Forslag til budgetændringer - 1.000 kr. (-=udgifter) Budgetændringer: Administrationen Andet 1. Lag D -733-733 -733-733 2. Central ejendomsfunktion D 500 1.000 1.000 1.000 3. Landskabskarakterkortlægning A -250-250 0 0 4. Sikringstiltag A -2.000-2.000-2.000-2.000 Brandvæsenet 5. Udskiftning af materiel D -600-600 -600-600 6. Brandstation (1. etape på Rønnedevej) A -3.350 0 0 0 Salg af brandstation på Køgevej A 2.500 Genopretningspulje admbyg. A 850 Gymnasiehal A -1800 Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) D -833-333 -333-333 Heraf anlæg (A) A -20.050-2.250-2.000-2.000 Vedtaget budget 2010, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Pris- og lønregulering budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo 2010
LAG 1. Lag -1.495-1.495-1.495-1.495 762 762 762 762 Drift i alt -733-733 -733-733 LAG søger om midler til gennemførelse af lokale projekter på i alt 1.218 mio. kr. til projektstøtte. Derudover søges om midler til administration på 0,276 mio. kr. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri yder tilskud til formålet med på 50% af projektstøtten og 55% af administrationsomkostningerne. Der er i 2010 til tidligere projekter afsat 0,400 mio. kr. Ovennævnte beløb modsvare det forventede tilskud fra Ministeriet. Projekterne er primært til støtte for beboerne i landdistrikterne.
Central ejendomsfunktion 2. Central ejendomsfunktion 500 1.000 1.000 1.000 Drift i alt 500 1.000 1.000 1.000 Ved etableringen af en samlet ejendomsfunktion ligger der en effektiviseringsgevinst, fordi det bliver muligt at foretage en række samlede udbud på bygningsvedligeholdelse, renoveringsopgaver, energibesparelsestiltag osv.. Samtidig vil der komme mere fokus på regelmæssig og nødvendig vedligeholdelse af de eksisterende bygninger, så der sikres tilstrækkelig koordinering, herunder effektiv anvendelse af eksisterende midler, mellem de mange forskellige projekter. Hvor f.eks ensartet opgaver udbydes og løses på tvær af institutionerne. Ejendomsfunktionen samles i teknisk forvaltning, bygningsejerskabet samles under Plan- og Boligudvalget, mens nybyggeri håndteres i fagudvalget, men med sekretariatesbetjening i disse sager af teknisk forvaltning. De nærmere forhold omkring fælles pedelkorps m.m. afklares endelig i en arbejdsgruppe. Der er nedsat på tværs i forvaltningerne.
Lokalplaner m.m. 1. Landskabskarakterkortlægning -250-250 Drift i alt -250-250 0 0 Som lovet i forbindelse med kommuneplanen 09, skal der laves en landskabskarakterkortlægning. Der omhandler friluftskort og en grøn plan. Midlerne skal anvendes til eksterne konsulenthonorar.
Sikringstiltag / minimering af ricisi 2. Sikringstiltag -2.000-2.000-2.000-2.000 Drift i alt -2.000-2.000-2.000-2.000 Ringsted kommune overgik til selvforsikring i 200 At overgå til selvforsikring stiller store risikostyringsmæssige krav til den aktive skadesforebyggende indsats i kommunen. Kernen i risikostyring er forebyggelse. Det handler om at minimere risikoen for skader på de særligt risikobetonede områder - af såvel økonomiske som menneskelige hensyn. Det skal nævnes, at Ringsted kommune i 2009/2010 blev pålagt en ca. 60% præmieforhøjelse på bygnings- og løsøreforsikringer. Forsikringsselskaberne har forventninger om fremadrettede og skadesforebyggende indsatser udføres disse ikke resulterer det i forhøjede præmier. har ikke afsat ressourcer til skadesforebyggende indsats siden overgangen til selvforsikring. Der er derfor et vist efterslæb på dette område. At forebygge skader som fx brand, tyverier og hærværk mod kommunens institutioner og bygninger skaber tryggere rammer for borgere, brugere og medarbejdere. Formålet er at mindske risikoen for disse særligt belastende skader, og herved nedbringe de driftsforstyrrelser, gener og tab sådanne skader medfører.
Brandvæsenet 3. Udskiftning af materiel -600-600 -600-600 Drift i alt -600-600 -600-600 Der er i Brandvæsenet et investeringsbehov i udskiftning af materiel på 7,3 mio. kr. i perioden 2010-2016. Følgende materiel står over for udskiftning: Tanksprøjte = 2,2 mio. kr., Stige eller lift = 4,2 mio. kr., Slangevogn = 0,6 mio. kr. og Pionervogn = 0,6 mio. kr. Udskiftningen af pionervognen søges fremmet grundet Brandvæsenet har overtaget redningsopgaven med frigørelse af fastklemte m.v. Kommunekredit har på baggrund af investeringsbehovet på 7,3 mio. kr. beregnet en årlig udgift, under forudsætning af leasingaftale. Den udgør 0,6 mio. kr. i 15 år. Budgetforslaget tager udgangspunkt i, at der indgåes leasingaftaler. Økonomisk set bliver det en samlet udgift på 9,0 mio. kr. ved leasing. Set i forhold til køb er det en merudgift på 1,7 mio. kr.
Brandvæsenet 3. Brandstation (1. etape på Rønnedevej) -3.350 Salg af brandstation på Køgevej 2.500 Overflytning af midler fra administrationsbyg. genopretningspulje 850 Drift i alt 0 0 0 0 Indretning af brandstation - Etape 1 på Rønnedevej tænkes gennemført via midler fra salg af gammel brandstation. Samtidig overføres 0,850 mio. kr. fra genopretningspuljen for bygningsvedligeholdelse fra 2010.
Gymnasiehal Gymnasiehal, bygning -24.700 Gymnasiehal, udearealer -4.200 Delvis finansiering: Idrætsfaciliteter til gymnasiet 10.400 Fritids- og legefaciliteter ved Sdr. Parkskolen 700 I alt anlæg -1800 0 0 0 Drift i alt 0 0 0 0 Der foreligger nu kalkulationer og udgifterne (prisniveau 2010) for henholdsvis indendørs- og udendørsfaciliteter.