Budgetforslag 2013-16

Favrskov Kommune 3. september 2012 Budgetforslag 2013-16 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Indhold 1. Indledning Side 3 2. Budgetforslaget i hovedtræk Side 5 3. Driftsbudgettet Side 9 4. Anlæg Side 16 5. Øvrige budgetområder Side 21 6. Budgetforslagets samlede økonomi Side 22 7. Den videre budgetproces Side 23 Budgetforslag 2013-16 2

1. Indledning Budgetlægningen for 2013-16 i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i de store reduktioner i drifts- og anlægsbudgettet, der blev gennemført ved budgetlægningen for 2011-14, hvor der blev vedtaget konkrete driftsbesparelser for 65 mio. kr. i 2011, stigende til over 95 mio. kr. i 2012. Samtidig blev den årlige budgetramme til anlæg reduceret til godt 60 mio. kr. Med budgetterne for henholdsvis for 2011-14 og 2012-15 blev der skabt balance i Favrskov Kommunes økonomi. I foråret 2012 vedtog et Folketingsflertal en justering af kommunernes tilskuds- og udligningssystem. Justeringen skete på baggrund af en række kommuners kritik af systemet, herunder særligt præcisionen i opgørelsen af kommunernes sociale udgiftsbehov. Favrskov Kommune har i samarbejde med en række øvrige østjyske kommuner bidraget væsentligt til diskussionen og kritikken af udligningssystemet. Den vedtagne justering betyder, at Favrskov Kommune modtager godt 27 mio. kr. mere årligt fra udlignings- og tilskudssystemet. Aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2013 indeholder en reduktion i bloktilskuddet på 2,5 mia. kr. som følge af, at kommunerne i 2012 har budgetteret med 2,5 mia. kr. mindre til serviceudgifter end aftalt. Det betyder, at Favrskov alt andet lige modtager ca. 20 mio. kr. mindre i statstilskud. Favrskov Kommunes Byråd var 22. og 23. august 2012 samlet på budgetseminar for at drøfte budgettet for 2013-16. Til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner og udvidelser på +/- 1 % samt forslag til anlægstiltag. På baggrund af drøftelserne blev der udarbejdet en foreløbig skitse til budgetforslag 2013-16, som blev præsenteret for ledere, medarbejdere og pressen den 27. august 2012. Byrådets partier har på møde 31. august 2012 arbejdet videre med budgetskitsen. Resultatet af dette arbejde er beskrevet i dette Budgetforslag 2013-16 som fremsendes til 1. behandling på Økonomiudvalgsmødet 4. september 2012. Efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget sendes forslaget i offentlig høring i perioden fra 5. - 19. september 2012. I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at udarbejde det endelige budget 2013-16. Det tekniske budget, som dannede baggrund for byrådets budgetseminar, udviste et overskud på den ordinære drift på 92,2 mio. kr. Når der tages hensyn til anlæg, lånoptagelse, afdrag på lån samt en række engangsbetalinger udviste det tekniske budget et kasseforbrug på 8,4 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) i 2012. Budgetforslag 2013-16 3

Heri er indregnet en række engangsbetalinger, som omfatter det likviditetstab, som Favrskov Kommune påføres som følge af etableringen af Udbetaling Danmark samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2011 i alt 29,6 mio. kr. Ses der bort fra det ekstraordinære kassetræk på de 29,6 mio. kr. udviser det tekniske budget et samlet overskud på 21,2 mio. kr. i 2013. Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår af nedenstående: Skattefinansieret område Teknisk Budget 14. august 2012 Mio. kr. BF2013 BFO 2014 BFO 2015 BFO 2016 Ordinære poster Finansiering -2.538,3-2.595,1-2.663,9-2.729,9 Drift 2.434,2 2.444,2 2.460,0 2.474,8 Renter 7,9 8,7 9,4 9,4 Pris og lønstigning 44,5 88,0 134,0 Ordinære poster i alt -96,2-97,7-106,5-111,7 Særlige poster Anlæg 87,1 86,6 63,4 63,4 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 9,8 Ekstraordinær bloktilskud (udbetaling DK) -25,2 Efterregulering af skat og udligning -5,5 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Særlige poster i alt 81,7 91,1 73,4 73,4 Finansposter Lånoptagelse -39,1-36,0-12,8-12,8 Afdrag på lån 16,7 18,4 20,0 21,2 Kort og Langfristede poster 45,3 0,1 0,0 0,0 Finansposter i alt 22,9-17,5 7,2 8,4 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 8,4-24,1-25,9-29,9 Heraf: Likviditetstræk (Udbetaling DK) 45,0 Ekstraordinær finansiering (Udbetaling DK) -25,2 Efterregulering beskæftigelsestilskud 2011 9,8 I alt ekstraordinære betalinger i 2013 29,6 Resultat eksklusive engangsbetalinger -21,2 Budgetforslag 2013-16 4

