Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 12. august 2013 Kl. 16:30 i Produktionsskolen Kohinoor, Hovedvejen 10 D
Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i august...2 3. JA - Dialogteam: Produktionsskoleindsatsen overfor unge...3 4. JA - Status akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig srbejdsmarkedsydelse og seniorjob...4 5. JA - Budget 2014, 2. budgetprognose...6 6. JA - Eventuelt...12
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2013: Godkendt. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 2 2. JA - Orientering i august Sagsnr.: 13/854 Resumé: Siden sidste møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: Praksisdokument for Garantiskolen Roskilde Flygtningekvoter 2014 Referat UU-bestyrelsesmøde den 11. juni 2013 Samarbejdsaftale Garantiskolen Roskilde Evaluering af virksomhedsrettede tilbud marts 2013, AMS Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2013: Taget til efterretning. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 3 3. JA - Dialogteam: Produktionsskoleindsatsen overfor unge Sagsnr.: 13/12906 Resumé: Job & Arbejdsmarkedsudvalget besøger produktionsskolen Kohinoor med henblik på at drøfte produktionsskoleindsatsen, udviklingsstrategier samt eventuelle samarbejdsmuligheder i forhold til sårbare unge, der ikke er uddannelsesparate. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter produktionsskoleindsatsen over for unge med medarbejdere fra produktionsskolen Kohinoor. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2013: Indholdet drøftet. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Produktionsskolen Kohinoor startede op i 2013 efter bevilling af grundtilskudsstøtte fra Lejre kommune. Produktionsskoler etableres og drives jf. produktionsskoleloven og er målrettet unge uden ungdomsuddannelse. Flere unge er ikke uddannelsesparate efter 10 skoleår og har derved godt gavn af et forløb på en produktionsskole med henblik på modning og uddannelsesvalg. Kohinoor er et produktionsskoletilbud blandt flere produktionsskoler nær Lejre. De unge kan frit vælge, hvilken produktionsskole de ønsker at blive optaget på. På temamødet, vil Job & Arbejdsmarkedsudvalget blive informeret om Kohinoors virksomhedsprofil, status på elevtal, aktiviteter samt udviklingsstrategier. Ud fra denne information lægges op til dialog omkring yderligere muligheder for udvikling af samarbejde i forhold til de sårbare unge Lejre borgere. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at produktionsskoletilbuddet er et godt udviklingssted for unge med faglige, helbredsmæssige og personlige udfordringer. De unge får mulighed for at snuse til forskellige opgaver indenfor forskellige brancher og uddannelsesområder samtidig med, at de får oparbejdet forskellige kompetencer. Handicappolitik: Produktionsskoletilbud er tilbud indenfor normalområdet, men er særligt anvendeligt i forhold til inklusion af unge med forskellige handicaps, der har brug for et modningsår. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Job & Arbejdsmarkedsudvalget
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 4 4. JA - Status akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig srbejdsmarkedsydelse og seniorjob Sagsnr.: 13/13480 Resumé: Udvalget for job & Arbejdsmarked skal på nærværende møde drøfte status på de politisk vedtagne akutpakker og ordningen med seniorjobs. I denne drøftelse vil fokus være på antallet af borgere i Lejre som har været omfattet af akutpakkerne, hvilke tilbud og indsatser Jobcenter Lejre har givet og endeligt hvilken arbejdsmæssig status akutborgerne i Lejre kommune har ultimo maj 2013. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter status for akutparkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjobs, 2. at udvalget beslutter, at der forsat skal være fokus på udfaldstruede ledige, selvom akutpakkerne er stoppet. Jobcentret skal forsat give udfaldstruede ledige en intensiv indsats. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2013: Indstillingen godkendt. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og AK-samvirke om akuthjælp til udfaldstruede dagpengeforsikrede frem til 30. juni 2013. Aftalen blev senere udmøntet i lov om akutpakkerne. Hovedelementerne i akutpakkerne var: Alle dagpengeberettigede, som stod for at miste dagpengeretten i 1. halvår 2013 fik tilsendt brev fra a-kassen, med tilbud om en intensiv indsats fra a-kasse og jobcenter, Jobcentret kontaktede akutborgerne senest en måned efter deres modtagelse af brev fra a-kassen. Jobcentret etablerede et jobberedskab indeholdende intensivt samtaleforløb, jobsøgning og jobformidling. Jobcentret tilbød personlige jobformidlere til akutborgerne. At der på landsplan blev besluttet at opslå 12.500 akutjob. 7.500 offentlige og 5.000 private akutjob. Job målrettet akutborgere. Og job hvor arbejdsgivere der ansætter en akutborger, kan modtage en præmie. Sideløbende med akutpakkerne har der været en ret til for ældre (over 55 år), der mister dagpengeretten og er tilknyttet efterlønsordningen, at kommunen skal etablere et seniorjob på normale løn- og arbejdsvilkår. I første halvår 2013 indførtes der en særlig uddannelsesydelse for ledige der mistede deres dagpengeret. Denne ydelse kunne gives hvis den ledige gik i gang med uddannelse og kunne gives op til et halvt år, til personer der mistede dagpengeret frem til 30. juni 2013.
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 5 I juni 2013 blev ordningen med særlig uddannelsesydelse forlænget i yderligere et halvt år, og der blev samtidig indført en ordning med midlertidig arbejdsmarkedsydelse for ledige der mister dagpengeretten efter 1. januar 2014. I vedlagte bilag gives status for akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob i Lejre kommune. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Konsekvenserne med indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse er vanskelige at vurdere på nuværende tidspunkt. Lovgivning og bekendtgørelser er endnu ikke på plads og det vides ikke om kommunerne bliver kompenseret og hvis dette sker hvordan. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, vil dog medføre at fære personer har ret til at påbegynde et seniorjob i 2014. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Bilag: 1. JA bilag - Status: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 6 5. JA - Budget 2014, 2. budgetprognose Sagsnr.: 13/13701 Resumé: Administrationen har udarbejdet 2. budgetprognose. I forhold til forventningerne til udgifter, indtægter og balance er der ingen ændringer fra 1. budgetprognose, som 10. juli blev udsendt i form af "julinotatet" (notatet er vedlagt denne sag som bilag 1). Visse af kommunens bevillingsområder er udfordret af forudsætninger, som enten er ændrede eller ikke er retvisende, og som der ikke er taget højde for i de gældende fremskrivningsprincipper. I denne sag fremlægges både driftsmæssige udfordringer og anbefalede løsningsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Det administrative afsæt har været, at der som udgangspunkt ikke lægges udfordringer op for udvalgene, som har karakter af ønsker, eller som det ikke har været muligt at anvise finansiering til. På enkelte udvalg Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Job- og Arbejdsmarked forelægges dog ufinansierede udfordringer. Derudover udgør omkostningsniveauet på nogle områder i 2013 en risiko for Budget 2014-2017, såfremt der ikke sker omkostningsreduktioner på området. Udfordringerne på disse områder vil blive kvalificeret i handleplaner for omkostningsreduktioner, der forelægges politisk i forbindelse med Forventet Regnskab 2013-2 på september-møderækken. De fremlagte løsningsforslag har udgangspunkt i først den berørte bevillingsramme, alternativt øvrige bevillinger inden for centeret eller inden for udvalget, og i sidste ende på tværs af udvalgene. Tillige forelægges investeringsoversigten for 2014, fremskrevet og tilpasset efter de politiske beslutninger siden vedtagelsen af Budget 2013. Som uddybning af 2. budgetprognose har administrationen desuden udarbejdet foreløbige budgetbemærkninger, der udfolder budget, enhedsudgifter og nøgletal for de enkelte udvalg, samt foreløbigt takstkatalog. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at 2. budgetprognose tages til efterretning 2. at administrationens forslag til håndtering af udfordringer indarbejdes i Budget 2014-2017 3. at den fremskrevne investeringsoversigt for 2014 indarbejdes i Budget 2014-2017 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2013: Udvalget anbefaler de indstillinger, der vedrører udvalgets område. Udvalget vil gerne have en yderligere konsekvensbeskrivelse af manglende øgning ag budget til førtidspensionsindsatsen. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: 2. budgetprognose Kommunalbestyrelsen fik den 10. juli tilsendt 1. budgetprognose i form af "julinotatet" med tilhørende forudsætninger (notatet er vedlagt denne sag som bilag 1). Af notatet fremgår det, at Lejre Kommune har et overskud på 16,6 mio. kr. i 2014. I 2015 viser prognosen et mindre underskud på 2,3 mio. kr., mens der i 2016 og 2017 skønnes overskud på henholdsvis 9,8 mio. kr. og 12,1 mio. kr.
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 7 Budgetprognosen bekræfter dermed de tendenser, der blev formidlet på Budgetseminar 2, og tegner umiddelbart et positivt billede af Lejre Kommunes økonomiske situation i 2014 og overslagsårene. Overskuddet på 16,6 mio. kr. i 2014 skydes især ekstra balancetilskud på 3 mia. kr. på landsplan (svarende til ca. 13 mio. kr. i Lejre Kommune) samt de ekstraordinært høje selskabskatter, som kommunen modtager i 2014. Tabel 1: Budgetbalance, Budget 2014-2017 Mio. kr. (løbende priser) BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Udgifter i alt 1.518,5 1.535,2 1.550,5 1.574,9 Indtægter i alt -1.535,1-1.532,9-1.560,3-1.587,0 Balance -16,6 2,3-9,8-12,1 Likviditetsunderskud = (+) likviditetsoverskud = (-) Budget for Udvalget for Job & Arbejdsmarked 165,4 164,4 164,2 164,7 Udarbejdelsen af juli-notatets 1. budgetprognose er sket på baggrund af Lejre Kommunes vedtagne fremskrivningsmetode samt KL s tilskudsmodel, der ligesom tidligere år er anvendt til beregninger af indtægtssiden (jf. notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning, der er vedlagt som Bilag 2). Prognosen indeholder desuden alle politiske beslutninger vedtaget frem til og med juni-møderækken. Administrationen har efterfølgende beregnet 2. budgetprognose pr. primo august. Da der ikke forekommet øvrige politiske beslutninger eller ændringer i KL s tilskudsmodel, så svarer den overordnede balance i 2. budgetprognose til det, som fremgik af julinotatet. Dog er der indarbejdet en rammepulje til imødekommelse af overførsler fra 2013 på 20,0 mio. kr. Rammepuljen er reduceret i forhold til Budget 2013 (25 mio. kr.), hvilket skyldes en forventning om lavere grad af overførsler fra 2013 til 2014. Dermed er de forventede serviceudgifter i 2. budgetprognose på niveau med KL s vejledende serviceudgiftsramme for Lejre Kommune. Rammepuljen påvirker ikke budgetbalancen. Udfordringer og løsningsforslag Budgetprognosen tegner et positivt billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Som Koncerndirektionen imidlertid har fremhævet, så udgør et for højt omkostningsniveau i 2013 en risiko for Budget 2014-2017. Forventet Regnskab 2013-1 identificerede risici for betydelige merforbrug, og de første indmeldinger i forbindelse med Forventet Regnskab 2013-2 indikerer, at disse udfordringer fortsat gør sig gældende. Tabel 2: Difference mellem Forventet Regnskab 2013-1 og Budgetforslag 2014 Mio. kr. (løbende priser) FR 2013-1 BF 2014 Difference ØU 146,7 147,0-0,3 UKF 31,6 31,5 0,1 UBU 490,9 473,5 17,4 UTM 117,2 116,8 0,4 UJA 164,0 165,4-1,4 USSÆ 483,0 472,5 10,6 Drift i alt 1.433,5 1.406,7 26,8 Som det fremgår af Tabel 2, så er Udvalget for Job & Arbejdsmarked ikke udfordret ved at have et for højt omkostningsniveau i 2013. Området er dog udfordret af, at der er besluttet en række reformer, som gør det meget kompliceret at budgetlægge den præcise balance mellem øgede udgifter og refusion. Det er således fortsat uklart i hvilken
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 8 grad reformerne vil medføre øgede udgifter, og i hvilken grad disse bliver kompenseret fra statens side. Der er imidlertid flere udfordringerne, som der allerede på nuværende tidspunkt kan peges på. Udfordringerne udgør samlet set 1,96 mio. kr. i 2014 stigene til 3,06 mio. kr. i 2015. a) Udfordring: Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen (1,058 mio. kr. i 2014 samt 2,116 mio. kr. i 2015.) I 2013 er det en realitet, at reformen har medført et sagsbehandlingspres. Dette pres vil stige i de kommende år. Det vil være svært at håndtere indenfor nuværende ressourcer, uden det vil gå ud over kvaliteten i sagsbehandlingen samt resultaterne i form af, at borgerne bliver selvforsørgende. Ifølge intentionerne med reformen, skal kommunerne investere for at spare førtidspensionsudgifter og få borgere ud af offentlig forsørgelse. Uden ressourcer til den lovpligtige ekstra indsats vil de ønskede besparelser ikke kunne opnås fuldt ud. Sagsbehandlerne i de 3 fagcentre vil få flere sager, der skal ekspederes, hvorfor effektivitet og derved resultater i form af hurtig omsætning vil blive nedsat. Administrationen vurderer, at der er behov for ekstra sagsbehandlerressourcer: I 2014 med 1 fuldtidsstilling til jobcentret, en deltidsstilling på 25 timer ugentlig til Center for Social og Familie samt en deltidsstilling på 25 timer ugentlig til Center for Velfærd og omsorg. I 2015 yderligere med 1 fuldtidsstilling til jobcentret, en deltidsstilling på 25 timer ugentlig til Center for Social og Familie samt en deltidsstilling på 25 timer ugentlig til Center for Velfærd og omsorg. Der vil være et investeringsbehov i 2-3 år derefter vil udgiften kunne finansieres af faldet i udbetaling af førtidspensioner. b) Udfordring: Nyttejob (940.000 kr.) Kontanthjælpsreformen medfører, at modtagere af kontanthjælp skal arbejde for ydelsen i op til 13 uger. Der foreslås etableret 24 job i Center for Veje & Trafik samt Center for Velfærd & Omsorg. Der er behov for personaleressourcer til at sætte disse borgere i arbejde, oplære, instruere etc. og følge op på, om der skal sanktioneres fordi borgeren ikke dukker op. Det vurderes, at der er behov for bevilling til koordinatorer til de 2 centre, hvilket udgør en udfordring på i alt 940.000 kr. Administrationen kan pege på følgende løsningsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked: a) Løsningsmulighed: Færre udgifter til kontanthjælp (940.000 kr.) Kontanthjælpsreformen forventes at føre til færre udgifter til kontanthjælp. Det estimeres derfor, at udfordringen vedrørende nyttejobs kan afholdes inden udvalgets ramme. Det må dog fremhæves, at det er en forventning som afhænger af reformens konkrete resultater. Der er som nævnt fortsat mange ubekendte, grundet de mange reformer på områder. Samlet set er der løsningsmuligheder for 0,94 mio. kr. Det betyder, at der er uløste udfordringer for 1,058 mio. kr. i 2014 samt 2,116 mio. kr. i 2015. Hvis ovenstående løsningsmuligheder ikke følges, eller hvis der videresendes øvrige budgetønsker til Økonomiudvalget, bør Udvalget for Job & Arbejdsmarked pege på tilsvarende finansiering.
