herunder at sikre større rummelighed og mulighed for bedre voksenkontakt for det enkelte barn, hvilket al nyere forskning på området dokumenterer, er til gavn for børnenes udvikling. ærlig de børn, som har brug for en lille ekstra opmærksomhed. På den måde vil det samtidig understøtte bestræbelserne for at inkludere børn med særlige behov, uden at det bliver opfattet som at det er på bekostning af andre børn. orslaget indebærer, at forældrenes egenbetaling indgår med de lovmæssige 25 % Økonomiske: -løn: Netto 13,3 mio. -Øvrige udgifter: 0 -Indtægter: 3,3 mio. kr. Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Ingen kema B: 1.000 kr. Udgift øn Øvrige udgifter 13.300 13.300 13.300 13.300 Indtægt -3.300-3.300-3.300-3.300 s Beløb netto 10.000 10.000 10.000 10.000 s 36,5 36,5 36,5 36,5 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) s 19
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CD16-02 D: Udvidelse af pedelfunktionen på skolerne Udvalg Center erviceområde: Børne og koleudvalget Center for kole og Daginstitutioner koler kema : Beskrivelse af et: Der foreligger en evaluering af pedelfunktionen på kommunens folkeskoler. lle tekniske servicemedarbejdere overgik i 2013 til Center for Ejendomme. Dette betød en forringet servicefunktion på skolerne, og i august 2014 blev 4 servicemedarbejdere tilbageført til skolerne. Der blev placeret en på hver distriktsskole. Evalueringen viser at arbejdsopgaverne overstiger hvad de 4 servicemedarbejdere kan nå. Derfor søges der om en opnormering på 4 fuldtidsstillinger, der placeres med en på hver distriktsskole. Beskrivelse af forventede konsekvenser(effekter) angives nedenfor: Økonomiske: -løn: 1,5 mio. kr. -Øvrige udgifter: 0 -Indtægter: 0 Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Ingen kema B: 1.000 kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4 4 4 4 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 20
Budget -19 Bilag: Udvidelses 4. for Center for undhed og msorg versigt 1: der vedrører udvidelser nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Drift C16-01 D: Medarbejderressourcer til demensdagcenter 840 840 840 840 s C16-02 D: Medarbejderressourcer til Døgnpladser 1.830 1.830 1.830 1.830 s C16-03 D: eniorrådsvalg - fra brevstemme 0 165 0 0 s til fremmøde nlæg C-01 : lytning af beboere fra Damgårdsparken 1.900-400 -100 0 til Egeparken I alt 4.570 2.435 2.570 2.670 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 21
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-01 D: Medarbejderressourcer til mængdeudvidelse i demensdagcenter Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed og msorg Demensdagcenter kema : Beskrivelse af et: Egedal Kommune har i dag to små dagcentertilbud med samlet 38 visiterede borgere. Når disse 2 enheder samles i det nye aktivitetscenter i Damgårdsparken til juni 2015, vil der kunne visiteres lidt flere borgere / dag, uden at der tilføres ressourcer. Der er pt 31 borgere på venteliste, hvoraf 12 er startet i dagcenter 1-2 dage om ugen, men de ønsker flere dage. De nye rammer forventes at betyder, at de 12 borgere, der ønsker flere dage, kan få disse, men der vil fortsat være 19 borgere, der er visiteret til hjælp, som ikke får et tilbud. Kapaciteten er således for lille i forhold til det nuværende behov, et behov der kun kan forventes at stige i takt med den forventede stigning i antallet af borgere der rammes af demenssygdomme. Når der ikke er søgt midler til en mængdeudvidelse / øget normeringen før, er det fordi, de nuværende fysiske rammer ikke har givet mulighed for en udvidelse, men når dagtilbuddet samles og flyttes til Damgårdsparken til juli 2015, vil der være fysiske rammer til at udvide til det antal, der er behov for nu. Der er i dag ansat 5 medarbejdere på deltid til demensdagcentrene, hvor de arbejder 2 hvert sted hver dag med en mindre gruppe borgere. En udvidelse af normeringen med 2 medarbejdere på deltid vil betyde, at der kan åbnes en gruppe mere