2. Budgetforslaget i hovedtræk I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslag 2013-16: Udvidelser og reduktioner i driftsbudgettet De samlede bruttoændringer i hele budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Driftsbudget 2013 2014 2015 2016 ------------ mio. kr. ----------- Reduktioner i alt -9,5-10,8-10,6-9,9 Udvidelser i alt 17,2 18,9 17,3 17,3 Nettoændring 7,7 8,0 6,6 7,4 Budgetforslag 2013-16 betyder en samlet nettoudvidelse af driftsbudgettet på ca. 7 mio. kr. årligt. Denne udvidelse kan primært henføres til nye driftstiltag på henholdsvis dagtilbudsområdet og sundhedsområdet, svarende til Favrskov Kommunes andel af de nationale puljer til de to områder, som indgår i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2013. På dagtilbudsområdet har KL og Regeringen fra 2013 og frem afsat 500 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene på nationalt plan. Favrskov Kommunes andel heraf udgør netto ca. 4,9 mio. kr. svarende til brutto ca. 6,1 mio. kr. årligt (inkl. forældrebetalingsandelen). På sundhedsområdet har KL og Regeringen på landsplan afsat 300 mio. kr. fra 2013 og frem til en styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Målet er bl.a. at medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser samt bidrage til et mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Favrskov Kommunes andel af de ekstra penge til sundhedsområdet udgør ca. 2,4 mio. kr. årligt. Ud over de ekstra resurser til dagtilbuds- og sundhedsområdet indeholder budgetforslaget en række udvidelser og en beløbsmæssig tilsvarende reduktion indenfor driftsbudgettet. De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser fra dette års budgetlægning fremgår af et senere afsnit. Budgetforslaget for 2013-16 bygger endvidere på en række beslutninger fra budget 2012-15, som har virkning på budget 2013-16. Det gælder eksempelvis øgede reduktioner af driftsbudgettet som følge af besparelser på indkøb, energibesparelser og etablering af ejendomscenter. Herudover indeholder budgetforslaget en reduktion i driftsbudgetterne til institutionerne på det specialiserede socialområde jf. den sociale rammeaftale. Endelig er der i budgetforslag 2013-16 på skoleområdet indarbejdet en forøgelse på 4 lektioner i skoleåret 2012/13 - stigende til 6 lektioner i skoleåret 2013/14, som følge af nedlæggelsen af Voldum og Vellev skoler. Budgetforslag 2013-16 5

Lånoptagelse og udvidelse af anlægsrammen Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 40 mio. kr. til anlægsprojekter inden for kvalitetsfonden, låneramme på 20 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet samt låneramme på 10 mio. kr. til projekter uden for kvalitetsfonden (ordinær lånepulje). Endelig er der søgt om tilskud på 20 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 31. august 2011 modtaget tilsagn om låneramme på 14 mio. kr. til projekter inden for kvalitetsfonden, og 3 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Økonomi- og Indenrigsministeriets lånetilsagn er indarbejdet i budgetforslag 2013-16. Herudover er der indarbejdet lånoptagelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 2 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet samt 1,3 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse udgør således 26,9 mio. kr. Favrskov Kommune er ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Den forøgede låneramme i forhold til det tekniske budget på 9,5 mio. kr. i 2013, har gjort det muligt at udvide anlægsrammen tilsvarende i 2013. Ligeledes er anlægsrammen i 2014 og 2015 også udvidet i forhold til det tekniske budget. Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslag 2013-16 således: Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Anlæg 74,0 95,4 95,2 65,0 2.1. Politiske aftaler Partierne bag budgetforslaget er som supplement til de konkrete forslag til reduktioner og udvidelser (afsnit 3) enige om, at der skal iværksættes/gennemføres følgende initiativer, analyser mv.: Aarhus Lufthavn Favrskov Byråd tager i efteråret 2012 særskilt stilling til forslaget om Favrskov Kommunes bidrag til en udvidelse af aktiekapitalen i Aarhus Lufthavn. Vejbelysning I forbindelse med udskiftning af belysningskilder, nye belysningsprojekter og udsmykninger af byrum skal LED-løsninger indgå i overvejelserne. Brugen af energibesparende teknologier på belysningsområdet, herunder LED, vil indgå i det forslag til vejbelysningsplan, som behandles i Byrådet i oktober 2012. Budgetforslag 2013-16 6

Omlægning af lærernes arbejdstid Med henblik på at sikre mulighed for yderligere differentiering af undervisningen og øget inklusion ønskes lærernes opgaver omlagt, så en højere andel af arbejdstiden bruges til undervisning. Det økonomiske råderum, der frigøres anvendes til flere undervisningstimer - herunder holddannelse og to-lærerordninger. Omlægningen gennemføres efter forhandling med lærernes organisation. Aldersintegreret undervisning 0.-2. klasse Der er enighed om, at det er den enkelte skole, der tager konkret stilling til, om der skal ske en optimering af resurserne ved at indføre aldersintegreret undervisning i indskolingen. Det øgede økonomiske råderum, der kan opnås herved, skal forblive i skolens budget. Det afklares, hvor mange skoler, der i skoleåret 2012-13 har indført eller planlægger at indføre aldersintegreret undervisning. Herunder om der er skoler, der er forhindret i det af lokalemæssige årsager. Samtidig indsamles erfaringer med indførelsen af ordningen. De anlægsmæssige konsekvenser af, at alle skoler skal have mulighed for at indføre aldersintegreret undervisning forelægges Børne- og Skoleudvalget primo 2013. Mere frivillig involvering på værestederne På Favrskov Kommunes tre væresteder for sindslidende i Hinnerup, Ulstrup og Hammel skal frivillige i endnu højere grad søges inddraget i aktiviteterne. Som en tilskyndelse til denne involvering kan en del af 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde øremærkes til de aktiviteter, som de frivillige arrangerer for brugerne. Tilbud om robotstøvsugere i ældreplejen Favrskov Kommune har de seneste år afprøvet velfærdsteknologiske løsninger flere steder indenfor ældreområdet. Robotstøvsugere anvendes bl.a. i rehabiliteringsindsatsen som en vej til at gøre svage ældre borgere mere selvhjulpne. Som led i den fortsatte udbredelse af de velfærdsteknologiske løsninger tilbydes ældre borgere med behov for praktisk hjælp fremover at få en robotstøvsuger stillet til rådighed som hel eller delvis erstatning for personlig hjælp til støvsugning. Det understreges, at der er tale en frivillig ordning. Idrætshaller Favrskov Kommune vedtog i juni måned 2012 at harmonisere tildelingen af resurserne til idrætshallerne. Med baggrund heri ønsker Byrådet at afvente erfaringerne med halharmoniseringen, før der tages stilling til eventuelt fremtidigt halbyggeri og/eller drifts- og aktivitetstilskud til aktiviteter, der foregår i idrætshallerne. Der ønskes bl.a. afklaring af i hvilket omfang halharmoniseringen medvirker til at sikre en bedre samlet udnyttelse af kapaciteten i de nuværende idrætshaller og gymnastiksale. Desuden ønsker Byrådet at afvente Økonomi- og Indenrigsministeriets stillingtagen til, om kommunen skal deponere i forbindelse med selvejende foreningers/institutioners byggeri af idrætsanlæg, såfremt Favrskov Kommune yder tilskud til idrætsanlæggets opførelse og/eller drift/aktiviteter heri. Budgetforslag 2013-16 7