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 9 Fremskrevet investeringsoversigt Administrationen har fremskrevet og tilpasset investeringsoversigten for 2014 efter de politiske beslutninger, der er truffet siden vedtagelsen af Budget 2013. Den fremskrevne investeringsoversigt fremgår af Bilag 3: Fremskrevet investeringsoversigt. I bilaget fremgår også anlægsprojekterne inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Alle projekter, puljer m.v. fra Investeringsplanen 2013-2016, er medtaget for 2014-17, efter at være blevet pris- og lønfremskrevet. Undtaget er anlæg, som ikke er relevante, fordi de er gennemført eller fordi der er sket en konkret udmøntning fra pulje til navngivne anlæg. Følgende forudsætningerne er anvendt ved fremskrivningen: a) Der er indarbejdet Kommunalbestyrelsesbeslutninger fra 2013, herunder konkrete beslutninger om nye anlæg. Det dette drejer sig om Vestervangudstykningen og energirenovering. b) Der er tilpasset efter hensigtserklæringer, som Kommunalbestyrelsen har truffet i løbet af 2013. Dette drejer sig om anlæg, der ikke længere er relevante, fordi de er fremrykket til frigivelse i 2013 (herunder afsatte midler til bærbare/tablets til skolerne, som er blevet finansieret i 2013). c) Der er indarbejdet anlæg fra investeringsoversigten 2013 og rådighedsbeløb overført fra tidligere år, som er anvendt til finansiering af andre anlæg i 2013, men som Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet skal prioriteres i 2014-2017. Det drejer sig om renovering af faglokaler på skolerne (bevilling anvendt i 2013 til bærbare/tablets), renovering af Hovedgaden, Hvalsø (bevilling anvendt i 2013 tidligere til tunnel under stationen, Hvalsø). d) Der er indarbejdet konkrete projekter, som udmønter det afsatte beløb til Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer, hvilket følger Dagtilbudsplanen. Det drejer sig om legestuer, nyt børnehus i Kirke Saaby, renovering af dagtilbudskøkkener samt etablering af vuggestuer. e) Der er tilpasset med anlæg, som følger politiske beslutninger om ændret anvendelse af bygninger. Det drejer sig om juniorklubben i Hvalsø. f) Der er tilpasset med anlæg, som i løbet af 2013 er frigivet finansieret med rådighedsbeløb over flere år. Det drejer sig om renovering af rådhusene. g) Der er stillet forslag om konvertering fra drift til anlæg af midler vedr. trafiksikkerhed. Puljen blev konverteret fra anlæg til drift i forbindelse med Budget 2013-2017. Administrationen vurderer, at det af planlægningshensyn er mest hensigtsmæssigt at samle puljen igen. h) Der er foreslået en lavere lånoptagelse til energioptimerende investeringer, idet administrationen finder, at 10 mio. kr. er et for højt niveau i forhold til potentialerne. Investeringspuljen foreslås at være på 8 mio. kr. i 2014, 6 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017. Samtidig foreslår administrationen, at tilbagebetalingstiden for lån optaget i 2014-2017 sættes op til 20 år. Fremskrivningen resulterer i en investeringsoversigt, jf. bilag 3, der udfylder den anlægsramme, som fremgår af overslagsårene i Budget 2013-16. De politiske beslutninger, som Kommunalbestyrelsen allerede har enten truffet eller ytret ønske om at træffe gennem politik- eller strategiformulering (fx Dagtilbudsplanen) beslaglægger således de afsatte budgetmidler og den administrative kapacitet i 2014. Dette afspejler igen de meget ambitiøse anlægs- og investeringsprogrammer, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget og gennemført i perioden.
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 10 Hvis udvalget ønsker at fremme andre anlægsprojekter, end dem der fremgår af investeringsoversigten, bør det ske gennem omprioritering frem for gennem en udvidelse af antallet af projekter. Dels for at opretholde budgetbalancen i budgetprognosen for 2014-17 og dels for at understøtte, at det anlægsprogram der vedtages for 2014 også kan gennemføres. Koncerndirektionen peger herudover på, at den fremskrevne investeringsoversigt vil sikre en konsolidering af de planer og projekter, som er besluttet i perioden og som bygger på væsentlige mål om at udvikle Lejre Kommunes infrastruktur herunder cykelstier, dagtilbud m.v., og herigennem understøtter Lejre strategien. I Bilag 4: Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter fremgår yderligere forslag til anlægsprojekter. Projekterne er fremsendt af administrationen, men indgår ikke i Koncerndirektionens anbefaling. Såfremt projekter fra bruttokataloget prioriteres, bør det følges af en tilsvarende reduktion af den fremskrevne investeringsoversigt. Foreløbige budgetbemærkninger Af Lejre Kommunes Principper for økonomistyring fremgår det, at der skal udarbejdes budgetbemærkninger til såvel budgetforslaget som til det endelige budget. Administrationen har til 2. budgetprognose udarbejdet foreløbige budgetbemærkninger, der udfolder driftsbudget, enhedsudgifter og nøgletal for de enkelte udvalg. Budgetbemærkningerne fremgår af Bilag 5: Foreløbige budgetbemærkninger, Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Budgetbemærkningerne vil blive endeligt udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i oktober. Af Lejre Kommunes Principper for økonomistyring fremgår det desuden, at der skal forelægges et foreløbigt takstkatalog til budgettet. Dette fremgår af Bilag 6: Foreløbigt takstkatalog, Budget 2014. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med henblik på en samlet budgetbalance på tværs af udvalgene er behov for, at budgetudfordringer skal indeholdes inden for den eksisterende udgiftsramme. Selvom 2. budgetprognose viser et betydeligt overskud i 2014, så skyldes dette ét-årige indtægter. Såfremt yderligere udfordringer eller budgetønsker skal indarbejdes i budgettet, bør disse finansieres med henblik på at undgå at sætte kommunens samlede økonomi under pres på langt sigt, hvilket gælder for både drift og anlæg. Administrationen skal bemærke, at yderligere udfordringer eller budgetønsker desuden bør bemærkes i forhold til kommunernes samlede ramme for serviceudgifter. Derudover skal der gøres opmærksom på, at eventuelle ændringer i udgifter på dagtilbudsområdet (jf. igangsat konsulentanalyse) og på skoleområdet (jf. folkeskolereform) vil påvirke kommunens serviceudgifter. Handicappolitik: Førtidspensionsreformens intentioner er at sikre, at handicappede bliver integreret på arbejdsmarkedet, også selv om de kun vil kunne klare få timers effektiv arbejde ugentlig med støtteforanstaltninger, hjælpemidler og assistance. Øget sagsbehandlingskraft vil sikre at lovens intentioner udmøntes indenfor rimelige sagsbehandlingstider på tværs af fagcentre. Økonomi og finansiering: De økonomiske konsekvenser af 2. budgetprognose er beskrevet i sagsfremstillingen. Koncerndirektionens anbefaling til løsning af de driftsmæssige udfordringer medfører ikke omplaceringer imellem bevillinger eller udvalg. Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 11 Økonomiudvalget Bilag: 1. Bilag 1 - Budgetprognose i form af julinotatet med tilhørende forudsætninger 2. Bilag 2 - Notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning 3. Bilag 3 - Fremskrevet investeringsoversigt 4. Bilag 4 - Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter 5. Bilag 5 - Foreløbige budgetbemærkninger, Udvalget for Job & Arbejdsmarked 6. Bilag 6 - Foreløbigt takstkatalog Budget 2014
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12-08-2013 Side 12 6. JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2013: Intet. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Bilag: 4.1. JA bilag - Status: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 12. august 2013 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 78250/13
Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og AK-samvirke om akuthjælp til udfaldstruede dagpengeforsikrede frem til næste sommer, (senere udmøntet i lov) om akutpakken. Hovedelementerne i akutpakken var: Etablering af jobberedskab i JC Intensivt samtaleforløb, jobsøgning og jobformidling. Personlige jobformidlere til ledige, der har et mere intensivt behov for hjælp (personlig jobformidler) Målgrupper i akutpakken Dagpengeforsikrede ledige som i første halvår 2013 har et halvt år eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode. Tilbud til udfaldstruede Ordinære job Opkvalificeringsjob Voksenlærlinge pladser Jobrotation Hurtig godkendelse af effektive og jobrettede løntilskud og virksomhedspraktikker. 1.2. Akutjob Senere i andet halvår 2012 blev der indgået en aftale om akutjob mellem regeringen, arbejdsgiverrepræsentanter i den private sektor ved Dansk Arbejdsgiverforening og den offentlige sektor ved KL, Danske Regioner og Finansministeriet. Aftalen indebar at der med 7.500 private job og 5.000 job i den offentlige sektor (heraf 3.000 job hos kommunale arbejdsgivere) skulle opslås 12.500 akutjob på jobnet.dk i første halvår 2013. 1
Målgruppen for akutjob Dagpengeforsikrede ledige som har 3 mdr. eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode i perioden november 2012 til 30. juni 2013. Om akutjob Akutjob er job på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Akutjob kan være både faste job og midlertidige job. De midlertidige job skal dog minimum vare tre måneder. Arbejdsgivere - undtagen statslige- kan få en præmie til akutjob, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på mindst 32 timer. Præmien er 12.500 kroner, hvis ansættelsen varer minimum seks måneder, og 25.000 kroner, hvis ansættelsen varer minimum 12 måneder. Der afsættes i alt 115 mio. kr. til præmieordningen. Alle akutjob skal slås op i den offentlige jobbank, jobnet.dk. Aftalen om akutjob løber frem til 30. juni 2013. For at en stillingsbesættelse kan tælle som akutjob, skal jobbet besættes med en dagpengeforsikret ledig, som har 3 mdr. eller mindre tilbage af sin dagpengeperiode. Dette er også betingelsen for at præmie kan udløses til arbejdsgiver. Den ledige der ansættes skal med dokumentation fra sin a-kasse dokumentere restperioden med dagpengeret. Antal akutjob i Lejre Lejre Kommunes objektive andel af det samlede antal akutjob (12.500 job) er 15 akutjob. Dette skal sammenholdes med den normale jobomsætning i Lejre kommune (kommunen som arbejdsgiver), som er på 65 til 75 job på årsniveau. Aftalen om akutjob skal ses i sammenhæng til akutpakken. Aftalen om akutjob skal medvirke til at skabe ordinære jobåbninger for de personer der er omfattet af akutpakken. 2. Uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Den særlige uddannelsesordning er blevet forlænget med et halvt år frem til udgangen af 2013. Samtidig indføres der en ny, midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014-2016. Forlængelsen af uddannelsesordningen betyder, at: 2