hver dag, en gruppe, der vil kunne give tilbud til de 19 borgere, der er på ventelise. Når der søges 2 medarbejdere på fuld tid, er det fordi de borgere, der kommer i demensdagcenteret i dag, er sværere demente end for få år siden, hvilket giver et behov for, at der nogle gange om måneden tilbydes dagcenter aften og/eller weekend, samt enkeltdage i f.eks. påsken, for at aflaste de pårørende. orskellen på 2 medarbejdere på del- og fuldtid vil kunne imødekomme dette behov. (420.000 kr. / år x 2 (C)) kema B: 1.000 kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto 840 840 840 840 s s 840 840 840 840 s 2 2 2 2 s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 22
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-02 D: Medarbejderressourcer til Døgnpladser Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed og msorg Døgnpladser kema : orudsætningen for normeringen af de 20 Døgnpladser var, at der de første år ville være en belægning, der efterlod nogle ledige pladser til akutte indlæggelser, at antallet af borgere i pladserne, der var i rehabiliteringsforløb (havde behov for træning) ville være 8-10 borgere, og at plejetyngden fortsat ville være som den var kendt i 2013, da normeringen blev fastlagt. Virkeligheden i april 2015 er, at der har været fuldt belagt på de 20 pladser siden ibrugtagningen, de første måneder fordi der var mange borgere, der ventede her på en plejebolig, men de sidste måneder, har virkeligheden været, at 14 16, op til 18 af de 20 borgere, der er der nu, er visiteret til et rehabiliteringsforløb, hvor mange har brug for både fysisk og kognitiv træning, og at disse borgere ofte også har flere tunge diagnoser og derfor meget komplekse plejebehov. Det har derfor vist sig, at den sygeplejemæssige og plejemæssige normering ikke holder, samt at de 5 terapeuter (heraf 4 på deltid), der leverede træningen i de 8 rehabiliterings boliger i Damgårdsparken, ikke har kunnet levere den visiterede / nødvendige træning, hvilket igen bevirker, at opholdene forlænges med den følgevirkning, at andre må vente. f andre forhold der trækker flere ressourcer end forventet er bl.a., at man nu ofte modtager nye borgere sidst på dagen i vagten fra hospitalet, og det forhold, at borgerne er så plejekrævende, at det må sikres, at der dag og aften altid er bemanding på alle 3 etager hele tiden. Der trækkes p.t. voldsomt på både hjemmesygeplejeteamet og træningsteamet for at afhjælpe problemerne. Der arbejdes allerede nu på at konvertere en assistentstilling til en sygeplejerskestilling mere, men der er allerede sket ekstra træk på budget til hjemmesygepleje og på plejebudgettet i Døgnpladserne, for at kunne holde trit med opgaverne. Træningsteamet er efter samlingen på det nye undhedscenter i gang med et EN projekt, der forventes at frigøre ressourcer svarende til i nærheden af 2 fuldtidsstillinger. Der er allerede i forbindelse med Parat til remtiden (budget 15) trukket 500.000 kr. ud af lønkontoen til træningsteamet i forhold til i 2014, men det forventes, at EN projektet vil bevirke, at der fra efteråret, ud over den stilling, der er reduceret i budgettet, vil kunne flyttes en stilling fra Træningsteam til Døgnpladserne. Dette ændre dog ikke ved, at belastning og belægning vil fordre en øget normering fremadrette, hvorfor der til budget søges om: 1 sygeplejerskestilling 37 t/uge. (480.000 kr. / år) 1 social og sundhedsassistent 37 t/uge (420.000 kr. / år) 1 ysioterapeutstilling 37 t/uge (460.000 kr. / år) 1 Ergoterapeutstilling 37 t/uge (470.000 kr. / år ) kema B: 1.000 kr. Udgift øn Øvrige udgifter Indtægt Beløb netto 1.830 1.830 1.830 1.830 s 1.830 1.830 1.830 1.830 s 4 4 4 4 s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 23