Fra 1. april 2013 vil der blive gennemført kvartalsvis afrapportering til Kultur- og Fritidsudvalget om status på eventuelle ændringer i benyttelsen af haller og gymnastiksale i forlængelse af halharmoniseringen. VVM-undersøgelse af Letbanestrækningen fra Lisbjerg til Hinnerup Den politiske følgegruppe for det tværkommunale Letbanesamarbejde har prioriteret linjeføringen fra Lisbjerg vest til Hinnerup station som den næste udbygningsetape. Derfor afsættes der i budget 2013-16 et anlægsbeløb til medfinansiering af en VVM-undersøgelse af strækningen. I efteråret 2012 arrangeres et temamøde for Byrådet, hvor de videre planer for etableringen af letbanestrækningen fra Lisbjerg til Hinnerup præsenteres og drøftes. Budgetforslag 2013-16 8

3. Driftsbudgettet Ifølge den vedtagne budgetproces for B2013-16 havde administrationen til opgave at udarbejde forslag til henholdsvis driftsreduktioner og driftsudvidelser på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 17,4 mio. kr. Herudover blev der udarbejdet en række tværgående prioriteringsblokke inden for driften. Som følge af aftalen mellem KL og Regeringen om at afsætte to nationale puljer til henholdsvis dagtilbudsområdet og sundhedsområdet blev der udarbejdet ekstra udvidelsesblokke indenfor de to områder. Endvidere har de politiske partier i processen også fremsat forslag til reduktioner og udvidelser. Forslagene til reduktioner og udvidelser har dannet baggrund for de politiske drøftelser og prioriteringer. Den politiske dialog og prioriteringsproces har ført til, at en række af forslagene er ændret med hensyn til beløbsstørrelser og indhold. 3.1. Reduktioner Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner i driftsbudgettet. Forslag til reduktioner 2013 2014 2015 2016 Tværgående R-101 Arbejdsskader -3.000-2.000-1.000 0 R-102 Digitalisering og digitaliseringsbank -866-1.361-1.361-1.361 R-103 Udgifter til digital annoncering af stillinger -105-105 -105-105 R-104 Besparelse på indkøb af varer og tjenesteydelser -500-1.000-1.000-1.000 R-105 Kørselsoptimering og koordinering 0-500 -750-1.000 Tværgående i alt -4.471-4.966-4.216-3.466 Økonomiudvalget R-106 Indførelse af digital talegenkendelse i administrationen -297-1.188-1.653-1.653 Økonomiudvalget i alt -297-1.188-1.653-1.653 Teknik- og Miljøudvalget R-201 Undersøgelser i.f.m. byggesager -20-20 -20-20 Teknik- og Miljøudvalget i alt -20-20 -20-20 Budgetforslag 2013-16 9

Børne- og Skoleudvalget R-301 Heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg indgår i Skovvangskolens ledelse -142-142 -142-142 R-305 Ændring af ledelsesstrukturen i Ungdomsskolen -300-300 -300-300 R-308 Hjemtagelse opgaver Region Midt taleområdet -100-100 -100-100 R-309 Tilskud (ifm. bl.a. IT-udgifter) til elever på specialefterskoler bortfalder -285-285 -285-285 R-310 Indførelse af digital talegenkendelse i PPR -61-214 -296-296 R-319 Reduktion i dagplejens it-budget -50-50 -50-50 R-322 R-331 Styrkelse af forældrebestyrelsernes arbejde i dagtilbuddene Reduktion - det rammebelagte specialiserede socialområde -58-58 -58-58 -383-383 -383-383 Børne- og Skoleudvalget i alt -1.379-1.532-1.614-1.614 Social- og sundhedsudvalget R-401 Vitae/administration på ældreområdet -286-104 -104-104 R-402 Modtagekøkken på plejecentre - Favrskov Vest -200-200 -200-200 R-403 Uddannelsesafdelingen under ældreområdet -300-300 -300-300 R-404 Servicemedarbejdere på hjælpemiddeldepotet under ældreområdet -245-245 -245-245 R-405 Ressourcetildeling på plejecenter Hinneruplund -1.326-1.326-1.326-1.326 R-407 Støtteteam - hjemmeplejen på ældreområdet -250-250 -250-250 R-410 Reduktion af aktivitetsbestemt medfinansiering ved styrket akut indsats -150-150 -150-150 Social- og sundhedsudvalget i alt -2.757-2.575-2.575-2.575 Arbejdsmarkedsudvalget R-501 Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager -527-527 -527-527 Arbejdsmarkedsudvalget i alt -527-527 -527-527 Beredskabskommissionen R-701 Leasing af brandkøretøjer -40-40 -40-40 Beredskabskommissionen i alt -40-40 -40-40 Reduktioner i alt -9.491-10.848-10.645-9.895 Budgetforslag 2013-16 10

