Høringsmateriale for Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af besparelser og puljer i budget 2016-2019 (fase 1)
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 7. Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling I Norddjurs Kommune varetager Skjern Bilen specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre. Da den nuværende kontrakt gælder til den 31.7.2016 med mulighed for forlængelse med ét år, skal der tages stilling til, hvordan den fremtidige tilrettelæggelse af kørslen skal være. Kommunalbestyrelsen fastsatte det nuværende serviceniveau på sit møde den 17. september 2013. I det følgende beskrives tre modeller for den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre: 1. Indlicitering Norddjurs Kommune varetager selv kørslen, herunder anskaffelse af busser og ansættelse af chauffører 2. Midttrafik Midttrafik gennemfører udbud og varetager efterfølgende kørslen 3. Udbud Norddjurs Kommune gennemfører et udbud, hvor en eller flere vognmænd kan byde på opgaven. For at få et sammenligningsgrundlag mellem de tre scenarier, i forhold til økonomi, er der foretaget en økonomisk beregning for alle tre scenarier. Indlicitering Norddjurs Kommune etablerer et busselskab under eget CVR-nummer og ansætter i den forbindelse en uddannet vognmand, eller iværksætter at en nuværende medarbejder i Norddjurs Kommune tager vognmandsuddannelsen. Vognmanden skal derefter være den daglige leder af selskabet. Der skal ansættes et antal køreplanlæggere og personale/chauffører (mellem 25-30) til at køre busserne. Dette vil være en kombination mellem medarbejdere, der er ansat udelukkende som chauffører og medarbejdere, der delvist er chauffører og delvist har en anden funktion som f.eks. pædagogiske medhjælpere/rengøringspersonale/pedeller. Indliciteringsmodellens økonomiske rationale afhænger af, at medarbejderne har andre 14
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 funktioner, når de ikke kører busser, da medarbejdernes arbejdstid herved udnyttes bedst muligt. Økonomi På baggrund af det nuværende kørselsmønster viser beregninger, at den forventede timepris vil være ca. 525 kr. for kørsel til specialskole og specialklasser. Beregningen af timeprisen inklusiv beregningsforudsætninger fremgår af bilag 1. Den forventede timepris for kørsel til trænings- og aktivitetscentre er med de opstillede forudsætninger beregnet til ca. 425 kr. Beregningen af timeprisen inklusiv beregningsforudsætninger - fremgår af bilag 2. De to beregninger af forventede timepriser er ikke afhængige af, at både specialskolekørslen og kørsel til trænings- og aktivitetscentre indliciteres, da det ikke er de samme busser og personale, der benyttes. Det vil sige, at der f.eks. godt kan foretages en indlicitering af specialeskolekørslen samtidig med, at kørsel til trænings- og aktivitetscentre kan foretages enten af Midttrafik eller sendes i udbud. Indliciteringsmodellen vil kræve en grundig forberedelse. Det vurderes derfor at være nødvendigt at ansætte en projektleder til at varetage det forberedende arbejde med at få planlagt og tilrettelagt kørslen, inden ordningen eventuelt træder i kraft. Derudover vil der være en udgift til kørekort til medarbejdere, ligesom det i mindre omfang vil være nødvendigt at inddrage ekstern rådgivning. På den baggrund forventes en anslået udgift på ca. 1,0 mio. kr. til etablering af modellen. Etableringsomkostningen er indregnet i de ovennævnte timepriser. Overordnet set forventes en indlicitering af kørslen at være en økonomisk billig løsning samtidig med, at busserne kan bruges til alternativ kørsel og til lokale aktiviteter, når de ikke er i fast rute. Den daglige tilpasning af kørslen og dermed ordningens fleksibilitet vil særligt for kørslen til specialskole og specialklasser være stor. Modsat kan der for aktivitets- og genoptræningscentrene opleves udfordringer ved en indliciteringsmodel, idet centrene har varierende behov fordelt over ugens dage og dermed kan have brug for en mere fleksibel buskapacitet. 15
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 Midttrafik Ved denne løsning varetager Midttrafik både den direkte kontakt med vognmændene i den daglige drift og udarbejdelse af ruteplanlægningen samtidig med, at Middtrafik er kontraktholder med vognmændene. Midttrafik har, på baggrund af den kørsel Norddjurs Kommune har i dag, udarbejdet et forslag til, hvordan Midttrafik vil kunne varetage kørslen og de økonomiske konsekvenser heraf. Økonomi Midttrafik har beregnet, hvad timeprisen ville have været, hvis Midttrafik havde stået for kommunens specialskolekørsel i skoleåret 2014/15 samt genoptrænings- og aktivitetscenterkørsel for områderne øst og vest. På baggrund heraf har det været muligt at nå frem til en gennemsnitlig timepris for specialskolekørslen, der dog varierer afhængig af, hvor meget tomkørslen reduceres. Tomkørsel er den tid, der skal betales for kørslen fra vognens hjemsted til ruten påbegyndes. Tomkørslen kan reduceres væsentligt i forbindelse med kommunens øvrige kørsel (kørsel til trænings- og aktivitetscentre, lægekørsel mv.) samt regionens kørsel på Djursland. Nedenstående oversigt viser de forventede timepriser ved forskellige udnyttelsesgrader af tomkørsel i forbindelse med specialskolekørslen. Udnyttet tomkørsel Tomkørsel i min. Besat kørsel i min. Gns. alle bud kr. Pris pr. time i alt Oplæg 1 0% 99,38 91,15 343,54 1.127,78 kr. Oplæg 2 35% 64,60 91,15 343,54 891,79 kr. Oplæg 3 50% 49,69 91,15 343,54 806,43 kr. Oplæg 4 60% 39,75 91,15 343,54 749,53 kr. Tomkørslen vil ved ruteplanlægningen forsøges minimeret mest muligt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det har været muligt at udnytte tomkørslen på mellem 45% og 60%. Midttrafik har på samme måde foretaget en beregning af den forventede timepris på kørsel til trænings- og aktivitetscentre. Beregningen er foretaget på baggrund af kørslen på en repræsentativ udvalgt dag. På den baggrund er det Midttrafiks forventning, at den 16
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 gennemsnitlige timepris vil være på ca. 350 kr. Beregningen af timepriserne inklusiv beregningsforudsætninger - fremgår af bilag 3. I forbindelse med en overgang til Midttrafik må der forventes en merudgift til planlægning og tilrettelæggelse af den nye kørselsordning på ca. 0,25 mio. kr. Udgiften er ikke indregnet i de ovennævnte timepriser. Hvis løsningen med Midttrafik vælges, forventer Midttrafik, at de faste ruter vil få en gennemsnitlig køretid, der er kortere, end den gennemsnitlige tur er ved eget udbud. Midttrafiks beregning viser, at kun én af ruterne vil blive på mere end 60 minutter. For specialskolekørslen vil det være mere attraktivt for små vognmænd at indgå i et udbud, da kørslen bliver udbudt i pakker (mindre ruteforløb). Her har det vist sig, at langt flere mindre vognmænd byder ind på kørslen. Trænings- og aktivitetscentrene kan med Midttrafik opnå bedre muligheder for at sprede deres aktiviteter over hele åbningstiden, og nogle borgere får sandsynligvis kortere køretider. Dette skyldes, at kørslen varetages som flexkørsel, hvor den nu planlægges som fast kørsel, der giver mindre fleksibilitet. Da timeprisen afhænger af udnyttelsesgraden af tomkørslen, er de økonomiske konsekvenser vanskelige at forudsige, og modellen er derfor forbundet med en vis økonomisk usikkerhed. Eget udbud Norddjurs Kommune gennemfører et EU-udbud, hvor opgaven, servicekrav og rammer er beskrevet. Dette var også fremgangsmåden i forbindelse med indgåelse af den nuværende kontrakt med Skjern Bilen. Økonomi På baggrund af sidste års kørsel og de udgifter, der har været forbundet hermed, har det været muligt at beregne en gennemsnitlig timepris. Timeforbruget for de øvrige vognmænd, der kører udover Skjern Bilen er beregnet på baggrund af forbruget i januar og februar 2015 og 17