Hvis borgeren har opbrugt sin ret til dagpenge i 1. halvår af 2013 og modtager uddannelsesydelse, kan få yderligere et halvt år med uddannelsesydelse. Hvis borgeren har opbrugt sin ret til dagpenge i 2. halvår af 2013, kan borgeren nu deltage i den særlige uddannelsesordning og få et halvt år med uddannelsesydelse. Når borgeren på et tidspunkt i løbet af 1. halvår 2014 ikke længere har mulighed for at modtage uddannelsesydelse, kan borgeren i stedet modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Uddannelsesydelsen og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er begge uafhængige af borgerens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue og udgør 60 pct. af højeste dagpengesats for ikkeforsørgere og 80 pct. for forsørgere svarende til: 10.413 kr. for ikke-forsørgere og 13.884 kr. for forsørgere. Den samlede periode med dagpenge, uddannelsesydelse og eventuel midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år. Betingelser for at modtage uddannelsesydelse Er borgeren allerede omfattet af uddannelsesordningen, kan borgeren fortsætte i ordningen uden fornyet ansøgning. Er borgeren endnu ikke omfattet af uddannelsesordningen, skal borgeren henvende sig til sit jobcenter og tilkendegive, at man ønsker at gøre brug af retten til uddannelse med særlig uddannelsesydelse. Retten til uddannelsesydelsen indtræder først fra det tidspunkt, borgeren har henvendt sig til jobcenteret. Jobcenteret skal aftale det nærmere uddannelsesforløb. Forudsætningen er, at uddannelsen giver et kvalifikationsløft, som styrker borgerens muligheder for at komme i job. Der er bl.a. mulighed for at vælge følgende uddannelser/kurser: Ordblindeundervisning og Forberedende Voksenundervisning Almen voksenuddannelse HF-enkeltfag Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Videregående voksen- og efteruddannelse, der er udbudt af offentlige institutioner, fx Akademi-, Diplom- og masteruddannelser og fagspecifikke kurser. 3
Uddannelsen skal som udgangspunkt være tilrettelagt som heltidsundervisning. Jobcenteret kan dog fravige kravet, hvis uddannelsen ikke kan tages som heltidsundervisning, men vurderes at kunne hjælpe borgeren i job. Jobcenteret kan afgøre, at en uddannelse, som borgeren er blevet optaget på eller ønsker at deltage i, ikke vil styrke borgerens muligheder for at komme i job, og at borgeren derfor ikke har ret til uddannelsen under uddannelsesordningen. Der er også mulighed for, at uddannelse erstattes af et virksomhedsrettet forløb, hvis jobcentret vurderer, at det er mere gavnligt for borgeren. Det virksomhedsrettede forløb skal så vidt muligt være et løntilskudsjob eller virksomhedspraktik i en privat virksomhed. I den periode, borgeren er omfattet af ordningen, skal borgeren stå til rådighed for arbejde og aktivt søge at udnytte sine uddannelsesrettigheder efter uddannelsesordningen med henblik på at komme i job. Borgeren skal bl.a. deltage aktivt i ordningen, være tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende, have og vedligeholde sit cv på Jobnet og aktivt søge arbejde og deltage i et individuelt kontaktforløb i jobcenteret. Kommunen følger op på, om borgeren opfylder betingelserne for at modtage uddannelsesydelse. Det er også kommunen, der udbetaler ydelsen. Det er ikke et krav, at borgeren er medlem af en a-kasse. Det er det til gengæld, hvis borgeren efterfølgende skal modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse, eller hvis borgeren skal have et seniorjob. Hvis borgeren får et midlertidigt job, har borgeren mulighed for at komme tilbage i uddannelsesordningen: Hvis borgeren begyndte at modtage uddannelsesydelse i 1. halvår af 2013, kan borgeren komme tilbage til ordningen op til 12 måneder efter, at den første periode med uddannelsesydelse stoppede. Hvis borgeren først begynder at modtage uddannelsesydelse i 2. halvår af 2013, kan borgeren komme tilbage til ordningen op til 12 måneder efter, at retten til dagpenge blev opbrugt. Hvis der er mindre end fem år til, at borgeren kan gå på efterløn, kan borgeren når dagpengeretten er opbrugt - vælge at bruge retten til seniorjob i stedet for at starte på uddannelsesordningen. Betingelser for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse omfatter: Forsikrede ledige, som opbruger retten til den midlertidige uddannelsesordning i 1. halvår 2014 Forsikrede ledige, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår 2016. Opbruger borgeren sin ret til dagpenge i 2013, har borgeren mulighed for at modtage uddannelsesydelse i et ½-1 år og derefter midlertidig arbejdsmarkedsydelse: 4
Hvis borgeren opbruger sin ret til dagpenge i 1. halvår 2013, får borgeren med forlængelsen af uddannelsesordningen først mulighed for at modtage uddannelsesydelse i 1 år. Derefter får borgeren mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i ¾ år. Hvis borgeren opbruger sin ret til dagpenge i 2. halvår 2013, får borgeren først mulighed for at modtage uddannelsesydelse i ½ år. Derefter får borgeren mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 1 år. Det er en betingelse for at bevare retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, at borgeren fortsat er medlem af en a-kasse eller genindtræder i en a-kasse, er tilmeldt som ledig hos jobcentret og står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder er aktivt jobsøgende. Jobcentret indberetter til a-kassen, hvis de vurderer, at borgeren ikke opfylder rådighedsforpligtigelsen. A- kassen afholder rådighedssamtaler med borgereng senest hver 3. måned og tilser, om betingelserne for ydelsen er opfyldt, ligesom det også er a-kassen, der udbetaler arbejdsmarkedsydelsen. Modtagere af arbejdsmarkedsydelse kan få befordringsgodtgørelse i forbindelse med aktive tilbud svarende til gældende regler. Senest en måned efter, at borgeren er begyndt at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har borgeren ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats. Indsatsen skal vare i mindst 13 uger og som minimum i 20 timer om ugen. Forløbet kan sammensættes af følgende tilbud: Privat eller offentligt løntilskudsjob i højst 13 uger Virksomhedspraktik i højst fire uger Jobrotation Nyttejob med et fast timetal på 20 timer om ugen Hvis borgeren får et midlertidigt job undervejs, har borgeren mulighed for at gemme resten af sin arbejdsmarkedsydelse i op til seks måneder. Hvis borgeren får et arbejde i op til seks måneder, er borgeren således fortsat berettiget til arbejdsmarkedsydelse, når jobbet slutter. Perioden med arbejdsmarkedsydelse slutter så op til seks måneder senere, end den ellers ville have gjort, hvis borgeren ikke havde arbejdet. Hvis borgeren arbejder i mere end seks måneder, bliver periodenmed arbejdsmarkedsydelse reduceret med de måneder, der ligger ud over de seks måneder. Borgeren har ikke ret til et seniorjob, så længe borgeren har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Heller ikke selvom der er mindre end fem år til, at borgeren kan gå på efterløn. Det er først, når retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse hører op, at retten til seniorjob gælder. 5
3. Beskrivelse af den personlige jobformilders indsats i Lejre Kommune. (akutpakke indsats) Nedenfor er Jobcenter Lejres høringssvar af 17. maj 2013 til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Om personlig jobformidler Hvilken indsats tilbyder den personlige jobformidler, herunder ift. jobsøgning : I Lejre Kommune tilbyder den personlige jobformilder råd og vejledning i forhold til jobsøgning, herunder gennemlæsning af ansøgninger og cv, personlig og håndholdt hjælp til redigering og opstilling af alternative måder at skrive ansøgninger og cv på. Der undersøges forskellige jobstillinger, brancher m.v., samt muligheder for opkvalificering, således borgernes muligheder for at søge bredere bliver optimeret. Hvordan medvirker den personlige jobformidler til kontakt mellem den ledige og konkrete virksomheder Der formidles kontakt til mulige virksomheder, samt forslag til alternative arbejdsområder, hvor pågældende kan søge. Såfremt der er konkrete virksomheder, jobordre kan der formildes kontakt til en virksomhedskonsulent, der bliver tilknyttet borgeren eller borgeren får direkte kontakt til pågældende virksomhed.. Der har ligeledes været mulighed for at deltage i et åbent tilbud om Jobsparring, Jobsøgning, Jobansøgninger, Råd og vejledning om arbejdsmarkedet generelt. Der har været etableret særlig JobCafe for borgerne med deltagelse af sagsbehandler og virksomhedskonsulent fra jobcentret. Har jobcentret undersøgt de lediges tilfredshed med indsatsen og i givet fald, hvilke resultater viser undersøgelsen: Der har været en evaluering af det åbne tilbud, hvor borgerne har haft mulighed for at komme med forslag til ændring. Nogle borgere har generelt givet udtryk for, at den personlig individuelle sparring i forhold til ansøgninger, oftere opfølgning mv., er det som er vigtigst. Uden personlig jobformidler: Borgere, der ikke har ønsket en personlig jobformidler får råd og vejledning i forhold til jobsøgning og udfærdigelse af ansøgning. Der har været mulighed for at deltage i et åbent tilbud om Jobsparring, Jobsøgning, Jobansøgninger, Råd og vejledning om arbejdsmarkedet generelt. Ved det åbne tilbud har der hver gang været konkrete virksomheder, der har efterspurgt arbejdskraft og hvor borgerne kunne henvende sig. Der har været opfølgning på, hvorledes kontakten til virksomhederne har været, jobsamtalen forløb m.v. Om uddannelsesordningen 6
Der tages udgangspunkt i den lediges kvalifikationer og uddannelsesmæssige baggrund, hvordan denne evt. kan understøttes via opkvalificering, således borgeren står stærkere i jobsøgningen. Hvis borgeren har en forældet uddannelse eller en meget ensidig erhvervserfaring kigges der på, hvorledes borgeren via uddannelse kan stilles mere kvalificeret og bredere på det ordinære arbejdsmarked ud fra de personlige og faglige kvalifikationer. Der samarbejdes med uddannelsesinstitutionerne i nærmiljøet og der er en god dialog mellem uddannelsesstederne og Jobcentrene. Imidlertid kunne der godt være en tydlighed om hvilke uddannelser, der giver gode muligheder på arbejdsmarkedet udover den, der findes på AMS. 4. Statistik om akutpakken og akutjob. Akutpakken og akutjob Omfattet af akutpakken 147 Kontakt med JC 137, svarende til 93 pct. Tilknyttet personlig jobformidler 62, svarende til 42 pct. Falddato på dagpenge 60, 17 i job, 30 på uddannelsesydelse, 2 på efterløn Opslåede akutjob i Lejre 76. Heraf 2 private, 3 regionale og 71 i Lejre Kommune 5. Seniorjob I 1. halvår 2013 er der påbegyndt 10 personer i seniorjob. Disse trækker i 2013 lønudgifter for 6.769 helårspersoner I andet halvår 2013 er der 11 potentielle personer til seniorjob. Dvs. over 55 år og mister dagpengeret. Om de her ret til seniorjob afhænger af om de er tilknyttet efterlønsordningen. En del har ganske givet ikke ret til efterløb (disse oplysninger sidder a-kasserne inde med.) Bedste bud vil være at 3/4 har ret til efterløn og dermed seniorjob. Disse vil miste dagpengeretten spredt over hele andet halvår 2013. Antages at de i gennemsnit vil være i seniorjob/trække seniorløn i 2. halvår på gennemsnitlig 2 mdr. så vil de trække løn svarende til 1,3 helårspersoner. Status og prognose for 2013 indikerer at der samlet i 2013 vil være 8,5 helårspersoner i seniorjob. En række af de borgere, der er i seniorjob i 2013, vil trække fuld løn i 2014, ja enkelte hel frem til 2020. I 2014 er det potentielle antal nye seniorjobbere 22 (set på ledige + 55 årige i dag). Om de her ret til seniorjob afhænger af om de er tilknyttet efterlønsordningen. En del har ganske givet ikke ret til efterløn (disse oplysninger sidder a-kasserne inde med). 7
Om de stadig har ret til efterløn afhænger om de mister dagpengeret på baggrund af 2 årsledighed. Hvis dette er tilfældes skal de inden de har ret til seniorjob opbruge den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Dette kan udskyde retten til senior job i op til 15 mdr. Jobcenter Lejre vurderer med baggrund i ovennævnte at 12 til 13 helårspersoner vil være i seniorjob i 2014. 8
Bilag: 5.1. Bilag 1 - Budgetprognose i form af julinotatet med tilhørende forudsætninger Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 12. august 2013 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 78252/13