Til de foreslåede reduktioner er der følgende præciseringer: R-105 Kørselsoptimering og koordinering Der udarbejdes en samlet analyse af persontransporten i Favrskov Kommune, som forventes behandlet i byrådet ultimo 2012. Der er på forhånd enighed om ikke at gennemføre en servicereduktion i form af en begrænsning af kørselstilbuddet på skolebusruterne til de kørselsberettigede skolebørn eller en reduktion i antal eftermiddagskørsler, som skitseret i reduktionsforslag R-105. Som følge heraf reduceres besparelsespotentialet på kørselsområdet i overslagsårene, således der fra 2016 vil være en samlet besparelse på 1 mio. kr. (netto). R-301 Heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg indgår i Skovvangskolens ledelse Heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg organiseres fra 1. januar 2013 ledelsesmæssigt under Skovvangskolen. Heldagsskoletilbuddet er fortsat en del af Favrskov Kommunes specialklasserække og det vil fremover skulle tilpasses den samlede udvikling af kommunens specialundervisning i henhold til den ny lovgivning om øget inklusion. Primo 2013 fremlægger Børn og Skole en analyse af heldagsskoletilbuddet - herunder en beskrivelse af målgrupper, pædagogisk indhold, visitation, økonomi og resursetildeling. Analysen skal bl.a. medvirke til at afklare tilbuddets fremtidige organisering som en del af det samlede kommunale specialundervisningstilbud og danne grundlag for en politisk beslutning om heldagsskoletilbuddets fremtidige lokalisering. R-318 Ændring af resursetildeling til skovbørnehaver og skovbørnehavegrupper Det oprindelige forslag om at gennemføre en reduktion vedr. skovbørnehaver og skovbørnehavegruppe udgår. I stedet er det aftalt, at retningslinjerne for, hvornår der er grundlag for at tildele særlige resurser til visse dagtilbud, skal præciseres. Resursetildelingsmodellens særlige tilskud skal alene tage højde for helt særlige lokale forhold, som er uden for dagtilbuddets indflydelse, og som påfører institutionen merudgifter, som andre institutioner i almindelighed ikke har, for eksempel udfordringer i forbindelse med fysisk beliggenhed, bygningsmæssige forhold og lignende. Børn og Skole udarbejder forslag til en præcisering, som godkendes i Børne- og skoleudvalget og indskrives i styrelsesvedtægten for dagtilbud. R-322 Styrkelse af forældrebestyrelsernes arbejde i dagtilbuddene Forældrebestyrelserne i dagtilbuddenes nye områdestruktur skal have de bedst mulige rammer for at fungere som en samlet bestyrelse for flere enheder. I hvert af de ti områder afsættes derfor 10.000 kroner årligt. Beløbet disponeres af bestyrelserne til opkvalificering af bestyrelsesarbejdet, faglige/pædagogiske arrangementer, temadage mv., som kan medvirke til en bredere dialog mellem de enkelte enheder om forhold af interesse for det samlede område. Budgetforslag 2013-16 11

3.2. Udvidelser Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser i driftsbudgettet. Forslag til udvidelser 2013 2014 2015 2016 Tværgående U-102 Midler til kompetenceudvikling 400 400 500 500 Tværgående i alt 400 400 500 500 Økonomiudvalget U-103 Fundraising på tværs 500 500 0 0 U-104 Øget indsats ifm. udskrivning fra hospital 500 500 500 500 U-106 Forøgelse af den virksomhedsrettede indsats 500 500 500 500 U-107 Udvidet indsats - udmøntning af klimaplanen 300 300 300 300 U-109 Borgerrådgiver 350 350 350 350 Økonomiudvalget i alt 2.150 2.150 1.650 1.650 Teknik- og Miljøudvalget U-201A Vandrelaterede projekter 1.250 1.250 1.250 1.250 U-202 Finansiering af udgifter til Gudenåkomiteen 140 140 0 0 U-203 Tilskud til udsætning af laks i Gudenåen 200 200 200 200 Teknik- og Miljøudvalget i alt 1.590 1.590 1.450 1.450 Børne- og Skoleudvalget U-303A Inklusion i folkeskolen 1.000 2.000 2.000 2.000 U-305 Engelskundervisning i 2. klasse 354 850 850 850 U-308 Sund kost i folkeskolerne 50 0 0 0 U-316 Styrkelse - sproglige indsats på 0-2 års-området 438 438 438 438 U-317 Styrkelse af barn/voksen-relationer i dagtilbud 48 48 48 48 U-318 Specialpædag. indsats i almenområdet dagtilbud 320 767 767 767 U-319 El-drevne barnevogne i dagplejen 123 123 123 123 U-320 Øget kvalitet i dagtilbuddene 3.959 3.512 3.512 3.512 U-330 Forebyggende social indsats på skoler og i dagtilbud fremskudt team 640 640 0 0 U-331 Hjemtagelse af misbrugsbeh. - unge under 18 år 250 250 250 250 Budgetforslag 2013-16 12

