Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser siden den. 15. december 2014. Status på ledelsessituationen indtil sommerferien og fra 1. august 2015. Derefter Foreløbig økonomisk status. Senest Økonomisk status for regnskabsåret 2014. Hermed kommer aflægning nr. 4. på given foranledning. Regnskabsåret 2014 for samlet Hotherskolen endte på minus 2,1 mio.kr.. 2 lærere blev decideret afskediget og dermed med opsigelser til følge samt vikardækning for begge i hele opsigelsesperioden. Samlet udgift for disse to personer, eksklusiv vikardækning og inklusive feriegodtgørelse, blev 547.859,- kr. I kalenderåret 2014 har 14 personer opsagt deres stillinger inklusive to tidsbegrænset ansatte ved Hotherskolen. Herudover kommer de to afskedigede personer og derfor er der rejst 16 personer fra Hotherskolen i kalenderåret 2014. Omkostninger til de 14 personer til feriegodtgørelser er 629.690,- kr. To lærere har i 2014 været lønmæssigt forkert indplaceret, hvilket har kostet 79.240,- kr. Udgifter til Crecea rapporten om arbejdsmiljø har samlet beløbet sig til 193.735. kr. Til regnskabet for 2014 kan man addere: 547.859 629.690 193.735 79.240= 1.450.524,- kr. Endelig har skoledelen indkøbt for mange pædagog timer fra SFO delen, hvilket der stadig arbejdes på og det ændres fra 1. august 2015. Der er foretaget 2 afskedigelser af pædagoger. Udbetaling af løn på den ene stopper pr. 31. juli 2015. På den anden medarbejder stopper udbetaling af løn 30. september 2015. Samlet besparelse i 2015 bliver: 100.000,- kr. IT medarbejder er opsagt til udgangen af juni måned 2015. Vedkommende var ansat i 20 timers stilling. Besparelsen bliver: 80.000,- kr. i 2015 og 160.000,- kr. i 2016. Ved ansættelse af ny skolesekretær blev der aftalt beskæftigelsesgrad med den nye samt den eksisterende skolesekretær pr. 1. august 2015. Besparelsen i 2015 bliver: 90.000,- kr. og 200.000,- kr. i 2016. Reduktion i skolens ledelse ved manglende ansættelse af afdelingsleder vil være ved eksempelvis fra 1. januar til 1. august 2015 på 310.000,- kr. 1 tidsbegrænset ansat lærer til udgangen af juni måned 2015, men personen har opsagt sin stilling med fratrædelse pr. 28. februar 2015. Det giver en besparelse på 240.000,- kr. i 2015 og 380.000,- kr. i 2016.
1 tidsbegrænset ansat lærer til udgangen af juli måned 2015. Besparelse i 2015 bliver 140.000,- kr. og i 2016 bliver det 422.000,- kr. 1 lærer aftalt på nedsat tid pr. 10. januar 2015. Besparelse i 2015 bliver på 100.000,- kr. og samme beløb på 100.000,- kr. i 2016. 1 lærer aftalt på nedsat tid fra 1. august til opsigelsestidspunktet pr. 31. oktober 2015. Besparelse i 2015 bliver 20.000,- kr. og besparelsen i 2016 bliver på 290.000,- kr. 1 lærer fratrådt sin stilling primo januar 2015. Medarbejderen var i forvejen på nedsat tid. Besparelse i 2015 bliver 315.000,- kr. I 2016 bliver besparelsen ligeledes 315.000,- kr. Delvis sygemeldt lærer aftalt at gå på nedsat tid pr. 1. april 2015. Besparelse i 2015 er ca. 61.800,- kr. og i 2016 bliver det ca. 81.600,- kr. Mange af de undervisningstimer, som de to lærere, der er stoppet samt de to lærere på nedsat tid og læreren, som er påbegyndt PD studie og dermed har færre lektioner, bliver læst af andre lærere. Der er sket justeringer af lærerforbruget på lektiehjælp/fordybelse primært i udskolingen, men ligeledes generelt på lektiehjælp/fordybelse. Der er også taget lidt timer fra valgfag i udskolingen, hvor der i fagene har været to lærere på undervisningen. Endelig er der sket minimalt med ændringer på velkomstklassen. På pædagogsiden har vi hele tiden arbejdet på at få formindske vores forbrug af pædagog timer i skoledelen, hvilket bliver fra det nye skoleårs begyndelse. Der er foreløbig opsagt to, men indkøb af pædagoger til skoledelen bliver først ændret pr. 1. august 2015. Yderligere 1 pædagog stilling kan komme i spil. Her er en mulighed ligeledes, at foretage besparelse med pædagog timer i bh. klasserne.. Det vil være pædagog stilling nr. 4, hvilket for nuværende er meget usikkert. Af udgifter vil der komme ca. 10 ugentlige lektioner, som læses af kvalificeret vikar. Der vil også være ekstraudgifter til de lærere, som har påtaget sig ekstraopgaver i forhold til ledelsesopgaver. De aftaler foregår og vil blive indgået skriftligt mellem lærerne og undertegnede. På nuværende tidspunkt er der usikkerhed om nogle forhold. Endelig er vores fagfordeling for kommende skoleår i sin begyndelse. Derfor er det endnu for tidligt at udmelde, hvor mange øvrige lærere og pædagoger, der skal indstilles til afsked. Velkomstklassen skal den fortsætte i skoleåret 2015/2016 og hvis den skal under hvilke økonomiske aftaler. Inklusionstimer NaturLigVis - Kompetenceudvikling. Disse forhold skal ligeledes endeligt afgøres og økonomisk fastsættes. 10. klasse stopper, hvilket betyder 1. klasse mindre på Hotherskolen. Der er mulighed for virksomhedsoverdragelse af en lærer til Campus Køge, hvilket ikke er aftalt færdigt. Jeg mangler kriterier for det, som ligeledes kunne behandles i Lokal MED. Hotherskolen har netto 1 klasse færre i skoleåret 2015/2016 end det eksisterende skoleår. Side 2/5