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 derefter omregnet til et helårsforbrug. For specialskolekørslen er gennemsnitsprisen ca. 650 kr. pr. time og for trænings- og aktivitetscenterkørslen er den ca. 600 kr. pr. time (Skjern Bilen). Da ovenstående beregninger er foretaget på baggrund af priser indgået ved det seneste udbud, skal det bemærkes, at udbud, der er indgået inden for det seneste halve år i henholdsvis Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner har et prisniveau, der ligger ca. 20% højere. Med den forventede prisstigning på ca. 20% indregnet, vil timeprisen ved et nyt udbud forventeligt være på ca. 780 kr. for specialskolekørslen og ca. 720 kr. for kørslen til træningsog aktivitetscentre. Det skal bemærkes, at timepriserne er under forudsætning af, at kørslen udbydes som en samlet pakke, hvor både specialskolekørslen og kørslen til trænings- og aktivitetscentrene indgår. Der kan dog godt gennemføres udbud af enkelte dele af kørslen. Ved udbud er de økonomiske konsekvenser kendte efter indgåelse af aftale, hvilket giver stor forudsigelighed i økonomistyringen. Ved udbud køres al kørsel som fast kørsel, hvilket vil sige, at koordinering af kørslen vil være som den, der kendes i dagcentrene og på skolerne i dag. Vognmændene pakker turene, så der er så mange elever med som muligt på hver rute. Dette kan medføre, at en del af ruterne er tæt på serviceniveauets grænse for elevernes transporttid. (10 af 21 ruter er i dag på mellem 60 og 70 minutter). Dette betyder ligeledes, at ønsker i forhold til de kørselsændringer, der løbende kommer, specielt i forhold til specialklasseelever ikke altid kan mødekommes, eller at ændringerne medfører en merudgift for kommunen, da det kan være nødvendigt at indsætte en helt ny rute, eller at der aftales en særskilt taxa-ordning, som medfører større udgifter og et større administrativt ressourceforbrug. Det vil være vanskeligt at optimere udnyttelsen af bilerne/busserne, som er nødvendigt, hvis genoptrænings- og aktivitetscentrene skal udnytte deres kapacitet fuldt ud fordelt over centrenes åbningstid, da hvert center får et aftalt antal timer tildelt. 18
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 Økonomiske konsekvenser Med vedtagelsen af budgettet for 2016-2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal gennemføres en besparelse svarende til 0,4 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 og de efterfølgende år på specialskolekørslen. Det nuværende budget til kørsel er i 2016 på 12,2 mio. kr. Det er vanskeligt at angive de præcise økonomiske konsekvenser for de tre modeller, men på baggrund af ovenstående beskrivelser og beregninger af forventede timepriser, er det forventningen, at et nyt udbud vil give en merudgift i forhold til det nuværende budget til kørsel. En løsning med Midttrafik forventes for specialskolekørslen at være dyrere end i dag og dermed også medføre en merudgift, mens Midttrafik forventes at kunne levere den laveste timepris for kørslen til trænings- og aktivitetscentrene. Indliciteringsmodellen forventes at kunne give den laveste timepris for specialskolekørslen, som også vil muliggøre en realisering af den af kommunalbestyrelsen vedtagne besparelse i 2017 og de efterfølgende år. En indlicitering vil tidligst kunne træde i kraft fra skoleåret 2017/18, da der som tidligere beskrevet er et større forberedende arbejde ved denne model. Ved valg af Midttrafik eller et nyt udbud vil den valgte model kunne træde i kraft fra skoleåret 2016/17. Det skal dog bemærkes, at det ud fra en økonomisk betragtning vil være hensigtsmæssigt at forlænge kontrakten med Skjern Bilen med endnu et år. Dette vil skulle ske inden udgangen af 2015. Sammenfattende skal der således tages stilling til: 1. hvilken model specialskolekørslen fremover skal organiseres efter 2. hvilken model kørsel til trænings- og aktivitetscentrene skal organiseres efter 3. om aftalen med Skjern Bilen skal forlænges med et år, så den gælder til den 31.7.2017. Sagen skal sendes til høring hos bestyrelser, handicaprådet, ældrerådet og område MEDudvalg på skole- og dagtilbudsområdet samt på sundheds- og omsorgsområdet. Høringsfristen fastsættes til den 11. november 2015. 19
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at punktet vedr. kørsel sendes til høring hos bestyrelser, handicaprådet, ældrerådet og område MED-udvalg på skole- og dagtilbudsområdet samt på sundheds- og omsorgsområdet. Bilag: 1 Åben Timeprisberegning - specialskolekørsel 148792/15 2 Åben Timeprisberegning - trænings- og aktivitetscentre 148794/15 3 Åben Timeprisberegning - Midttrafik 148795/15 4 Åben Timeprisberegning - nyt udbud 148797/15 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-10-2015 Godkendt. 20
Buskørsel til specialskoler i Norddjurs Kommune ved etablering af eget selskab 2015 p/l Timepris for kørt km. Udgiftsart. Grundlag Udgift Udgift pr. time Årlig lønudgift - pedel, pædagogmedhjælpere 350.000 Timer ved fuldtidsstilling 1.924 Lønudgift pr. time 181,91 ATA -tid* 0,65 Lønudgift pr. ATA time 279,87 Antal skoledage 200 Kørsel; antal timer pr. dag 3,60 I alt antal timer pr. skoleår 720 Overhead i kr. ** 50 50 Direkte driftsomkostninger Indkøb af bus 350.000 Levetid - antal år 5 Afskrivninger pr. år 70.000 Serviceomkostninger pr. år 15.000 Forsikringer pr. år 3.000 Selvrisiko pr. skade 10.000 20.000 Literpris - brændstof 10,50 Antal kørte km pr. år 25.000 KM/L 12,00 Udgift til brændstof 21.875,00 Ejerafgift 10.120 Udgifter i alt 139.995 194 Udgift i alt pr. kørt time 524,30 * ATA-tiden er den effektive arbejdstid, når der korrigeres for pauser, ferie, sygdom, planlægning, kurser, kørsel uden passagerer til/fra start/slut på turen mv. ** Overhead er et beløb, der bl.a. skal dække udgifter til: Planlægning IT Ledelse Administration Husleje, herunder el, vand og varme Forsikringer Rengøring og vask Pedelydelser Kørekort og kurser mv. til medarbejdere Desuden er en andel af den samlede etableringsudgift på 1 mio. kr. ved indlicitering fordelt udover 5 år og indregnet i overheadomkostningerne. Ved 700 timers kørsel pr. år pr. rute vil der blive genereret et beløb på 28.000 kr.