NOTAT 1. Budgetprognose 2014-2017 pr. 9. juli 2013 På budgetseminar 2 den 21. juni 2013 fremlagde administrationen status på budget 2014-2017 ud fra de da kendte forudsætninger. Efterfølgende har Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL s tilskudsmodel er opdateret med overslagsår. Administrationen har på den baggrund udarbejdet 1. budgetprognose 2014-2017. Notatet viser Lejre Kommunes samlede balance (balance I), dvs. forventede udgifter og indtægter i budget 2014 og overslagsår samt balancen for servicerammeudgifterne (balance II), dvs. de udgifter, som kommunerne risikerer at blive sanktioneret på af staten. Plancher fra budgetseminar 2 kan ses på politikerportalen/økonomi/budgetmappe 2014. Budgetbalance I Samlet set viser budgetbalance I, at Lejre Kommune har et overskud på 16,6 mio. kr. i budget 2014. Dette er en forbedring på godt 7 mio. kr. i forhold til budgetseminar 2. Ændringen skyldes primært nye pl-skøn, et forbedret udskrivningsgrundlag, højere indtægter fra budgetgarantien samt genberegning af kommunens afdrag på lån. I overskuddet er indeholdt den ekstraordinære finansiering på 3 mia. kr. til kommunerne i Økonomiaftalen 2014, som for Lejre Kommune udgør 13,2 mio. kr. samt de ekstraordinært store selskabsskatteindtægter, som Lejre Kommune modtager i 2014. I 2015 viser prognosen et mindre underskud på 2,3 mio. kr., og i 2016 og 2017 skønnes overskud på henholdsvis 9,8 mio. kr. og 12,1 mio. kr. I overslagsårene er forudsat et lavere balancetilskud; der er ikke forudsat merfinansiering på 3 mia. kr., der forventes en lavere anlægsramme og det skønnede udskrivningsgrundlag er sænket. Opgjort i faste priser (2014-pl) er finansieringen for Lejre Kommune i 2015-2017 således 25-30 mio. kr. lavere end i 2014. Udgiftssiden er dog ikke tilsvarende lavere i 2015, men falder først i 2016 og 2017. Fra 2016 og frem er der indarbejdet effektiviseringskrav på 5 mio. kr. og den demografiske udvikling betyder, at fald i børnetallet i kroner og ører mere end opvejer stigningen i antallet af ældre. I 2015 skønnes derfor et lille underskud, mens der er udsigt til overskud i 2016 og 2017. Side 1 af 6
Tabel 1. Budgetbalance I, budget 2014-2017 1.000 kr. (2014 p/l) Budgetforslag 2014 (pr. 9. juli) Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Drift Økonomiudvalget 147.002 147.337 143.301 143.693 - heraf effektivisering af befordring (jf. Økonomiaftale 2014) -442-442 -442-442 - heraf Lov- og cirkulæreprogram 2012/2013-795 -878-832 -832 - heraf uudmøntet effektiviseringskrav (jf. budgetforlig 2013) -5.020-5.020 Udvalget for Kultur og Fritid 31.526 31.426 31.426 31.426 Udvalget for Børn og Ungdom 473.515 472.847 468.390 463.990 - heraf Folkeskolereform (jf. Økonomiaftale 2014) 2.318 4.623 4.637 3.219 Udvalget for Teknik og Miljø 116.814 115.961 115.571 114.731 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 165.401 164.396 164.150 164.702 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 472.463 474.230 476.099 476.199 - heraf pulje til forebyggelse og sundhedsfremme (jf. Økonomiaftale 2014) 1.320 1.320 1.320 1.320 Udfordringer/Løsningsmuligheder???? PL drift 26.171 52.569 79.380 A. Drift i alt (løbende p/l) 1.406.721 1.432.368 1.451.506 1.474.121 Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.876 23.668 23.044 23.044 02 Transport og infrastruktur 9.871 13.918 11.891 11.891 03 Undervisning og kultur 7.022 6.594 4.097 4.097 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 15.363 15.363 15.363 15.363 06 Fællesudgifter og administration m.v 14.901 523 523 523 PL anlæg 958 1.783 2.697 B. Anlæg i alt 71.033 61.024 56.701 57.615 C. Renter 10.536 10.606 10.483 10.341 D. Balanceforskydninger 7.846 8.008 7.944 7.843 E. Afdrag på Kommunens lån 22.416 23.215 23.912 24.991 UDGIFTER i alt (løbende priser) 1.518.552 1.535.221 1.550.546 1.574.911 Optagne lån -21.451-14.406-14.572-14.741 Skatter -1.332.148-1.404.465-1.430.545-1.456.739 Skattenedsættelse 0,2 pct. fra 2016 (jf. budgetforlig 2013) 4.337 6.621 Tilskud og udligning -181.510-114.096-119.588-122.155 F. INDTÆGTER i alt -1.535.109-1.532.966-1.560.368-1.587.013 BUDGETBALANCE, Likviditetsunderskud = (+), likviditetsoverskud = (-) -16.557 2.255-9.822-12.102 Side 2 af 6
Forudsætninger PL Økonomiaftalen indeholder ændringer i PL-skønnet i forhold til det tidligere fremlagte materiale. Skønnet for lønudviklingen er således nedjusteret marginalt med hhv. 0,02 pct. point i 2013 og 0,04 pct. point i 2014, mens skønnene for prisudviklingen samlet set er nedjusteret med 0,46 pct. point i 2013 og 0,06 pct. point i 2014. Nedjusteringen af det samlede priskøn dækker dog over stigninger på nogle udgiftstyper og nedjusteringer på andre. Det ændrede PL-skøn forbedrer Lejre Kommunes samlede budget med 3,1 mio. kr. i 2014. (A) Drift Driftsudgifterne er pr. 25. juni opdateret med nye PL-skøn (jf. ovenfor). Driftsudgifterne er fremskrevet med den vedtagne fremskrivningsmetode og indeholder politiske beslutninger vedtaget frem til og med juni-møderækken. De vedtagne politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen 2013 omfatter primært: o Sparekravspuljen (flytter midler mellem udvalg) o Barselspuljen (flytter midler mellem udvalg) o Forventet Regnskab 2013-1 (flytter midler mellem udvalg) o Energibudget og budget vedr. Vestervangsudstykningen er flyttet fra drift til anlæg Der er indarbejdet demografiske ændringer i 2014 på flg. områder: o Skoleområdet: 2,5 mio. kr. (her er faldet i børnetallet mindre i 2014 end antaget ved budgetvedtagelsen i 2013) o Ældreområdet: 4,0 mio. kr. Dagtilbudsområdet er ikke endeligt beregnet på nuværende tidspunkt, men afventer resultat af igangværende konsulentanalyse. Analysen forelægges politisk ultimo august på budgetseminar 3. Den nye, vedtagne tildelingsmodel forudsættes at kunne holde udgifterne på dagtilbudsområdet inden for det afsatte budget i 2014. Der er indarbejdet konsekvenser af særlig fremskrivning på flg. udvalg: o ØU: 1,1 mio. kr. o UTM: -0,8 mio. kr. o UJA: 6,8 mio. kr. (heraf udgør udgifter til forsikrede ledige 2,9 mio. kr., hvilket finansieres af beskæftigelsestilskuddet) o USSÆ: 6,1 mio. kr. (fremskrivning på ældreområdet analyseres pt. nærmere, og der udsendes notat herom sammen med 2. budgetprognose på august-møderækken). Udgifter til forsikrede ledige svarer til beskæftigelsestilskuddet, som Lejre Kommune modtager fra staten. Der er indregnet en effektivisering af befordringsområdet (-0,442 mio. kr.) og forventede merudgifter til forebyggelse og sundhedsfremme (1,3 mio. kr.), jf. Økonomiaftalen 2014. Side 3 af 6
Der er indarbejdet forventede merudgifter til folkeskolereformen på 2,3 mio. kr. i 2014 stigende til 4,6 mio. kr. i 2015 og 2016. De indregnede merudgifter svarer til de indtægter, KL har udmeldt, at Lejre Kommune kan forventes at få. Indtægterne kommer fra såvel et varigt løft af bloktilskuddet som et ekstraordinært løft, der gives i perioden 2014-2017. Den endelige fordeling af det ekstraordinære løft udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet medio august. Midler afsat til kompetenceløft af lærere og ledere er ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt hverken på udgiftseller indtægtssiden. Udover de her nævnte elementer, er det i folkeskoleforliget forudsat, at reformen finansieres ved en ændret anvendelse af lærernes arbejdstid samt frigjorte ressourcer fra SFO. Mio. kr. (2014 p/l) 2014 2015 2016 2017 Folkeskolereform Varigt løft af bloktilskud (bef. andel) Ekstraordinært løft af bloktilskud (obj. kriterier?) I alt (indarbejdet i budget 2014-2017) Kompetenceløft, lærere (elev-andel) Kompetenceløft, ledere, 2013-2015 (ansøgning) 0,9 1,8 1,8 1,8 1,4 2,8 2,8 1,4 2,3 4,6 4,6 3,2 0,56? 0,56? 0,56? 0,56????? De samlede konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet under ØU (-795 mio. kr.). I 3. budgetprognose forelægger administrationen forslag til konkret udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet. Udfordringer og løsningsforslag er ikke indregnet på nuværende tidspunkt, men vil indgå i administrationens 2. budgetprognose, der forelægges på august-møderækken. (B) Anlæg Anlægsudgifterne svarer til den vedtagne investeringsoversigt for budgetoverslagsåret 2014 i budget 2013 (vedtaget oktober 2012). Fra 2012 til 2013 er der overført anlægsmidler på knap 100 mio. kr., og det korrigerede anlægsbudget i 2013 er herefter på 189,1 mio. kr. (2013-pl). Administrationen forventer, at der også fra 2013 til 2014 vil være anlægsoverførsler af en vis størrelse. Overførslerne vil i givet fald øge anlægsbudgettet i 2014. Der udmøntes 2 mia. kr. på landsplan fra Kvalitetsfonden, og heraf modtager Lejre Kommune ca. 9,5 mio. kr. I modsætning til tidligere år fordeles kvalitetsfondsmidlerne fra 2014 og frem som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves. Det er altså ikke længere et krav, at Side 4 af 6
kommunen selv medfinansierer 50 pct. af investeringerne på kvalitetsfondens områder. Det er aftalt, at de samlede kommunale investeringer på kvalitetsfondens område i 2014 skal udgøre mindst 7,4 mia. kr. Fordelt efter befolkningstal svarer det til, at Lejre kommune skal gennemføre anlægsprojekter på kvalitetsfondens område for 32,6 mio. kr. På investeringsoversigten 2014 er der på nuværende tidspunkt kvalitetsfondsprojekter for 29,1 mio. kr. (såfremt halvdelen af vedligeholdelsespuljen anvendes på kvalitetsfondens områder). Regeringen og KL vil gøre status for kommunernes anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne i foråret 2015. (C-E) Renter, balanceforskydninger og afdrag på kommunens lån Renter, balanceforskydninger og afdrag på kommunens lån er genberegnet for 2014. Balanceforskydningerne er desuden tilpasset nyt pl-skøn fra den 25. juni 2013. De samlede udgifter er nedjusteret med knap 2 mio. kr. i forhold til budgetseminar 2. (F) Indtægter Optagne lån Der er i 2014 forudsat låneoptag på i alt 21,5 mio. kr. Dette dækker låneoptag til betaling af ejendomsskat for pensionister (4 mio. kr.), energiforbedrende tiltag (10,4 mio. kr.) samt energibesparelsestiltag ved renovering af rådhuse (7,2 mio. kr.). I overslagsårene er der udelukkende forudsat låneoptag til betaling af ejendomsskat for pensionister samt energiforbedrende tiltag. Skatter, tilskud og udligning Indtægtsberegningerne er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, herunder statens skøn for kommunens befolkningstal. I forhold til indtægtsskøn fremlagt på budgetseminar 2, er indtægterne forbedret med ca. 7,8 mio. kr. Dette skyldes primært den ændrede PL, forbedret balancetilskud som følge af højere indtægter på budgetgarantien samt et bedre udskrivningsgrundlag for Lejre Kommune end oprindeligt skønnet i KL s tilskudsmodel. Kommunerne får en ekstraordinær finansiering på 3 mia. kr. i 2014, svarende til 13,2 mio. kr. for Lejre Kommune. I overslagsårene er ikke forudsat ekstraordinær finansiering. I beregningerne er der taget højde for diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet, og ligeledes er de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen søgt indarbejdet så vidt muligt. Som nævnt ovenfor (jf. pkt. A, Drift) afventer kommunerne dog stadig den endelige udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for så vidt angår fordelingen af det ekstraordinære tilskud i perioden 2014-2017 (300 mio. kr. i 2014 og 2017, og 600 mio. kr. i 2015 og 2016), og en endelig fordeling af midlerne (100 mio. kr. årligt) afsat til kompetenceløft af lærere. Der er anvendt uændrede skattesatser for 2014 og 2015, dvs. en udskrivningsprocent på 25,4 og grundskyldspromille på 28,23. Fra 2016 og frem er udskrivningsprocenten sat ned til 25,2, således som det blev aftalt i budgetforlig 2013. Den samlede konsekvens Side 5 af 6