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-03 D: eniorrådsvalg - fra brevstemme til fremmøde Udvalg Center erviceområde: Byrådet C Valg kema : Beskrivelse af et: ndring af eniorrådsvalg fra brevstemme- til fremmødevalg i forbindelse med valg til kommunalbestyrelse Økonomiske: -løn: 125 t. -Øvrige udgifter: 170 t. -Indtægter: 130 t. Ikke økonomiske: Det antages, at et fremmødevalg vil give en højere stemmeprocent, og dermed større demokratisk legitimitet, til eniorrådet. isici forbundet med et: oven kræver selvstændige valgborde til eniorrådsvalget, hvis dette gennemføres sammen med KV. På nogle stemmesteder vil dette kunne give en fysisk udfordring pga. pladsforholdene. kema B: 1.000 kr. Udgift 0 295 0 0 øn Øvrige udgifter Indtægt 0-130 0 0 Beløb netto 0 165 0 0 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 24
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-01 : lytning af beboere fra Damgårdsparken til Egeparken Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed og msorg Plejeboliger kema : Beskrivelse af ets: Disse udgifter er knyttet til en beslutning om at overflytte 41 beboere fra Plejecenter Damgårdsparken til Plejecenter Egeparken. Beboere i en almen nyttig bolig som tvinges til at flytte fordi den bolig, de bor i, skal renoveres gennemgribende eller nedrives, har krav på at få alle udgifter knyttet til flytningen dækket. Hvis dette sker i en kommunalt anvist plejebolig, er kommunen derfor forpligtiget til at betale indskuddet i den nye bolig. Kommunen får dog ved fraflytning de midler, der ikke er brugt til istandsættelse tilbage. DB oplyser, at indskuddet i en bolig i Egeparken vil være ca. 39.000 kr. i alt 1,6 million kr. dministrationen estimere at halvdelen af dette beløb vil blive tilbagebetalt ved fraflytning. Ud over dette, skal kommunen betale alle andre ud over selve flytningen også nedtagning og ophængning af lamper, billeder, evt. nye gardiner m.v. Økonomiske: 1. Indskud for 41 beboere af 39.000 kr. = 1.600.000 Kr. Indtægt ved tilbagebetaling fra boligselskabet ved fraflytning estimeret = 800.000 kr. 2. lytning af 41 beboere af ca. 5.000 kr. = 200.000 kr. 3. Nedtagning / opsætning af billeder, gardiner m.v. 41 gange ca. 5000 kr. = 200.000 kr. 4. lytning af servicedelen fra Damgårdsparken til Egeparken = 100.000 kr. 5. ydning af Damgårdsparken nedtagning af lifte m.v. = 100.000 kr. amlede udgifter estimeret = 2.200.000 kr. amlede estimerede indtægter ved fraflytning = 800.000 kr. fordelt over 3 år 16 (300.000 kr.) 17 (400.000 kr.) 18. (100.000 kr.) isici forbundet med et: De estimerede priser holder ikke. kema B: 1.000 kr. Beløb - anlæg 2.200 fledt drift Indtægter -300-400 -100 Beløb netto 1.900-400 -100 0 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 25
Budget -19 Bilag: Udvidelses 6. for Center for ocial ervice versigt: der vedrører udvidelser nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Drift C16-01 D: Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab 0-1.100-2.200-2.200 s nlæg C16-01 : nlægs Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab fledt drift 25.235 0 300 0 617 0 617 s I alt 25.235-800 -1.583-1.583 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 26
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-01 D: Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab Udvalg Center erviceområde: ocial og undhedsudvalget Center og ocial ervice Udfører børn, unge og familie kema : Beskrivelse af et: Center for ocial service arbejder aktuelt med to tiltag, der er en del af den vedtagne udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategien er vedtaget 26. februar 2014 i Byrådet, og arbejdet med udviklingsstrategien følger tidplanen. De to tiltag der beskrives der er Det fleksible familiehus og Bofællesskab og opgangsfællesskab. Derfor hænger dette prioriterings sammen med anlægs C16-01, som er anlægset på 25,2 mio. kr. til at kommunen opfører Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab. De afledte driftsudgifter indgår i anlægset og indeholder: Vedligehold, vand, afledning, rengøring i fælles opholdslokaler, varme, el, renovation og forsikring. Borgerne skal selv rengøre egne opholdsrum. ormålet med at fremsættes prioriterings nu er