Buskørsel til trænings- og aktivitetscentre i Norddjurs Kommune ved etablering af eget selskab 2015 p/l Timepris for kørt km. Udgiftsart. Grundlag Udgift Udgift pr. time Årlig lønudgift - pedel, pædagogmedhjælpere 350.000 Timer ved fuldtidsstilling 1.924 Lønudgift pr. time 181,91 ATA -tid* 0,72 Lønudgift pr. ATA time 252,66 Antal køredage 240 Kørsel; antal timer pr. dag 6,50 I alt antal timer pr. år 1.560 Overhead i kr. 50 50 Direkte driftsomkostninger Indkøb af bus 500.000 Levetid - antal år 5 Afskrivninger pr. år 100.000 Serviceomkostninger pr. år 20.000 Forsikringer pr. år 3.000 Selvrisiko pr. skade 10.000 20.000 Literpris - brændstof 10,50 Antal kørte km pr. år 40.000 KM/L 11,00 Udgift til brændstof 38.181,82 Ejerafgift 12.540 Udgifter i alt 193.722 124 Udgift i alt pr. kørt time 426,84 * ATA-tiden er den effektive arbejdstid, når der korrigeres for pauser, ferie, sygdom, planlægning, kurser, kørsel uden passagerer til/fra start/slut på turen mv. Årsagen til at ATA-tiden er lidt højere end ved specialskolekørslen er, at der for kørsel til trænings- og aktivitetscentre i nogen omfang vil være tale om rene chauffør-ansættelser. ** Overhead er et beløb, der bl.a. skal dække udgifter til: Planlægning IT Ledelse Administration Husleje, herunder el, vand og varme Forsikringer Rengøring og vask Pedelydelser Kørekort og kurser mv. til medarbejdere Desuden er en andel af den samlede etableringsudgift på 1 mio. kr. ved indlicitering fordelt udover 5 år og indregnet i overheadomkostningerne. Ved 1.560 timers kørsel pr. år pr. rute vil der blive genereret et beløb på 62.400 kr.
Bilag 3. Beregning af timepriser for kørsel ved Midttrafik Kørsel med specialskoleelever fast kørsel Udnyttet tomkørsel Tomkørsel i min. Besat kørsel i min. Gns. alle bud kr. Pris pr. time i alt Oplæg 1 0% 99,38 91,15 343,54 1.127,78 kr. Oplæg 2 35% 64,60 91,15 343,54 891,79 kr. Oplæg 3 50% 49,69 91,15 343,54 806,43 kr. Oplæg 4 60% 39,75 91,15 343,54 749,53 kr. Udgangspunktet for beregningen er baseret på Favrskovs Kommunes udbudspris fra 2014 Kørsel til genoptrænings- og aktivitetscentrene område øst og vest variabel kørsel Gennemsnitspriser Omk. Timer Timepris Øst 3.408,67 7,97 427,688 Vest 7.983,06 24,6 324,515 I alt 11.391,73 32,57 349,761 Ved Midttrafiks beregning er der regnet med, at der udbydes 26 pakker (biler/busser), med i alt 62 ture fordelt på morgen og eftermiddage. Udgangspunktet for beregningerne er en vilkårlig dag fra hver af centrene, der er indsat i Midttrafiks turprogram. Turene er kørt i en uge for at få en gennemsnitspris. Kørslen gennemføres med 17 biler til 4 personer og 9 liftbiler til minimum 5 personer. Det økonomiske overslag er beregnet ud fra de ca. 200 elever, kommunen i dag varetager kørslen for (skoleåret 2014-2015). Ruterne er derfor tilpasset nye vognstørrelser, herunder nye ruteforløb. Hvis tomkørslen ikke udnyttes, vil timeprisen være kr. 1.127,78 (oplæg 1). Dette vil dog aldrig blive aktuelt, da tomkørslen altid vil udnyttes i større eller mindre omfang. Oplæg 2: 35% af tomkørslen bliver udnyttet Oplæg 3: 50% af tomkørslen bliver udnyttet Oplæg 4: 60% af tomkørslen bliver udnyttet. Favrskov Kommune har valgt at bruge Midttrafik til deres specialskolekørsel. En efterfølgende opfølgning på kørslen, har vist at tomkørslen er blevet udnyttet med 45-60%.
Bilag 4. Beregning af timepris ved nyt udbud Specialskolekørsel Vægte af timepriserne Antal min pr. år Antal timer pr. år Udgift Vægtet gns. timepris Djurslandsskolen 474.335 7.906 4.754.576 Specialklasserne 199.220 3.320 2.431.746 SFO og Feriekørsel 107.055 1.784 1.073.084 Taxi 25.578 426 423.793 I alt 806.188 13.436 8.683.198 646,24 Kørsel til trænings- og aktivitetscentre Vægte af timepriserne Antal min pr. år Antal timer pr. år Udgift Træningskørsel 317.605 5.293 3.183.567 Vægtet timepris gns. Taxi/anden kørsel 2.608 43 4.614 I alt 320.213 5.337 3.188.181 597,39 På baggrund sidste års kørsel og de udgifter, der har været forbundet hermed, har det været muligt at beregne en gennemsnitlig timepris. I beregningen indgår Djurslandsskolen og specialklasserne, SFO og feriekørsel samt kørsel med øvrige vognmænd. Timeforbruget for de øvrige vognmænd, der kører udover Skjern-Bilen er beregnet på baggrund af forbruget i januar og februar 2015 og derefter omregnet til et helårsforbrug. Skulle beslutningen om den fremtidige kørsel blive, at kommunen vælger at udbyde kørslen i et offentligt udbud, må der formentlig forventes en prisstigning på op til 20%. Det viser de seneste udbud andre kommuner har gennemført inden for det seneste halve år. (Herning Ringkøbing- Skjern) Med den forventede prisstigning på ca. 20% indregnet, vil timeprisen ved et nyt udbud forventeligt være på ca. 780 kr. for specialskolekørslen og ca. 720 kr. for kørslen til trænings- og aktivitetscentre.