heraf er reducerede skatteindtægter på 4,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i 2017, som fremgår af tabel 1. Indtægter fra grundskyld er fremskrevet med væksten på landsplan. Administrationen har undersøgt den historiske udvikling i grundværdierne siden 2010, og da vækstprocenterne for Lejre Kommune ikke afviger væsentligt fra landsgennemsnittet, er den r landsgennemsnitlige vækst-procent for grundskyld anvendt i overslagsårene. Lejre Kommune modtager i 2014 ekstraordinært store selskabsskatteindtægter. I forhold til 2013 er der således tale om en øget nettoindtægt på knap 7 mio. kr. (2014 pl). Niveauet fra 2014 forventes ikke at fortsætte i overslagsårene. I fremskrivning af selskabsskatteindtægterne er der derfor taget udgangspunkt i 2013-niveau. Budgetbalance II I Økonomiaftalen 2014 er servicerammen for kommunerne under ét aftalt til 230,5 mia. kr. KL har beregnet en vejledende serviceudgiftsramme pr. kommune, og rammen for Lejre Kommune angives her til 1.101,4 mio. kr. De forventede serviceudgifter er på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger for budget 2014 Tabel 2. Budgetbalance II, serviceudgiftsramme, budget 2014 Mio. kr. (2014-pl) BF 2014 Serviceramme udmeldt af KL 1.101,4 Forventede serviceudgifter 1.080,3 Difference (uudnyttet serviceramme) 21,0 Det skal bemærkes, at der i 1. budgetprognose ikke er indregnet en pulje til overførsler på 25 mio. kr., som har indgået i budget 2012 og 2013. Derudover skal der gøres opmærksom på, at eventuelle ændringer i udgifter på dagtilbudsområdet (jf. igangsat konsulentanalyse) og på skoleområdet (jf. folkeskolereform) vil påvirke kommunens serviceudgifter. Side 6 af 6
Bilag: 5.2. Bilag 2 - Notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 12. august 2013 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 78253/13
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 9. juli 2013 J.nr.: 13/11901 Budgettering af skatter, tilskud og udligning, budget 2014-2017 De kommunale indtægter De kommunale indtægter kan henføres til to indkomsttyper: 1. Skatter 2. Tilskud og udligning. Skatteindtægterne dækker over provenu fra indkomstskatter, selskabsskat, grundskyld samt anden skat på fast ejendom. Tilskuds- og udligningsindtægterne dækker dels tilskud fra staten, dels nettoindtægter fra udligning mellem kommunerne. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har således et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper. Udligningssystemet formål er til en vis grad at udjævne disse forskelle. Gennem udligningen mindskes således forskellene i kommunernes skatteprocent og/eller serviceniveau. Statsgaranti vs. selvbudgettering I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet som det senest opgjorte udskrivningsgrundlag fremskrevet med den forventede økonomiske vækst. Vælger kommunen det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil kommunen få udbetalt det beregnede niveau for indkomstskat af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og der vil ikke være nogen efterregulering af beløbet. Vælger kommunen derimod at basere budgetlægningen på sit eget skøn over udskrivningsgrundlaget, vil den få udbetalt det beregnede niveau for indkomstskat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i budgetåret. Tre år efter budgetåret vil der
ske en efterregulering af kommunens indkomstskat baseret på det faktiske udskrivningsgrundlag i indkomståret. Valget af eget skøn for udskrivningsgrundlaget er derfor forbundet med en vis usikkerhed: Der er en risiko for efterfølgende at få en negativ efterregulering, eller omvendt såfremt væksten har været større end forventet i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er der chance for en positiv efterregulering. Nedenfor beskrives de enkelte indtægtsposter nærmere. Skatteindtægter Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Kommunal indkomstskat 1.158 1.169 1.248 1.268 1.290 Afregning af forskelsbeløb 0 0 0 0 0 Selskabsskat 7 19 8 9 9 Grundskyld 139 144 149 154 158 Anden skat på fast ejendom 1 1 1 1 1 Skatter i alt 1.304 1.333 1.405 1.431 1.458 Indkomstskat Skat af personlig indkomst er kommunens største indtægtskilde. Det samlede grundlag for den kommunale indkomstbeskatning kaldes for kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget beregnes forenklet set som befolkningens personlige indkomst og kapitalindkomst fratrukket personlige og ligningsmæssige fradrag. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret i forhold til 2013, og er således fastsat til 25,4 pct. Såfremt udskrivningsprocenten sættes ned til 25,2 pct. fra 2016 og frem, skønnes det at reducere indtægterne fra indkomstskat med 4,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i 2017. Selskabsskat Ud over de personlige indkomstskatter modtager kommunen også en andel af selskabs- og fondsskatter. Kommunen fastsætter ikke selv denne skatteprocent, det gøres i stedet centralt fra. Selskabsskatterne tilfalder som udgangspunkt den eller de kommuner, hvori selskabet driver virksomhed. Der sker således en fordeling kommunerne imellem, hvor selskabets hjemstedskommune skal fordele selskabsskatten til de kommuner, der har afdelinger/filialer af virksomheden. Selskabsskatten afregnes med tre års forsinkelse, dvs. at indtægterne i 2014 er baseret på virksomhedernes regnskaber i 2011. Side 2 af 4
I 2014 har Lejre Kommune indtægter fra selskabsskat på 19,1 mio. kr., hvilket er væsentligt højere end de foregående år. Det skønnes, at niveauet for 2014 ikke fortsætter i overslagsårene, og fremskrivningen for 2015-2017 tager derfor udgangspunkt i niveauet for 2013. Grundskyld og anden skat på fast ejendom (dækningsafgifter) Kommunen modtager desuden skatteindtægter fra grundskyld (også kaldet ejendomsskat) og fra dækningsafgifter. Grundskyld betales af alle boligejere, og udgangspunktet for grundskylden er grundens vurdering, som den fremgår af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Grundskyldspromillen er 28,23, dog 7,2 for produktionsjord. Dækningsafgiften betales for offentlige ejendomme, dog undtaget kommunale bygninger, og visse forretningsejendomme og er en beskatning af selve bygningsværdien (forskellen mellem værdien af den faste ejendom og værdien af grunden). I 2012 oplevede Lejre Kommune, at flere både boligejere og virksomheder påklagede ejendomsvurderingen med det resultat, at vurderingen blev sat ned og kommunens indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter følgelig faldt. Det forventes, at antallet af klager er for nedadgående, og at kommunen derfor ikke vil opleve faldende indtægter fremover. 1.000. kr. (2013) Afgiftspligtig værdi Promille Provenu Grundskyld (af afgiftspligtige grundværdier + prod.jord) 5.796.998 28,23/7,2 144.189 Dækningsafgifter Erhvervsejendommes forskelsværdi 0 0 0 Statsejendommes forskelsværdi 43.636 8,75 382 Statsejendommes grundværdi 8.365 14,10 118 Total 144.689 *Tallene summer ikke til totalen pga. afrundinger Kommunen får beregnet grundskyld og dækningsafgifter af de faktiske grundværdier, uanset om den har valgt statsgaranti eller selvbudgettering. Tilskud og udligning Opgørelsen af tilskud og udligning er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldinger i Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Tilskuds- og udligningsindtægterne i overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel. KL Side 3 af 4
forventer et faldende balancetilskud i overslagsårene, hvilket afspejles i de faldende tilskuds- og udligningsindtægter. Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning 62,7 57,6 11,4 15,5 19,9 Statstilskud til kommuner 66,8 85,7 55,6 58,1 57,8 Efterreguleringer 0 0 0 0 0 Udligning af selskabsskat 7,0 2,0 8,4 8,6 8,7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge -11,9-11,8-11,9-12,2-12,5 Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet -3,3-3,3-3,4-3,5-3,6 Særlige tilskud Tilsvar og tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige øko. Vanskeligheder -2,6-2.6-2,7-2,78-2,8 Tilskud og bidrag vedr. sociale problemer -1,5-1,5-1.6-1,7 1,7 Tilskud vedr. Kvalitetsfonden 9,5 0 0 0 0 Tilskud til bedre dagtilbud 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 Det særlige tilskud på ældreområdet 7,2 7,5 7.6 7,7 7,9 Tilskud vedr. Folkeskolereformen 0 1,4 2,8 2,8 1,4 Beskæftigelsestilskud 46,2 44,2 45,7 44,6 44,6 Tilskud og udligning i alt 182,5 181,5 114,1 119,6 122,2 Side 4 af 4
Bilag: 5.3. Bilag 3 - Fremskrevet investeringsoversigt Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 12. august 2013 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 78255/13
Bilag 3: Fremskrevet investeringsoversigt Læsevejledning: De første fire kolonner (A-D) viser investeringsoversigten for 2014-2017, som den fremgår af Budget 2013-2016. I Kolonne E-I fremgår den fremskrevne investeringsoversigt, hvis forudsætninger er beskrevet i sagsfremstillingen. Anlægsprojekterne i de to investeringsoversigter er sat op over for hinanden, så det fremgår hvordan projekterne hænger sammen. Nedenfor er hvert projekt i den fremskrevne investeringsoversigt uddybet med kommentarer. Investeringsoversigt 2014-2017 i vedtaget Budget 2013-2016 Fremskrevet investeringsoversigt 2014-2017 Anlægsforslag 2014 2015 2016 Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 Udvalg Rådhusbyggeri (energibesparelsestiltag) 7.039 0 0 Rådhusrenovering 14.378 0 0 0 Rådhusrenovering 7.000 0 0 ØU Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg 832 624 0 0 ØU Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 167 0 0 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 UKF Halrenovering 4.000 4.000 4.000 Halrenovering 4.097 4.097 4.097 4.097 UKF Legestue i Kirke Hyllinge 0 2.755 0 0 UBU Legestue i Kirke Sonnerup, Skolevang 2 1.904 0 0 0 UBU Nyt børnehus i Kirke Såby 4.682 14.046 0 0 UBU Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 15.000 15.000 15.000 Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid 1.000 1.679 0 0 UBU Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 UBU Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden 4.165 0 0 0 UBU Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 0 15.363 15.363 UBU Bærbar/Tablet til alle skoleelever 2.500 2.500 0 Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 UBU Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 250 0 0 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 500 0 0 0 UBU Renovering af faglokaler 0 0 0 Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 UBU Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier 5.500 5.500 5.500 Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 UTM Broer 0 4.500 2.500 Broer 0 4.559 2.533 2.533 UTM Cykel og gangstier 2.099 2.099 2.099 Cykel og gangstier 2.150 2.150 2.150 2.150 UTM Ejendomsvedligeholdelse 12.000 12.000 12.000 Ejendomsvedligeholdelse 10.290 10.290 10.290 10.290 UTM Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 2.000 2.000 2.000 2.000 UTM Pulje til Energioptimering (15 års tilbagebetaling) 5.000 5.000 5.000 Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 UTM Pulje til opgradering af stoppesteder 500 0 0 Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 UTM Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 500 500 500 Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 UTM Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.539 1.539 1.539 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 UTM Renovering af hovedgaden i Hvalsø 1.000 2.000 3.000 0 UTM Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 UTM Borgernær teknologi 516 516 516 Borgernær teknologi 523 523 523 523 USSÆ I alt: 63.609 53.154 48.654 I alt: 70.715 60.034 56.067 51.067 * NOTE: Den fremskrevne investeringsoversigt 2014-2017 fremstår 10 mio. kr. højere end investeringsoversigten 2013-2016. Dette skyldes, at der i løbet af 2013 er blevet konverteret flere projekter fra drift til anlæg, som også har betydning for 2014-2017 (Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen, Pulje til Energioptimering). Der foreslås yderliger et projekt konverteret fra drift til anlæg (Pulje til trafiksikkerhedsprojekter). Hertil kommer Kommunalbestyrelsens beslutninger om at finde finansiering til de projekter, som er blevet senerelagt (Renovering af hovedgaden, Hvalsø og Renovering af faglokaler) som følge af prioritering af projekterne; Tunnel under banen i Hvalsø og Tablets/PC til skolelelever. Overskrift Kommentar
Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg En videreførelse af igangsat renovering og energioptimering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev. Beløbet er allerede frigivet som anlægsbevilling på Kommunalbestyrelsens møde den 24.09.2012. Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Etablering af petanquebaner jf. Investeringsoversigten 2014 (Budget 2013-2017) Halrenovering Halrenovering jf. Investeringsoversigten 2014 (Budget 2013-2017) Legestue i Kirke Hyllinge Legestue i Kirke Sonnerup, Skolevang 2 Nyt børnehus i Kirke Såby Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid Tandklinikken, fase 2 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Formålet er en forbedring af forholdene for Dagplejens legestueforhold i Kirke Hyllingeområdet jf. Dagtilbudsplanen.Den eksisterende pavillon rives ned og et nyt modul, som overholder gældende lovgivning opføres. Formålet er en forbedring af Dagplejens legestueforhold i Kirke Sonnerup og Ejby jf. Dagtilbudsplanen. I Ejby er der pt. ingen legestuefaciliteter. I bygningen Toppen indrettes legestuefaciliteter, så den kan bruges som fælles legestue for dagplejerne i Ejby og Kirke Sonnerup. Det indebærer renovering af de eksisterende lokaler inkl. badeværelse, etablering af hegn og legeplads samt overdækning. Formålet er at etablere et børnehus til 0 6 år jf. Dagtilbudsplanen ved at opføre en ny bygning, der kan rumme ca. 66 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt legestue til dagplejen. Konsekvensen er, at der ved oprettelse af vuggestuepladser vil blive nedlagt et tilsvarende antal dagplejepladser. Driftsudgifter er taget ud fra et nøgletal på 2 % af anlægssummen, som dækker alle driftsudgifter. Formålet er at renovere de dagtilbudskøkkener, der endnu ikke er blevet renoveret. Hvis forældrene i børnehusene ved stillingtagen i efteråret 2013 siger ja til Lejre Kommunes obligatoriske frokostmåltid skal køkkenet i disse børnehuse renoveres, så det kan godkendes til produktion af frokostmåltid fra 1. august 2014. Der er behov for at udvide den kommunale tandklinik, da flere børn og unge bliver behandlet her. Anlægsønsket omhandler en opførelse af 76m2 tilbygning, der bygges sammen med den i fase 1 opførte bygning og den eksisterende tandplejebygning samt anlægsarbejder udvendigt. Driftsudgifter er taget ud fra et nøgletal på 2 % af anlægssummen, som dækker alle driftsudgifter. Puljen søges med formålet om tilbygning og renovering af Lærkereden. Anlægssag med indstilling om at fordele anlægget over 2013 og 2014 er under politisk behandling (juni 2013). Færdiggørelse af det i 2013 påbegyndte anlæg. I 2013 foretages projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden. Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer - endnu ikke udmøntet Bærbar/Tablet til alle skoleelever Anlægsønsket omfatter genanskaffelse af tablets / PC'er - 3/4 årig cyklus? (Ny tekst mangler) Udvidelse af junior klubben i Hvalsø Indretning af juniorklub i Hvalsø. Videreført fra Investeringsoversigten 2013, men beløb korrigeret pba. administrativ vurdering af projektet i Søhus. Renovering af faglokaler Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier Broer Anlægsønsket omfatter en renovering af faglokalerne mm. De afsatte beløb er i 2012/13 anvendt til fremrykning af bærbar/tablets, hvorfor Kommunalbestyrelsen traf beslutning om at finde finansering i 2014. Vejnettet i Lejre Kommune skal gennemgå en løbende vedligeholdelse, gerne årligt, for at bibeholde den værdi, som vejnettet repræsenterer - også kaldet vejkapitalen. Investeringsbehovet er stadigt stigende og udgør ved den seneste beregning i februar 2013 ca. 11 mio. kr. årligt over de kommende 10 år. Budgetønsket indeholder foruden selve de anslåede udgifter til asfaltarbejder et årligt abonnement til RoSy, som er et IT-baseret vejregister og vejforvaltningssystem samt en årlig belægningsregistrering af udvalgte dele af vejnetter. Tilstandsvurderinger fra Lejre Kommunes broregister viser, at der er et samlet vedligeholdelsesefterslæb på min. 10 mio. kr. Udover mindre bygværker der snarest bør renoveres, er der 3 større broer, som også bør renoveres snarest. En af disse er Munkholmbroen, som er medtaget i 2015 med en anslået udgift på 7 mio. kr., hvoraf Holbæk Kommune skal afholde halvdelen af udgiften. Anlægspuljen skal også dække løbende vedligeholdelsesudgifter på og omkring broerne. Derfor anbefales det at afsætte et fast årligt beløb til dette formål på min. 500.000 kr., og gerne 1. mio. kr.
Cykel og gangstier Ejendomsvedligeholdelse Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) Pulje til opgradering af stoppesteder Lejre Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 indeholder forslag til etablering af konkrete cykel- og gangstier med henblik på en forbedring af trafiksikkerheden og sikring af skoleveje. I Strategisk infrastrukturplan for Lejre Kommune fremgår der også forslag til etablering af cykel- og gangstier, og her med henblik på en generel forbedret infrastruktur og tilgængelighed i Lejre Kommune med en samtidig forbedring af trafiksikkerheden og øget tryghed for særligt de lette trafikanter. Det foreslås, at der afsættes en årlig pulje for en løbende realisering af politisk udvalgte projekter. Afledte driftsudgifter omhandler bl.a. udgifter til fejning, vintervedligeholdelse, belægningsvedligeholdelse og slåning af rabatter osv. Budgettet er en fortsættelse af beløbet fra investeringsoversigten fra Budget 2013-2017. Bevillingen er reduceret med 2 mio. kr., som indgår i 'Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger'. Puljen søges med det formål at forhøje sikkerheden hos brugerne af de kommunale bygninger. Dertil kommer et øget fokus på kommunens bygnings-, brand- og løsøreforsikringer som led i både administrationen og optimeringen af kommunens ejendomsportefølje. Administrationen anbefaler med baggrund i ovenstående, at der installeres automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) i samtlige kommunale bygninger, der anvendes til offentlige formål. Administrationen foreslår at etablering af ABA anlæg påbegyndes på kommunens skoler. Der vil således kunne etableres ABA anlæg på 2 skoler årligt. De afledte driftsudgifter udgør 2 % af den samlede anlægsramme og vedrører såvel lovpligtige som ordinære årlige serviceeftersyn. Finansieringen til etablering af ABA anlæg sker ved omkonvertering af midler fra 'Ejendomsvedligeholdelse', der således er reduceret tilsvarende. I Budget 2013 indgik halvdelen af anlægget som driftsbevilling. Det er i løbet af 2013 blevet konveretet til anlæg. Formålet med anlægsbevillingen er at fortsætte energioptimering af kommunale ejendomme, som har været i gang de sidste tre år. Den lånefinansierede anlægsudgift har tæt forbindelse til kommunens centrale energibudget. Administrationen vurderer, at 10 mio. kr. er et for højt niveau i forhold til potentialerne. Derfor forelås lavere optag af lån i de følgende år. Forudsætningen herfor er, at tilbagebetalingstiden for lån optaget i 2014-2017 samtidig sættes op til 20 år. Der foreslås afsat en pulje til opgradering af udvalgte stoppesteder med f.eks. læskærm/bænk, cykelparkering, belysning, stoppestedsstander, realtidsinformation mm. Stoppestederne udvælges med udgangspunkt i pendlernettet med linje 230R og 215 og i forhold til antallet påstigende passagerer. Disse tiltag skal bidrage til at fastholde de eksisterende passagerer og tiltrække nye. Afledte driftsudgifter kan være udgifter til el, tømning af skraldespande, udskiftning og vedligeholdelse af inventar mm. Pulje til tilgængelighed (handicappulje) I nogle af de kommunale ejendomme er der behov for etablering af elevatorer for at sikre tilgængelighed mellem ejendommenes etager/lokaliteter. Et andet behov er etablering af el betjente hovedadgangsdøre, som da hoveddørene er svære at betjene for funktionshandicappede. Center for Ejendomsdrift udarbejder årligt forslag med tiltag/forslag til bedring af tilgængeligheden i de kommunale ejendomme. Forslaget forelægges til udtalelse i Lejre Kommunes handicapråd, inden forslaget behandles politisk af Kommunalbestyrelsen. Finansiering af tiltagene søges fra pulje til bedring af tilgængelighed i kommunale ejendomme. De samlede afledte driftsudgifter estimeres til at udgøre 2 % af anskaffelsesværdien. Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Renovering af hovedgaden i Hvalsø Lejre Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 indeholder en projektliste med over 100 potentielle projekter som ved realisering vil kunne medføre forbedret trafiksikkerhed og mere sikre skoleveje. Administrationen vil anbefale udvalgte projekter, som derefter behandles politisk. Budgetønsket dækker endvidere midler til trafiksikkerhedskampagner, abonnement til trafiktalsregistret (KMASTRA) og gennemførelse af trafiktællinger og hastighedsmålinger på udvalgte lokaliteter. Det forudsættes, at der gives en samtidig driftsbevilling på ligeledes kr. 1.590.000 årligt i årene 2014 til 2017, som det var tilfældet i 2013. Anlægsønsket omfatter en renovering af Hvalsø Hovedgade. De til formålet afsatte midler i budget 2012 og 2013 er blevet anvendt til etablering af en kombineret cykelsti- og gangtunnel under banen i Hvalsø med tilhørende etablering af sikre krydsninger Åsvej og Tølløsevej, hvorfor Kommunalbestyrelsen traf beslutning om at finde finansering i 2014. Projektet kan gennemføres på ca. 18 måneder. Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg Borgernær teknologi I Budget 2013-2017 blev puljen til trafiksikkerhedsprojekter delt mellem anlæg og drift. Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at samle puljen igen. Forslaget om øget anlægsbevilling på 1,59 mio. kr. skal derfor ses i sammenhæng med forslag om at reducere driftsbudgettet tilsvarende. De teknologiske hjælperedskaber skal øge fleksibiliteten i forhold til, hvornår opgaver kan løses, skal kunne styrke driftsøkonomien og på sigt kunne afhjælpe rekrutteringsproblemer. Formålet er, at velfærdsteknologien skal gøre borgere mere selvhjulpne for at reducere medarbejderressourcer, at sikre en opretholdelse eller et løft i serviceniveauet overfor borgerne samt at forbedre medarbejdernes arbejdsgange og arbejdsmiljø.