U-332 Pilotprojekt til efterværn (hybel-løsning) 200 200 0 0 U-333 Pilotprojekt for sårbare mødre 100 0 0 0 U-334 Uddannelse og supervision af plejefamilier med særlige opgaver 300 300 300 300 Børne- og Skoleudvalget i alt 7.782 9.128 8.288 8.288 Social- og sundhedsudvalget U-401 24 daghjemspladser for demente i Hinnerup 550 550 550 550 U-403 Styrkelse af den frivillige indsats på plejecentrene 400 400 400 400 U-404 Ansættelse af specialsygeplejersker ældreområdet. 1.481 1.481 1.481 1.481 U-405 Styrket bostøtte inden for handicap og psykiatri 814 814 814 814 U-406 Klubtilbud til unge handicappede 18-25-årige 300 300 300 300 U-408 Styrkelse af den sundhedsfremmende indsats 300 500 500 500 U-409 Sundhedskurser - borgere med kronisk sygdom 950 950 950 950 U-410 Udvidet handicapkørsel for blinde 200 200 0 0 Social- og sundhedsudvalget i alt 4.995 5.195 4.995 4.995 Kultur- og Fritidsudvalget U-601 Særligt tilskud til klubhuse ved fodboldbaner 100 100 100 100 U-602 Overtagelse af skolebanernes drift 155 155 155 155 U-604 Udvidelse af Favrskov Musikskoles aktivitetsniveau 60 144 144 144 Kultur- og fritidsudvalget i alt 315 399 399 399 Udvidelser i alt 17.232 18.862 17.282 17.282 Til de foreslåede udvidelser er der følgende præciseringer U-103 Fundraising på tværs Der afsættes 500.000 kr. årligt i 2013 og 2014 til etablering af en tværgående indsats indenfor fundraising. Midlerne skal bruges til ansættelse af en fundraiser, der skal koordinere og sikre fremdrift i Favrskov Kommunes indsats for at indhente fonds- og puljemidler som alternativ eller supplerende finansiering til udviklingsprojekter, ekstra aktiviteter m.v. Det er målet, at arbejdet med fundraising er selvfinansierende fra 2015 Budgetforslag 2013-16 13

U-305 Engelskundervisning i 2. klasse Undervisning i fremmedsprog er en vigtig del af børnenes forberedelse til et liv i en internationaliseret verden. Set i det perspektiv afsættes der fra skoleåret 2013-14 resurser til en ekstra ugentlig undervisningstime i engelsk i 2. klasse. Tiltaget forventes at bidrage til, at børnenes fremmedsprogsindlæring forbedres, når den sker i takt med barnets generelle sprog- og begrebsudvikling. U-320 Øget kvalitet i dagtilbuddene Der er enighed om, at de ekstra resurser som tilføres kommunerne til dagtilbudsområdet, skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene primært ved at øge medarbejdernes tid til pædagogisk arbejde sammen med børnene. De ekstra resurser giver endvidere muligheder for flere og mere varierede pædagogiske tilbud. Eksempelvis kan nævnes et mere aktivt natur- og udeliv samt flere pædagogisk tilrettelagte leg- og læringsforløb, der kan medvirke til en bedre overgang fra børnehave til skole. Heri indgår også resurser til opkvalificering af medarbejderne. Merbeløbet i 2013 på ca. 400.000 kr. i forhold til overslagsårene skal bl.a. bruges til at indkøbe specialcykler til befordring af børn med henblik på at styrke mulighederne for, at dagplejere kan tage på flere udflugter og ture med børnene. U-330 Forebyggende social indsats på skoler og i dagtilbud Den forebyggende sociale indsats styrkes ved at øge socialrådgiverresurserne til det mere opsøgende og rådgivende arbejde i skoler og dagtilbud i et direkte samarbejde med lærere og pædagoger. Forslaget forventes at resultere i tidligere, og dermed mindre indgribende indsats over for børn med særlige behov. Den forstærkede indsats vil i en 2 årig forsøgsperiode blive koncentreret om Hammel/Ulstrup-området. Indsatsen evalueres indenfor den 2 årige forsøgsperiode, og i forlængelse heraf træffes beslutning om den videre udvikling af indsatsen. U-331 Hjemtagelse af misbrugsbehandling af unge under 18 år Favrskov Kommunes indsats i forhold til unge misbrugere under 18 år overgår til Favrskov Misbrugscenter, der i forvejen varetager misbrugsbehandling af de unge over 18 år i kommunen. Det forventes, at flere unge med behov for råd, vejledning og behandling vil tage imod tilbuddet, når det lokaliseres lokalt i kommunen. U-405 Styrket bostøtte indenfor handicap og psykiatri Bostøtten tilføres 814.000 kr. årligt i bestræbelserne for at leve op til visionen om Mest muligt i eget liv. Derved understøttes målsætningen om at yde den mindst indgribende indsats til borgere på handicap- og psykiatriområdet. Herudover tilføres et ekstra beløb på 1,153 mio. kr. fra en budgetreserve, som blev etableret i forbindelse med planlagte reduktioner af taksterne på det specialiserede socialområde i forbindelse med budget 2012. Indenfor udfører-enhederne på handicap- og psykiatriområdet blev der i budget 2012-15 indarbejdet besparelser på 2% fra 2013 og yderligere 2,5% fra 2014. U-408 Styrkelse af den sundhedsfremmende indsats Favrskov Kommune ønsker at fremme sundhed, trivsel og forebyggelse for borgere i alle aldre, og derfor tilføres området i budgetperioden flere resurser. Et af tiltagene i 2013 er, at Landsbyrådet og Sundhedsafdelingen i samarbejde tilbyder interesserede landsbyborgere en uddannelse som sundhedsambassadør. Der afsættes 200.000 kr. i 2013 til formålet. Budgetforslag 2013-16 14