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 8. Budget 2016-2019 - Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne 00.30.10.S00 15/16191 Åben sag Sagsgang: KUU/BUU, høring, KUU/BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017 blev det besluttet at, at der skal ske en samlet reduktion af skolebiblioteks- og folkebiblioteksområdets driftsomkostninger på 1,0 mio. kr. i 2016 stigende til 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Det fremgår endvidere af budgetaftalen for 2016, at: Det skal vurderes, om der kan skabes tværgående effekter mellem Skole- og folkebiblioteker. Det skal sikres, at biblioteker fortsat er kulturelle samlingssteder. Dermed trækkes forslag om konkrete besparelser vedrørende selvbetjening på Ørsted bibliotek og besparelser på skolebiblioteksområdet tilbage. Der udmøntes en samlet besparelse på hele området på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 2 mio. kr. i 2017. Det realistiske i besparelsen på ekstra 1. mio. kr. i 2017 vurderes i forbindelse med budgetforhandlinger for 2017-20. På baggrund af et oplæg til, hvordan besparelsen kan opnås, skal der samtidig tages stilling til konsekvenser for de pågældende skoler og biblioteker. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til områder, hvor der kan ske budgetreduktioner. Forslagene er beskrevet enkeltvis og vedlagt som bilag. Samlet set drejer det sig om følgende forslag: Område Folkebibliotek Skolebibliotek Anlægsinvestering/ engangsinvesteringer 1 Sammenlægning af folkebibliotek og skolebibliotek i Ørsted med placering på Rougsøskolen. Lukning af biblioteksbygning og salgsproces i 2017. Den samlede helårlige besparelseseffekt er 250.000 kr. Effekten kan opnås fra og med 1.1.2017 Udgift til drift af lukket biblioteksbygning: 120.000 kr. Finansieres via efterfølgende salg. 1.000.000 kr. 2 Samdrift af folkebibliotek og skolebibliotek i Auning Den samlede helårlige besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,15 mio. kr. Effekten kan opnås fra 21
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 3 Samdrift af folkebibliotek og skolebibliotek i Ørum. 4 Samdrift af folkebibliotek i Grenaa og skolebibliotek på Kattegatskolen, Åboulevarden 5 Ophør af udbringningsordningen Bogen Kommer 6 Ophør af udbringningsordningen Lokal Service 7 Rationaliseringsgevinst ved at anvende samme bibliotekssystem og omlægning af håndtering af indkøb af materialer på skolebiblioteker i sammenhæng med bibliotekernes indkøbsaftaler på indkøb og praktisk håndtering af materiale 8 Selvbetjening på Ørsted Bibliotek (Forslaget er tidligere fremsat og trukket tilbage i forbindelse med budgetforliget jf. ovenfor) og med 1.7.2016. Skolens budget reduceres med 0,15 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,075 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,25 mio. kr. Effekten kan opnås fra og med 1.7.2016. Skolens budget reduceres med 0,25 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,125 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,15 mio. kr. Effekten kan opnås fra og med 1.7.2016. Skolens budget reduceres med 0,15 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,075 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Helårlig besparelseseffekt: 100.000 kr. Helårlig besparelseseffekt: 100.000 kr. Merudgift til kørsel: 120.000 kr. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved selvbetjening er 300.000 kr. Effekten kan opnås fra og med 22 Helårlig besparelseseffekt: 250.000 kr. Engangsudgift til chipping af skolebibliotekernes materiale: 250.000 kr. Engangsudgifter til investering i udstyr og indretning mv.: 335.000 kr.
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 9 Lukning af Ørsted Bibliotek 10 Generel driftsbesparelse på folkebiblioteksområdet 11 Generel driftsbesparelse på skolebiblioteksområdet og pædagogiske læringscentre 1.7.2016. Besparelseseffekt: 2016: 150.000 kr. 2017: 300.000 kr. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved lukning af Ørsted Bibliotek er 1.489.000 kr. Effekten kan opnås fra og med 1.7.2016. Besparelseseffekt: 2016: 745.000 kr. 2017: 1.489.000 kr. Den samlede helårlige besparelseseffekt er 450.000 kr. fra og med 2016.. Den samlede helårlige besparelseseffekt er 450.000 kr. fra og med 2016. Forslagene vil efter behandlingen i kultur- og udviklingsudvalget og børne- og ungdomsudvalget blive sendt til høring frem til den 8. december 2015. Indsendelse af høringssvar sker via Norddjurs Kommunes hjemmeside www.norddjurs.dk Efter høringsperioden behandles sagen igen i kultur- og udviklingsudvalget og børne- og ungdomsudvalget, hvorefter den videresendes til behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i januar 2016. Økonomiske konsekvenser Se ovenstående tabel. 23
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til udmøntning af besparelsen på skolebiblioteksområdet og folkebiblioteksområdet sendes til høring i råd og bestyrelser mv. Bilag: 1 Åben O401 -Samdrift af Ørsted Bibliotek og Rougsøskolen 148677/15 2 Åben O402 - Samdrift af Auning Bibliotek og Auning Skole 148673/15 3 Åben O403 - Samdrift af Ørum Bibliotek og Ørum skole 148674/15 4 Åben O404 - Samdrift af Grenaa Bibliotek og Kattegatskolen Åboulevarden 148676/15 5 Åben O405 - Ophør af udbringningsorden Bogen Kommer 148671/15 6 Åben O406 - Ophør af udbringsningsorden lokalservice biblioteksområdet 148672/15 7 Åben O407 - Rationaliseringsgevinst - bibliotekssystem og materialer 148670/15 8 Åben O408- Selvbetjent bibliotek - Ørsted Bibliotek 148681/15 9 Åben O409 - Lukning af Ørsted Bibliotek 148679/15 10 Åben O410 generel besparelse på folkebiblioteksområdet 148680/15 11 Åben O411 Generel besparelse på skolebiblioteksområdet 148682/15 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-10-2015 Et flertal bestående af Tom Bytoft, Pia Bjerregaard, Niels Basballe og Ulf Harboe beslutter at sende forslag 3,7,10 og 11 til høring. Lars Østergaard og Kasper Bjerregaard ønsker, at alle besparelsesforslagene sendes til høring. 24
Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Samdrift af Ørum Bibliotek og Ørum skolebibliotek Nr. O403 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -0,125-0,250-0,250-0,250 Indtægter Netto -0,125-0,250-0,250-0,250 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 01.07.2016 Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,3 0,5 0,5 0,5 Beskrivelse af reduktionsforslag: Folkeskoleloven/Folkeskolereformen og Biblioteksloven stiller krav om samarbejde mellem de Pædagogiske Læringscentre og Folkebibliotekerne i de enkelte kommuner. I Ø ligger skolen og folkebiblioteket så tæt på hinanden, at eleverne på mellemtrinnet og overbygningen nemt vil kunne bruge Ørum Bibliotek som skolebibliotek. Dette kan give nogle samdriftsfordele i forhold til bemanding af biblioteket i åbningstiden. Administrationen af klassesæt og taskebøger foregår på skolen som hidtil, ligesom der skal udsendes læsekasser til indskolingseleverne. Der skal overføres lærerressourcer til Ørum Bibliotek Der er et bredt sammenfald af opgaver og funktioner og muligheder for synergier og fælles udnyttelse af it-systemer, indkøb og registrering, lokaleanvendelse, aktiviteter, vejledning i informationssøgning og biblioteksbrug, transport af materialer mellem enheder i kommunen og servicering af brugere. Projektet understøttes af fælles bibliotekssystem på skoler og folkebiblioteker incl. opkobling på det nationale folkebibliotekssystem fra februar 2016 og eksisterende fælles kørsel mellem skoleog folkebiblioteker. Konsekvens for service: Eleverne har adgang til det nationale bibliotekssystem. Bøger og medier kan bestilles fra hele landet og leveres til den enkelte elev. Bibliotekstimen vil kunne bevares og kulturen omkring bibliotek kunne fortsat styrkes. Eleverne vil fortsat have umiddelbar adgang til den for undervisningen nødvendige litteratur. Herudover vil en sammenlægning på folkebiblioteket give plads og bedre fysiske rammer for, at udvikle PLC på skolen. Side 1 af 2
Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Litteraturen bliver adskilt fra øvrige elektroniske og analoge læremidler i arbejdet på læringscenteret. Eleverne vil ikke altid møde uddannet pædagogiske personale ift. didaktik, undervisning og læseproces, når de skal låne bøger på biblioteket, og de øvrige biblioteksbrugere vil af og til blive betjent af personale uden uddannelse inden for informationssøgning og kulturformidling. Ørum Biblioteks rolle som kulturcenter vil blive styrket med en mere ungeorienteret målgruppe. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Den samlede besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,25 mio. kr. Skolens budget reduceres med 0,25 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,125 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Ordningen kan træde i kraft 1.7.2016. Side 2 af 2
Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Rationaliseringsgevinster ved materialeindkøb m.v. Nr. O407 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter 0,185-0,130-0,130-0,130 Indtægter Netto 0,185-0,130-0,130-0,130 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 01.07.2016 Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,7 0,7 0,7 0,7 Beskrivelse af reduktionsforslag: I forbindelse med køb af bøger og andre materialer er der en række er der arbejdsgange, som gentages på alle skolers biblioteker. En gennemgang af indkøbsoversigter viser, at der er et stort sammenfald i indkøb af titler, og at materialevalget derfor med fordel kan centraliseres/outsources. Dette medfører, at der er mulighed for at opnå en besparelse, hvor en del af bogudlånet centraliseres via folkebiblioteket, mens skolerne bevarer den mest benyttede litteratur på biblioteket. Det er forvaltningens vurdering, at rationaliseringsgevinsten ved omlægning af indkøb og håndtering af bøger og materialer fra skoleområdet til folkebiblioteket vil muliggøre en personalemæssig reduktion svarende til 0,250 mio. kr. på skoleområdet. Omlægningen vil kræve, at kørselsordningen mellem skoler og biblioteker udvides til 3 dage om ugen, hvilket giver en merudgift på 120.000 kr. Det vil sige, at der vil være en helårlig besparelse på 0,130 mio. kr. I 2016 vil der være en merudgift på 0,185 mio. kr. Dette skyldes, at driftsbesparelsen først kan få effekt fra medio 2016, og at der vil være en engangsudgift på 250.000 kr. til chipping af skolernes materialer og til udlånsterminaler til skolerne i 2016. Konsekvens for service: Det enkelte skolebibliotek får mindre mulighed for at tilpasse egen bogsamling til lokale behov. Der vil opstå ventetid for både elever og lærere, når litteratur bestilles. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse omflytning af personale, samt evt. ændring i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Side 1 af 2
Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Forslaget vil medføre en helårlig besparelseseffekt på 0,13 mio. kr. Besparelsen kan få effekt fra 1.7.2016. I 2016 vil der dog være en merudgift på 0,185 mio. kr. Dette skyldes, at driftsbesparelsen først kan få effekt fra medio 2016, og at der vil være en engangsudgift på 250.000 kr. til chipping af skolernes materialer og til udlånsterminaler til skolerne i 2016. Side 2 af 2
Kultur- og udviklingsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Generel driftsbesparelse på folkebiblioteksområdet Nr. O410 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -0,450-0,450-0,450-0,400 Indtægter Netto -0,450-0,450-0,450-0,400 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 01.01.2016 Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,9 0,9 0,9 0,9 Beskrivelse af reduktionsforslag: Den generelle besparelse på folkebiblioteksområdet vil efter en nærmere analyse blive fordelt på folkebibliotekerne i Norddjurs Kommune. Konsekvens for service: Besparelsen vil medføre en væsentlig serviceforringelse. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Besparelsen vil træde i kraft pr. 1.1.2016. Side 1 af 1
Kultur- og udviklingsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Generel driftsbesparelse på skolebiblioteksområdet Nr. O411 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -0,450-0,450-0,450-0,450 Indtægter Netto -0,450-0,450-0,450-0,450 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 01.01.2016 Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,9 0,9 0,9 0,9 Beskrivelse af reduktionsforslag: Den generelle besparelse på skolebiblioteksområdet og pædagogiske læringscentre vil efter en nærmere analyse blive fordelt på de enkelte skoler. Konsekvens for service: Besparelsen vil medføre en væsentlig serviceforringelse. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Besparelsen vil træde i kraft pr. 1.1.2016. Side 1 af 1