Konsekvenserne: De to lærere, som har opsagt deres stillinger i indeværende kalenderår 2015. Her bliver lektionerne læst af andre lærere, som er udtaget af primært lektiehjælp/fordybelse i Udskolingen, hvor der var mange lærere i forhold til fremmødet af elever. Der er stadigvæk lærere på til lektiehjælp for elever i Udskolingen, og foregår fortsat forsvarligt og med nok faglige kompetencer. I lærer er udtaget to ugentlige lektioner af lektiehjælp/fordybelse i Indskolingen, for at dække et idrætshold på 3. årgang. Skolen har brugt for mange ressourcer til lektiehjælp/fordybelse i Udskolingen og derfor vil der ske yderligere reduktioner i det kommende skoleår på det område. Der er taget lærere fra AKT timer. De implicerede lærere er informeret om, at hvis der bliver uhensigtsmæssig kø af elever eller sammenhænge i forhold til klassekonflikter, skal de give besked herom og de vil kunne læse nogle af AKT timerne som ekstra tid. For at fastholde få ansatte i vores HKL1 og HKL2 er den fratrådte lærers timer ikke blevet pålagt andre lærere. Derfor læser en pædagog, som i forvejen er personale, 6 lektioner i HKL2. Ligeledes med en anden pædagog i HKL1. Der har været afholdt forældremøde i HKL1 om indholdet og forældrene har ikke haft indvendinger. Det er ikke en permanent ordning og er udelukkende gældende indtil sommerferien og grundet skolens økonomi. Der har været efterlyst lærere med rette kompetencer på personale-intra, men ingen har reageret og hidtil er det forløbet godt, da personale arbejder intenst sammen i skolens H. Klasser. Der er taget 1 lektion fra Velkomstklassen. Der var før to ansatte på, hvor der nu er 1 lærer på i den pågældende lektion. Kommende skoleår vil vi tage flere ressourcer fra Velkomstklassen, da der i en del af lektionerne har været prioriteret med to ansatte. Endelig er Velkomstklassens skæbne uvist for kommende skoleår. Der er taget to lærere væk fra Valgfagstimer i Udskolingen, hvor der i valgfagene var to lærere på i alle valgfagene. I disse to fag er der nu 1 lærer tilbage og det virker hensigtsmæssigt. I det kommende skoleår vil der heller ikke blive prioriteret to lærere på samtlige af vores oprettede valgfag. Der er 1 lærer, som er taget ud af HOLD timer for at læse 2 lektioner i Billedkunst på 4. årgang. Klassen har læreren i forvejen. Der kan i perioder godt tages flere timer fra HOLD, men det er ikke prioriteret. 8 ugentlige lektioner fra de to opsagte læreres skemaer læses af vikarer. Alle 8 lektioner er musik og de 6 af de 8 lektioner læses af vikar, som har musikkompetencer. Denne løsning vil heller ikke blive brugt i skoleåret 2015/2016. Der er taget lærere ud af 3-4 VIS lektioner, men hvor der arbejdes på, at en lærer igen skal læse 2 af de 3-4 lektioner. En elev havde før 2 VIS lektioner, men er klasseomplaceret og derfor behøver eleven ikke de pågældende 2 lektioner. Opsagt IT medarbejder pr. 30. juni 2015. Her vil opgaverne blive klaret gennem andet administrativt personale samt gennem den IT- ordning, som skolen allerede er en økonomisk del af. Endelig bliver der udpeget en ny lærer til en del af opgaverne til det kommende skoleår. Alle tiltagene har været forelagt skolebestyrelsen på møde den. 3. marts 2015 samt løbende været på Lokal MED møder på Hotherskolen. Det er min opfattelse at tiltagene er pædagogisk forsvarlige og kan fungere indtil sommerferien. Opstår der noget i dagligdagen, som er uhensigtsmæssigt, er alle enige om, at vi vil justere på de ændringer, som der Side 3/5
er iværksat. Det er også min holdning, at der efterhånden ikke er flere håndtag at dreje på i nedadgående retning. I øjeblikket arbejder ansatte positivt med og informationsniveauet om ændringerne har været højt. De nævnte tal i denne redegørelse er for overskuelighedens skyld indsat som bilag i et mere overskueligt regneark. Venlig Hilsen René Tuekær Konstitueret Skoleleder Side 4/5
Bilag Status Hotherskolens regnskab 2014 samt besparelser 2015-2016 Regnskabsmæssigt underskud i alt 2014 2.100.000 Status for merforbruget: Feriegodtgørelse for 2 afskedigede lærere 550.000 Feriegodtgørelse 14 lærere, som har opsag deres stilling 630.000 To lærere forkert lønindplaceret 80.000 Crecea - arbejdsmiljørapport 194.000 2 afskedigede pædagoger 100.000 I alt 1.554.000 Besparelser 2015 2016 Opsagt IT-medarbejder (fratræder 30/6) 80.000 160.000 Ændret arbejdstid for skolesekretærer (1/8) 90.000 200.000 Udskydelse af ansættelses af afdelingsleder (1/8) 310.000 2 tidsbegrænsede lærere fratræder 380.000 802.000 Nedsættelse af arbejdstid for 3 lærere 182.000 472.000 Én lærer fratrådt primo januar 2015 315.000 315.000 2 færre pædagoger pr. 1. august 100.000 140.000 I alt 1.457.000 2.089.000 Side 5/5