3.3. Nye udvidelsesblokke U-109 Borgerrådgiver Der afsættes 350.000 kr. årligt til etablering af en deltids borgerrådgiverfunktion i Favrskov Kommune for at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration. Borgerrådgiveren skal rådgive og vejlede borgere om kommunen og føre tilsyn med kommunens forvaltning. Byrådet forelægges i 1. kvartal 2013 et forslag til etablering af borgerrådgiverfunktion herunder mulighederne for at indgå i samarbejde med andre kommuner om opgaven. U-201A Vand-relaterede projekter Blok U-201A er en samling af tidligere U-201, A-218, A-219 og A-220, hvilket betyder at opgaverne vedr. revision af regulativer for vandløb, spildevand i det åbne land samt vand- og naturplaner er flyttet fra anlæg til drift. Det samlede beløb i U-201A er lidt mindre end beløbene i de oprindelige blokke, hvorfor der skal foretages en prioritering af de opgaver, der er beskrevet i de oprindelige udvidelses- og anlægsblokke. U-303A Inklusion i folkeskolen Blok U-303A er en samling af tidligere U-301, U-302 og U-303. Målet med de ekstra resurser er at styrke almenundervisningen i skolerne, så flere børn fremover kan få specialpædagogisk støtte inden for skolernes almene rammer. Der afsættes 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i overslagsårene til bl.a. at opkvalificere lærernes specialpædagogiske kompetencer og give dem yderligere redskaber til at inkludere børn med behov for støtte. Medio 2013 præsenteres Børne- og Skoleudvalget for en plan for udmøntning af resurserne. U-308 Sund kost i folkeskolerne Der afsættes 50.000 kr. i 2013, så skolerne kan iværksætte initiativer, der sikrer videndeling om sund kost - både mellem skolerne og i forhold til at andre institutioner og sektorer i kommunen. Gennem oplysningsaktiviteter, dialogmøder mm. fremmes mulighederne for, at eleverne kan købe sund, nærende og velsmagende mad, der lever op til Fødevarestyrelsens standarder for brug af økologiske varer og sund velsmagende kost. U-410 Udvidet handicapkørsel for blinde I 2013 og 2014 afsættes kr. 200.000 til at udvide tilbuddet om individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede til også at omfatte blinde borgere. Borgerne skal opfylde krav om synshandicap svarende til medlemskriterierne for Dansk Blindesamfund og visiteres til tilbuddet efter individuel vurdering. Der visiteres til 104 ture årligt, og taksten følger samme regler som individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Ordningen evalueres i foråret 2014 og forelægges Social og Sundhedsudvalget med henblik på at vurdere forbruget og tilfredsheden med ordningen. En eventuel forlængelse af ordningen tages op i forbindelse med budgettet for 2015. Budgetforslag 2013-16 15

4. Anlæg Der blev til Byrådets budgetseminar udarbejdet forslag til anlægsønsker inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) svarende til godt 467 mio. kr. bl.a. med baggrund i indhentede forslag fra foreninger, institutioner mv. På den baggrund har det været nødvendigt at foretage en stram prioritering blandt de fremsendte ønsker. I budgetforslaget for 2013-2016 er indarbejdet følgende skattefinansierede anlæg: Forslag til anlæg 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget A-101 LAG-Favrskov projekt- og administrationspulje 300 100 100 0 A-103 Planrelaterede projekter 350 350 350 350 A-104 Nedrivningspulje 500 500 500 500 A-105 Genudbud af rengøring Vest 150 0 0 0 A-106 Digitalisering af planområdet 300 0 0 0 A-107 Energimærkning af bygninger 500 500 700 0 A-108 ESCO på skoleområdet 2.000 24.300 20.100 0 A-109 Energibank 6.600 4.000 4.000 4.000 A-111 Anlægsinvestering ifm. indførelse af digital talegenkendelse 1.950 0 0 0 A-112 Salg af kommunale ejendomme -3.000 0 0 0 A-113 Inventar til byrådssalen i Hammel 600 500 0 0 A-117 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen 250 500 0 0 Økonomiudvalget i alt 10.500 30.750 25.750 4.850 Teknik- og Miljøudvalget A-202A Installationer og udvendig vedligehold uden for kvalitetsfondens område 1.000 2.000 2.000 2.000 A-203 Udvendigt vedligehold og installationer i bygninger inden for kvalitetsfonden 4.000 4.000 4.000 7.000 A-205 Investering i nyt vintermateriel 1.000 1.000 1.000 1.000 A-206 Mindre projekter fra cykelstiplanen og vedligehold af eksisterende cykelstier 1.000 0 0 0 A-207 Projekter i Hadsten og Hammel midtbyer 3.000 5.000 0 0 A-208 Projekter i trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen 1.500 1.500 1.500 1.500 Budgetforslag 2013-16 16