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 9. Budget 2016-2019 - Udmøntning af opnormering i dagtilbud 00.30.10.S00 15/16191 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til opnormering i dagtilbud i perioden 2016-2019. Når der korrigeres for indtægter fra forældrebetaling, vil der ske en reel opnormering svarende til ca. 1,2 mio. kr. Dette medfører, at det er muligt at udvide personalenormeringen med ca. 3 fuldtidsstillinger. Det kan oplyses, at hvis budgetudvidelsen tilføres til alle daginstitutioner, vil der være følgende fordeling: Daginstitution Budgetudvidelse Antal timer Åboulevarden/Stjernehuset 34.129 kr. 161 Møllehaven 48.167 kr. 227 Landsbyen 80.966 kr. 382 Toubro børnehave 58.039 kr. 274 Gymnasievejen 57.462 kr. 271 Regnbuen 110.855 kr. 523 Skovbørnehaven 67.765 kr. 320 Åparken 49.406 kr. 233 Glesborg børnehave 67.295 kr. 318 Skovsprutten 79.727 kr. 376 Blinklyset 44.774 kr. 211 Allingåbro børnehave 82.782 kr. 391 Nørager børnehave 21.718 kr. 102 Bettebo 56.287 kr. 266 Skovvang 60.116 kr. 284 Nyvang 48.847 kr. 230 Savværket 21.718 kr. 102 Fjellerup 50.457 kr. 238 Vores hus/stjernehuset 157.094 kr. 741 I alt 1.197.605 kr. 5.651 25
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 Fordelingen er baseret på en forudsætning om, at 50 % af beløbet fordeles ud fra institutionernes grundpoint og 50 % fordeles efter institutionernes merindskrivningspoint. Ved beregningen af antal timer er der anvendt en fordeling på 50 % pædagoger og 50 % pædagogmedhjælpere. Et forslag til fordeling af midlerne til opnormering i daginstitutionerne skal efter behandling i børne- og ungdomsudvalget sendes til høring i bestyrelser og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 8. december 2015. Økonomiske konsekvenser Der er afsat et årligt beløb på 1,0 mio. kr. (netto) / 1,2 mio. kr. (brutto) til en opnormering på dagtilbudsområdet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at børne- og ungdomsudvalget drøfter, hvordan de afsatte midler til opnormering i Norddjurs Kommunes dagtilbud skal fordeles. 2. at et forslag til fordeling af midlerne sendes til høring i bestyrelser og handicaprådet. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-10-2015 Børne- og ungdomsudvalget beslutter at sende følgende forslag til høring: 1. budgetudvidelsen på 1,0 mio. kr. fordeles mellem samtlige daginstitutioner i Norddjurs Kommune. 2. budgetudvidelsen på 1,0 mio. kr. overføres til førskoleindsatsen. 26
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 10. Budget 2016-2019 - Udmøntning af besparelse på specialundervisning 00.30.10.S00 15/16191 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene blev det besluttet at reducere budgettet til specialundervisning med 0,875 mio. kr. i 2016 og 2,975 mio. kr. fra og med 2017. Det fremgår endvidere af budgetaftalen for 2016, at: Besparelsen skal realiseres ved, dels at reducere antallet af elever, der modtager specialundervisning, og dels ved at reducere prisen pr. plads i specialundervisningstilbuddene. Det skal bemærkes, at der på et senere tidspunkt vil blive rejst en sag om evaluering af det realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning i 2016 og overslagsårene, jfr. budgetaftalens afsnit om besparelser på skoleområdet. På baggrund af budgetbeslutningen har forvaltningen udarbejdet en række forslag til gennemførelse af besparelsen. Forslagene og et baggrundsnotat med beskrivelse af Djurslandsskolen er vedlagt som bilag. 27
Børne- og ungdomsudvalget 28-10-2015 Samlet set foreslås det, at besparelsen gennemføres på følgende måde: Besparelse på centrale puljemidler til specialundervisning Besparelse på Djurslandsskolen - takstreduktion Besparelse på Djurslandsskolen generel besparelse Besparelse på den samlede budgetramme til specialundervisning, der fordeles på skolerne 2016 2017 2018 2019 875.000 kr. 1.325.000 kr. 1.200.000 kr. 1.200.000 kr. 0 kr. 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. 0 kr. 125.000 kr. 250.000 kr. 250.000 kr. 0 kr. 225.000 kr. 225.000 kr. 225.000 kr. I alt 875.000 kr. 2.975.000 kr. 2.975.000 kr. 2.975.000 kr. Forslagene vil efter behandlingen i børne- og ungdomsudvalget blive sendt til høring i bestyrelser og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 8. december 2015. Efter høringsperioden behandles sagen igen i børne- og ungdomsudvalget, hvorefter den videresendes til behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i januar 2016. Økonomiske konsekvenser Se ovenstående tabel. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til udmøntning af besparelsen på specialundervisningsområdet sendes til høring i bestyrelser og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Forslag til udmøntning af budgetbesparelse - specialundervisning 149226/15 2 Åben Beskrivelse af Djurslandsskolen 149229/15 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-10-2015 Godkendt. 28
22.oktober 2015 Forslag til udmøntning af budgetbesparelse specialundervisning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017 blev det besluttet, at der skal ske en reduktion af budgettet til specialundervisning med 0,875 mio. kr. i 2016 og 2,975 mio. kr. fra og med 2017. Det fremgår endvidere af budgetaftalen for 2016, at: Besparelsen skal realiseres ved, dels at reducere antallet af elever, der modtager specialundervisning, og dels ved at reducere prisen pr. plads i specialundervisningstilbuddene. Specialundervisningstilbud i Norddjurs Kommune I Norddjurs Kommune er der følgende tre typer af specialundervisningstilbud: Djurslandsskolen (specialskole) Specialklasser (placeret på almenskoler) Intern specialundervisning på almenskolerne Målgruppe: Børn og unge med vidtgående og vedvarende specialundervisningsbehov. Der er som hovedregel tale om ikke normalt begavede, psykisk udviklingshæmmede - ofte med forskellige tillægshandicaps - herunder fysiske handicap. To målgrupper: 1) Børn med generelle indlæringsvanskeligheder (svagt begavede), der har behov for vidtgående specialundervisning med mulighed for integration i almenklasser i udvalgte fag og aktiviteter. 2) Normalt begavede, som har gennemgribende udviklingsforstyrrelser, vanskeligheder omkring adfærd, kontakt og trivsel, og som har behov for undervisning med mulighed for integration i almenklasser i udvalgte fag og aktiviteter. Målgruppe: Børn, som på baggrund af faglige og/eller sociale og følelsesmæssige vanskeligheder har brug for støtte i minimum 9 klokketimer ugentligt. Ressourcetildeling til specialundervisning Som en del af den samlede ressourcefordeling til skolerne herunder SFO skal der i 2016 fordeles i alt 89,3 mio. kr. (eksklusiv de nye besparelser) efter socioøkonomiske parametre (KORA-modellen) til skolerne til specialundervisning. Herefter betaler skolerne for alle specialundervisningstilbud interne såvel som eksterne (inklusiv SFO-tilbud). Ud af de 89,3 mio. kr. råder skole- og dagtilbudschefen over en central pulje på 2,4 mio. kr. årligt, som anvendes til at hjælp til skoler, der periodisk kan blive særlig belastet af store udgifter til specialundervisning. Budgetbeløbene til fordeling efter socioøkonomiske parametre kan ses i følgende oversigt: Skole SFO I alt Skolerne 72,4 mio. kr. 14,5 mio. kr. 86,9 mio. kr. Central Pulje 2,0 mio. kr. 0,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. I alt 89,3 mio. kr. 1