Bilag: 5.4. Bilag 4 - Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 12. august 2013 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 78258/13
Bilag 4: Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter Overskrift Udvalg 2014 hele kr. Anlægsinvestering på Lejre Museum UKF 5.625.000 Bro, Domus Felix UKF 30.000 Etablering af kunstgræsbane i Hvalsø UKF 4.300.000 Genetablering af trådhegn om idrætsbaner UKF 200.000 Naturtræningsplads UKF 300.000 Tennisbaner i Hvalsø UKF 231.500 Udvikling af grønt område UKF 880.000 P-plads ved Allerslev Skole UBU 900.000 Pulje til faglokaler UBU 7.000.000 Udvidelse af juniorklubben UBU 1.600.000 Cykelsti langs Munkholmvej fra Rye til Munkholmbroen UTM 8.000.000 Forlængelse af Vintappervej UTM 1.000.000 Omfartsvej øst for Hvalsø UTM 1.000.000 Opdatering af Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse UTM 450.000 Pendlerparkeringspladser ved Lejre og Hvalsø stationer UTM 400.000 Pulje til asfalt og slidlag UTM 11.500.000 Pulje til bedring af tilgængelighed i kommunale ejendomme UTM 1.500.000 Pulje til cykel- og gangstier UTM 3.000.000 Pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse UTM 22.400.000 Pulje til fortovs- og stirenovering UTM 1.000.000 Pulje til genopretning af kommunale lejeboliger UTM 6.000.000 Pulje til håndtering og fjernelse af konstaterede miljøskadelige bygningsmaterialer UTM 1.200.000 Pulje til kloakseparering af kommunale ejendomme UTM 500.000 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger UTM 1.000.000 Pulje til renovering af broer UTM 1.000.000 Pulje til renovering af fælles adgangsvej til Bramsnæsvigskolen og Hallen UTM 250.000 Renovering af hovedgaden i Hvalsø UTM 6.000.000 Udskiftning af tankanlæg på Materielgården i Hvalsø UTM 300.000 Grønnehave - ombygning af gl. produktionskøkken til træningsfaciliteter USSÆ 1.200.000 Hvalsø Ældrecenter - tilbygning af multirum USSÆ 1.400.000 Hvalsø Ældrecenter - udendørs balancebane USSÆ 200.000 Midler til renovering samt tilbygning af garage USSÆ 300.000 Opgradering af nødkald på plejecentret Bøgebakken USSÆ 400.000 Parkeringspladser Ammershøjparken USSÆ 1.800.000 Parkeringspladser Bøgebakken USSÆ 2.000.000 Parkeringspladser Grønnehave USSÆ 600.000 Parkeringspladser plejecenter Hvalsø USSÆ 900.000 Parkeringspladser ved Østergaard Aktivitetscenter USSÆ 270.000 Østergade 1, Hvalsø. Tilbygning og nedrivning af gl. pavillonner USSÆ 1.600.000 Opgradering af nødkald i Frit valg USSÆ + ØU 450.000 I ALT 98.686.500
2015 hele kr. Anlægsudgifter 2016 hele kr. 2017 hele kr. 2014 hele kr. 2015 hele kr. Afledt drift 2016 hele kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 0 0 0 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000 39.000 39.000 3.100.000 0 0 60.000 20.000 0 40.000.000 0 0 0 60.000 0 87.000.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500.000 11.500.000 11.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 20.000 20.000 20.000 9.200.000 9.200.000 9.200.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 500.000 500.000 500.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 20.000 20.000 20.000 4.500.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10.000 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 0 0 28.000 28.000 28.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 0 0 30.000 30.000 30.000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 34.200 34.200 34.200 0 0 0 10.000 10.000 10.000 168.300.000 36.700.000 36.700.000 662.200 759.200 529.200
2017 hele kr. 0 0 160.000 0 30.000 0 30.000 16.000 0 39.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 25.000 28.000 10.000 5.000 20.000 25.000 30.000 10.000 15.000 2.000 34.200 10.000 529.200
Kommentar Roskilde Museum/Lejre Museum (RM) skal hermed ansøge Lejre Kommune om økonomisk støtte til bygningsrestaurering, sikke Der ønskes midler til opførelse af bro over åen ved Domus Felix. Broen skal placeres samme sted som den eksisterende bro og Puljen ansøges til etablering af en 11-mands kunstgræsbane på den eksisterende grusbane på Møllebjergvej, så det er muligt Puljen søges for genetablering af alle ødelagte trådhegn om kommunens idrætsbaner. Puljen søges med det formål at give borgere i kommunen mulighed for at træne i det frie, f.eks. i forbindelse med en løbetur i Puljen søges for at renovere 2 ud af 4 tennisbaner på anlægget, Skolevej 3, 4330 Hvalsø. Formålet er at gøre tennisbanerne b Ansøgning fra borgergruppe om udvikling af grønt område til en legeplads mellem Jernbanevej, Møllevej, Rugvænget, Havrevæ Puljen søges med det formål, at udvide parkeringspladsen ved Allerslev Skole. Baggrunden for dette er, at skolesammenlægnin Anlægsønsket omfatter en renovering af faglokalerne samt øvrige faciliteter på 7 skoler. Der er budgetteret 1,3 mio. kr. i 2013 Juniorklubben i Hvalsø har væsentlig flere børn tilmeldt end tidligere, hvorfor der foreligger et ønske om udvidelse af klubben. Roskilde Amt har i 2005 anlagt 2. etape af enkeltrettede cykelstier langs Munkholmvej. Der udestår en etape 3, som er på 3 k Der er en forventning om, at en forlængelse af Vintappervej vil mindske belastningen på de nord-sydgående veje i den nordlig Pulje på 1 mio. kr. i 2014 ansøges til gennemførelse af forundersøgelser samt skitsering af linjeforløb. Puljen på 87 mio. kr. i 2 Der foreslås afsat midler til opdatering af Lejre kommunes Trafiksikkerhedsplan, idet Færdselssikkerhedskommissionen i 2013 Lejre Kommune er i dialog med DSB og Banedanmark om muligheden for at gøre den midlertidige P-plads ved Lejre Station pe Forhøjelse af bevilling på investeringsoversigten 2013: Vejnettet i Lejre Kommune skal gennemgå en løbende vedligeholdelse, Forhøjelse af bevilling på investeringsoversigten 2013: I nogle af de kommunale ejendomme er der behov for etablering af ele Lejre Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 indeholder forslag til etablering af konkrete cykel- og gangstier med henblik på en Forhøjelse af bevilling på investeringsoversigten 2013: Budgetønsket for 2014 og frem er baseret på rapporten fra 2007 'Inves Mange stier og fortove i Lejre Kommune er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Derfor foreslås at afsætte en pulje til renove Der er behov for at få foretaget en renovering/genopretning af tekniske installationer, køkken og bad, tage samt vinduer og dø Formålet er at anvende anlægsmidler til miljørenovering på Trællerup Skolen samt opfølgning på Hvalsø og Bramsnæsvig Skol Som følge af spildevands- og klimatilpasningsplan i Lejre Kommune er der behov for at udføre opfølgende kloakarbejder. Spild Der søges om en pulje til brug ved kondemnering og nedrivning af kommunale bygninger. Der er tale om bygninger, som vedli Forhøjelse af bevilling på investeringsoversigten 2013: Tilstandsvurderinger fra Lejre Kommunes broregister viser, at der er et Der ønskes midler til udvidelse og vedligeholdelse af forbindelsesvejen, der går til Bramsnæsvighallens parkeringsplads til Ebb Anlægsønsket omfatter en renovering af Hvalsø Hovedgade. De til formålet afsatte midler i budget 2012 og 2013 er blevet anv Anlægsønsket omhandler sløjfning af nuværende tankanlæg på Matrielgården samt etablering og hensigtsmæssigt placering af Ombygning af det gl. produktionskøkken til træningskøkken, træningsbad, behandlerrum og mødelokale er et ønske om (1) at Spisestuen på Hvalsø Ældrecenter bruges både som opholdsstue, spisestue og til fælles arrangementer med pårørende. Alle be Der ønskes indrettet et haveanlæg, som en slags agilitybane for mennesker med forskellige belægninger, redskaber, trapper Lejrevej 15 A har brug for en garage, der kan rumme stedets bus, der anvendes til ture med brugerne samt til at hente og bri Det nuværende anlæg er forældret og utidssvarende, hvorfor der er behov for en opgradering af anlægget af hensyn til borger Der kan etableres 35 nye parkeringspladser på arealet øst for plejecentret Ammershøj for at afhjælpe det øgede behov for par For at afhjælpe det øgede behov for parkeringspladser ved plejecentret Bøgebakken til tjenestebiler og ansattes biler, kan der For at afhjælpe det øgede behov for parkeringspladser ved plejecentret til tjenestebiler og personalets biler, kan der afmærkes For at afhjælpe det øgede behov for parkeringspladser ved plejecentret i Hvalsø til tjenestebiler og ansattes biler, kan der etab For at afhjælpe et øget behov for parkeringspladser ved Østergaard Aktivitetscenter i Ll. Karleby/Kirke Hyllinge til centerets br Motionsfaciliteterne benyttes af ca. 4.000 brugere årligt, og det forventes, at antallet vil stige i de kommende år. Der er derfor Lejre Brandvæsen og CVO har et samarbejde om nødkald. Formålet er at etablere af et nyt tidsvarende nødkaldsanlæg for at s
erhedsforanstaltninger og ny-opstilling af Lejre Museum. RM har udarbejdet forslag til en fuldstændig ny-opstilling af Lejre Museum g til afløsning af denne, da den nuværende bro er blevet skrøbelig og uden et tilstrækkelig stærkt rækværk. Der er tale om en alm at spille hele året. i naturen. Der vil derfor placeres en naturtræningsplads. rugbare i hele sæsonen, så der bl.a. ikke ligger vand på banerne. ænget og Folehaven. ingen af Glim Skole og Allerslev Skole har øget behovet for parkeringspladser ved Allerslev Skole. 