A-209 Renovering af broer 1.280 1.280 1.280 1.280 A-211 Renovering af fortove 800 800 800 800 A-212 Vejplan og vejprojekter 2.000 2.000 2.000 5.000 A-213 Genopretning af asfaltbelægninger 9.000 10.000 11.000 12.000 A-215 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse 360 360 0 360 A-216 Mindre naturgenoprettende projekter 200 200 200 200 A-217 Lokale stier og mountainbikebaner 500 500 500 500 A-221 Udmøntning af klimaplan 1.000 1.000 1.000 1.000 A-222 VVM-undersøgelse af letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup 0 480 860 340 A-223 Byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrupområdet 250 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 26.890 30.120 26.140 32.980 Børne- og Skoleudvalget A-301 Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv. folkeskoler og fritidstilbud 1.000 1.000 1.000 1.000 A-302 Pædagogisk it og effektiv it-infrastruktur 1.000 1.000 1.000 1.000 A-303 Præstemarksskolen, Tofthuset, renovering og modernisering 3.500 17.200 16.200 0 A-304 Hadbjerg skole, renovering og ombygning 1. etape 5.537 0 0 0 A-307 A-308 A-309 Anlægspulje til indeklimaforbedringer på skoler, fritidstilbud og dagtilbud Anlægspulje bygningstilpasning til øget inklusion og opgradering af faglokaler Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A-316 Tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften 6.050 0 0 0 A-317 Mindre anlægsudgifter, indvendig vedligeholdelse mv. i dagtilbud 1.000 1.000 1.000 1.000 Børne- og Skoleudvalget i alt 21.087 23.200 22.200 6.000 Social- og sundhedsudvalget A-401 Udvidelse af Tinghøj med 16 pladser restbeløb i 2013 3.151 0 0 0 A-403 Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældre 750 750 750 750 A-404 Nyt plejecenter i Hammel 0 1.000 8.400 18.400 A-405 Aktivitetscentret Naturværket i Hinnerup 800 0 0 0 A-406 Tilbygning til aktivitetscentret på Ellemosevej 40 i Hadsten større omkostningseffektive enheder 4.174 0 0 0 Budgetforslag 2013-16 17

A-407 A-408 Erstatningsbyggeri for botilbud handicap større omkostningseffektive enheder Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri 500 5.500 9.900 0 1.000 1.000 1.000 1.000 A-410 Tandplejen, renovering og udskiftning af nedslidt udstyr 500 500 500 500 Social- og sundhedsudvalget i alt 10.875 8.750 20.550 20.650 Kultur- og Fritidsudvalget A-601 Anlæg i landsbyerne 400 400 400 400 A-602 Forbedring og udvikling af haller 2.000 2.000 0 0 A-603 Udvidelse af Hadsten Sportsklubs Klubhus 1.500 0 0 0 A-604 Mindre anlægsprojekter inden for kultur- og fritidsområdet 150 150 150 150 A-606 Etablering af fodboldbanedræn ved HH-hallen 350 0 0 0 A-607 Energiforbedrende foranstaltninger på foreningsejede lysanlæg 100 0 0 0 Kultur- og fritidsudvalget i alt 4.500 2.550 550 550 Beredskabskommissionen A-702 Udbud af entreprisebrandslukningskontrakter 100 0 0 0 Beredskabskommissionen i alt 100 0 0 0 Anlæg i alt 73.952 95.370 95.190 65.030 Til de foreslåede anlægsprojekter er der følgende præciseringer: A-108 ESCO på skoleområdet I forlængelse af Byrådets beslutning i juni måned 2012 om at lave et samlet udbud af energirenoveringsopgaverne på skoleområdet har det vist sig nødvendigt at afsætte længere tid til udbudsfasen end oprindelig planlagt. I medfør heraf udskydes hovedparten af de planlagte anlægsinvesteringer fra 2013 til 2014 og 2015. A-113 Inventar til byrådssalen Primo 2013 præsenteres Økonomiudvalget for et oplæg til modernisering af byrådssalen i Hammel. I oplægget indgår forslag til nyt inventar, nyt lyd- og billedudstyr, overvejelser vedr. elektroniske afstemningsmuligheder samt muligheder for styring og regulering af temperaturforholdene i lokalet. Budgetforslag 2013-16 18

A-117 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen I 2013 fremlægges forslag til mulige konkrete projekter til styrkelse af lystfiskeri- og turismeaktiviteterne i forbindelse med Gudenåen. Projekterne skal ses i relation til tidligere planer og til de forskellige initiativer, der arbejdes med i regi af Visit Gudenåen, Oplev Gudenåen, LAG, Gudenå Komiteen m.fl. A-206 Mindre projekter fra cykelstiplan og vedligehold af eksisterende cykelstier Til gennemførelse af mindre projekter fra cykelstihandlingsplanen samt til vedligehold af eksisterende cykelstier på udvalgte strækninger afsættes 1 mio. kr. i 2013. Der søges midler i den statslige cykeltrafikpulje til medfinansiering af relevante projekter. Samtidig er der enighed om, at Teknik og Kultur til brug for fremtidige budgetlægninger udarbejder forslag til større konkrete cykelstiprojekter. A-212 Vejplan og vejprojekter Til realisering af projekter i vejplanen afsættes 2,0 mio. kr. i 2013, 2014 og 2015 og 5,0 mio. kr. i 2016. Der enighed om, at der skal ske en langsigtet planlægning, som bl.a. betyder, at de afsatte budgetbeløb skal ses i et flerårigt budgetperspektiv, og at der skal ske en samlet prioritering af de ønsker og behov, der er udtrykt i vejplanen. Til brug for fremtidige budgetlægninger udarbejder Teknik og Kultur forslag til større konkrete projekter. I 2013 prioriteres en ombygning af krydset Vesselbjergvej-Skanderborg-vej i Hadsten. A-217 Lokale stier og mountainbikebaner Favrskov Kommune ønsker at medvirke til at skabe et sundt og aktivt liv gennem etablering af faciliteter, der sikrer bedre adgang til naturen. Færdiggørelse af lokale stier i forbindelse med bl.a. Favrskovruten samt etableringen af mountainbikeruter skal ske i samarbejde med de mange frivillige i lokalområderne, foreningerne og skovejerne. A-302 Pædagogisk it og effektiv it-infrastruktur Cirka halvdelen af det afsatte beløb på 1 mio. kr. i 2013 og overslagsårene skal anvendes til anskaffelse af digitale læremidler, hvortil der kan opnås krone-til-krone medfinansiering fra staten. Endvidere skal der ske en fortsat udbygning af it-infrastrukturen (it-skabe, sikker el-føring mv.) med henblik på at understøtte elevernes brug af eget it-udstyr på skolerne. A-316 Tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften. Den oprindelige anlægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Mælkevejen i Søften på 5,7 mio. kr. øges med 350.000 kr. De ekstra resurser skal bruges til videreudvikling af udearealerne og etablering af bedre legepladsfaciliteter. A-602 Forbedring og udvikling af haller Der afsættes 2 mio. kr. i både 2013 og 2014 til fortsat renovering, vedligehold og forbedring af hallerne. I forhold til det oprindeligt fremsatte anlægsforslag som alene omfattede 2013 skal de ekstra resurser bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Budgetforslag 2013-16 19