22.oktober 2015 Takster for undervisningstilbud på Djurslandsskolen og undervisningstilbud i specialklasser I 2015 er der følgende takster for skolernes betaling for elever i specialklasser: Skoletakst Årsbeløb pr. elev 0.-3. kl 176.295 kr. 4.-6. kl. 193.815 kr. 7.-10. kl. 205.495 kr. SFO/klub takst 0.-3. kl 58.765 kr. 4.-9./10. kl. 49.640 kr. På Djurslandsskolen er der tale om en grundtakst, som evt. skal suppleres med en tillægstakst afhængig af de særlige vanskeligheder, det enkelte barn kan have. I 2015 er der følgende fem takstniveauer: Skoletakst Årsbeløb pr. elev Grundtakst 267.545 kr. Tillægstakst 25% 334.340 kr. Tillægstakst 50% 401.135 kr. Tillægstakst 75% 468.295 kr. Tillægstakst 100% 535.090 kr. SFO-takst (0.-3. kl.) Grundtakst 92.345 kr. Tillægstakst 25% 115.705 kr. Tillægstakst 50% 138.700 kr. Tillægstakst 75% 162.060 kr. Tillægstakst 100% 185.055 kr. Klubtakst (4. kl. -11. kl.) Grundtakst 81.030 kr. Tillægstakst 25% 101.470 kr. Tillægstakst 50% 121.545 kr. Tillægstakst 75% 141.985 kr. Tillægstakst 100% 162.060 kr. 2
22.oktober 2015 Besparelsesforslag Besparelsen på specialundervisningsområdet foreslås gennemført på følgende måde: Besparelse på centrale puljemidler til specialundervisning Besparelse på Djurslandsskolen - takstreduktion Besparelse på Djurslandsskolen generel besparelse Besparelse på den samlede budgetramme til specialundervisning, der fordeles på skolerne 2016 2017 2018 2019 875.000 kr. 1.325.000 kr. 1.200.000 kr. 1.200.000 kr. 0 kr. 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. 0 kr. 125.000 kr. 250.000 kr. 250.000 kr. 0 kr. 225.000 kr. 225.000 kr. 225.000 kr. I alt 875.000 kr. 2.975.000 kr. 2.975.000 kr. 2.975.000 kr. Vedrørende besparelsen på den centrale pulje Den nuværende centrale pulje er på 2,4 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. til skoledelen og 0,4 mio. kr. til SFOdelen. Som det fremgår ovenfor fordeles midlerne ud til skoler, der periodisk kan blive særlig belastet af store udgifter til specialundervisningen. Puljen foreslås i 2016 reduceret med 0,875 mio. kr. og i 2017 med 1,325 mio. kr. Fra og med 2018 reduceres puljen med 1,2 mio. kr. Samtidig med den centrale pulje til specialundervisning fordeler skole- og dagtilbudschefen hvert år en fælles lønpulje også kaldet nødhjælpskassen - på 2,0 mio. kr. til skoler, der af uforudsete årsager er kommet under økonomisk pres. Da begge puljer fordeles ud til skoler i forhold til uforudsete økonomiske belastninger, foreslås det, at de to puljer fremover slås sammen til én pulje, som således vil være på 3,525 mio. kr. i 2016, 3,075 mio. kr. i 2017 og på 3,2 mio. kr. fra og med 2018. Vedrørende besparelsen på Djurslandsskolen generel besparelse Djurslandsskolen har i en årrække arbejdet på nedbringelse af gæld. Konkret har skolen hvert år afdraget på gælden med 0,5 mio. kr. Med den nuværende afdragelsestakst forventes Djurslandsskolen at være gældfri medio 2017. Det foreslås, at det efterfølgende fortsat modregnes et beløb på 0,5 mio. kr., idet dette ikke vil få konsekvenser i forhold til den drift, skolen har haft de seneste år. Det skal bemærkes, at der fremadrettet kun vil være tale om en nettobesparelse på ca. 0,25 mio. kr. Djurslandsskolen afvikler også i 2016 500.000 kr. af gælden, og de sidste 250.000 kr. af skolens gæld i 2017. Dvs., at gældsafviklingsbeløbet kan indgå i besparelsen med 0. kr. i 2016, 125.000 kr. i 2017 og med 250.000 kr. i 2018 og årene frem. Vedrørende besparelsen på Djurslandsskolen takstreduktion Det foreslås, at antallet af takstniveauer på Djurslandsskolen udvides fra fem til seks. Dette skal ske ved, at der indføres en ekstra takst, som ligger på 75% af den nugældende grundtakst. Det er forvaltningens vurdering, at der løbende vil være ca. 15 elever fra Norddjurs Kommune, hvis 3
22.oktober 2015 specialundervisningsbehov ligger på et niveau, der er under Djurslandsskolens grundtakstniveau men over specialklassetakstniveauet (svarende til ca. 66% af Djurslandsskolens grundtakst). Disse elever foreslås indplaceret på den nye 75%-takst. Med udgangspunkt i 15 elever og en grundtakst på 75% af 267.545 kr. på skoledelen og på 75% af 81.030 kr. på klubdelen vil der kunne opnås en helårlig driftsbesparelse på ca. 1,3 mio. kr. fra og med 2017. Af hensyn til Djurslandsskolens muligheder for at tilpasse sine undervisningsaktiviteter og driftsomkostninger til den reducerede indtægt foreslås det, at besparelsen først får effekt fra 1. januar 2017. Den reducerede takst betales i lighed med alle øvrige takster, af de skoler, hvorfra der visiteres børn til Djurslandsskolen. Det fremgår af vedlagte beskrivelse af Djurslandskolens tilbud (tabel 3), at Norddjurs Kommune har procentvis færre elever med tillægstakst set i forhold til de visiterede elever fra Syddjurs og andre kommuner. Årsagen hertil er, at Syddjurs og andre kommuner igennem de senere år har etableret deres egne døgntilbud og specialskoler, og derfor kun visiterer elever til Djurslandsskolen, som de ikke lokalt har et tilbud til. Syddjurs og de øvrige kommuner visiterer derfor primært de elever med de allerstørste behov for støtte, omsorg og sikkerhed til Djurslandsskolen. Det er derfor vurderingen, at det stort set kun vil være Norddjurs Kommune, der vil have elever indplaceret på 75%-takst. Dette betyder samtidigt, at indtægtsniveauet fra andre kommuner forventes at kunne fastholdes på det nuværende niveau. Vedrørende besparelsen på den samlede ramme til specialundervisning Det foreslås, at den samlede ramme til specialundervisning til fordeling mellem skolerne reduceres med 225.000 kr. fra og med 2016. I 2016 indarbejdes der ikke en særlig reduktion af rammen. Der er ikke foreslået besparelser for specialklasserne. Baggrunden herfor er, at specialklasserne er små enheder, som med de tildelte midler ikke har mulighed for stordriftsfordele. Det kan samtidig konstateres, at de elever, der nu visiteres til specialklasserne generelt har mere omfattende behov og flere vanskeligheder, end det tidligere har været tilfældet i specialklasserne. 4