dels at få afsat midlerne til anlæg, og dels at få lagt udviklingsstrategien ind i den nye budgetproces. Det fleksible familiehus Grundforudsætningen for det fleksible familie er gennemgået, og der er lavet et efterspørgsels tjek, som viser at behovet fortsat eksisterer. I forhold til personale- og driftsudgifter er forudsætninger også gennemgået, og her vurderes rammerne også at holde. evurderingen er lavet med henblik på at vurdere, om det forsat er en god ide at etablere det fleksible familiehus, såvel fagligt som økonomisk. En reel opdatering af businesscasen vil ske når spørgsmålene omkring opførelse af bygningerne er afklaret. Tabel 1. evurdering af businesscase for det fleksible familiehus Vandrehjemspladser 1-2 pladser flastningspladser 1-2 pladser Ungepladser 4-5 pladser amiliepladser 2-3 pladser Årlige udgifter uden leksibelt familiehus (udviklingsstrategien) Årlige udgifter uden leksibelt familiehus (revurderet) Årlige udgifter ved etablering af leksibelt familiehus Årlig netto effekt 540 299 775 476 147 184 775 591 3.780 3.688 1.588-2.100 1.529 900 1.315 415 I alt 5.997 5.071 4.453-618 Ud fra disse forudsætninger reducerer den forventede økonomiske gevinst med 0,9 mio. kr. til 0,6 mio.kr. årligt når huset er i drift. Dertil kommer de afledte gevinster der forventes ved at arbejde mere forebyggende, hvilket vil sige kortere forløb og færre anbringelser. Den primære ændring af businesscasen vedrører familiepladserne. På dette område er udgiftsniveauet faldet, idet der visiteres færre ydelser. orbruget er faldet fra 3,0 mio. kr. i 2013 til 0,8 mio. kr. i 2014, og per juni 2015 er der endnu bevilget familiepladser. Det skal bemærkes, at der er tale om meget få men meget dyre plaser, hvilket giver en høj usikkerhed omkring den økonomiske forventning. or at imødekomme denne usikkerhed, undersøger administrationen aktuelt muligheden for at lave tilbuddet i samarbejde med andre kommuner. Denne type af tilbud eksisterer ikke i regionen, og flere kommuner har 27
Budget -19 Bilag: Udvidelses udvist interesse for et samarbejde. Derudover er ideen med det fleksible familiehus, at ressourcerne kan anvendes på andre ydelsestyper i de perioder hvor familiepladser ikke er efterspurgt. Bo- og opgangsfællesskab Grundforudsætningen for det bo- og opgangsfællesskabet er gennemgået, og der er lavet et efterspørgsels tjek, for at sikre at behovet fortsat eksisterer. I forhold til personale- og driftsudgifter er forudsætninger også gennemgået, og her vurderes rammerne også at holde. En egentlig opdatering af businesscasen vil ske når spørgsmålene omkring opførelse af bygningerne er afklaret. Tabel 2. evurdering af businesscase for Bo- og opgangsfællesskab Årlige udg. uden Boog opgangsfællesskab (udviklingsstrategien) Årlige udg. uden Bo- og opgangsfæl-lesskab (revurderet) Årlige udgifter ved etablering af Boog opgangsfællesskab Årlig netto effekt Bofællesskab 5 pladser 3.650 3.669 1.840-1.828 pgangsfællesskab 5 pladser 1.460 1.467 1.698 231 I alt 5.110 5.136 3.539-1.597 evurderingen af Bo- og opgangsfællesskabet har ikke ændret grundlæggende på forudsætningerne i udviklingsstrategien. Økonomisk effekt: De økonomiske forudsætninger i udviklingsstrategien for både det fleksible familiehus og for bo- og opgangsfælleskabet er gennemgået. Processen omkring opførelse at bygningerne er i en opstartsfase og det er derfor for tidligt at fremlægge noget endeligt. Den aktuelle delkonklusion er dog, at de aktuelle planer ser ud til at ligge indenfor rammerne i udviklingsplanen. orudsætninger omkring løn og driftsudgifter et også gennemgået. Her er der lavet en reel gennemgang af projektet, og her ser rammerne ud til at holde. Her skal der dog tages forbehold for evt. ændringer i beboersammensætningen. Under disse forudsætninger forventes en samlet årligt reduktion af udgifterne med mellem 0,5 mio.kr. og 2,2 mio.kr. Det første år forventes en lavere effekt udgiften. Ikke økonomiske effekter: Det fleksible familiehus