3 og 2,5 mio. kr. i hhv. 2014 og 2015 til renovering af faglokalerne. Det skønnes imidlertid, at bevillingens ramme ikke vil være til. m. på strækningen fra Rye til Elverdamskrydset, og en etape 4 som er på 1,1 km. på strækningen fra Elverdamskrydset til Munkho e del af kommunen. Puljen på 1 mio. kr. i 2014 ansøges til gennemførelse af forundersøgelser samt skitsering af linjeforløb. Puljen 2015 2017 ansøges til etablering af en omfartsvej øst for Hvalsø med det formål at flytte hovedparten af trafikken, der i dag gen er kommet med en ny målsætning for trafiksikkerhed, herunder nye mål for nedbringelse af trafikuheld. Herudover er der blevet n ermanent og alternativt at se på en anden placering for en permanent pendlerparkeringsplads. Derfor ønskes afsat budget til at for, gerne årligt, for at bibeholde den værdi, som vejnettet repræsenterer - også kaldet vejkapitalen. Investeringsbehovet er stadigt st evatorer for at sikre tilgængelighed mellem ejendommenes etager/lokaliteter. Et andet behov er etablering af el betjente hovedadga forbedring af trafiksikkerheden og sikring af skoleveje. I Strategisk infrastrukturplan for Lejre Kommune fremgår der også forslag steringsbehov til vedligehold og renovering på Lejre Kommunes ejendomme 2008-2017' og løbende besigtigelse/bygningssyn. Over ering af stier og fortove og derudover til tilstandsregistrering i det Rosy-register, som i dag indeholder oplysninger om kørebaners t øre i en del af kommunens lejeboliger, da der opleves en støt stigende udgift til reparationer af bygningsdelene. lerne. Dertil er formålet også at anvende anlægsmidlerne til konstaterede miljøskadelige forhold, som måtte opstå i andre af Lejre devands- og klimatilpasningsplanen gennemføres trinvis i udvalgte område. I forbindelse med den trinvise gennemførelse meddeles ligeholdelsesmæssigt er i en tilstand, hvor en renovering vil være af et omfang svarende til en helt ny bygning. I de tilfælde, hvor e t samlet vedligeholdelsesefterslæb på min. 10 mio. kr. Udover mindre bygværker der snarest bør renoveres, er der 3 større broer, emosen. Dette med afsæt i øget trafik, nedslidt vej, store huller i vejen samt at vejen er for smal til, at 2 biler kan passere hinande vendt til etablering af en kombineret cykelsti- og gangtunnel under banen i Hvalsø med tilhørende etablering af sikre krydsninger Å f et nyt tankanlæg med både diesel og bezin. I dag købes benzin i tromler, som er en dyrere løsning. Endvidere er der ønsker fra a t kunne træne daglige færdigheder med borgere på aflastningsophold, (2) at badeværelset vil kunne bruges til borgere, der har bru eboere kan ikke have pårørende med til arrangementer, da der er plads til max 70 personer. Der er derfor et ønske om at skabe pla r, stigninger mv. Med et rådighedsbeløb på kr. 200.000 kan der indkøbes materialer og ydelser fra anlægsgartner. inge de borgere, der ikke kan komme til tilbuddet. Der er behov for en renovering samt udbygning af eksisterende garage med tilhø rnes sikkerhed. rkeringspladser til tjenestebiler og ansattes biler. Det øgede parkeringsareal vil også medføre øget behov for snerydning, vedligehol r etableres 60-80 nye parkeringspladser ved plejecentret. Der kræves nærmere undersøgelse af placering af parkeringspladserne fo s 15-20 nye parkeringspladser på arealet nordøst for bygningen. Etablering af parkeringspladserne forudsætter fjernelse af den eks bleres 10-15 nye parkeringspladser ved plejecentret. Placering af parkeringspladserne skal undersøges nærmere for at belyse forde rugere og ansatte, kan der etableres 12-14 supplerende parkeringspladser ved at rydde et grønt område langs bygningens sydlige r et behov for større arealer og faciliteter. Nuværende pavilloner, som benyttes til ældrefitness nedrives, og det foreslås, at fitnessa sikre en effektiv og pålidelig kontakt til beredskabet i Lejre kommune. Det vil også erstatte et utidssvarende og upålideligt anlæg m
m, herunder renovering af Hestebjerggårds vestlænge. Derudover har Museet tillige udarbejdet forslag til en sikring af bygningen, d indelig bro af træ, som ønskes udført så den visuelt passes bedst muligt ind i omgivelserne bag Felix. Broen forventes at være ca. lstrækkelig for at kunne imødekomme de behov, der er på skolerne. olmbroen. Anlægsønsket omhandler anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Munkholmvej, henholdsvis etape 3 og 4. Udgifterne til eta på 40 mio. kr. i perioden 2015-2017 ansøges til forlængelse af Vintappervej, etablering af cykelsti på samme strækning og etabler nemgår hovedgaden i Hvalsø. Omfartsvejen kan etableres i flere etaper, hvormed anlægsudgiften kan fordeles over flere år. Der ka edlagt skoler i 2012, hvormed skoledistrikterne også er blevet ændret. Der sker også en løbende udvikling i trafikafviklingen og æn retage en parkeringsanalyse for området i samarbejde med DSB. Ved Hvalsø station nedlægges P-pladser for at etablere fodgænger tigende og udgør ved den seneste beregning i februar 2013 ca. 11 mio. kr. årligt over de kommende 10 år. Budgetønsket indeholde angsdøre, som da hoveddørene er svære at betjene for funktionshandicappede. Center for Ejendomsdrift udarbejder årligt forslag m til etablering af cykel- og gangstier, og her med henblik på en generel forbedret infrastruktur og tilgængelighed i Lejre Kommune m rslagsårenes økonomisk behov påvirkes følgelig af muligheden for afvikling af efterslæbet allerede i 2014. Såfremt der ikke bevilge tilstand med henblik på en optimeret udnyttelse af evt. renoveringsmidler i de efterfølgende år. Kommunes ejendomme. losejerne en frist på 8 måneder til at udføre opfølgende kloakarbejder på egen grund. en nedrivning gennemføres vil de tomme grunde blive tilsået med græs, som jævnligt skal klippes. som også bør renoveres snarest. En af disse er Munkholmbroen, som er medtaget i 2015 med en anslået udgift på 7 mio. kr., hv en uden at køre ud i rabatten. svej og Tølløsevej. Projektet kan gennemføres på ca. 18 måneder. ndre centre om tankning af benzin på Materielgården. Bl.a. vil Hjemmeplejen, Lejre Beredskab, Intern Serivce m.fl. også kunne tan g for hjælp til bad, (3) at der er behov for flere behandlerrum på baggrund af flere henviste borgere til træningsforløb og (4) at de ads til flere. Eksisterende spisesal ønskes tilbygget med 60-65 m2. Tilbygningen skal både fungere som en integreret del af spisesa ørende faciliteter. Garagen anvendes til parkering af aktivitetscentrets bus og opbevaring af diverse effekter. ldelse o. lign. r at belyse fordele og ulemper ved en placering nordvest for plejecentret, som vil bevirke en lang gangafstand i forhold til nedlægg sisterende garage. Det øgede parkeringsareal vil også medføre øget behov for snerydning, vedligeholdelse o. lign. ele og ulemper ved en placering syd for plejecentret, som vil bevirke nedlæggelse af rekreativt areal i forhold til udvidelse af parker side, afgrave og bortkøre jord samt opbygge en grusbelægning. Der kræves muligvis en dispensation fra lokalplan 5.01 fra 1984, i aktiviteterne flyttes over i en ny tilbygning til den eksisterende murstensbygning (salen). Der etableres toiletter og thekøkken, som ed mange driftsfejl.
der betyder mulighed for formidling af særligt værdifulde genstande. 1.5 meter bred og udføres så der ikke forventes en reduceret vandgennemstrømning i åen. Udføres med rækværk som afskærmnin pe 3 er angivet i 2014, og udgifterne til etape 4 er angivet i 2015. De to etaper kan udføres uafhængigt af hinanden. Hver etape a ring af en rundkørsel i krydset Vintappervej/Munkholmvej. Projektet vil medføre øget driftsudgifter til bl.a. vedligehold, glatførebek an ske opdeling i 4 etaper, som hver afgrænses af afskærende eller tilsluttende veje. Anlægsudgiften kan reduceres med 20 mio. kr ndring i trafikmønstret, og på den baggrund bør skolevejsanalysen opdateres for at vise det aktuelle billede i forhold til, hvor skolee rtunnel under dobbeltsporet. Derfor ønskes afsat budget til udarbejdelse af skitseforslag og analyser af parkeringsforhold omkring er foruden selve de anslåede udgifter til asfaltarbejder et årligt abonnement til RoSy, som er et IT-baseret vejregister og vejforvalt med tiltag/forslag til bedring af tilgængeligheden i de kommunale ejendomme. Forslaget forelægges til udtalelse i Lejre Kommunes med en samtidig forbedring af trafiksikkerheden og øget tryghed for særligt de lette trafikanter. Det foreslås, at der afsættes en årl s det ønskede beløb i 2014, anbefaler administrationen, at beløbende i overslagsårene forhøjes forholdsmæssigt. oraf Holbæk Kommune skal afholde halvdelen af udgiften. Anlægspuljen skal også dække løbende vedligeholdelsesudgifter på og o nke brændstof i Hvalsø og efterfølgende modtage specifikation og overblik over alle tankninger. Den nuværende placering af anlæg er er mangel på mødelokaler. Tillæg til eksisterende anlægsprojekt, der ikke er gennemført. alen og sektioneres fra spisesalen, så den kan bruges til andre formål. gelse af bevægelseshaven ved centrets hovedindgang. Det øgede parkeringsareal vil også medføre øget behov for snerydning, vedli ringsarealet ved Præstegårdsvej. Projektet skal ses i sammenhæng med ombygning af Birkely. idet området er udlagt til offentligt friareal til rekreative formål. kan benyttes af alle husets brugere. Ligeledes vil den nuværende samlingssal blive forlænget, og der etableres depotrum tilhørend
ng til begge sider. Ønskes udført i solidt tømmer, gerne egetræ eller lignende træsort. Broen vil efter opførelse henstå i naturmater f den dobbeltrettede cykelsti kan gennemføres indenfor 9-16 måneder. kæmpelse mm. på den nye vejstrækning, men det forventes, at der kan opnås en besparelse i driftsudgifterne bl.a. i forhold til min r., såfremt der ikke anlægges cykelstier på strækningen. Alternativ kan det reduceres med et mindre beløb end 20 mio. kr. ved anl eleverne føler sig utrygge. stationen for at støtte administrationen i forhandlinger, der pågår mellem Lejre Kommune, DSB og Banedanmark. tningssystem samt en årlig belægningsregistrering af udvalgte dele af vejnetter. handicapråd, inden forslaget behandles politisk af Kommunalbestyrelsen. Finansiering af tiltagene søges fra pulje til bedring af tilg lig pulje for en løbende realisering af politisk udvalgte projekter. Afledte driftsudgifter omhandler bl.a. udgifter til fejning, vinterved omkring broerne. Derfor anbefales det at afsætte et fast årligt beløb til dette formål på min. 500.000 kr., og gerne 1. mio. kr. get er uhensigtsmæssig, da det er tæt på den nye administrationsbygning og på parkeringspladser, som der er større efterspørgse igeholdelse o. lign. de salen. Tillæg til eksisterende anlægsprojekt, der ikke er gennemført.
riale, da den ikke ønskes malet, men blot ønskes oliebehandlet med linolie eller lignende naturlig klar træbeskyttelse. dsket slid på de vejstrækninger, der afvikler trafikken i dag. Projektet kan gennemføres på ca. 30 måneder. læggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs omfartsvejen. ængelighed i kommunale ejendomme. De samlede afledte driftsudgifter estimeres til at udgøre 2 % af anskaffelsesværdien. dligeholdelse, belægningsvedligeholdelse og slåning af rabatter osv. l på. Der kan evt. forekomme en effektiviseringsgevinst på 10.000 kr. i 2014.
Bilag: 5.5. Bilag 5 - Foreløbige budgetbemærkninger, Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 12. august 2013 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 78390/13
Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked - drift Budgetbemærkninger til 2. budgetprognose 2014-2017