22.oktober 2015 Beskrivelse af Djurslandsskolen Målgruppe Djurslandsskolens elever har alle vidtgående og vedvarende behov for specialpædagogiske indsatser. Flere af eleverne er ikke normalt begavede, psykisk udviklingshæmmede og ofte med forskellige tillægshandicaps. Elevernes handicap spænder fra elever med multiple funktionsnedsættelser til elever med generelle og/eller specifikke udviklingsvanskeligheder. Tilbud og aktiviteter Djurslandsskolen tilbyder: Specialundervisning i 0. 10. klasse i henhold til Folkeskoleloven for elever, som henvises hertil. SFO og klubtilbud for de elever, som forældrene tilmelder dette tilbud. For elever fra 8. kl og indtil disse fylder 18 tilbydes én ugentlig ungdomsklubaften á 5 timer. Her er maks. 20 unge i tilbuddet, og der opkræves særskilt betaling for deltagelse. Medarbejdere Der er tilknyttet en række lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere til gennemførelsen af Djurslandsskolens undervisning og aktiviteter. Disse medarbejdere har hver især særlig viden om specialpædagogik og elever med vidtgående og vedvarende behov for en specialpædagogisk indsats. Tabel 1: Antal årsværk fordelt på lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere Årsværk Lærere* Pædagoger Pædagogmedhjælpere** Skoledel 39,32 16,16 29,63 SFO/klub 8,97 8,87 * = I lærerstaben er indregnet i alt 1 årsværk til pædagogiske IT vejledere, som er fordelt på flere lærere. Der er således 38,32 lærere, som er tilknyttet klasserne i den konkrete undervisning. ** = I antallet af pædagogmedhjælpere er også indregnet vikarnormering på i alt 6,47 årsværk. Derudover er der tilknyttet 6 specialister (6,0 årsværk) til Djurslandsskolen. Specialisterne udfører såvel undervisningsrelateret behandling samt undersøgelse og vejledning af pædagogiske medarbejdere og forældre, og deltager i samarbejde ud af huset i forbindelse med lægeundersøgelse, hospitalsindlæggelse, børnepsykiatrisk behandling, VISO udredninger, m.m. Specialistfunktionerne udføres ofte i tværfaglige forløb og udgøres af følgende faglige specialer: Tre fysioterapeuter: udfører fysioterapeutisk undersøgelse og screening af elever, undervisningsrelateret individuel fysioterapi, herunder deltagelse i svømmeaktiviteter i varmtvandsbassin. Gennemførelse af tværfaglige pædagogiske forløb (fx sprog & motorik) med henblik på afdækning af elevers udviklingspotentialer og vejledning af pædagogisk personale og forældre. Generel vejledning af pædagogisk personale. Indretning og justering af elevarbejdspladser, flytningsinstruktion, individuel arbejdspladsvurdering. Fysioterapeuterne indgår desuden i Norddjurs CPOP beredskab. Mod bevilling ydes genoptræning til elever, som har undergået operative indgreb, m.m. Én musikterapeut: udfører musikterapi til individuelle elever og elevgrupper med særlig henblik på de svagest kommunikerende elever og elever med svære socialkognitive vanskeligheder. Musikterapeuten indgår i vejledning af pædagogisk personale med henblik på at understøtte undervisningsaktiviteter, 1
22.oktober 2015 som er målrettede elevens læringspotentiale. Sammen med psykologen laver musikterapeuten forløb med elever med svær skolevægring. Én psykolog (specialist i børnepsykologi): udfører psykologisk udredning af elever, gennemfører samtaler med elever, yder vejledning og supervision til medarbejdere og forældre, samt laver forløb for elever med svær skolevægring. Psykologen står desuden for interne kurser i fx neuropsykologi, testning af elevers kommunikative niveau (COMFOR), psykosocial udvikling og er tovholder i intern uddannelse i aktionslæring (FRI modellen) blandt pædagogiske medarbejdere. Én talehørelærer: udfører sproglig undersøgelse af elever, gennemfører talepædagogisk undervisning, deltager i tværfaglige pædagogiske programmer (sprog og motorik) med henblik på afdækning af elevernes læringspotentiale og vejledning af pædagogisk personale. Talepædagogen er tovholder i intern uddannelse i fx Tegn Til Tale og indgår i samarbejde med psykolog i skolens kommunikationsprogram COMFOR. Elever I den nedenstående tabel er et samlet overblik over antal elever, der kommer fra hhv. Norddjurs, Syddjurs og andre kommuner. Ligeledes indeholder tabellen en oversigt over, hvor mange af disse elever, der bor på Møllebækken, andre døgninstitutioner og i familiepleje. Tabel 2: Antal elever på Djurslandsskolen i skoleåret 2015-16. Opgjort pr. 14/10 2015 Antal elever Heraf Møllebækken Andre døgninst./ familiepleje Norddjurs 77 3 Syddjurs 34 Andre kommuner 28 19 8 heraf 5 fra Skovbrynet (døgninst.) Alle kommuner 139 22 Buskørsel til særlige aktiviteter, ekskursioner, udflugter, m.m. Buskørsel til særlige aktiviteter mm. er en væsentlig del af Djurslandsskolens tilbud, idet mange af eleverne har så vidtgående og vedvarende behov for en specialpædagogisk indsats, som kræver mulighed for at kunne flytte eleverne hen til de faciliteter, der imødekommer deres behov. Djurslandsskolen ejer hhv. leaser 7 busser og 3 personbiler. Disse køretøjer anvendes til flg.: Kørsel af elever mellem afdelinger og andre folkeskoler til faglokaler, idrætsfaciliteter, biblioteksundervisning. Kørsel af elever til svømmeundervisning og fysioterapi i svømmehal og varmtvandsbassin. Skolen har 6 kørsler til svømmeundervisning hos Skjern Bilen, men denne ordning rækker ikke til at dække behovet. Kørsel af elever til ridefysioterapi. Elever som er visiterede til ridefysioterapi og, som går i SFO eller klub køres af personale fra Djurslandsskolen til denne aktivitet. Kørsel af elever på ekskursioner og lejrskole. De fleste elever på Djurslandsskolen har ikke mange muligheder for at danne sociale netværk og venskaber udenfor skolen. Derfor prioriterer skolen at lave fællesskabsaktiviteter, undervisning og oplevelser igennem ekskursions- og lejrskoleaktiviteter såvel i skoledel og i SFO/klub i skoleferier. Personbilerne anvendes også til afhentning af elever, som ikke kan køre i taxa med fremmede, samt til hjemmeundervisning, praktikkørsel og kørsel til efter- og videreuddannelse, som ofte ligger langt væk. 2