4.1. Nye anlægsblokke A-202A Installationer og udvendig vedligehold uden for kvalitetsfondens område A-202A er et resultat af en sammenlægning af A-201 og A-202. Formålet med at lægge de to blokke sammen er, at opgaverne vedrørende vedligeholdelse af installationer og opgaverne vedrørende udvendigt vedligehold af bygninger udenfor kvalitetsfonden skal ses og prioriteres i en sammenhæng. A-222 VVM-undersøgelse af letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup Der afsættes i budget 2013-16 et anlægsbeløb til delvis dækning af Favrskov Kommunes andel af udgiften til gennemførelse af en VVM-undersøgelse af letbanestrækningen mellem Lisbjerg vest og Hinnerup station. Det anførte anlægsbeløb suppleres med ikke disponerede driftsmidler til letbanesekretariatet i 2012 og frem. Det bemærkes, at udgiften til gennemførelse af VVM-undersøgelsen er behæftet med en vis usikkerhed, da der ikke foreligger en endelig afklaring af Statens og Region Midtjyllands medfinansiering. A-223 Byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrup-området Der afsættes 250.000 kr. til byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrup-området. Beløbet skal bl.a. medvirke til at understøtte lokale initiativer og ses i relation til at Ulstrup som hovedby ikke har mulighed for at søge særlige projektmidler fra Landsbyrådet m.fl. Teknik og Miljøudvalget fastlægger de nærmere vilkår for ansøgning om og tildeling af midlerne. Budgetforslag 2013-16 20

5. Øvrige budgetområder Jordforsyningen og ældreboliger Der er endnu ikke udarbejdet specifikt budget for jordforsyningen og ældreboligerne. Budgetforslag 2013-16 21

6. Budgetforslagets samlede økonomi De fremlagte forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2013 og overslagsårene resulterer i følgende samlede økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder: Skattefinansieret område (- = indtægter/kasseforøgelse) Skitse Budgetforslag Mio. kr. BF2013 BFO 2014 BFO 2015 BFO 2016 Ordinære poster Finansiering -2.538,3-2.595,1-2.663,9-2.729,9 Drift 2.434,2 2.444,2 2.460,0 2.474,8 Driftsudvidelser 17,2 18,9 17,3 17,3 Driftsreduktioner -9,5-10,8-10,6-9,9 Renter 7,9 8,7 9,4 9,9 Pris og lønstigning 44,5 88,0 134,0 Ordinære poster i alt -88,5-89,6-99,8-103,8 Særlige poster Anlæg 74,0 95,4 95,2 65,0 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 9,8 Ekstraordinær bloktilskud (udbetaling DK) -25,2 Efterregulering af skat og udligning -5,5 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Særlige poster i alt 68,6 99,9 105,2 75,0 Finansposter Lånoptagelse -26,9-37,1-32,9-12,8 Afdrag på lån 16,7 18,5 20,0 21,6 Kort og Langfristede poster 45,3 0,1 0,0 0,0 Finansposter i alt 35,1-18,5-12,9 8,8 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 15,2-8,2-7,5-20,0 Budgetforslag 2013-16 22

7. Den fortsatte budgetproces Med henblik på at give de decentrale arbejdspladsers bestyrelser, ledelse og medarbejdere de bedste vilkår for at fremkomme med høringssvar udsendes budgetforslaget til høring den 5. september 2012 dagen efter førstebehandlingen af budgettet i Økonomiudvalget. Høringsfristen er fastsat til 19. september 2012, hvor høringsmaterialet skal være Økonomi og Løn i hænde. Elektronisk høringssvar sendes til budget2013@favrskov.dk. Umiddelbart efter den endelige godkendelse af budgettet 9. oktober 2012 tager administrationen fat på den konkrete udmøntning af budgettet. Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces: 5. september 2012 udsendes budgetforslag 2013-16 til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i Bestyrelser/brugerråd. MED-udvalg/personalemøder. 5. september 2012 udsendes budgetforslag 2013-2016 til de høringsberettigede parter (Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og Landsbyrådet). Samtidig offentliggøres budgetmaterialet på favrskov.dk. Borgermøder kl. 19.30 12. september 2012 i Rønbæk Idrætscenter, Hinnerup. 13. september 2012 i Ulstrup hallen. Politisk behandling 4. september 2012-1. behandling i økonomiudvalget. 11. september 2012-1. behandling i Byrådet 19. september 2012, møde i HMU 19. september 2012 - FRIST for aflevering af høringssvar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter. 28. september 2012 - FRIST for aflevering af politiske ændringsforslag. Endelig politisk behandling Den 2. oktober 2012, 2. behandling i Økonomiudvalget Den 9. oktober 2012, 2. behandling i Byrådet Budgetforslag 2013-16 23