en innovativ hybrid. Der arbejder med både anbringelser og forebyggelse af anbringelser mere fleksible foranstaltninger, hvor familierne har komplekse problemer, der kræver højspecialiseret faglig viden. Det fleksible familiehus tilbyder muligheden for at arbejde mere intensivt med de forbyggende foranstaltninger og dermed fastholde familierne i den tidlige lokale indsats, i stedet for de langvarige og omkostningstunge anbringelser andre steder i landet. Tilbuddet åbner mulighed for langt mere fleksible foranstaltninger med et stort synergipotentiale for fælles indsatser med skole og daginstitution og jobcenter. Vi kan dermed sikre at indsatserne ikke fører til skole/uddannelsesfrafald eller arbejdsløshed pga. foranstaltningen er placeret et andet sted i landet. Vi får mulighed for at adressere familiens samlede udfordringer i fællesskab på tværs af organisationen, hvorved kommunens samlede ressourceforbrug til familien udnyttes mest effektivt. Et vellykket forløb kan betyde på sigt at anbringelser af børn uden for hjemmet i det lange løb undgås. Bo- og opgangsfællesskaberne: Vi har på det specialiserede område set en stigning i midlertidige botilbud med stigende udgifter til følge. Ved at etablere et lokalt kan vi sikre en effektiv drift som samarbejder på tværs af organisationen. Målet er at støtte borgerne i gradvis mere selvstændig tilværelse og forsørgelse. 28
Budget -19 Bilag: Udvidelses isici forbundet med et: Der er risikofaktorer i forbindelse med etablering af det fleksible familiehus og bo- og opgangsfællesskabet. 1. Hvordan ser målgrupperne ud når tilbuddet sættes i drift a. Der er lavet en gennemgang at potentielle brugere, og aktuelt vurderes det at tilbuddet fortsat er relevant. Der er altid usikkerhed forbundet med hvilke borgere der er om et år 2. pførelse af bygninger a. Det forventes at byggeriet er færdigt primo, hvis denne forudsætning ikke holder, så vil der gå længere tid før de økonomiske gevinster kan realiseres 3. aldende efterspørgslen på familieplaser a. ntallet af familieanbringelser har været faldende, så der er tale om et område med få, men meget dyre pladser. Det er derfor risikobetonet at dedikere ressourcer til dette område b. mvendt er det et område er socialfagligt forventes at give betydelige afledte effekter i form af færre anbringelser c. Der arbejdes derfor med flere initiativer til at nedbringe risikoen på dette område i. Tværkommunalt samarbejde ii. lternativ udnyttelse af ressource ved tomgang Økonomi: or at bemande Det fleksible familiehus og pgangsfællesskaberne, vil der skulle opnormeres med 14,7 stilling til 4,7 mio. kr. i og frem. Endvidere vil der være driftsudgifter for 4,3 mio. kr. i og 3,2 mio. kr. i øvrige år. amtidigt reduceres udgifterne hos myndighed for køb af ydelser eksternt. Udfører: øn: 4.7 mio. kr. Øvrige udgifter: 4,3 mio. kr. i, og 3,3 mio. kr. i følgende år. Myndighed: Øvrige udgifter: -10,1 mio. kr. Øvrige udgifter: 4,3 mio. kr. -10, 1 mio. kr. = -5,8 mio. kr. i. I alt netto: -1,1 mio. kr. i og -2,2 mio. kr. i øvrige år. kema B: 1.000 kr. Udgift øn Øvrige udgifter 4.700-5.800 4.700-9.900 4.700-9.900 Indtægt 0 Beløb netto 0-1.100-2.200-2.200 s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) - 14,7 14,7 14,7 s =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 29
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: C16-01 : nlæg Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for ocialservice Udfører kema : Beskrivelse af ets: orslaget hænger sammen med C16-01 D: Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab, hvor de faglige og driftsmæssige perspektiver er beskrevet. Det har tidligere været forudsat, at tilbuddene kunne opføres efter almenboligloven, så kommunens udgift alene udgjorde grundkapitaludgiften som er et rente og afdragsfrit lån i op til 50 år. Den planlagte drift, hvor kommunen er lejer, er ikke forenelig med drift af almene boliger, da der ikke er tale om udlejning til borgere med huslejekontrakt. Derfor skal hele anlægsudgiften afholdes af kommunen. Når kommunen selv opfører, skal der ikke betales husleje til et boligselskab. orskellen på de to modeller består primært i: lment byggeri: t der betales kommunen skal betale husleje som indeholder betaling til kreditforeningen på de bagvedliggende lån. t boligselskaber typisk opkræver et administrationsbidrag på ca. 3.000 kr. pr. lejemål. t der skal betales grundskyld. t kommunen er ene lejer. Når lånene er indfriet efter 30 år (betalt af kommunen) ejer boligselskabet ejendommen og der skal fortsat betales husleje. Kommunalt byggeri: Når kommunen bygger, skal der deponeres, hvis der optages lån til finansiering. Deponering frigives over 25 år. Deponiet kan evt. indeholdes i T depotet Byggeriet afskrives over 25 år. Kommunen kan anmelde momsen til refusion dvs. anlægsudgiften bliver 20 % billigere. Der skal ikke betales husleje, men alene afdrag på lån i 25 år. Der skal ikke betales grundskyld. Kommunen er ejer af ejendommen og har den fulde dispositionsret. Byggeriet vil påvirke anlægsrammen. Der kan evt. søges dispensation for deponi. ån i kommunekredit er typisk billigere end de lån som boligselskaber kan opnå. Dette indebærer, at kommunen selv opfører. elvom det havde været muligt at opføre som alment byggeri, vil et kommunalt byggeri være mest fordelagtigt, alene pga. momsrefusionen. Udgør 305.000 kr. i, 627.000 kr. i og frem. nlægsudgiften er beregnet ud fra 23.540 kr. inkl. moms pr. m², som der maksimalt kan bygges for i almene familieboliger inkl. energitillæg. Det fleksible amiliehus udgør 660 m² og opgangsfællesskabet 680 m² De afledte driftsudgifter på 300.000 kr. i og 617.000 kr. i og frem, indgår i anlægset og indeholder: Vedligehold, vand, afledning, rengøring i fælles opholdslokaler, varme, el, renovation og forsikring. Borgerne skal selv rengøre egne opholdsrum. Økonomiske: Investeringen i anlæg vil give besparelser på driften. Ikke økonomiske: isici forbundet med et: Konjunkturer Krav om bæredygtighed Myndighedsforhold Geotekniske og miljømæssige forhold (undergrund) 30
Budget -19 Bilag: Udvidelses flevering og ibrugtagning Kvaliteten af byggeriet lever ikke op til det forventede. Tidsfristforlængelse jf. B92 Vi skal sørge for, at tjekke certifikater i forhold til forsikring hos entreprenørerne Den valgte entreprenøren går konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Byggeriet bliver forsinket pga. fortidsminder kema B: 1.000 kr. Udvidelsesets konsekvenser: Beløb - anlæg fledt drift 25.235 0 300 0 617 0 617 s Beløb netto 25.235 300 617 617 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 31
Budget -19 Bilag: Udvidelses 7. for Teknik og Miljø versigt: der vedrører udvidelser for Center for Teknik og Miljø nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Drift CTM16-01 D: Veje overtaget fra Vejdirektoratet 150 150 150 150 nlæg CTM16-01 : vingbane på mørum Parkvej 610 0 0 0 CTM16-02 : Kystbeskyttelse Tangbjerg 875 0 0 0 CTM16-03 : nlæggelse af upercykelsti tenløse t. Jyllinge fledt drift (vej vedligehold) 6.469 160 160 160 160 I alt 8.264 310 310 310 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 32
Budget -19 Bilag: Udvidelses der vedrører udvidelser: CTM16-01 D: Veje overtaget fra Vejdirektoratet Udvalg Center erviceområde: Teknik og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Materielgården kema : Vejdirektoratet har afsluttet motorvejsbyggeriet frem til mørum. Herved overdrages en del af det nybyggede anlæg til Egedal Kommune. Kommunen får derfor øgede drift- og vedligeholdelsesudgifter svarende til 150.000 kr. om året. Udgifterne er beregnet ud fra det serviceniveau, der er gældende på sammenlignelige vejstrækninger i kommunen i dag. Udgifter til vintertjeneste indgår. isici forbundet med et: kema B: 1.000 kr. Beløb - anlæg 150 150 150 150 fledt drift Indtægter 0 0 0 0 Beløb netto 150 150 150 150 - - - - mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk. 05.22.07) 33